| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2015. |
100753264 |
1001261 |
09/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400753160 |
4000581 |
15/10/2015 |
R$ 5.291,85 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESTAGIÁRIAS ALUNAS DA FACULDADE CIENCIAS MÉDICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400753168 |
4000583 |
15/10/2015 |
R$ 1.543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753396 |
1000087 |
07/10/2015 |
R$ 7.469,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. |
100755558 |
1001508 |
16/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
100765351 |
1001510 |
15/10/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765333 |
1000214 |
14/10/2015 |
R$ 1.210,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765337 |
1000215 |
14/10/2015 |
R$ 442,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400765329 |
4000036 |
14/10/2015 |
R$ 1.125,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765341 |
1000216 |
14/10/2015 |
R$ 1.978,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400754530 |
4000595 |
20/10/2015 |
R$ 144,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754594 |
1000254 |
21/10/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE JUL |
100753104 |
1001545 |
09/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754610 |
1001578 |
20/10/2015 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100766577 |
1000343 |
21/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755562 |
1001586 |
16/10/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753440 |
1000062 |
06/10/2015 |
R$ 108,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753456 |
1000061 |
06/10/2015 |
R$ 736,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753432 |
1000058 |
06/10/2015 |
R$ 44,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100753694 |
1001595 |
01/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.08/2015 |
400753308 |
4000632 |
07/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753156 |
4000634 |
15/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753428 |
1000036 |
06/10/2015 |
R$ 443,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 036 E 037/2015 |
100753448 |
1001653 |
06/10/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753360 |
1000001 |
07/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753070 |
1001685 |
13/10/2015 |
R$ 92,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753054 |
1001687 |
13/10/2015 |
R$ 201,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNCIA DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753038 |
1001688 |
13/10/2015 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753022 |
1001692 |
13/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HNH 0321, OPQ 9209, NXX 0844, OXI 8384, OPQ 3051, HNH 1620, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753508 |
4000663 |
07/10/2015 |
R$ 3.113,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753436 |
1000213 |
06/10/2015 |
R$ 89,23 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 038/2015 |
100753444 |
1001698 |
06/10/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754576 |
1000166 |
20/10/2015 |
R$ 66,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400757624 |
4000036 |
28/10/2015 |
R$ 1.299,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765315 |
1000215 |
29/10/2015 |
R$ 471,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765319 |
1000216 |
29/10/2015 |
R$ 1.976,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765323 |
1000214 |
29/10/2015 |
R$ 975,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755188 |
1001559 |
26/10/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS.(TAXA DE RECOHIMENTO JUDICIAIS) |
100749634 |
1001740 |
13/10/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS.071813001461-3 |
100749638 |
1001741 |
13/10/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755344 |
1001473 |
26/10/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA PREPARAR E ASSAR 5 BOIS NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755484 |
1001742 |
14/10/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOIS LIMPOS E INTEIROS PARA SEREM ASSADOS NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753256 |
1001743 |
09/10/2015 |
R$ 11.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753260 |
1001745 |
09/10/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA TRANSPORTE DE MANILHAS, TIJOLOS, MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755514 |
1001753 |
16/10/2015 |
R$ 3.540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO D |
100755172 |
1001754 |
26/10/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE AGOSTO DE 2015 |
100754642 |
1001755 |
16/10/2015 |
R$ 1.925,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO JIU JTISU PARA PARTICIPAREM DO CAMPENONATO MUNDIAL EM VITÓRIA-ES. |
100754660 |
1001756 |
16/10/2015 |
R$ 2.441,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂN |
100753632 |
1001757 |
06/10/2015 |
R$ 5.930,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100754534 |
1000051 |
20/10/2015 |
R$ 693,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100754538 |
1000051 |
20/10/2015 |
R$ 396,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO. |
100753074 |
1001760 |
13/10/2015 |
R$ 450,65 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
100754878 |
1001761 |
16/10/2015 |
R$ 5.009,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755428 |
1001763 |
16/10/2015 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755424 |
1001693 |
16/10/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755420 |
1001694 |
16/10/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755416 |
1001695 |
16/10/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100753406 |
1001706 |
06/10/2015 |
R$ 1.619,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753616 |
1001712 |
06/10/2015 |
R$ 892,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755372 |
1001718 |
26/10/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753232 |
1001378 |
09/10/2015 |
R$ 9.387,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753228 |
1000359 |
09/10/2015 |
R$ 331,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753252 |
1000364 |
09/10/2015 |
R$ 2.341,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753120 |
1000365 |
09/10/2015 |
R$ 654,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753650 |
1001159 |
06/10/2015 |
R$ 8.322,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755364 |
1000368 |
26/10/2015 |
R$ 841,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753164 |
4000152 |
15/10/2015 |
R$ 8.862,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
100753628 |
1001474 |
06/10/2015 |
