| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100707162 |
1001399 |
10/07/2015 |
R$ 609,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100703292 |
1001776 |
07/07/2015 |
R$ 809,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400707536 |
4000265 |
13/07/2015 |
R$ 9.559,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100725392 |
1000214 |
20/07/2015 |
R$ 842,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400708732 |
4000036 |
21/07/2015 |
R$ 1.301,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100706936 |
1000215 |
24/07/2015 |
R$ 458,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100725388 |
1000216 |
20/07/2015 |
R$ 2.021,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2015. |
100707646 |
1001002 |
15/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707278 |
1001061 |
10/07/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 28 DIA E 5 HORAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
100703256 |
1001063 |
09/07/2015 |
R$ 8.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100708440 |
1001065 |
15/07/2015 |
R$ 99,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. |
100707362 |
1001066 |
10/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100707252 |
1001068 |
11/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100707104 |
1000470 |
10/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100707108 |
1000470 |
10/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS NASCENTES DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ APROVADO PELO FHIDRO EM 2014. |
100707666 |
1001074 |
16/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA E IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702034 |
1000948 |
02/07/2015 |
R$ 1.461,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703228 |
1001004 |
07/07/2015 |
R$ 463,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708410 |
1001076 |
15/07/2015 |
R$ 440,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702090 |
1001080 |
01/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA INCLUSIVE PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO NO MES DE MAIO DE 2015 |
100707346 |
1001081 |
10/07/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703324 |
1001082 |
07/07/2015 |
R$ 410,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇAO, BANHEIRO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO V FEST GOSPEL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707330 |
1001083 |
10/07/2015 |
R$ 6.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707444 |
1001084 |
10/07/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES MAIO DE 2015. |
100707390 |
1001085 |
10/07/2015 |
R$ 6.301,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DOS ALUNOS DO JIU JITSU DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A BRASILIA PARA CAMPEONATO. |
100707426 |
1001089 |
10/07/2015 |
R$ 3.533,40 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE MAIO DE 2015. |
100707408 |
1001090 |
10/07/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702062 |
1000121 |
02/07/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100702038 |
1000120 |
02/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100702042 |
1000119 |
02/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702046 |
1000118 |
02/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702050 |
1000117 |
02/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100707490 |
1000116 |
10/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707486 |
1000115 |
10/07/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702058 |
1000114 |
02/07/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702054 |
1000113 |
02/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702066 |
1000112 |
02/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707604 |
4000059 |
11/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400707548 |
4000068 |
10/07/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400707552 |
4000069 |
10/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400708588 |
4000441 |
15/07/2015 |
R$ 69,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400708534 |
4000440 |
15/07/2015 |
R$ 690,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703518 |
4000388 |
09/07/2015 |
R$ 241,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703536 |
4000152 |
09/07/2015 |
R$ 11.030,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁRICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400701596 |
4000444 |
09/07/2015 |
R$ 576,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁRICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400701600 |
4000445 |
09/07/2015 |
R$ 344,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁRICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400701608 |
4000448 |
09/07/2015 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400708580 |
4000446 |
15/07/2015 |
R$ 210,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708564 |
4000468 |
15/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707322 |
1001096 |
10/07/2015 |
R$ 1.256,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707326 |
1001094 |
10/07/2015 |
R$ 3.090,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE JUNHO NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100723508 |
1001111 |
02/07/2015 |
R$ 470,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REACARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719267 |
1001105 |
31/07/2015 |
R$ 390,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707642 |
1000254 |
15/07/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702118 |
1001115 |
01/07/2015 |
R$ 1.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702134 |
1001114 |
01/07/2015 |
R$ 393,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702130 |
1001112 |
01/07/2015 |
R$ 171,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702126 |
1001113 |
01/07/2015 |
R$ 633,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702142 |
1001121 |
01/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702122 |
1001098 |
01/07/2015 |
R$ 358,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100707150 |
1001124 |
01/07/2015 |
R$ 19,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708414 |
1001125 |
15/07/2015 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADES PARA BOEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708418 |
1001126 |
15/07/2015 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702138 |
1001122 |
01/07/2015 |
R$ 113,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702106 |
1001127 |
01/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708406 |
1001044 |
