| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100742159 |
1001017 |
01/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736587 |
4000455 |
21/09/2015 |
R$ 51,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736533 |
4000350 |
21/09/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
400736579 |
4000482 |
21/09/2015 |
R$ 3.956,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL. |
100732930 |
1001485 |
14/09/2015 |
R$ 8.433,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736873 |
1001487 |
15/09/2015 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736877 |
1001488 |
15/09/2015 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736869 |
1001489 |
15/09/2015 |
R$ 202,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732424 |
1000121 |
11/09/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100732404 |
1000120 |
11/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100732408 |
1000119 |
11/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732412 |
1000118 |
11/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732416 |
1000117 |
11/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100732358 |
1000116 |
11/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732420 |
1000113 |
11/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732428 |
1000114 |
11/09/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732362 |
1000115 |
11/09/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736563 |
4000068 |
21/09/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400736567 |
4000069 |
21/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736527 |
4000591 |
21/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100742151 |
1000342 |
10/09/2015 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100742155 |
1000342 |
01/09/2015 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400732836 |
4000579 |
02/09/2015 |
R$ 4.389,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732432 |
1000112 |
11/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
100736407 |
1001550 |
23/09/2015 |
R$ 6.938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100732534 |
1001554 |
10/09/2015 |
R$ 371,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732388 |
1001546 |
11/09/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736537 |
4000600 |
21/09/2015 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736523 |
4000611 |
21/09/2015 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749906 |
4000059 |
18/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ABRIGO ESPERANÇA PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN. DE DIVI |
400732960 |
4000628 |
14/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400732956 |
4000152 |
14/09/2015 |
R$ 9.842,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA MAQUINA DE IMPRESSÃO BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
100736453 |
1001526 |
21/09/2015 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX SHARP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736449 |
1001525 |
21/09/2015 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736433 |
1001556 |
21/09/2015 |
R$ 41,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749910 |
4000219 |
22/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400732832 |
4000615 |
02/09/2015 |
R$ 4.649,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400732840 |
4000614 |
02/09/2015 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400736513 |
4000620 |
21/09/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400732848 |
4000626 |
02/09/2015 |
R$ 295,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736549 |
4000622 |
21/09/2015 |
R$ 226,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736541 |
4000623 |
21/09/2015 |
R$ 279,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736545 |
4000624 |
21/09/2015 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400732828 |
4000627 |
02/09/2015 |
R$ 3.383,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400732844 |
4000617 |
02/09/2015 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736457 |
1001587 |
21/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749898 |
4000198 |
18/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749918 |
4000089 |
21/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749902 |
4000198 |
18/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 035/2015 |
100732530 |
1001591 |
10/09/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ADITIVO 01/E OUTROS |
100732558 |
1001592 |
10/09/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736791 |
1000059 |
16/09/2015 |
R$ 193,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100736203 |
1001593 |
23/09/2015 |
R$ 818,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100732564 |
1001594 |
02/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ESTRELA NO 2º BOI NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2015. |
100732574 |
1001596 |
02/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE ORIENTAÇÃO COM FAMÍLIAS REFERENCIADORAS NO CRAS OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732476 |
1001597 |
10/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100732592 |
1001598 |
03/09/2015 |
R$ 2.013,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736629 |
4000024 |
01/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749894 |
4000633 |
18/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736559 |
4000635 |
21/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE PARA A EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736517 |
4000636 |
21/09/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE GESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO FIGUEIREDO) |
400736641 |
4000642 |
10/09/2015 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736783 |
1000064 |
16/09/2015 |
R$ 83,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTO MUSICAL DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732632 |
1001599 |
01/09/2015 |
R$ 863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731926 |
1001601 |
01/09/2015 |
R$ 6.752,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731854 |
1001602 |
01/09/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731902 |
1001603 |
01/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731988 |
1001604 |
01/09/2015 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732008 |
1001605 |
01/09/2015 |
R$ 4.596,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731946 |
1001606 |
01/09/2015 |
R$ 9.473,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731874 |
1001607 |
01/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731832 |
1001608 |