R$ 6.160,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753152 |
4000660 |
15/10/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753174 |
4000682 |
15/10/2015 |
R$ 52,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400753782 |
4000621 |
06/10/2015 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753544 |
4000681 |
06/10/2015 |
R$ 2.072,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753178 |
4000680 |
15/10/2015 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753182 |
4000679 |
15/10/2015 |
R$ 368,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
100753698 |
1001766 |
05/10/2015 |
R$ 1.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DE RECURSOS HIDRICOS IGAM DA BACIA DO RIO SUACUI GRANDE. TERCEIRO TRIMENSTRE |
100753424 |
1001771 |
06/10/2015 |
R$ 420,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753522 |
4000691 |
06/10/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753526 |
4000691 |
06/10/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753518 |
4000691 |
06/10/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753786 |
4000535 |
06/10/2015 |
R$ 1.378,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753186 |
4000068 |
15/10/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400753190 |
4000069 |
15/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100753624 |
1001736 |
06/10/2015 |
R$ 734,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754846 |
1000117 |
16/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100755384 |
1000116 |
26/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755168 |
1000115 |
26/10/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754850 |
1000114 |
16/10/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754854 |
1000113 |
16/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754858 |
1000112 |
16/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754842 |
1000118 |
16/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100754870 |
1000119 |
16/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100754866 |
1000120 |
16/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754862 |
1000121 |
16/10/2015 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755400 |
1001778 |
16/10/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.TP 6/2015 |
100753452 |
1001779 |
06/10/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100755192 |
1000470 |
26/10/2015 |
R$ 62,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100755480 |
1001787 |
07/10/2015 |
R$ 184,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMNPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
100753586 |
1001790 |
05/10/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764494 |
1001791 |
14/10/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
100755578 |
1001735 |
15/10/2015 |
R$ 5.951,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE RUA NO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754830 |
1001774 |
23/10/2015 |
R$ 8.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400764716 |
4000701 |
14/10/2015 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755530 |
1000165 |
16/10/2015 |
R$ 128,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, MASSEY FERGURSSON 265, NEW HOLLAND E VALTRA1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755534 |
1001478 |
16/10/2015 |
R$ 5.349,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100754634 |
1000051 |
20/10/2015 |
R$ 1.085,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEBERO ALIMENTICIO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755328 |
1001786 |
26/10/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755368 |
1001792 |
26/10/2015 |
R$ 671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754440 |
4000551 |
05/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754444 |
4000003 |
05/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754512 |
4000025 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754508 |
4000025 |
05/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754432 |
4000025 |
22/10/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766277 |
4000090 |
27/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/08/2015 A 19/09/2015. |
400753794 |
4000702 |
06/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400753762 |
4000703 |
05/10/2015 |
R$ 154,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755538 |
1000087 |
16/10/2015 |
R$ 812,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755544 |
1000087 |
16/10/2015 |
R$ 732,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100754638 |
1000342 |
14/10/2015 |
R$ 31,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755550 |
1000065 |
16/10/2015 |
R$ 148,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754630 |
1000058 |
21/10/2015 |
R$ 45,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757536 |
4000002 |
22/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754492 |
4000004 |
22/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755896 |
4000006 |
22/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754420 |
4000005 |
22/10/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755860 |
4000034 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755836 |
4000034 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400753758 |
4000001 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754452 |
4000090 |
22/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100754624 |
1001804 |
21/10/2015 |
R$ 2.268,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA SEREM USADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754896 |
1001807 |
14/10/2015 |
R$ 640,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SAIA MALHA GODE DUPLO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753604 |
1001808 |
06/10/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100755476 |
1001811 |
07/10/2015 |
R$ 291,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754448 |
4000005 |
22/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTENECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753336 |
4000698 |
06/10/2015 |
R$ 1.363,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753540 |
4000700 |
06/10/2015 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753316 |
4000694 |
06/10/2015 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753774 |
4000695 |
06/10/2015 |
R$ 556,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HNH 0321, OPQ 9209, NXX 0844, OXI 8384, OPQ 3051, HNH 1620, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753194 |
4000662 |
15/10/2015 |
R$ 903,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753484 |
4000618 |
06/10/2015 |
R$ 2.084,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400755100 |
4000613 |