15/07/2015 |
R$ 213,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O NASF DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLANDIA DE MINAS. |
400702230 |
4000393 |
01/07/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400708600 |
4000454 |
15/07/2015 |
R$ 164,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400701604 |
4000471 |
09/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONERCIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702166 |
1001102 |
02/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONERCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100702074 |
1001104 |
02/07/2015 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702110 |
1000059 |
01/07/2015 |
R$ 265,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400704246 |
4000478 |
02/07/2015 |
R$ 1.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CESSÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708568 |
4000484 |
15/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707494 |
1000085 |
10/07/2015 |
R$ 36,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100702114 |
1001079 |
01/07/2015 |
R$ 345,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100702146 |
1000051 |
01/07/2015 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100702150 |
1000051 |
01/07/2015 |
R$ 1.160,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100702154 |
1000051 |
01/07/2015 |
R$ 573,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100706900 |
1001145 |
10/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100707226 |
1000088 |
06/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708436 |
1001161 |
15/07/2015 |
R$ 86,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708444 |
1001162 |
15/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DO POVOADO DE SANTANA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
100711804 |
1001163 |
06/07/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701736 |
4000002 |
01/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400702234 |
4000499 |
01/07/2015 |
R$ 3.154,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400703454 |
4000502 |
01/07/2015 |
R$ 169,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. |
100706940 |
1001008 |
24/07/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA E IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711874 |
1001009 |
28/07/2015 |
R$ 477,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707512 |
1001160 |
15/07/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400701672 |
4000516 |
01/07/2015 |
R$ 1.500,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400706884 |
4000517 |
10/07/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400706878 |
4000518 |
10/07/2015 |
R$ 2.816,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400703478 |
4000005 |
01/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701660 |
4000006 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701684 |
4000004 |
01/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702162 |
1000065 |
02/07/2015 |
R$ 165,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702070 |
1000036 |
02/07/2015 |
R$ 575,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100703320 |
1000064 |
07/07/2015 |
R$ 74,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100702158 |
1000062 |
02/07/2015 |
R$ 106,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703272 |
1001227 |
09/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA 143R-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100723526 |
1001070 |
13/07/2015 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA 1ª PLENÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10/07/2015. |
400708744 |
4000519 |
21/07/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400707544 |
4000457 |
10/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM MONITOR PARA REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DAS CRIANÇAS CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA SETOR DE EPDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703430 |
4000520 |
07/07/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400701592 |
4000483 |
09/07/2015 |
R$ 6.042,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707274 |
1000174 |
10/07/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100707470 |
1001228 |
10/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400703462 |
4000091 |
03/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100703236 |
1000122 |
07/07/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400703466 |
4000023 |
02/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707608 |
4000223 |
01/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707612 |
4000003 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400708640 |
4000043 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706892 |
4000006 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707584 |
4000090 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707616 |
4000003 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400703470 |
4000005 |
01/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400703450 |
4000004 |
01/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707588 |
4000090 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100711784 |
1000343 |
28/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100703346 |
1000165 |
07/07/2015 |
R$ 121,65 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707164 |
1000818 |
10/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100708330 |
1001229 |
10/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILCA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICI |
100708326 |
1000859 |
10/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707158 |
1000819 |
10/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728568 |
1000722 |
10/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728572 |
1000711 |
10/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707188 |
1000422 |
10/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707176 |
1000423 |
10/07/2015 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707168 |
1000249 |
10/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707154 |
1000251 |
10/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707130 |
1000245 |
10/07/2015 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707172 |
1000253 |
10/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707184 |
1000243 |
10/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100708322 |
1001230 |
10/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE GUINHO DOS VEÍCULOS LCN 8873, GLB 7406 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.DIV. A GUANHAES- DIV. A GOV. VALADARES- CÓRREGO DOS R |
