| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718756 |
1001093 |
11/08/2015 |
R$ 203,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO MES 04/2015 |
400723468 |
4000458 |
10/08/2015 |
R$ 3.989,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718759 |
1001092 |
11/08/2015 |
R$ 107,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO PUP 510 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721394 |
1001132 |
20/08/2015 |
R$ 1.923,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100720946 |
1000254 |
18/08/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719249 |
1000087 |
10/08/2015 |
R$ 7.434,96 |
|
| REFERENTE A REFORMA DOS PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100720954 |
1001283 |
18/08/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. |
100719259 |
1001293 |
10/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015.(REALIZACAO DE FESTAS DE JUNINA) |
100718596 |
1001297 |
11/08/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTABILIDDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719227 |
1001303 |
10/08/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100721420 |
1000216 |
20/08/2015 |
R$ 1.803,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100721428 |
1000214 |
20/08/2015 |
R$ 676,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400721604 |
4000036 |
20/08/2015 |
R$ 1.285,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100721424 |
1000215 |
20/08/2015 |
R$ 503,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400718162 |
4000152 |
10/08/2015 |
R$ 10.783,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100719129 |
1001335 |
10/08/2015 |
R$ 6.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719101 |
1001348 |
10/08/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719337 |
1000121 |
04/08/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100719287 |
1000120 |
04/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100719309 |
1000119 |
04/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719315 |
1000118 |
04/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719297 |
1000117 |
04/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100719125 |
1000116 |
04/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719121 |
1000115 |
04/08/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719291 |
1000114 |
04/08/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719303 |
1000113 |
04/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719341 |
1000112 |
04/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA/REFORMA DE QUADROS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO DOIS PROFISSIONAIS DE PINTURA. |
100719175 |
1001351 |
05/08/2015 |
R$ 504,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400718154 |
4000068 |
10/08/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400723456 |
4000069 |
10/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANER PARA REALZIAÇÃO DA 1ª PLENÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400718158 |
4000491 |
10/08/2015 |
R$ 62,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100719223 |
1001356 |
10/08/2015 |
R$ 2.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718592 |
1001357 |
11/08/2015 |
R$ 269,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718580 |
1001344 |
11/08/2015 |
R$ 1.036,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718815 |
1001342 |
10/08/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. |
100718975 |
1001371 |
04/08/2015 |
R$ 186,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400719475 |
4000557 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ADITIVO 01/OUTROS |
100719243 |
1001374 |
05/08/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718584 |
1001367 |
11/08/2015 |
R$ 456,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718736 |
1001366 |
11/08/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718748 |
1001368 |
11/08/2015 |
R$ 349,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718763 |
1001381 |
11/08/2015 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.004/2015 |
100719083 |
1001382 |
10/08/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ADITIVO 02 |
100719087 |
1001384 |
10/08/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100728576 |
1001393 |
01/08/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO ESTAVEL DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICOS. |
100718811 |
1001226 |
11/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
400723076 |
4000574 |
20/08/2015 |
R$ 24.367,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
400723084 |
4000575 |
20/08/2015 |
R$ 2.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836318 |
1001436 |
20/08/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836321 |
1001437 |
20/08/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836324 |
1001438 |
20/08/2015 |
R$ 661,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836327 |
1001439 |
20/08/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836330 |
1001440 |
20/08/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836333 |
1001441 |
20/08/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836336 |
1001442 |
20/08/2015 |
R$ 3.369,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100723310 |
1001444 |
20/08/2015 |
R$ 1.718,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100723317 |
1001445 |
20/08/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100723320 |
1001446 |
20/08/2015 |
R$ 987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100723194 |
1001447 |
20/08/2015 |
R$ 17.601,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100723187 |
1001448 |
20/08/2015 |
R$ 10.827,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
100836339 |
1001449 |
20/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836342 |
1001450 |
20/08/2015 |
R$ 829,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836345 |
1001451 |
20/08/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836348 |
1001452 |
20/08/2015 |
R$ 10.500,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836351 |
1001453 |
20/08/2015 |
R$ 203,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836354 |
1001454 |
20/08/2015 |
R$ 4.218,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
100836357 |
1001455 |
20/08/2015 |
R$ 1.023,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
100836360 |
1001456 |
20/08/2015 |
R$ 1.778,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100719079 |
