| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100689383 |
1001854 |
02/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100706554 |
1000527 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
400692863 |
4000274 |
10/06/2015 |
R$ 15.287,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400692783 |
4000744 |
02/06/2015 |
R$ 622,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. |
100689501 |
1000870 |
16/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE ABRIL DE 2015. |
100691643 |
1000871 |
09/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PUM 7183 E PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2015. |
100691533 |
1000822 |
10/06/2015 |
R$ 1.558,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2015. |
100689331 |
1000823 |
02/06/2015 |
R$ 313,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2015. |
400692461 |
4000352 |
12/06/2015 |
R$ 624,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692779 |
4000068 |
10/06/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400692775 |
4000069 |
10/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689457 |
1000821 |
16/06/2015 |
R$ 90,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689593 |
1000758 |
16/06/2015 |
R$ 625,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689453 |
1000756 |
16/06/2015 |
R$ 562,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689597 |
1000755 |
16/06/2015 |
R$ 382,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100691537 |
1000087 |
10/06/2015 |
R$ 7.365,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689601 |
1000745 |
16/06/2015 |
R$ 233,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689605 |
1000733 |
16/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100692300 |
1000747 |
10/06/2015 |
R$ 185,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100705560 |
1000732 |
16/06/2015 |
R$ 1.186,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689425 |
1000770 |
16/06/2015 |
R$ 1.333,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689429 |
1000769 |
16/06/2015 |
R$ 243,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689433 |
1000768 |
16/06/2015 |
R$ 112,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100689557 |
1000836 |
02/06/2015 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100689561 |
1000837 |
02/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689521 |
1000691 |
16/06/2015 |
R$ 229,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689441 |
1000869 |
16/06/2015 |
R$ 72,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400689631 |
4000309 |
02/06/2015 |
R$ 5.844,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS OQD 6717, HNH 1620,, OXI 8384, (ITEM 24) OPQ 9209, OQP 3051, NXX 0844, HNH 0321(ITEM 14) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400702298 |
4000279 |
17/06/2015 |
R$ 8.208,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692855 |
4000372 |
12/06/2015 |
R$ 429,47 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400689651 |
4000397 |
02/06/2015 |
R$ 1.569,27 |
|
| REFERENTE A TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS,NO MES DE ABRIL DE 2015. |
100690867 |
1000892 |
10/06/2015 |
R$ 6.283,50 |
|
| REFRENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013. |
100691837 |
1000894 |
10/06/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100691679 |
1000254 |
09/06/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689497 |
1000690 |
16/06/2015 |
R$ 644,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BICICLETA E PANELA ELETRICA PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689477 |
1000903 |
16/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689437 |
1000904 |
16/06/2015 |
R$ 910,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PNEU DO VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100692383 |
1000905 |
10/06/2015 |
R$ 115,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DO POVOADO DE SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689489 |
1000920 |
16/06/2015 |
R$ 2.805,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689553 |
1000921 |
02/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZ PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
100691663 |
1000922 |
09/06/2015 |
R$ 8.410,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100691747 |
1000924 |
09/06/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701768 |
4000090 |
12/06/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701708 |
4000089 |
01/06/2015 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400689669 |
4000346 |
16/06/2015 |
R$ 803,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400689665 |
4000385 |
16/06/2015 |
R$ 410,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400702294 |
4000403 |
17/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692755 |
4000404 |
12/06/2015 |
R$ 1.393,60 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100691605 |
1000928 |
10/06/2015 |
R$ 265,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689569 |
1000929 |
15/06/2015 |
R$ 218,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA , CONFORME SOLICITAÇAO E ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
100684607 |
1000932 |
01/06/2015 |
R$ 233,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTIFICAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.TP 03/2013 |
100690283 |
1000938 |
10/06/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100689549 |
1000941 |
02/06/2015 |
R$ 152,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA BALANÇA MECANICA INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692743 |
4000392 |
11/06/2015 |
R$ 85,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS HNH 0321, HNH 1620, NXX 0844, OXI 8384, OQD 6717, OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692763 |
4000371 |
10/06/2015 |
R$ 1.517,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA, RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS NXX 0844, OPQ 9209, OPQ 3051, HNH 1620 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400692769 |
4000406 |
10/06/2015 |
R$ 1.812,50 |
|
| REFERENTE A ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PERIODO DE 04/05/2015 A 04/06/2015. |
400692747 |
4000407 |