01/09/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732234 |
1001609 |
01/09/2015 |
R$ 5.415,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731970 |
1001610 |
01/09/2015 |
R$ 3.644,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732020 |
1001611 |
01/09/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732014 |
1001612 |
01/09/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732028 |
1001613 |
01/09/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732114 |
1001614 |
01/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732228 |
1001615 |
01/09/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732046 |
1001616 |
01/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732108 |
1001617 |
01/09/2015 |
R$ 18.014,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732102 |
1001618 |
01/09/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732074 |
1001619 |
01/09/2015 |
R$ 29.892,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732068 |
1001620 |
01/09/2015 |
R$ 40.043,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732052 |
1001621 |
01/09/2015 |
R$ 60.448,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732034 |
1001622 |
01/09/2015 |
R$ 3.900,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732158 |
1001623 |
01/09/2015 |
R$ 3.750,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732152 |
1001624 |
01/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732166 |
1001626 |
01/09/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732172 |
1001627 |
01/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732190 |
1001628 |
01/09/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732202 |
1001629 |
01/09/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732198 |
1001630 |
01/09/2015 |
R$ 334,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732222 |
1001631 |
01/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732216 |
1001632 |
01/09/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732242 |
1001633 |
01/09/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731718 |
1001634 |
01/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731756 |
1001635 |
01/09/2015 |
R$ 18.786,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731820 |
1001636 |
01/09/2015 |
R$ 24.645,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731798 |
1001637 |
01/09/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731736 |
1001638 |
01/09/2015 |
R$ 11.461,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731744 |
1001639 |
01/09/2015 |
R$ 9.561,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731710 |
1001640 |
01/09/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731702 |
1001641 |
01/09/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731680 |
1001642 |
01/09/2015 |
R$ 5.856,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100731690 |
1001643 |
01/09/2015 |
R$ 1.005,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732272 |
1001644 |
01/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732266 |
1001645 |
01/09/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100732248 |
1001646 |
01/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731564 |
4000643 |
01/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731674 |
4000644 |
01/09/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731604 |
4000646 |
01/09/2015 |
R$ 23.214,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731618 |
4000647 |
01/09/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731644 |
4000648 |
01/09/2015 |
R$ 2.676,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731658 |
4000649 |
01/09/2015 |
R$ 11.952,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400748071 |
4000652 |
01/09/2015 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400748075 |
4000653 |
01/09/2015 |
R$ 4.475,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731540 |
4000654 |
01/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731546 |
4000655 |
01/09/2015 |
R$ 1.955,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFO |
100732628 |
1001647 |
01/09/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731576 |
4000645 |
01/09/2015 |
R$ 45.030,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731572 |
4000656 |
01/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731556 |
4000651 |
01/09/2015 |
R$ 7.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
400731624 |
4000650 |
01/09/2015 |
R$ 4.011,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749890 |
4000001 |
17/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736119 |
4000023 |
10/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736139 |
4000004 |
10/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736143 |
4000004 |
10/09/2015 |
R$ 60,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400732784 |
4000631 |
03/09/2015 |
R$ 2.230,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736429 |
1001581 |
21/09/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DIDATICO PEDAGÓGICO PARA A A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736795 |
1001584 |
16/09/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(TV LED 39 P) |
100736779 |
1001651 |
16/09/2015 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2° BOI NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732514 |
1001654 |
10/09/2015 |
R$ 2.575,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX TOSHIBA E IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732436 |
1001655 |
11/09/2015 |
R$ 248,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
400737047 |
4000657 |
15/09/2015 |
R$ 24.763,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
400737043 |
4000658 |
15/09/2015 |
R$ 2.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737073 |
1001656 |
15/09/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737079 |
1001657 |
15/09/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737083 |
1001658 |
15/09/2015 |
R$ 1.816,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737091 |
1001659 |
15/09/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737097 |
1001660 |
15/09/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737103 |
1001661 |
15/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737107 |
1001662 |
15/09/2015 |
R$ 3.485,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737119 |
1001663 |
15/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737123 |
1001664 |
15/09/2015 |
R$ 2.681,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737061 |
1001665 |
15/09/2015 |
R$ 17.959,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737065 |
1001666 |
15/09/2015 |
R$ 11.098,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737145 |
1001668 |