100700469 |
1001231 |
07/07/2015 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100703342 |
1000058 |
07/07/2015 |
R$ 54,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400703446 |
4000042 |
07/07/2015 |
R$ 158,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400703442 |
4000042 |
07/07/2015 |
R$ 176,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400708612 |
4000256 |
10/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709088 |
1001233 |
20/07/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709094 |
1001234 |
20/07/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709098 |
1001235 |
20/07/2015 |
R$ 1.459,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709104 |
1001236 |
20/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709110 |
1001237 |
20/07/2015 |
R$ 2.927,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709116 |
1001238 |
20/07/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709122 |
1001239 |
20/07/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709128 |
1001240 |
20/07/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709134 |
1001241 |
20/07/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709140 |
1001242 |
20/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709144 |
1001243 |
20/07/2015 |
R$ 987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709152 |
1001244 |
20/07/2015 |
R$ 1.712,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709074 |
1001245 |
20/07/2015 |
R$ 17.947,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709082 |
1001246 |
20/07/2015 |
R$ 10.717,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709182 |
1001248 |
20/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709178 |
1001249 |
20/07/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709186 |
1001250 |
20/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709192 |
1001251 |
20/07/2015 |
R$ 2.583,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709204 |
1001252 |
20/07/2015 |
R$ 365,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709210 |
1001253 |
20/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709216 |
1001254 |
20/07/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709222 |
1001255 |
20/07/2015 |
R$ 4.747,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100707222 |
1000088 |
06/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707624 |
4000002 |
02/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707620 |
4000002 |
02/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400703474 |
4000004 |
03/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706888 |
4000006 |
03/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
400708804 |
4000521 |
20/07/2015 |
R$ 25.060,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707632 |
4000195 |
02/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707628 |
4000195 |
06/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
100709170 |
1001257 |
20/07/2015 |
R$ 2.880,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA OS OPERADORES DA MÁQUINA DE LIMPEZA DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707370 |
1001258 |
10/07/2015 |
R$ 1.764,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100707256 |
1001259 |
07/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703302 |
1000866 |
07/07/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GUARDA CORPO PARA A PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707366 |
1001260 |
10/07/2015 |
R$ 7.970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707294 |
1000124 |
10/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707192 |
1000123 |
06/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINASPA 064/2015 |
100707508 |
1001262 |
15/07/2015 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100708290 |
1001263 |
21/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100699927 |
1001264 |
02/07/2015 |
R$ 898,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAIS REF A FESTA DO ANOVERSARIO DA CIDADE, |
100703252 |
1001265 |
07/07/2015 |
R$ 462,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100699945 |
1001232 |
02/07/2015 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707386 |
1001143 |
10/07/2015 |
R$ 761,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703284 |
1001136 |
07/07/2015 |
R$ 104,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703212 |
1001137 |
07/07/2015 |
R$ 2.623,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703288 |
1001138 |
07/07/2015 |
R$ 2.553,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703204 |
1001139 |
07/07/2015 |
R$ 369,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE EM REUNIOES DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703294 |
1001140 |
07/07/2015 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703208 |
1001141 |
07/07/2015 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708374 |
1001135 |
15/07/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708398 |
1001152 |
15/07/2015 |
R$ 255,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703216 |
1001175 |
07/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708402 |
1001148 |
15/07/2015 |
R$ 78,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708378 |
1001149 |
15/07/2015 |
R$ 287,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA E MINAS. |
100700465 |
1001179 |
07/07/2015 |
R$ 938,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703224 |
1001134 |
07/07/2015 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707662 |
1001144 |
15/07/2015 |
R$ 2.045,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703298 |
1001133 |
07/07/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703232 |
1001154 |
07/07/2015 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703220 |
1001174 |
07/07/2015 |
R$ 2.259,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400703514 |
4000452 |
07/07/2015 |
R$ 111,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAFS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703498 |
4000477 |
07/07/2015 |
R$ 490,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703502 |
4000476 |
07/07/2015 |
R$ 290,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703418 |
4000475 |
07/07/2015 |
R$ 40,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703522 |
4000474 |
09/07/2015 |
R$ 2.188,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁRICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703422 |
4000450 |
07/07/2015 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400708572 |
4000453 |
15/07/2015 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703490 |