11/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400689661 |
4000391 |
16/06/2015 |
R$ 577,60 |
|
| REFERENTE A RECERGA DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689493 |
1000943 |
16/06/2015 |
R$ 311,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689469 |
1000908 |
16/06/2015 |
R$ 349,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100692419 |
1000914 |
10/06/2015 |
R$ 575,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100691771 |
1000898 |
09/06/2015 |
R$ 486,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(MERENDA ESCOLAR) |
100691873 |
1000830 |
10/06/2015 |
R$ 944,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100691767 |
1000897 |
09/06/2015 |
R$ 82,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUNO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689465 |
1000909 |
16/06/2015 |
R$ 69,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100692431 |
1000910 |
10/06/2015 |
R$ 206,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100692427 |
1000913 |
10/06/2015 |
R$ 94,32 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100692423 |
1000915 |
10/06/2015 |
R$ 457,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689481 |
1000917 |
16/06/2015 |
R$ 1.966,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689485 |
1000918 |
16/06/2015 |
R$ 156,40 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100689461 |
1000926 |
16/06/2015 |
R$ 58,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100691777 |
1000930 |
09/06/2015 |
R$ 480,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100691785 |
1000935 |
09/06/2015 |
R$ 370,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400689657 |
4000380 |
16/06/2015 |
R$ 247,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692847 |
4000382 |
12/06/2015 |
R$ 106,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400692859 |
4000383 |
12/06/2015 |
R$ 256,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400692851 |
4000395 |
12/06/2015 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702244 |
4000411 |
01/06/2015 |
R$ 45,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100691617 |
1000366 |
10/06/2015 |
R$ 6.971,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689327 |
1000359 |
02/06/2015 |
R$ 528,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, VALTRA 1 E NEW HOLLANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689347 |
1000367 |
02/06/2015 |
R$ 2.571,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689343 |
1000365 |
02/06/2015 |
R$ 538,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS ESCOLA MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702014 |
1000790 |
18/06/2015 |
R$ 7.493,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689339 |
1000364 |
02/06/2015 |
R$ 1.154,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689335 |
1000364 |
02/06/2015 |
R$ 178,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689351 |
1000368 |
02/06/2015 |
R$ 552,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692699 |
4000152 |
10/06/2015 |
R$ 104,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692703 |
4000152 |
10/06/2015 |
R$ 9.208,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400702264 |
4000359 |
18/06/2015 |
R$ 392,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA O PROGRAMA NASF NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400689635 |
4000349 |
02/06/2015 |
R$ 1.599,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400692715 |
4000394 |
12/06/2015 |
R$ 30,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701704 |
4000035 |
01/06/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701716 |
4000035 |
01/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701700 |
4000413 |
01/06/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400689639 |
4000414 |
02/06/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400689647 |
4000414 |
02/06/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400689643 |
4000414 |
02/06/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DINOLANDIA DE MINAS, PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100689445 |
1000832 |
16/06/2015 |
R$ 95,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689473 |
1000896 |
16/06/2015 |
R$ 189,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DINOLANDIA DE MINAS, PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100689449 |
1000831 |
16/06/2015 |
R$ 466,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688929 |
1000952 |
01/06/2015 |
R$ 4.242,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100691691 |
1000953 |
09/06/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688935 |
1000954 |
01/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688953 |
1000955 |
01/06/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689017 |
1000956 |
01/06/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688975 |
1000957 |
01/06/2015 |
R$ 9.060,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688907 |
1000958 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688883 |
1000959 |
01/06/2015 |
R$ 10.455,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689275 |
1000960 |
01/06/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688999 |
1000961 |
01/06/2015 |
R$ 3.098,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689033 |
1000962 |
01/06/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689039 |
1000963 |
01/06/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689045 |
1000965 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689267 |
1000966 |
01/06/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689125 |
1000967 |
01/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689119 |
1000968 |
01/06/2015 |
R$ 16.790,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689087 |
1000969 |
01/06/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689091 |
1000970 |
01/06/2015 |
R$ 29.083,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689079 |
1000971 |
01/06/2015 |
R$ 40.508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689063 |
1000972 |
01/06/2015 |
R$ 62.648,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689135 |
1000973 |
01/06/2015 |
R$ 3.753,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689163 |
1000974 |
01/06/2015 |