19/10/2015 |
R$ 1.308,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753790 |
4000697 |
06/10/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753340 |
4000699 |
06/10/2015 |
R$ 138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754472 |
4000001 |
22/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754496 |
4000006 |
05/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753402 |
1001794 |
07/10/2015 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753608 |
1001733 |
06/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EXPERESSO E CIA NO 36º JUBILEU DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2015. |
100753678 |
1001803 |
05/10/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE INTERNA 2º PISO E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ADIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100753460 |
1001827 |
06/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPARO DO APARELHOS ELETROCARDIOGRAFO E NEBULIZADOR PROTEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753728 |
4000708 |
06/10/2015 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753320 |
4000712 |
06/10/2015 |
R$ 775,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400753732 |
4000723 |
06/10/2015 |
R$ 362,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753312 |
4000727 |
07/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748275 |
1001832 |
02/10/2015 |
R$ 7.029,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748237 |
1001833 |
02/10/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748255 |
1001834 |
02/10/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748337 |
1001835 |
02/10/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748357 |
1001836 |
02/10/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748295 |
1001837 |
02/10/2015 |
R$ 8.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748363 |
1001838 |
02/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748731 |
1001839 |
02/10/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748753 |
1001840 |
02/10/2015 |
R$ 5.415,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748319 |
1001841 |
02/10/2015 |
R$ 3.698,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748369 |
1001842 |
02/10/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748377 |
1001843 |
02/10/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748459 |
1001844 |
02/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748725 |
1001845 |
02/10/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748393 |
1001846 |
02/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748453 |
1001847 |
02/10/2015 |
R$ 18.218,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748423 |
1001848 |
02/10/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748427 |
1001849 |
02/10/2015 |
R$ 30.141,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748415 |
1001850 |
02/10/2015 |
R$ 39.794,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748399 |
1001851 |
02/10/2015 |
R$ 60.508,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748387 |
1001852 |
02/10/2015 |
R$ 4.369,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748507 |
1001853 |
02/10/2015 |
R$ 3.685,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748497 |
1001854 |
02/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748515 |
1001856 |
02/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748535 |
1001857 |
02/10/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748553 |
1001858 |
02/10/2015 |
R$ 3.267,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748545 |
1001859 |
02/10/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748579 |
1001860 |
02/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748573 |
1001861 |
02/10/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748761 |
1001862 |
02/10/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748685 |
1001863 |
02/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748619 |
1001864 |
02/10/2015 |
R$ 19.661,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748587 |
1001865 |
02/10/2015 |
R$ 25.063,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748599 |
1001866 |
02/10/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748679 |
1001867 |
02/10/2015 |
R$ 18.254,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748667 |
1001868 |
02/10/2015 |
R$ 8.904,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748703 |
1001869 |
02/10/2015 |
R$ 3.954,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748711 |
1001870 |
02/10/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748719 |
1001871 |
02/10/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748791 |
1001872 |
02/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748785 |
1001873 |
02/10/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100748767 |
1001874 |
02/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747919 |
4000730 |
02/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747973 |
4000731 |
02/10/2015 |
R$ 2.165,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747933 |
4000733 |
02/10/2015 |
R$ 22.877,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747927 |
4000734 |
02/10/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747947 |
4000736 |
02/10/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747951 |
4000737 |
02/10/2015 |
R$ 2.676,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747869 |
4000741 |
02/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747859 |
4000742 |
02/10/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753620 |
1001875 |
06/10/2015 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100753666 |
1001824 |
06/10/2015 |
R$ 95,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753670 |
1001821 |
06/10/2015 |
R$ 1.950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755196 |
1001798 |
26/10/2015 |
R$ 96,91 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753612 |
1001476 |
06/10/2015 |
R$ 481,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753654 |
1001797 |
06/10/2015 |
R$ 442,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753658 |
1001805 |
06/10/2015 |
R$ 104,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753662 |
1001796 |
06/10/2015 |
R$ 722,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753674 |
1001795 |
06/10/2015 |
R$ 3.695,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755332 |
1001815 |
26/10/2015 |
R$ 124,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755336 |
1001813 |
26/10/2015 |
R$ 515,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755340 |
1001812 |
26/10/2015 |
R$ 849,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755356 |
1001814 |
26/10/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755108 |