4000442 |
07/07/2015 |
R$ 1.820,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁRICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703482 |
4000449 |
07/07/2015 |
R$ 2.327,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703486 |
4000472 |
07/07/2015 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400708592 |
4000451 |
15/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708584 |
4000496 |
15/07/2015 |
R$ 330,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708576 |
4000495 |
15/07/2015 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703510 |
4000494 |
07/07/2015 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703426 |
4000479 |
07/07/2015 |
R$ 102,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703494 |
4000492 |
07/07/2015 |
R$ 130,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708596 |
4000493 |
15/07/2015 |
R$ 117,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA VIGILÂNDIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703438 |
4000367 |
07/07/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703506 |
4000370 |
07/07/2015 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400703458 |
4000523 |
03/07/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100706896 |
1001266 |
10/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100708294 |
1001267 |
21/07/2015 |
R$ 255,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001718-4 |
100700215 |
1001268 |
06/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703276 |
1001142 |
09/07/2015 |
R$ 475,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400703526 |
4000524 |
09/07/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707600 |
4000089 |
06/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707596 |
4000025 |
02/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707592 |
4000025 |
03/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100703280 |
1001173 |
09/07/2015 |
R$ 225,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100708298 |
1000001 |
21/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100708430 |
1000087 |
15/07/2015 |
R$ 7.400,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707498 |
1000061 |
13/07/2015 |
R$ 487,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400708628 |
4000001 |
07/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707564 |
4000024 |
06/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707572 |
4000024 |
06/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707568 |
4000024 |
06/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400708636 |
4000004 |
06/07/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400708624 |
4000043 |
06/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706840 |
4000003 |
06/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706836 |
4000003 |
06/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
100706920 |
1001287 |
15/07/2015 |
R$ 795,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NAS AÇÕES REALZIADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. |
100706904 |
1001288 |
15/07/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO NO DIA 04 DE JULHO DE 2015. |
100708352 |
1001289 |
10/07/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100708334 |
1001290 |
10/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707180 |
1001291 |
10/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708448 |
1001292 |
15/07/2015 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708452 |
1001294 |
15/07/2015 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100707516 |
1001296 |
15/07/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708488 |
1001299 |
15/07/2015 |
R$ 268,55 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS SISTEMAS DE FREIO, MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100708472 |
1001300 |
15/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708492 |
1001301 |
15/07/2015 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400707540 |
4000042 |
13/07/2015 |
R$ 206,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708560 |
4000498 |
15/07/2015 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OQD 6717, OXA 0901 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
400708550 |
4000490 |
15/07/2015 |
R$ 1.724,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708538 |
4000486 |
15/07/2015 |
R$ 703,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO PARA O PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708520 |
4000500 |
15/07/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA NASF DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708530 |
4000501 |
15/07/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100707230 |
1000467 |
10/07/2015 |
R$ 116,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA, MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS HNH 0321, NXX 0844 E OQP 3051DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400708554 |
4000536 |
15/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HNH 0321, NXX 0844 E OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708546 |
4000537 |
15/07/2015 |
R$ 838,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708542 |
4000538 |
15/07/2015 |
R$ 723,07 |
|
| ESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇAO DAS CRIANÇAS CONTRA A DENGUE REALIZADO PELO PROGRAMA DE EPDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA |
400708524 |
4000539 |
15/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO ESTAVEL DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICOS. |
100709406 |
1001226 |
13/07/2015 |
R$ 3.951,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706852 |
4000006 |
08/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706874 |
4000543 |
06/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708516 |
4000480 |
15/07/2015 |
R$ 248,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA VIGILÂNDIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400708512 |
4000368 |
15/07/2015 |
R$ 1.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400708608 |
4000195 |
06/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708422 |
1001278 |
15/07/2015 |
R$ 5.206,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA O CALCAMENTO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711850 |
1001277 |
28/07/2015 |
R$ 3.181,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711854 |
1001272 |
28/07/2015 |
R$ 1.668,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. |
100711858 |
1001146 |
28/07/2015 |
R$ 2.553,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708468 |
1001147 |