R$ 3.883,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689141 |
1000975 |
01/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689173 |
1000977 |
01/06/2015 |
R$ 1.640,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689179 |
1000978 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689199 |
1000979 |
01/06/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689213 |
1000980 |
01/06/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689219 |
1000981 |
01/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689227 |
1000982 |
01/06/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689283 |
1000983 |
01/06/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688785 |
1000984 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688735 |
1000985 |
01/06/2015 |
R$ 20.177,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688825 |
1000986 |
01/06/2015 |
R$ 23.799,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688803 |
1000987 |
01/06/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688853 |
1000988 |
01/06/2015 |
R$ 11.655,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688841 |
1000989 |
01/06/2015 |
R$ 9.219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688859 |
1000990 |
01/06/2015 |
R$ 3.868,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688867 |
1000991 |
01/06/2015 |
R$ 1.066,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100688877 |
1000992 |
01/06/2015 |
R$ 6.275,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689261 |
1000993 |
01/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689253 |
1000994 |
01/06/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689235 |
1000995 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688603 |
4000415 |
01/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688521 |
4000416 |
01/06/2015 |
R$ 2.304,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688613 |
4000418 |
01/06/2015 |
R$ 24.301,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688631 |
4000419 |
01/06/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688671 |
4000420 |
01/06/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688665 |
4000421 |
01/06/2015 |
R$ 2.729,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688637 |
4000422 |
01/06/2015 |
R$ 14.759,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688649 |
4000423 |
01/06/2015 |
R$ 5.785,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688661 |
4000424 |
01/06/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688655 |
4000425 |
01/06/2015 |
R$ 5.917,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688683 |
4000426 |
01/06/2015 |
R$ 1.565,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688691 |
4000427 |
01/06/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690287 |
1000065 |
09/06/2015 |
R$ 166,47 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100690275 |
1000996 |
10/06/2015 |
R$ 974,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100691613 |
1000174 |
10/06/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100705544 |
1000122 |
09/06/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100701816 |
1000245 |
10/06/2015 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100689359 |
1000253 |
10/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690295 |
1000243 |
10/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100701808 |
1000248 |
10/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690291 |
1000251 |
10/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689375 |
1000249 |
10/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100689355 |
1000423 |
10/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100691593 |
1000422 |
10/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100690299 |
1000711 |
10/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO DIA 26 DE MAIO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100706558 |
1000997 |
12/06/2015 |
R$ 175,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707112 |
1000998 |
10/06/2015 |
R$ 361,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS. |
100691543 |
1000999 |
02/06/2015 |
R$ 650,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689525 |
1000722 |
10/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100691597 |
1000819 |
11/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100689379 |
1000818 |
10/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILCA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICI |
100701812 |
1000859 |
10/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100690279 |
1001000 |
10/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692711 |
4000002 |
01/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400689611 |
4000256 |
11/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692759 |
4000006 |
01/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692723 |
4000195 |
01/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692719 |
4000005 |
01/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100689025 |
1000964 |
01/06/2015 |
R$ 4.056,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400689623 |
4000023 |
01/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692867 |
4000004 |
01/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692707 |
4000004 |
01/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692727 |
4000004 |
01/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692787 |
4000430 |
01/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690809 |
1000124 |
09/06/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100691625 |
1000866 |
09/06/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 002/2015 |
100690271 |
1001005 |
10/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. |
100691715 |
1001006 |
09/06/2015 |
R$ 2.792,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
100689531 |
1001007 |
02/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692823 |
4000008 |
01/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100689589 |
1000001 |
16/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690247 |
1000058 |
10/06/2015 |
R$ 39,89 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100689387 |
1000123 |
02/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(MERENDA ESCOLAR) |