1001379 |
05/08/2015 |
R$ 3.244,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718803 |
1001380 |
11/08/2015 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719095 |
1001377 |
05/08/2015 |
R$ 472,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718728 |
1001375 |
11/08/2015 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO SAE 50 DIFERENCIAL PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS |
100718740 |
1001376 |
11/08/2015 |
R$ 678,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719071 |
1001388 |
05/08/2015 |
R$ 4.603,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718672 |
1001383 |
11/08/2015 |
R$ 533,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718744 |
1001385 |
11/08/2015 |
R$ 174,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100720950 |
1001457 |
18/08/2015 |
R$ 1.976,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
100718640 |
1001460 |
11/08/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26/07/2015 PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVIOLANDIADE MINAS. |
100718957 |
1001461 |
04/08/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE LONGARINAS ESTOFADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732644 |
1001463 |
05/08/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719091 |
1001280 |
05/08/2015 |
R$ 467,69 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DAS AÇOES PROMOVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719105 |
1001464 |
05/08/2015 |
R$ 1.132,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718612 |
1001465 |
11/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718783 |
1001466 |
11/08/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400725203 |
4000005 |
01/08/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS OPERADORES DA MÁQUINA DE LIMPEZA DOS RIBEIROS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718708 |
1001471 |
11/08/2015 |
R$ 756,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100719159 |
1000122 |
10/08/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719147 |
1000174 |
10/08/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100718576 |
1001229 |
10/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100734763 |
1001230 |
25/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100720768 |
1000818 |
10/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILCA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICI |
100718572 |
1000859 |
10/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718953 |
1000819 |
10/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728598 |
1000722 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718883 |
1000422 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728594 |
1000711 |
10/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718911 |
1000423 |
10/08/2015 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100720764 |
1000249 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718891 |
1000251 |
10/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718899 |
1000253 |
10/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718931 |
1000243 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732624 |
1001473 |
25/08/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400721662 |
4000256 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃOD DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400719425 |
4000556 |
05/08/2015 |
R$ 864,75 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400719433 |
4000533 |
05/08/2015 |
R$ 678,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400723464 |
4000582 |
10/08/2015 |
R$ 116,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718170 |
4000090 |
04/08/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719255 |
1000062 |
05/08/2015 |
R$ 89,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400718166 |
4000091 |
04/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718704 |
1000038 |
11/08/2015 |
R$ 1.321,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718556 |
1001481 |
04/08/2015 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE SÍLVIO PAULO GOMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400723472 |
4000586 |
10/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400723476 |
4000587 |
10/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721122 |
1000951 |
18/08/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100734715 |
1000123 |
06/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719207 |
1000124 |
10/08/2015 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PONTE NA RUA ELOI PERPÉTUO E DUAS PONTES NO CÓRREGO DOS ROBERTOS, SENDO UMA NA VIA PRINCIPAL-ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTRA NA V |
100718845 |
1001482 |
11/08/2015 |
R$ 2.129,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718853 |
1001483 |
11/08/2015 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718849 |
1001484 |
11/08/2015 |
R$ 1.238,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718903 |
1001486 |
11/08/2015 |
R$ 1.265,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718696 |
1001490 |
11/08/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
100720792 |
1001491 |
05/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE NO CÓRREGO DOS QUINCAS E PONTE PRÓXIMA A RUA DAS PALMEIRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ENTRE OS DIA 2 |
100718935 |
1001492 |
04/08/2015 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719053 |
1001493 |
10/08/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO DA BOMBA DE LAVAR CARROS DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. |
100718857 |
1001494 |
04/08/2015 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718841 |
1001495 |
10/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CANIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718875 |
1001496 |
11/08/2015 |
R$ 2.170,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
100720776 |
1001497 |
05/08/2015 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO E PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718688 |
1001498 |
11/08/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719075 |
1001499 |
10/08/2015 |
R$ 12.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO E REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 69/2014, |
100721276 |
1001969 |
10/08/2015 |
R$ 12.089,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718628 |
1000034 |
13/08/2015 |