15/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737153 |
1001669 |
15/09/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737157 |
1001670 |
15/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737163 |
1001671 |
15/09/2015 |
R$ 1.820,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737171 |
1001672 |
15/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737177 |
1001673 |
15/09/2015 |
R$ 4.625,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737185 |
1001674 |
15/09/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737191 |
1001675 |
15/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737195 |
1001676 |
15/09/2015 |
R$ 432,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015(PARTE DE PAGAMENTO DO INSS DOS AUTONOMOS) |
100737203 |
1001677 |
15/09/2015 |
R$ 1.982,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
100737209 |
1001678 |
15/09/2015 |
R$ 11.178,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO PARA PARA O PACIENTE ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS CONFORME DETERMINÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
400732790 |
4000473 |
10/09/2015 |
R$ 1.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
100736489 |
1001679 |
21/09/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736787 |
1000059 |
16/09/2015 |
R$ 64,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA REALIZAÇÃO DO 2° BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732538 |
1001681 |
10/09/2015 |
R$ 2.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA NO POVOADO DE SANTANA. |
100742087 |
1001682 |
10/09/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS OQB 9853, OWO 8933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA D |
100732456 |
1001689 |
10/09/2015 |
R$ 3.021,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732440 |
1001690 |
10/09/2015 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS OPQ 9853, OWO 8933, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732460 |
1001691 |
10/09/2015 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400736571 |
4000042 |
21/09/2015 |
R$ 215,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400736575 |
4000042 |
21/09/2015 |
R$ 206,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736131 |
4000004 |
02/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736655 |
4000005 |
02/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742195 |
4000025 |
02/09/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742275 |
4000124 |
02/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742231 |
4000641 |
02/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736943 |
4000659 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS HNH 0321, OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736553 |
4000661 |
21/09/2015 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIA DA SERVIDORA OTAVIANE MAGALHAES DA FOLHA DO MES 08/2015 |
400731666 |
4000668 |
02/09/2015 |
R$ 342,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732876 |
1000087 |
14/09/2015 |
R$ 399,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732352 |
1000087 |
10/09/2015 |
R$ 478,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732346 |
1000087 |
10/09/2015 |
R$ 536,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732340 |
1000087 |
10/09/2015 |
R$ 616,98 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100736881 |
1000122 |
15/09/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736799 |
1001697 |
16/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇAO DO EVENTO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736323 |
1001700 |
10/09/2015 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736473 |
1001564 |
21/09/2015 |
R$ 265,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100732554 |
1000174 |
10/09/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732480 |
1001493 |
10/09/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
100736481 |
1001650 |
21/09/2015 |
R$ 122,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736477 |
1001649 |
21/09/2015 |
R$ 656,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
100736919 |
1001652 |
14/09/2015 |
R$ 774,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
100748879 |
1001701 |
10/09/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736707 |
1001702 |
18/09/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100749650 |
1000217 |
11/09/2015 |
R$ 1.091,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100749642 |
1000218 |
11/09/2015 |
R$ 13.278,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100749646 |
1000217 |
11/09/2015 |
R$ 1.242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718090067312 |
100732570 |
1001704 |
10/09/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749882 |
4000001 |
17/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749886 |
4000001 |
17/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736135 |
4000004 |
03/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736123 |
4000002 |
02/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736147 |
4000002 |
02/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736127 |
4000551 |
02/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400736647 |
4000669 |
02/09/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400736651 |
4000670 |
10/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736209 |
1000034 |
23/09/2015 |
R$ 144,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736221 |
1000212 |
23/09/2015 |
R$ 56,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736217 |
1000036 |
23/09/2015 |
R$ 76,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736897 |
1001709 |
15/09/2015 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736843 |
1001710 |
15/09/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
100736311 |
1001714 |
23/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736295 |
1001715 |
23/09/2015 |
R$ 7.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100742027 |
1001716 |
15/09/2015 |
R$ 5.800,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100742043 |
1000243 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100742109 |
1000253 |
15/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100742075 |
1000251 |
15/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100742063 |
1000249 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100742071 |
1000423 |
15/09/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100742113 |
1000422 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100742079 |
1000711 |
15/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100742083 |
1000722 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100742067 |
1000819 |