4000024 |
22/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754504 |
4000024 |
05/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754500 |
4000743 |
05/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753476 |
4000625 |
06/10/2015 |
R$ 458,16 |
|
| VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753480 |
4000721 |
06/10/2015 |
R$ 1.315,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIDMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753496 |
4000720 |
06/10/2015 |
R$ 667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753492 |
4000719 |
06/10/2015 |
R$ 563,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753770 |
4000717 |
06/10/2015 |
R$ 864,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753766 |
4000716 |
16/10/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753488 |
4000714 |
06/10/2015 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753562 |
4000713 |
06/10/2015 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753566 |
4000711 |
06/10/2015 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753324 |
4000710 |
06/10/2015 |
R$ 91,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753348 |
4000709 |
06/10/2015 |
R$ 3.529,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753344 |
4000707 |
06/10/2015 |
R$ 1.243,14 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400753536 |
4000728 |
06/10/2015 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400753332 |
4000726 |
06/10/2015 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753356 |
4000744 |
06/10/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753778 |
4000744 |
06/10/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753716 |
4000744 |
06/10/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753720 |
4000744 |
06/10/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753724 |
4000744 |
06/10/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400753514 |
4000744 |
07/10/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
100753420 |
1000060 |
06/10/2015 |
R$ 86,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754572 |
1000085 |
20/10/2015 |
R$ 46,85 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 03 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2014 NO MINAS GERAIS |
100755164 |
1001876 |
26/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753410 |
1000059 |
06/10/2015 |
R$ 237,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100753414 |
1000061 |
06/10/2015 |
R$ 437,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754606 |
1000036 |
20/10/2015 |
R$ 347,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755452 |
1000064 |
16/10/2015 |
R$ 98,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100754752 |
1000088 |
14/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO Nº 02 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 NO MINAS GERAIS |
100754586 |
1001878 |
20/10/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100754838 |
1001879 |
14/10/2015 |
R$ 59,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100755264 |
1001880 |
26/10/2015 |
R$ 2.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400753754 |
4000005 |
05/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400753530 |
4000748 |
05/10/2015 |
R$ 1.475,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400755104 |
4000256 |
22/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755852 |
4000059 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755880 |
4000590 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755856 |
4000749 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755868 |
4000089 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755864 |
4000750 |
22/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400753750 |
4000004 |
05/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754456 |
4000090 |
22/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755348 |
1001473 |
26/10/2015 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754776 |
1000253 |
14/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754772 |
1000251 |
14/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754748 |
1000249 |
14/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754740 |
1000423 |
14/10/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754732 |
1000422 |
14/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754678 |
1000711 |
14/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754744 |
1000819 |
14/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754874 |
1000818 |
14/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100755124 |
1001229 |
14/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100755120 |
1001230 |
14/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754710 |
1001472 |
14/10/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754736 |
1000243 |
14/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100754614 |
1001881 |
20/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(NASF) |
400753328 |
4000747 |
06/10/2015 |
R$ 22,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSIAC NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400753352 |
4000746 |
06/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400753500 |
4000745 |
06/10/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400753504 |
4000091 |
07/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100753078 |
1000122 |
13/10/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755554 |
1000174 |
16/10/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 039/2015 E 040/2015 NO MINAS GERAIS. |
100755160 |
1001882 |
26/10/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755444 |
1000059 |
16/10/2015 |
R$ 55,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EROS BIONDINI NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753280 |
1001746 |
07/10/2015 |
R$ 8.450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754780 |
1000123 |
14/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA COM ESTAMPA DO PROERD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755448 |
1001883 |
16/10/2015 |
R$ 403,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755360 |
1001730 |
26/10/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753004 |
1001493 |
13/10/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PINTURAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
100753570 |
1001887 |
07/10/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA JOÃO LUCAS E DIOGO NO 36º JUBIBLEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2015. |
100753380 |
1001886 |
07/10/2015 |
R$ 30.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO - DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS COM PLACA: GLB 7406, LCN 8873, NXX1270 PARA A SEC DE EUCACAO. |