100691983 |
1000829 |
10/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
100689505 |
1001014 |
16/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO 3ª IDADE VIVER A VIDA DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS, PARA PASSEIO NO CLUBE CACHOEIRA DAS POMBAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2015. |
100689565 |
1001015 |
12/06/2015 |
R$ 979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100689363 |
1000343 |
02/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100690413 |
1001016 |
03/06/2015 |
R$ 4.002,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400692751 |
4000042 |
11/06/2015 |
R$ 141,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692819 |
4000024 |
01/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692803 |
4000024 |
01/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702276 |
4000033 |
02/06/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701712 |
4000090 |
01/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692739 |
4000004 |
02/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701748 |
4000223 |
01/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692811 |
4000003 |
01/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692799 |
4000003 |
02/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692831 |
4000006 |
01/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400689619 |
4000025 |
01/06/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692843 |
4000025 |
01/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692839 |
4000025 |
02/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 5 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2015. |
100690747 |
1001018 |
11/06/2015 |
R$ 1.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100691609 |
1000165 |
10/06/2015 |
R$ 141,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100691865 |
1000166 |
12/06/2015 |
R$ 49,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690263 |
1000061 |
10/06/2015 |
R$ 344,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100691861 |
1000059 |
12/06/2015 |
R$ 295,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690259 |
1000034 |
10/06/2015 |
R$ 157,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690255 |
1000034 |
10/06/2015 |
R$ 121,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015(inss dos autonomos) |
400701636 |
4000431 |
19/06/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
400701640 |
4000432 |
19/06/2015 |
R$ 24.304,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702536 |
1001019 |
19/06/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100705692 |
1001020 |
19/06/2015 |
R$ 152,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702546 |
1001021 |
19/06/2015 |
R$ 1.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702554 |
1001022 |
19/06/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702560 |
1001023 |
19/06/2015 |
R$ 2.927,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702570 |
1001024 |
19/06/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100705676 |
1001025 |
19/06/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702580 |
1001026 |
19/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702584 |
1001027 |
19/06/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702590 |
1001028 |
19/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702594 |
1001029 |
19/06/2015 |
R$ 1.901,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702524 |
1001030 |
19/06/2015 |
R$ 17.761,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702516 |
1001031 |
19/06/2015 |
R$ 10.366,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702620 |
1001033 |
19/06/2015 |
R$ 798,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702612 |
1001034 |
19/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702626 |
1001035 |
19/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702632 |
1001036 |
19/06/2015 |
R$ 380,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702636 |
1001037 |
19/06/2015 |
R$ 2.253,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702688 |
1001038 |
19/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100705682 |
1001039 |
19/06/2015 |
R$ 10.240,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702700 |
1001040 |
19/06/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702708 |
1001041 |
19/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015 |
100702722 |
1001042 |
19/06/2015 |
R$ 5.653,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2015(inss dos autonomos) |
100702530 |
1001043 |
19/06/2015 |
R$ 4.516,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692795 |
4000005 |
08/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400689627 |
4000437 |
09/06/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400692791 |
4000438 |
09/06/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400689615 |
4000439 |
11/06/2015 |
R$ 586,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100690527 |
1000213 |
12/06/2015 |
R$ 115,31 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701792 |
1001062 |
10/06/2015 |
R$ 4.060,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÃNDIA DE MINAS. |
100689417 |
1001064 |
10/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
100690489 |
1000210 |
12/06/2015 |
R$ 224,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100701820 |
1000180 |
10/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100689421 |
1001067 |
10/06/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692735 |
4000004 |
09/06/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692731 |
4000004 |
09/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692835 |
4000195 |
09/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400692827 |
4000006 |
09/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO DURANTE 5 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
100691563 |
1001069 |
11/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701844 |
1000365 |
22/06/2015 |
R$ 1.080,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701840 |
1000366 |
22/06/2015 |
R$ 3.999,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701836 |
1000359 |
22/06/2015 |
R$ 825,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701852 |