15/07/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DAS OFICINAS DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707504 |
1001284 |
13/07/2015 |
R$ 1.273,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A 950-4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA E MINAS. |
100711882 |
1001180 |
28/07/2015 |
R$ 110,16 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS TRATORES NEW HOLLAND E VALTRA A 950-4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711878 |
1001271 |
28/07/2015 |
R$ 749,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708318 |
1001150 |
15/07/2015 |
R$ 154,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100708370 |
1001177 |
15/07/2015 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708508 |
1001176 |
15/07/2015 |
R$ 382,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708464 |
1001181 |
15/07/2015 |
R$ 541,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711830 |
1001275 |
28/07/2015 |
R$ 377,40 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708426 |
1001274 |
15/07/2015 |
R$ 3.326,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711862 |
1001273 |
28/07/2015 |
R$ 387,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708456 |
1001279 |
15/07/2015 |
R$ 178,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708460 |
1001281 |
15/07/2015 |
R$ 293,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707532 |
1001282 |
15/07/2015 |
R$ 139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707580 |
4000002 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400708632 |
4000004 |
08/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130012740 |
100702772 |
1001304 |
10/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017176. |
100702786 |
1001305 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017168 |
100702800 |
1001306 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017085 |
100702814 |
1001307 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019974 |
100702828 |
1001308 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019982 |
100702842 |
1001309 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017267 |
100702856 |
1001310 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017218 |
100702870 |
1001311 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017069 |
100702884 |
1001312 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100702898 |
1001313 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
100702912 |
1001314 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017640 |
100702926 |
1001315 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017632 |
100702940 |
1001316 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130016154 |
100702954 |
1001317 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014860 |
100702968 |
1001318 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014597 |
100702996 |
1001320 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014589 |
100703024 |
1001321 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130005504 |
100703028 |
1001322 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017184 |
100703042 |
1001323 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001710-1 |
100703056 |
1001324 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019966 |
100703070 |
1001325 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130006395 |
100703084 |
1001326 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130029322 |
100703098 |
1001327 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130010892 |
100703112 |
1001328 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130011460 |
100703126 |
1001329 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS |
100703140 |
1001330 |
07/07/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014613 |
100703154 |
1001331 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100703168 |
1001332 |
07/07/2015 |
R$ 338,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100725416 |
1000218 |
10/07/2015 |
R$ 13.614,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100725412 |
1000217 |
10/07/2015 |
R$ 1.126,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100708286 |
1000213 |
21/07/2015 |
R$ 123,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400708620 |
4000005 |
10/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONERCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DA 3ª IDADE VIVER A VIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100704370 |
1001103 |
01/07/2015 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100706968 |
1001159 |
23/07/2015 |
R$ 6.970,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708270 |
1000366 |
21/07/2015 |
R$ 5.306,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, VALTRA 1 E NEW HOLLANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708266 |
1000367 |
21/07/2015 |
R$ 3.195,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708262 |
1000365 |
21/07/2015 |
R$ 1.124,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707674 |
1000359 |
21/07/2015 |
R$ 594,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100708250 |
1000364 |
21/07/2015 |
R$ 1.970,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100706960 |
1000360 |
23/07/2015 |
R$ 4.831,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100706964 |
1000368 |
23/07/2015 |
R$ 1.226,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100708282 |
1000006 |
21/07/2015 |
R$ 652,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100707670 |
1000059 |
21/07/2015 |
R$ 228,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100708278 |
1000036 |
21/07/2015 |
R$ 69,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100708274 |
1000212 |
21/07/2015 |
R$ 70,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100706980 |
1000166 |
23/07/2015 |
R$ 56,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100706984 |
1001333 |
23/07/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100707002 |
1001334 |
23/07/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100707060 |
1001131 |
23/07/2015 |
R$ 4.311,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂND |
100707040 |
1001336 |
23/07/2015 |
R$ 5.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
100707082 |
1001130 |
24/07/2015 |
R$ 4.508,92 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO 2015. |
100707020 |
1001337 |
23/07/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100706976 |
1001345 |
23/07/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO PARA REALIZAÇAO DO V FEST GOSPEL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100706972 |
1001346 |
23/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A FAMILIA DE MARIA GORETE BORGES, CONFORME REALÓRIO ASSISTENCIAL EM ANEXO, NO PERÍODO DE 06 A 17 DE JULHO. |