100755456 |
1001888 |
16/10/2015 |
R$ 2.720,04 |
|
| VALOR QUE SREFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(MANUTENCAO DO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
100755270 |
1001891 |
26/10/2015 |
R$ 680,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 |
100755200 |
1001892 |
26/10/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA DA DUPLA LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753364 |
1001894 |
07/10/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400754524 |
4000751 |
20/10/2015 |
R$ 401,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757724 |
4000002 |
22/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754416 |
4000195 |
22/10/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754476 |
4000004 |
22/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400754520 |
4000042 |
20/10/2015 |
R$ 196,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
400755066 |
4000758 |
15/10/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755680 |
1000001 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. |
100754756 |
1001896 |
14/10/2015 |
R$ 7.540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANAZAÇÃO DO EVENTO 2º BOI NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100753292 |
1001898 |
08/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
100753288 |
1001899 |
08/10/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755310 |
1001900 |
26/10/2015 |
R$ 986,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755292 |
1001901 |
26/10/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755274 |
1001902 |
26/10/2015 |
R$ 799,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EXPERESSO E CIA NO 36º JUBILEU DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2015. |
100753236 |
1001803 |
09/10/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REALIZAÇÃO DOS SHOWS DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DO ANO DE 2015 |
100753284 |
1001904 |
08/10/2015 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754566 |
1000213 |
20/10/2015 |
R$ 80,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754562 |
1000212 |
20/10/2015 |
R$ 47,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754558 |
1000036 |
20/10/2015 |
R$ 69,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754582 |
1000006 |
20/10/2015 |
R$ 463,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100755776 |
1000088 |
21/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755684 |
1000001 |
28/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100755772 |
1000088 |
21/10/2015 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755586 |
1001131 |
15/10/2015 |
R$ 9.687,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
100755608 |
1001130 |
15/10/2015 |
R$ 8.252,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E DAGUA CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100754810 |
1001907 |
15/10/2015 |
R$ 69,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100755380 |
1001910 |
26/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100755376 |
1001911 |
26/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
400754400 |
4000759 |
22/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
400754396 |
4000760 |
22/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
400754436 |
4000761 |
22/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400754516 |
4000042 |
20/10/2015 |
R$ 206,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754480 |
4000004 |
22/10/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754464 |
4000005 |
22/10/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755848 |
4000034 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755840 |
4000034 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755832 |
4000034 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755888 |
4000089 |
22/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755892 |
4000089 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754468 |
4000001 |
22/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755900 |
4000006 |
22/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755824 |
4000006 |
22/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754488 |
4000004 |
22/10/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754484 |
4000004 |
22/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754460 |
4000090 |
22/10/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766125 |
4000092 |
22/10/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2015. |
400764759 |
4000396 |
30/10/2015 |
R$ 3.611,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754424 |
4000025 |
22/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754428 |
4000025 |
22/10/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400755112 |
4000764 |
26/10/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400766085 |
4000765 |
27/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400766089 |
4000766 |
27/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400766093 |
4000767 |
27/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
400755074 |
4000768 |
15/10/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
400755082 |
4000752 |
15/10/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOL |
100755632 |
1001912 |
15/10/2015 |
R$ 5.935,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100755626 |
1001915 |
15/10/2015 |
R$ 703,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100766573 |
1001145 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 09/2015 |
100754542 |
1001917 |
20/10/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
400753856 |
4000769 |
16/10/2015 |
R$ 24.155,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753884 |
1001918 |
16/10/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753888 |
1001919 |
16/10/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753894 |
1001920 |
16/10/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753898 |
1001921 |
16/10/2015 |
R$ 1.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753906 |
1001922 |
16/10/2015 |
R$ 1.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753910 |
1001923 |
16/10/2015 |
R$ 620,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753916 |
1001924 |
16/10/2015 |
R$ 3.458,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753926 |
1001925 |
16/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753934 |
1001926 |
16/10/2015 |
R$ 2.723,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753862 |
1001928 |
16/10/2015 |
R$ 18.089,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753868 |
1001929 |
16/10/2015 |
R$ 11.065,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753950 |
1001930 |