1000360 |
22/06/2015 |
R$ 4.884,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, VALTRA 1 E NEW HOLLANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701824 |
1000367 |
22/06/2015 |
R$ 5.196,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701860 |
1000368 |
22/06/2015 |
R$ 673,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701832 |
1000364 |
22/06/2015 |
R$ 2.021,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA A EQUIPE DO PAIF E SCFV E GESTÃO DE RECURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
100702026 |
1001071 |
18/06/2015 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701856 |
1000945 |
22/06/2015 |
R$ 348,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701848 |
1001003 |
22/06/2015 |
R$ 2.881,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100701966 |
1000036 |
17/06/2015 |
R$ 84,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100701970 |
1000212 |
17/06/2015 |
R$ 75,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702018 |
1000211 |
18/06/2015 |
R$ 38,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM EXTENSÃO DE DOIS VÃOS DE BT NA TRAVESSA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702202 |
1001077 |
23/06/2015 |
R$ 9.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015, ROTA 3. |
100701974 |
1001086 |
18/06/2015 |
R$ 8.691,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015, ROTA 4. |
100701992 |
1001087 |
18/06/2015 |
R$ 8.856,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA, NO MES DE MAIO DE 2015. |
100701932 |
1001088 |
18/06/2015 |
R$ 6.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100685812 |
1001097 |
08/06/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701740 |
4000002 |
11/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400702306 |
4000042 |
17/06/2015 |
R$ 399,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400702302 |
4000042 |
17/06/2015 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701692 |
4000008 |
11/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701732 |
4000006 |
11/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400685990 |
4000091 |
11/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
400689689 |
4000463 |
12/06/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
400689681 |
4000464 |
16/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
400689673 |
4000465 |
16/06/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100695541 |
1000217 |
11/06/2015 |
R$ 993,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100695537 |
1000218 |
11/06/2015 |
R$ 12.239,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100695515 |
1000215 |
24/06/2015 |
R$ 612,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100695511 |
1000214 |
24/06/2015 |
R$ 733,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100695507 |
1000216 |
24/06/2015 |
R$ 1.842,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400695525 |
4000036 |
24/06/2015 |
R$ 1.151,26 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR, INCLUINDO DEMOLIÇÕES, ALVENARIA, FUNDAÇÕES E PISOS. |
100689573 |
1001091 |
15/06/2015 |
R$ 2.970,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIFIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400702290 |
4000447 |
18/06/2015 |
R$ 157,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701688 |
4000008 |
11/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701652 |
4000034 |
11/06/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701756 |
4000024 |
11/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701752 |
4000005 |
11/06/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701696 |
4000195 |
16/06/2015 |
R$ 270,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. |
400702310 |
4000466 |
17/06/2015 |
R$ 9.199,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 40 HORAS SEMANAIS +23 PLANTÕES DO MES DE MAIO DE 2015. |
400702218 |
4000467 |
17/06/2015 |
R$ 23.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400701744 |
4000469 |
16/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400701720 |
4000470 |
17/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702182 |
1001073 |
18/06/2015 |
R$ 785,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701950 |
1001075 |
18/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701928 |
1001072 |
18/06/2015 |
R$ 690,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO/FRETE INCLUINDO TRANSPORTE DE MADEIRAS E MANILHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701900 |
1001099 |
23/06/2015 |
R$ 1.625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2015. |
100701884 |
1001100 |
22/06/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA BATEÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS CÓRREGOS MANOEL JOSÉ, GAREPU E SILIVERA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100699775 |
1001106 |
15/06/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701920 |
1001116 |
22/06/2015 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS ESCOLA MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702016 |
1000790 |
18/06/2015 |
R$ 4.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100706540 |
1000343 |
17/06/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100701962 |
1000051 |
17/06/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100701880 |
1000006 |
22/06/2015 |
R$ 744,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702022 |
1000211 |
18/06/2015 |
R$ 28,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FEST GOSPEL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702186 |
1001117 |
23/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100701784 |
1001118 |
17/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100701788 |
1001118 |
17/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701648 |
4000003 |
17/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701776 |
4000025 |
17/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100701780 |
1001120 |
18/06/2015 |
R$ 52,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
100701828 |
1000692 |
22/06/2015 |
R$ 9.031,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2015. |
400708852 |
4000396 |
30/06/2015 |
R$ 1.237,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400701628 |