100707234 |
1001347 |
15/07/2015 |
R$ 477,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 4 AJUDANTES E 4 PROFISSIONAIS DE PINTURA. |
100708382 |
1001350 |
16/07/2015 |
R$ 3.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 27 DIAS 5HRS E 45M |
100711834 |
1001352 |
28/07/2015 |
R$ 8.038,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706864 |
4000004 |
10/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
400708736 |
4000544 |
21/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUCARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711890 |
4000545 |
28/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015, SENDO 40 HORAS SEMANAIS + 30 PLANTÕES. |
400708756 |
4000546 |
16/07/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711930 |
4000090 |
10/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711938 |
4000090 |
13/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400708616 |
4000547 |
10/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400708604 |
4000548 |
16/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706832 |
4000005 |
13/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707576 |
4000043 |
10/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400707556 |
4000549 |
16/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400707560 |
4000023 |
10/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400721650 |
4000089 |
21/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711978 |
4000195 |
22/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711974 |
4000195 |
17/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400708752 |
4000042 |
21/07/2015 |
R$ 290,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
400708644 |
4000550 |
21/07/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO E REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 69/2014, |
100724841 |
1001969 |
17/07/2015 |
R$ 48.961,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015, SENDO 14 DIAS. |
100707134 |
1001358 |
15/07/2015 |
R$ 4.060,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE NO CÓRREGO DOS ROBERTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100712794 |
1001359 |
22/07/2015 |
R$ 1.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100723613 |
1001360 |
21/07/2015 |
R$ 741,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100723617 |
1001361 |
21/07/2015 |
R$ 741,80 |
|
| PERESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. PREGAO 032/2015 |
100711866 |
1001362 |
28/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711788 |
1001363 |
29/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PLACA E FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711870 |
1001364 |
28/07/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706860 |
4000006 |
17/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706844 |
4000002 |
17/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706828 |
4000005 |
17/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711934 |
4000090 |
22/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706856 |
4000006 |
17/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706812 |
4000001 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400721642 |
4000219 |
17/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711986 |
4000124 |
17/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706824 |
4000551 |
17/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400706808 |
4000552 |
22/07/2015 |
R$ 643,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 050/2015. |
100708302 |
1001365 |
21/07/2015 |
R$ 22.654,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706848 |
4000006 |
17/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711982 |
4000025 |
16/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100706956 |
1000059 |
23/07/2015 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711998 |
4000093 |
17/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711994 |
4000093 |
22/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711990 |
4000198 |
17/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711966 |
4000527 |
29/07/2015 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711898 |
4000487 |
28/07/2015 |
R$ 94,10 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711962 |
4000525 |
29/07/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA O PROGRAMA VIGILÂNDIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711970 |
4000497 |
29/07/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª PLENÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711894 |
4000528 |
28/07/2015 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711942 |
4000540 |
29/07/2015 |
R$ 175,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO O NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400711954 |
4000526 |
29/07/2015 |
R$ 267,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711946 |
4000541 |
29/07/2015 |
R$ 223,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711950 |
4000542 |
29/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711826 |
1001355 |
28/07/2015 |
R$ 789,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711822 |
1001353 |
28/07/2015 |
R$ 126,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711886 |
1001349 |
28/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711792 |
1001302 |
29/07/2015 |
R$ 83,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711796 |
1001298 |
29/07/2015 |
R$ 245,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706816 |
4000001 |
20/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E BATEÇÃO DAS ESTRADAS NO FINAL DO BAIRRO FIGUERIEDOS SENTIDO BANANAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100712776 |
1001370 |
22/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711906 |
4000024 |
16/07/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718436 |
4000043 |
22/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400706868 |
4000554 |
23/07/2015 |
R$ 3.620,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400706820 |
4000551 |
20/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
100724691 |
1001372 |
23/07/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2015 PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC. |
100724713 |
1001373 |
24/07/2015 |
R$ 99.083,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711922 |
4000004 |
22/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718270 |
4000003 |
22/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711910 |
4000555 |
22/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711914 |
4000008 |