15/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILCA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICI |
100742051 |
1000859 |
15/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100742105 |
1000818 |
15/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100742055 |
1001229 |
15/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100742047 |
1001230 |
15/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100742023 |
1001472 |
15/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BLOQUETE E MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732384 |
1001744 |
11/09/2015 |
R$ 12.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400742199 |
4000256 |
21/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736501 |
4000683 |
21/09/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400736497 |
4000042 |
21/09/2015 |
R$ 344,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736151 |
4000195 |
21/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736155 |
4000195 |
21/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736159 |
4000195 |
21/09/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742167 |
4000195 |
21/09/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742243 |
4000005 |
21/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742179 |
4000008 |
21/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742163 |
4000004 |
21/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742175 |
4000023 |
21/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742203 |
4000006 |
21/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742187 |
4000002 |
21/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755876 |
4000219 |
21/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755844 |
4000059 |
21/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO TRILHÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015. |
100732366 |
1001732 |
11/09/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736213 |
1000006 |
23/09/2015 |
R$ 365,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736615 |
4000684 |
21/09/2015 |
R$ 23.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736591 |
4000685 |
21/09/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736599 |
4000686 |
21/09/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EROS BIONDINI NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100732886 |
1001746 |
14/09/2015 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736923 |
1001747 |
14/09/2015 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400736939 |
4000091 |
14/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100742059 |
1001748 |
15/09/2015 |
R$ 201,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO ESTAVEL DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICOS. |
100736915 |
1001226 |
14/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA PARA LIMPEZA DOS RIBEIRÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736805 |
1001749 |
16/09/2015 |
R$ 5.160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100742117 |
1000123 |
10/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742239 |
4000003 |
21/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400736115 |
4000003 |
21/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742267 |
4000004 |
21/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100736699 |
1001751 |
18/09/2015 |
R$ 726,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100736703 |
1001752 |
18/09/2015 |
R$ 726,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736269 |
1001737 |
23/09/2015 |
R$ 799,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CIMENTO) |
100736315 |
1001721 |
23/09/2015 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736371 |
1001131 |
23/09/2015 |
R$ 9.553,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO 2015. |
100736389 |
1001758 |
23/09/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
100736351 |
1001130 |
23/09/2015 |
R$ 9.349,73 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DIVINO DO ROSÁRIO DE TIMÓTEO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736659 |
1001759 |
16/09/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736751 |
1001726 |
21/09/2015 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736163 |
1001762 |
23/09/2015 |
R$ 840,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736187 |
1001764 |
23/09/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736771 |
1001727 |
21/09/2015 |
R$ 1.555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736743 |
1001739 |
21/09/2015 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO CANIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736747 |
1001725 |
21/09/2015 |
R$ 832,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736229 |
1001705 |
23/09/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736225 |
1001563 |
23/09/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 2° BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736775 |
1001720 |
21/09/2015 |
R$ 1.283,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
100736767 |
1001722 |
21/09/2015 |
R$ 891,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736763 |
1001723 |
21/09/2015 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736291 |
1001686 |
23/09/2015 |
R$ 140,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
100736485 |
1001680 |
21/09/2015 |
R$ 3.386,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OPQ 9853, OWO 8933, PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736287 |
1001684 |
23/09/2015 |
R$ 405,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100736695 |
1000467 |
18/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736183 |
1000059 |
23/09/2015 |
R$ 337,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736179 |
1000059 |
23/09/2015 |
R$ 268,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736755 |
1001724 |
21/09/2015 |
R$ 173,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736759 |
1001728 |
21/09/2015 |
R$ 2.517,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736493 |
4000666 |
21/09/2015 |
R$ 189,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400736505 |
4000665 |
21/09/2015 |
R$ 1.254,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2015. |
400749876 |
4000396 |
30/09/2015 |
R$ 4.712,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DANIFICADOS PELO SENHOR WANDERSON DOUGLAS PEREIRA, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO. |
400734312 |
4000688 |
16/09/2015 |
R$ 970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736623 |
4000689 |
18/09/2015 |
R$ 3.393,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742223 |
4000024 |
21/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742219 |