4000351 |
22/06/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400702226 |
4000369 |
22/06/2015 |
R$ 518,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MONSENHOR DOMINGOS E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100701924 |
1000699 |
22/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PEDRA BTITADA EM PO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100701916 |
1001001 |
22/06/2015 |
R$ 115,50 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR, INCLUINDO DEMOLIÇÕES, ALVENARIA, FUNDAÇÕES E PISOS. |
100701864 |
1001123 |
22/06/2015 |
R$ 1.493,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688573 |
4000459 |
01/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
400688709 |
4000417 |
01/06/2015 |
R$ 44.345,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702030 |
1000038 |
22/06/2015 |
R$ 1.322,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA DOAÇÃO ÀS FAMILIAS DE MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTOS, MARIA ANSELMA E LEONIDE PAULO DE MOURA RESIDENTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELAT |
100690227 |
1000950 |
16/06/2015 |
R$ 4.076,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701728 |
4000195 |
17/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701772 |
4000037 |
17/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701620 |
4000004 |
18/06/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702248 |
4000025 |
19/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701724 |
4000002 |
17/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701624 |
4000004 |
18/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692447 |
4000356 |
02/06/2015 |
R$ 3.373,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692455 |
4000387 |
02/06/2015 |
R$ 1.154,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400692815 |
4000348 |
02/06/2015 |
R$ 1.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701764 |
4000043 |
19/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701656 |
4000024 |
19/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701760 |
4000001 |
19/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702260 |
4000223 |
19/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO PARA PARA O PACIENTE ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS CONFORME DETERMINÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
400702240 |
4000473 |
30/06/2015 |
R$ 1.686,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFO |
100706550 |
1001129 |
25/06/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
100700475 |
1001130 |
25/06/2015 |
R$ 4.284,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100700497 |
1001131 |
25/06/2015 |
R$ 4.281,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702256 |
4000093 |
22/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702252 |
4000198 |
22/06/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701616 |
4000195 |
23/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702280 |
4000004 |
22/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702268 |
4000005 |
24/06/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701680 |
4000006 |
23/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400702284 |
4000485 |
26/06/2015 |
R$ 1.681,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400702272 |
4000004 |
25/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001708-5 |
100695391 |
1001164 |
25/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE AUTOS . |
100695405 |
1001165 |
25/06/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718001710-1 |
100695419 |
1001166 |
25/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001718-4 |
100695433 |
1001167 |
25/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813001615-4 |
100695447 |
1001168 |
23/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014597 |
100695461 |
1001169 |
23/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813001458-9 |
100695475 |
1001170 |
23/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014860 |
100695489 |
1001171 |
23/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA AO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA. |
100695503 |
1001172 |
25/06/2015 |
R$ 114,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703874 |
1001182 |
30/06/2015 |
R$ 5.212,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703654 |
1001183 |
30/06/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703856 |
1001184 |
30/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703930 |
1001185 |
30/06/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703950 |
1001186 |
30/06/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703888 |
1001187 |
30/06/2015 |
R$ 9.421,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703968 |
1001188 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703672 |
1001189 |
30/06/2015 |
R$ 10.471,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704202 |
1001190 |
30/06/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703912 |
1001191 |
30/06/2015 |
R$ 3.076,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703962 |
1001192 |
30/06/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703956 |
1001193 |
30/06/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703992 |
1001195 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704196 |
1001196 |
30/06/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703986 |
1001197 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704096 |
1001198 |
30/06/2015 |
R$ 17.459,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704064 |
1001199 |
30/06/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704068 |
1001200 |
30/06/2015 |
R$ 30.000,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704056 |
1001201 |
30/06/2015 |
R$ 39.548,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704040 |
1001202 |
30/06/2015 |
R$ 62.076,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704216 |
1001203 |
30/06/2015 |
R$ 3.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704032 |
1001204 |
30/06/2015 |
R$ 3.827,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704026 |
1001205 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704102 |
1001207 |
30/06/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704108 |