22/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400711958 |
4000530 |
29/07/2015 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711800 |
1001369 |
29/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
100709238 |
1001256 |
20/07/2015 |
R$ 9.236,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718426 |
4000043 |
30/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711918 |
4000004 |
22/07/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718416 |
4000002 |
22/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718360 |
4000195 |
24/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400721646 |
4000059 |
24/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2015. |
400725193 |
4000396 |
31/07/2015 |
R$ 5.068,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E TRATAMENTO POR TERMODESTRUIÇAO TERMICA E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
400712772 |
4000481 |
29/07/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO PARA PARA O PACIENTE ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS CONFORME DETERMINÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
400711902 |
4000473 |
28/07/2015 |
R$ 1.686,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400718412 |
4000558 |
28/07/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100709504 |
1001386 |
24/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100709520 |
1001387 |
24/07/2015 |
R$ 492,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718080017756 |
100709542 |
1001389 |
20/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
100709556 |
1001390 |
21/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
100709570 |
1001391 |
21/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400711926 |
4000004 |
27/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712042 |
1001392 |
30/07/2015 |
R$ 6.752,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712018 |
1001394 |
30/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712104 |
1001395 |
30/07/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712124 |
1001396 |
30/07/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712060 |
1001397 |
30/07/2015 |
R$ 8.984,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712136 |
1001398 |
30/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712384 |
1001399 |
30/07/2015 |
R$ 10.471,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712408 |
1001400 |
30/07/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712086 |
1001401 |
30/07/2015 |
R$ 3.076,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712172 |
1001402 |
30/07/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712130 |
1001403 |
30/07/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712178 |
1001404 |
30/07/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712266 |
1001405 |
30/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712378 |
1001406 |
30/07/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712198 |
1001407 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712260 |
1001408 |
30/07/2015 |
R$ 17.448,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712228 |
1001409 |
30/07/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712232 |
1001410 |
30/07/2015 |
R$ 30.258,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712220 |
1001411 |
30/07/2015 |
R$ 39.548,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712204 |
1001412 |
30/07/2015 |
R$ 60.318,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712192 |
1001413 |
30/07/2015 |
R$ 3.651,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712310 |
1001414 |
30/07/2015 |
R$ 3.816,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712304 |
1001415 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712318 |
1001417 |
30/07/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712324 |
1001418 |
30/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712342 |
1001419 |
30/07/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712358 |
1001420 |
30/07/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712372 |
1001421 |
30/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712364 |
1001422 |
30/07/2015 |
R$ 1.917,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712416 |
1001423 |
30/07/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712530 |
1001424 |
30/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712464 |
1001425 |
30/07/2015 |
R$ 20.121,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712588 |
1001426 |
30/07/2015 |
R$ 24.840,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712568 |
1001427 |
30/07/2015 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712548 |
1001428 |
30/07/2015 |
R$ 12.059,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712556 |
1001429 |
30/07/2015 |
R$ 9.262,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712522 |
1001430 |
30/07/2015 |
R$ 4.386,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712514 |
1001431 |
30/07/2015 |
R$ 875,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712508 |
1001432 |
30/07/2015 |
R$ 6.275,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712446 |
1001433 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712440 |
1001434 |
30/07/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100712422 |
1001435 |
30/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712746 |
4000559 |
30/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712684 |
4000560 |
30/07/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712724 |
4000562 |
30/07/2015 |
R$ 24.654,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712740 |
4000563 |
30/07/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712712 |
4000564 |
30/07/2015 |
R$ 37,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712706 |
4000565 |
30/07/2015 |
R$ 1.086,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712716 |
4000568 |
30/07/2015 |
R$ 7.078,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712602 |
4000569 |
30/07/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712606 |
4000570 |
30/07/2015 |
R$ 6.066,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712622 |
4000571 |
30/07/2015 |
R$ 1.721,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712612 |
4000572 |
30/07/2015 |
R$ 2.311,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712694 |
4000567 |
30/07/2015 |
R$ 4.005,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712660 |
4000561 |
30/07/2015 |
R$ 42.483,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712768 |
4000573 |
30/07/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711308 |
1001156 |
10/07/2015 |