16/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753956 |
1001931 |
16/10/2015 |
R$ 338,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753960 |
1001932 |
16/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753964 |
1001933 |
16/10/2015 |
R$ 1.957,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753972 |
1001934 |
16/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753978 |
1001935 |
16/10/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753988 |
1001936 |
16/10/2015 |
R$ 7.001,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100753994 |
1001937 |
16/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100754000 |
1001938 |
16/10/2015 |
R$ 432,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015(inss dos autonomos) |
100753876 |
1001939 |
16/10/2015 |
R$ 2.288,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
100754008 |
1001940 |
16/10/2015 |
R$ 9.105,86 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 060/2015. |
100755650 |
1001941 |
15/10/2015 |
R$ 47.906,21 |
|
| REFERENTE 20 DIAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES AGOSTO. |
400755090 |
4000770 |
16/10/2015 |
R$ 9.000,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
100755388 |
1000210 |
26/10/2015 |
R$ 200,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.ASILO PADRE TIAGO ME 08/2015 |
100755396 |
1001943 |
16/10/2015 |
R$ 32,35 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE O 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755460 |
1001946 |
16/10/2015 |
R$ 7.099,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015(NASF) |
400747853 |
4000772 |
02/10/2015 |
R$ 4.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747903 |
4000738 |
02/10/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747911 |
4000773 |
02/10/2015 |
R$ 12.539,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400747977 |
4000732 |
02/10/2015 |
R$ 45.481,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400748001 |
4000774 |
02/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
400748137 |
4000775 |
02/10/2015 |
R$ 3.998,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754814 |
1001947 |
23/10/2015 |
R$ 5.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100754590 |
1000038 |
20/10/2015 |
R$ 1.255,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO ESTAVEL DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICOS. |
100755392 |
1001226 |
19/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755220 |
1000059 |
26/10/2015 |
R$ 40,45 |
|
| REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754704 |
1002213 |
22/10/2015 |
R$ 12.412,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755720 |
1001948 |
28/10/2015 |
R$ 1.545,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E MANUTENÇÃO DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755700 |
1001949 |
28/10/2015 |
R$ 1.301,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755756 |
1001950 |
28/10/2015 |
R$ 1.315,00 |
|
| REFERE-SE A SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NO DIA 12/10/2015 DURANTE O 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100754834 |
1001893 |
23/10/2015 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
100755228 |
1001890 |
26/10/2015 |
R$ 127,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚD DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400757400 |
4000757 |
28/10/2015 |
R$ 145,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS( NASF) |
400757128 |
4000753 |
28/10/2015 |
R$ 292,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400757132 |
4000776 |
28/10/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
400755116 |
4000777 |
27/10/2015 |
R$ 268,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
400754388 |
4000778 |
21/10/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754408 |
4000551 |
23/10/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766101 |
4000023 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766105 |
4000023 |
27/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755828 |
4000003 |
27/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755908 |
4000003 |
27/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757540 |
4000002 |
27/10/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754404 |
4000089 |
23/10/2015 |
R$ 223,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REUNIÕES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400757162 |
4000780 |
28/10/2015 |
R$ 509,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755156 |
1000065 |
26/10/2015 |
R$ 164,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100755224 |
1000059 |
26/10/2015 |
R$ 360,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755352 |
1000368 |
26/10/2015 |
R$ 1.128,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100754706 |
1001159 |
23/10/2015 |
R$ 7.812,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
100755136 |
1000210 |
26/10/2015 |
R$ 268,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS |
100757768 |
1001954 |
27/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE GELO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755676 |
1001956 |
28/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE MINISTRARAM CURSO DE ARTESANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
100755140 |
1001958 |
26/10/2015 |
R$ 626,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 |
100755248 |
1001959 |
26/10/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA PARA A SEC DE AULTURA DESTE MUNICIPIO |
100755128 |
1001960 |
21/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100755232 |
1001961 |
26/10/2015 |
R$ 697,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100755672 |
1000343 |
28/10/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100754682 |
1001963 |
21/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757588 |
4000025 |
27/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757576 |
4000004 |
27/10/2015 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
100754714 |
1001964 |
21/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
100754686 |
1001965 |
21/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
100755780 |
1001966 |
21/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
100755216 |
1001967 |
26/10/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100753098 |
1001877 |
14/10/2015 |
R$ 4.095,56 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - USO PELA SR. VIRGINIA |
400753558 |
4000791 |
06/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400753746 |
4000792 |
06/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400754412 |
4000195 |
23/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL. |
100755132 |
1001968 |