R$ 149,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718895 |
1000034 |
11/08/2015 |
R$ 138,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718831 |
1000166 |
13/08/2015 |
R$ 53,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718588 |
1000213 |
13/08/2015 |
R$ 97,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718799 |
1000085 |
13/08/2015 |
R$ 28,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718724 |
1000059 |
13/08/2015 |
R$ 308,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718887 |
1000058 |
11/08/2015 |
R$ 42,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719345 |
1000061 |
11/08/2015 |
R$ 696,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100718879 |
1000065 |
11/08/2015 |
R$ 143,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100719263 |
1000036 |
11/08/2015 |
R$ 516,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100728754 |
1000001 |
25/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. |
100719037 |
1001509 |
13/08/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728680 |
1001511 |
18/08/2015 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719319 |
1001512 |
10/08/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100720974 |
1001513 |
18/08/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719013 |
1001514 |
13/08/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(PARA ESCOLA MUNICIPAIS) |
100718915 |
1001515 |
13/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718907 |
1001472 |
10/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400724959 |
4000042 |
11/08/2015 |
R$ 222,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728506 |
4000004 |
14/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718210 |
4000023 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728502 |
4000003 |
01/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718246 |
4000005 |
04/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400721654 |
4000006 |
03/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400725199 |
4000592 |
01/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100739985 |
1000217 |
12/08/2015 |
R$ 1.031,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100739977 |
1000218 |
12/08/2015 |
R$ 12.564,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 07/2015 |
100718835 |
1001516 |
13/08/2015 |
R$ 1.510,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
100719191 |
1001517 |
11/08/2015 |
R$ 22.902,68 |
|
| REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA E TITO ALVES PINTO JUNIOR.PLANILHA REFERENTE A ESCOLA TITO ALVES. |
100721140 |
1001518 |
11/08/2015 |
R$ 13.196,25 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728738 |
1001519 |
25/08/2015 |
R$ 8.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718656 |
1001520 |
13/08/2015 |
R$ 588,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRARÃO O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718767 |
1001521 |
13/08/2015 |
R$ 192,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES QUE MINISTRARÃO OFICINAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718993 |
1001522 |
13/08/2015 |
R$ 144,00 |
|
| AQUISIÇAO DE ARLA PARA OS VEÍCULOS PUD 8952, ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718680 |
1001101 |
13/08/2015 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718636 |
1001467 |
13/08/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718684 |
1001458 |
13/08/2015 |
R$ 181,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718632 |
1001468 |
13/08/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736445 |
4000578 |
13/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721432 |
4000577 |
20/08/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇAO DA Iª PLENÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400732760 |
4000580 |
13/08/2015 |
R$ 370,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719009 |
1001505 |
13/08/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719029 |
1001504 |
13/08/2015 |
R$ 167,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718752 |
1001503 |
13/08/2015 |
R$ 265,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721398 |
1001501 |
20/08/2015 |
R$ 1.385,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100719033 |
1001506 |
13/08/2015 |
R$ 90,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR PERSONALIZADO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718732 |
1001507 |
13/08/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| AQUISIÇAO DE ARLA PARA OS VEÍCULOS PUD 8952, ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718676 |
1001500 |
13/08/2015 |
R$ 294,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718692 |
1001502 |
13/08/2015 |
R$ 113,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721436 |
4000588 |
20/08/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721460 |
4000589 |
20/08/2015 |
R$ 182,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721440 |
4000531 |
20/08/2015 |
R$ 3.255,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100732600 |
1001523 |
05/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400718198 |
4000004 |
07/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100718700 |
1001524 |
13/08/2015 |
R$ 2.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400723388 |
4000006 |
07/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400723352 |
4000002 |
10/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728510 |
4000004 |
18/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400723384 |
4000025 |
07/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400723380 |
4000025 |
14/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100728758 |
1000051 |
25/08/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100734959 |
1000343 |
18/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
400723356 |
4000601 |
18/08/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMOENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
400723372 |
4000605 |
18/08/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
400722958 |
4000603 |
18/08/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
400721608 |
4000602 |
18/08/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100721334 |
1001153 |
19/08/2015 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721360 |
1001531 |
19/08/2015 |
R$ 709,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400721666 |
4000004 |
14/08/2015 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732692 |
1001532 |