4000024 |
21/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742227 |
4000024 |
21/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742215 |
4000024 |
21/09/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742247 |
4000004 |
21/09/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742251 |
4000004 |
21/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400749914 |
4000008 |
21/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742171 |
4000023 |
21/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742235 |
4000090 |
21/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755872 |
4000690 |
21/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742263 |
4000005 |
21/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736341 |
1001767 |
23/09/2015 |
R$ 3.851,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736679 |
1001769 |
18/09/2015 |
R$ 31.294,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718150017959 |
100736061 |
1001770 |
23/09/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742191 |
4000002 |
21/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742271 |
4000195 |
21/09/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742207 |
4000001 |
21/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755884 |
4000590 |
21/09/2015 |
R$ 363,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742211 |
4000551 |
21/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736509 |
4000687 |
21/09/2015 |
R$ 1.833,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS AGOSTO DE 2015. |
400736607 |
4000692 |
21/09/2015 |
R$ 9.797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736727 |
1001600 |
21/09/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TITO ALVES PINTO JUNIOR E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
100736711 |
1001772 |
21/09/2015 |
R$ 18.807,31 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME PARA COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA POR AGULHA PARA O PACIENTE ADEMIR ARCANJO BISPO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
400736583 |
4000693 |
21/09/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742255 |
4000004 |
21/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400742259 |
4000004 |
21/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E ARTESANATO PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736261 |
1001780 |
23/09/2015 |
R$ 3.941,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MES DE AGOSTO DE 2015. |
100736245 |
1001784 |
23/09/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM A UNIAO PROCESSO 00091205520134013813 |
100736053 |
1001788 |
23/09/2015 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM A UNIAO CON FPROCESSO 00091214020134013813 |
100736057 |
1001789 |
23/09/2015 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736241 |
1001782 |
23/09/2015 |
R$ 1.022,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736265 |
1001781 |
23/09/2015 |
R$ 1.554,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736237 |
1001776 |
23/09/2015 |
R$ 579,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736233 |
1001777 |
23/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DE VEÍCULO DO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100736319 |
1001793 |
23/09/2015 |
R$ 4.394,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400736637 |
4000678 |
16/09/2015 |
R$ 410,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100736865 |
1000038 |
24/09/2015 |
R$ 1.209,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27245-0 |
100744405 |
1001580 |
23/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744763 |
1000012 |
10/09/2015 |
R$ 1.972,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744655 |
1000012 |
10/09/2015 |
R$ 13,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744665 |
1000012 |
18/09/2015 |
R$ 729,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744669 |
1000012 |
18/09/2015 |
R$ 1,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744685 |
1000012 |
18/09/2015 |
R$ 6,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744695 |
1000012 |
24/09/2015 |
R$ 69,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744711 |
1000012 |
30/09/2015 |
R$ 1.697,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744727 |
1000012 |
30/09/2015 |
R$ 8,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744737 |
1000012 |
30/09/2015 |
R$ 2,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744753 |
1000012 |
30/09/2015 |
R$ 2,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100744881 |
1000350 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100745379 |
1000350 |
30/09/2015 |
R$ 102,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100745705 |
1000478 |
30/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100745865 |
1000099 |
30/09/2015 |
R$ 39,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400745981 |
4000058 |
30/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400745997 |
4000058 |
30/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400746045 |
4000204 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 9834-5 |
100748905 |
1001897 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100748923 |
1000004 |
30/09/2015 |
R$ 130,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100749457 |
1000350 |
30/09/2015 |
R$ 178,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100749475 |
1000049 |
10/09/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG.42015000002711832 |
100749513 |
1001809 |
23/09/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100749521 |
1000101 |
18/09/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100749537 |
1000005 |
19/09/2015 |
R$ 791,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100749541 |
1000005 |
18/09/2015 |
R$ 856,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100749545 |
1000005 |
30/09/2015 |
R$ 317,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100749630 |
1001952 |
11/09/2015 |
R$ 12,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400749824 |
4000057 |
30/09/2015 |
R$ 62,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400749860 |
4000060 |
30/09/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400749864 |
4000060 |
30/09/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400749868 |
4000076 |
30/09/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400749872 |
4000076 |
30/09/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100749926 |
1000100 |
30/09/2015 |
R$ 34,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100836548 |
1001667 |
15/09/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
100837866 |
1001625 |
01/09/2015 |
R$ 3.140,02 |
|