26/10/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755692 |
1001945 |
28/10/2015 |
R$ 578,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MATERIAL DE LIMPEZA) |
100755696 |
1001944 |
28/10/2015 |
R$ 217,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.) |
100755716 |
1001942 |
28/10/2015 |
R$ 3.095,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100755688 |
1001734 |
28/10/2015 |
R$ 76,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PERNOITE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DURANTE AS FESTIVIDADES DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECI |
100755736 |
1001977 |
28/10/2015 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACAS: PUP 5110 E LCN 8873(TRANSPORTE ESCOLAR) |
100755752 |
1001979 |
28/10/2015 |
R$ 592,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017168 |
100754148 |
1001986 |
23/10/2015 |
R$ 296,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100763304 |
1000217 |
14/10/2015 |
R$ 1.084,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100763300 |
1000218 |
14/10/2015 |
R$ 13.621,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS NO BAIRRO FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. |
100757798 |
1001987 |
27/10/2015 |
R$ 96.858,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757404 |
4000008 |
27/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766117 |
4000004 |
28/10/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757580 |
4000001 |
28/10/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757584 |
4000001 |
28/10/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400755904 |
4000003 |
28/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
400757044 |
4000787 |
28/10/2015 |
R$ 4.941,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 0321 |
400754322 |
4000795 |
07/10/2015 |
R$ 109,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400755912 |
4000788 |
28/10/2015 |
R$ 3.599,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DO FUNCIONARIO ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA CONFORME TERMO EM ANEXO |
100754918 |
1001810 |
21/10/2015 |
R$ 4.948,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RUI BARBOSA E TITO ALVES PINTO JUNIOR |
100757882 |
1001990 |
28/10/2015 |
R$ 22.304,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100762706 |
1000087 |
29/10/2015 |
R$ 8.341,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
100761034 |
1001982 |
29/10/2015 |
R$ 766,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400757370 |
4000779 |
28/10/2015 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400757532 |
4000002 |
22/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760498 |
1000012 |
05/10/2015 |
R$ 44,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760494 |
1000012 |
08/10/2015 |
R$ 262,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760490 |
1000012 |
08/10/2015 |
R$ 1,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760502 |
1000012 |
09/10/2015 |
R$ 2.218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760506 |
1000012 |
09/10/2015 |
R$ 15,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760510 |
1000012 |
09/10/2015 |
R$ 16,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 CID |
100760514 |
1000039 |
13/10/2015 |
R$ 43,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760518 |
1000012 |
19/10/2015 |
R$ 68,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760522 |
1000012 |
19/10/2015 |
R$ 0,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760526 |
1000012 |
20/10/2015 |
R$ 709,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760530 |
1000012 |
20/10/2015 |
R$ 5,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760542 |
1000012 |
20/10/2015 |
R$ 0,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760534 |
1000012 |
30/10/2015 |
R$ 3,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760538 |
1000012 |
30/10/2015 |
R$ 1.747,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760546 |
1000012 |
30/10/2015 |
R$ 8,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760550 |
1000012 |
30/10/2015 |
R$ 62,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760634 |
1000350 |
30/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27245-0 |
100760658 |
1001580 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 9834-5 |
100760748 |
1001897 |
30/10/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760852 |
1000478 |
30/10/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100760940 |
1000099 |
30/10/2015 |
R$ 54,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PROVENIENTE A FESTA DO SEGUNDO BOI NO ROLETE DE DIV DE MINAS DO ANO DE 2015 |
100761942 |
1001908 |
15/10/2015 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100762640 |
1000350 |
30/10/2015 |
R$ 131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100762658 |
1000049 |
09/10/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100762682 |
1000005 |
09/10/2015 |
R$ 737,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100762686 |
1000005 |
20/10/2015 |
R$ 1.078,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100762690 |
1000005 |
30/10/2015 |
R$ 338,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100762700 |
1000101 |
20/10/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100762728 |
1000350 |
31/10/2015 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAEMNTO DE JUROS. |
100762742 |
1002083 |
27/10/2015 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100763256 |
1000350 |
30/10/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100763264 |
1000004 |
30/10/2015 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400764052 |
4000058 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400764084 |
4000058 |
31/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400764418 |
4000204 |
30/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400764442 |
4000058 |
30/10/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764466 |
1000100 |
30/10/2015 |
R$ 34,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764490 |
1000012 |
30/10/2015 |
R$ 44,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400764712 |
4000057 |
30/10/2015 |
R$ 54,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400764744 |
4000060 |
30/10/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400764748 |
4000060 |
30/10/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400764752 |
4000076 |
30/10/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400764755 |
4000076 |
30/10/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400764809 |
4000058 |
30/10/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100836566 |
1001927 |
16/10/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
100837886 |
1001855 |
02/10/2015 |
R$ 3.140,02 |
|