R$ 1.157,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA BOMBA DE AGUA DO LAVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100711370 |
1001462 |
29/07/2015 |
R$ 647,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100711394 |
1001276 |
28/07/2015 |
R$ 652,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130029843 |
100711456 |
1001469 |
28/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017640 |
100711470 |
1001470 |
28/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718190 |
4000059 |
30/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718186 |
4000059 |
30/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718182 |
4000093 |
30/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718250 |
4000197 |
30/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718254 |
4000196 |
30/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400721616 |
4000089 |
30/07/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718494 |
4000001 |
30/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718266 |
4000023 |
30/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718518 |
4000551 |
30/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718178 |
4000043 |
30/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718510 |
4000004 |
30/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718446 |
4000576 |
30/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718456 |
4000024 |
30/07/2015 |
R$ 79,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718500 |
4000004 |
30/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718482 |
4000001 |
30/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718262 |
4000006 |
30/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712648 |
4000584 |
30/07/2015 |
R$ 11.292,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
400712764 |
4000585 |
30/07/2015 |
R$ 497,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400721658 |
4000025 |
30/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718466 |
4000551 |
30/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714694 |
1000012 |
09/07/2015 |
R$ 825,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714698 |
1000012 |
10/07/2015 |
R$ 2.117,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714670 |
1000012 |
10/07/2015 |
R$ 12,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714686 |
1000012 |
10/07/2015 |
R$ 1,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714690 |
1000012 |
10/07/2015 |
R$ 15,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714702 |
1000012 |
20/07/2015 |
R$ 610,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714674 |
1000012 |
20/07/2015 |
R$ 5,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714706 |
1000012 |
27/07/2015 |
R$ 73,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714710 |
1000012 |
30/07/2015 |
R$ 1.783,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714678 |
1000012 |
30/07/2015 |
R$ 3,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714682 |
1000012 |
31/07/2015 |
R$ 8,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100714718 |
1000049 |
10/07/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719409 |
1000038 |
31/07/2015 |
R$ 1.211,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100719406 |
1001480 |
31/07/2015 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400722826 |
4000002 |
30/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718514 |
4000195 |
30/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718228 |
4000005 |
30/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718194 |
4000001 |
30/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400722954 |
4000043 |
31/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718258 |
4000004 |
31/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718232 |
4000005 |
31/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400721630 |
4000090 |
31/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400722702 |
4000002 |
31/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718202 |
4000023 |
31/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400722830 |
4000043 |
31/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400718220 |
4000593 |
31/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719155 |
1001459 |
31/07/2015 |
R$ 4.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719854 |
1000478 |
01/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400722666 |
4000058 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400722690 |
4000058 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100722698 |
1000496 |
31/07/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100722984 |
1000887 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400723103 |
4000058 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400723119 |
4000204 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100723494 |
1000350 |
31/07/2015 |
R$ 179,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400723609 |
4000057 |
31/07/2015 |
R$ 70,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100723651 |
1000004 |
31/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100724649 |
1000478 |
31/07/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27245-0 |
100724671 |
1001580 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100724703 |
1000350 |
31/07/2015 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100724779 |
1000099 |
31/07/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
400725143 |
4000522 |
20/07/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400725181 |
4000060 |
31/07/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400725177 |
4000060 |
31/07/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400725185 |
4000076 |
31/07/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400725189 |
4000076 |
31/07/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100725211 |
1000100 |
31/07/2015 |
R$ 34,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100725343 |
1000350 |
31/07/2015 |
R$ 154,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100725353 |
1000005 |
10/07/2015 |
R$ 734,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100725361 |
1000101 |
20/07/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100725371 |
1000005 |
20/07/2015 |
R$ 1.369,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100725379 |
1000005 |
30/07/2015 |
R$ 265,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 580-3 DA CEF NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
100725432 |
1001479 |
31/07/2015 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
100836312 |
1001247 |
20/07/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100837846 |
1001416 |
30/07/2015 |
R$ 3.168,92 |
|