1001208 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704126 |
1001209 |
30/06/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704142 |
1001210 |
30/06/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704158 |
1001211 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704150 |
1001212 |
30/06/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704210 |
1001213 |
30/06/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703804 |
1001214 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703732 |
1001215 |
30/06/2015 |
R$ 19.757,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703698 |
1001216 |
30/06/2015 |
R$ 23.732,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703712 |
1001217 |
30/06/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703798 |
1001218 |
30/06/2015 |
R$ 12.223,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703784 |
1001219 |
30/06/2015 |
R$ 8.904,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703822 |
1001220 |
30/06/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703830 |
1001221 |
30/06/2015 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703838 |
1001222 |
30/06/2015 |
R$ 6.189,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704188 |
1001223 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704182 |
1001224 |
30/06/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100704164 |
1001225 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703540 |
4000503 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703584 |
4000504 |
30/06/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703548 |
4000506 |
30/06/2015 |
R$ 24.788,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703594 |
4000507 |
30/06/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703612 |
4000508 |
30/06/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703616 |
4000509 |
30/06/2015 |
R$ 2.706,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703600 |
4000510 |
30/06/2015 |
R$ 15.278,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703622 |
4000511 |
30/06/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703634 |
4000512 |
30/06/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703628 |
4000513 |
30/06/2015 |
R$ 5.796,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703648 |
4000514 |
30/06/2015 |
R$ 2.064,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703640 |
4000515 |
30/06/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100703848 |
1001194 |
30/06/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
400703568 |
4000505 |
30/06/2015 |
R$ 41.053,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400700061 |
4000436 |
12/06/2015 |
R$ 79,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400700069 |
4000433 |
12/06/2015 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400700105 |
4000390 |
02/06/2015 |
R$ 710,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁRICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400700153 |
4000435 |
12/06/2015 |
R$ 210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA. 27245-0 |
100700533 |
1001270 |
25/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
400701612 |
4000434 |
12/06/2015 |
R$ 248,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702504 |
1000012 |
10/06/2015 |
R$ 2.761,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702500 |
1000012 |
10/06/2015 |
R$ 14,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702496 |
1000012 |
19/06/2015 |
R$ 5,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702492 |
1000012 |
19/06/2015 |
R$ 1.641,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702488 |
1000012 |
24/06/2015 |
R$ 65,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702484 |
1000012 |
30/06/2015 |
R$ 3,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702480 |
1000012 |
30/06/2015 |
R$ 1.689,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702508 |
1000012 |
30/06/2015 |
R$ 8,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702474 |
1000049 |
10/06/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100704350 |
1000933 |
26/06/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100704914 |
1000100 |
30/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100705138 |
1000478 |
30/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100705212 |
1000099 |
30/06/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400705358 |
4000058 |
30/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400705424 |
4000204 |
30/06/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
100705530 |
1001354 |
30/06/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100705568 |
1000350 |
30/06/2015 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100705616 |
1000350 |
30/06/2015 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100705648 |
1000005 |
10/06/2015 |
R$ 938,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100705652 |
1000005 |
19/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100705656 |
1000005 |
30/06/2015 |
R$ 713,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100705664 |
1000101 |
19/06/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100705706 |
1001155 |
30/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100705742 |
1000004 |
30/06/2015 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400705830 |
4000057 |
30/06/2015 |
R$ 109,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
400705878 |
4000462 |
02/06/2015 |
R$ 4,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100706504 |
1000350 |
30/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100706534 |
1001338 |
08/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400708848 |
4000060 |
30/06/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400708844 |
4000060 |
30/06/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400708840 |
4000076 |
30/06/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400708836 |
4000076 |
30/06/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2015 |
100836296 |
1001032 |
19/06/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100837788 |
1000976 |
01/06/2015 |
R$ 4.475,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100837820 |
1001206 |
30/06/2015 |
R$ 4.006,82 |
|