19/08/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIOR EM VIAGEM A OURO PRETO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
100720772 |
1001528 |
10/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRET. MUN. DE EDUC.MUNIC. DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REF. A 18 DIAS DO ME |
100721314 |
1001539 |
19/08/2015 |
R$ 1.207,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES |
100721296 |
1001541 |
19/08/2015 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PREST DE SERV DE TRANSP ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTAN |
100721278 |
1001542 |
19/08/2015 |
R$ 3.712,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
100721402 |
1001130 |
20/08/2015 |
R$ 5.570,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721376 |
1001131 |
20/08/2015 |
R$ 5.289,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DO PROERD DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732662 |
1001544 |
19/08/2015 |
R$ 1.478,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721356 |
1001547 |
19/08/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721352 |
1001549 |
19/08/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE JULHO DE 2015 |
100734979 |
1001553 |
28/08/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV DE CARRETO/FRETE INCLUINDO TRANSP DE MADEIRAS E MANILHAS PARA A SECRET MUNIC DE OBRAS E TRANSP DO MUNIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS., NO MES DE JULHO DE 2 |
100728734 |
1001555 |
25/08/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA REFORMA DE CABECEIRA DA PONTE PRINCIPAL ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CÓRREGO DOS ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIN |
100734745 |
1001527 |
13/08/2015 |
R$ 1.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100721348 |
1000064 |
19/08/2015 |
R$ 154,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100720998 |
1000058 |
18/08/2015 |
R$ 40,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100721342 |
1000059 |
19/08/2015 |
R$ 291,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100721338 |
1000059 |
19/08/2015 |
R$ 40,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100721330 |
1000166 |
19/08/2015 |
R$ 86,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100720990 |
1000036 |
18/08/2015 |
R$ 99,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100720994 |
1000212 |
18/08/2015 |
R$ 71,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721364 |
1001543 |
19/08/2015 |
R$ 167,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721368 |
1001535 |
19/08/2015 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100721372 |
1001534 |
19/08/2015 |
R$ 65,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
100723342 |
1001529 |
19/08/2015 |
R$ 192,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721448 |
4000596 |
20/08/2015 |
R$ 114,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721476 |
4000597 |
20/08/2015 |
R$ 747,20 |
|
| EMOENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721472 |
4000598 |
20/08/2015 |
R$ 172,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400723072 |
4000599 |
20/08/2015 |
R$ 87,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400721480 |
4000042 |
20/08/2015 |
R$ 371,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇAO DA PLENÁRIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400728564 |
4000612 |
26/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DO PROERD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728676 |
1001533 |
26/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
100732620 |
1001565 |
18/08/2015 |
R$ 369,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
100732616 |
1001566 |
18/08/2015 |
R$ 126,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400735111 |
4000608 |
20/08/2015 |
R$ 138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721456 |
4000609 |
20/08/2015 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721452 |
4000606 |
20/08/2015 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721468 |
4000607 |
20/08/2015 |
R$ 182,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721464 |
4000594 |
20/08/2015 |
R$ 461,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG NUM. 14201500000002631723, PROJETO DE INCENDIO DA 2ª FESTA DO BOI NO ROLETE. |
100728766 |
1001567 |
11/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400721444 |
4000610 |
20/08/2015 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N .071814001706-9. |
100728762 |
1001576 |
24/08/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732806 |
4000006 |
18/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA JHON E PIERRY NO 2º BOI NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728602 |
1001577 |
18/08/2015 |
R$ 8.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728718 |
1001530 |
25/08/2015 |
R$ 421,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728730 |
1001536 |
25/08/2015 |
R$ 328,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728722 |
1001537 |
25/08/2015 |
R$ 2.743,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728726 |
1001538 |
25/08/2015 |
R$ 472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100733984 |
1000051 |
25/08/2015 |
R$ 223,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732772 |
4000551 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728498 |
4000005 |
07/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732756 |
4000005 |
10/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732752 |
4000001 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732740 |
4000035 |
07/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732744 |
4000059 |
14/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732748 |
4000090 |
10/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728518 |
4000590 |
01/08/2015 |
R$ 144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400728554 |
4000630 |
25/08/2015 |
R$ 3.610,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONCLUSÃO DO 1º ANDAR. |
100734963 |
1001548 |
19/08/2015 |
R$ 1.780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728660 |
1000365 |
26/08/2015 |
R$ 723,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728664 |
1000360 |
26/08/2015 |
R$ 5.735,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728652 |
1001159 |
26/08/2015 |
R$ 6.187,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728636 |
1001378 |
26/08/2015 |
R$ 8.329,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728640 |
1000364 |
26/08/2015 |
R$ 1.305,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, VALTRA 1 E NEW HOLLANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728644 |
1000367 |
26/08/2015 |
R$ 5.528,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728648 |
1000359 |
26/08/2015 |
R$ 462,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100728656 |
1000368 |
26/08/2015 |
R$ 737,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100732604 |
1000467 |
27/08/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100728672 |
1000059 |
26/08/2015 |
R$ 55,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100728668 |
1000006 |
26/08/2015 |
R$ 717,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
100732608 |
1000210 |
26/08/2015 |
R$ 284,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728542 |
4000002 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732776 |
4000023 |
18/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728546 |
4000005 |
18/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728538 |
4000004 |
18/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728514 |
4000004 |
19/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728550 |
4000001 |
18/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728534 |
4000008 |
18/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728530 |
4000195 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728526 |
4000195 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400728522 |
4000195 |
18/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732780 |
4000003 |
18/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400728560 |
4000042 |
26/08/2015 |
R$ 213,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA NA REALZIAÇAO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS DIA 22 E 23 DE AGOSTO. |
100728698 |
1001583 |
27/08/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 21/08/2015. |
100728618 |
1001585 |
26/08/2015 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOMRE LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100732612 |
1001588 |
17/08/2015 |
R$ 114,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732814 |
4000006 |
20/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732810 |
4000006 |
21/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732794 |
4000004 |
21/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732798 |
4000004 |
27/08/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400734532 |
4000590 |
20/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400734528 |
4000590 |
20/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400734524 |
4000590 |
24/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732818 |
4000005 |
24/08/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732802 |
4000025 |
20/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400732822 |
4000002 |
21/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400734508 |
4000637 |
27/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400734520 |
4000638 |
27/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400734512 |
4000639 |
27/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400734516 |
4000640 |
27/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727530 |
1000049 |
10/08/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727576 |
1000012 |
10/08/2015 |
R$ 13,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727588 |
1000012 |
10/08/2015 |
R$ 2.948,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727604 |
1000012 |
10/08/2015 |
R$ 0,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727580 |
1000012 |
20/08/2015 |
R$ 5,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727592 |
1000012 |
20/08/2015 |
R$ 506,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727600 |
1000012 |
26/08/2015 |
R$ 68,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727596 |
1000012 |
28/08/2015 |
R$ 1.822,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727608 |
1000012 |
28/08/2015 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727584 |
1000012 |
28/08/2015 |
R$ 3,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100727612 |
1000012 |
31/08/2015 |
R$ 8,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100731000 |
1000004 |
31/08/2015 |
R$ 130,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2015. |
400733996 |
4000396 |
31/08/2015 |
R$ 5.822,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO/ FORMACAO DE PROFESSORES PARA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. |
100732640 |
1001579 |
21/08/2015 |
R$ 785,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100733084 |
1000350 |
31/08/2015 |
R$ 47,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27245-0 |
100733102 |
1001580 |
20/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100733230 |
1001750 |
31/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100733426 |
1000478 |
31/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100733474 |
1000099 |
31/08/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100733956 |
1000350 |
31/08/2015 |
R$ 149,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400734018 |
4000060 |
31/08/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400734022 |
4000060 |
31/08/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400734026 |
4000076 |
31/08/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400734030 |
4000076 |
31/08/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100734064 |
1000350 |
31/08/2015 |
R$ 60,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100734086 |
1000005 |
10/08/2015 |
R$ 774,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100734090 |
1000005 |
20/08/2015 |
R$ 1.281,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100734094 |
1000005 |
28/08/2015 |
R$ 219,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100734102 |
1000101 |
20/08/2015 |
R$ 620,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA II FESTA DO BOI NO ROLETE A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100734204 |
1001589 |
27/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400734484 |
4000057 |
31/08/2015 |
R$ 31,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100736001 |
1001295 |
10/08/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100740343 |
1000100 |
31/08/2015 |
R$ 34,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
100836390 |
1001443 |
20/08/2015 |
R$ 1.112,39 |
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