| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766565 |
1001013 |
03/11/2015 |
R$ 700,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA PLENÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766313 |
4000629 |
16/11/2015 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIV |
100769023 |
1001569 |
23/11/2015 |
R$ 9,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100769019 |
1001574 |
23/11/2015 |
R$ 180,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100765025 |
1001552 |
13/11/2015 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100766569 |
1001590 |
03/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400766185 |
4000664 |
17/11/2015 |
R$ 3.672,58 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
100765147 |
1001699 |
11/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE IPTU. |
100769055 |
1001703 |
18/11/2015 |
R$ 72,65 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766395 |
1000254 |
17/11/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764965 |
1001696 |
11/11/2015 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766403 |
1001707 |
17/11/2015 |
R$ 840,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766399 |
1001708 |
17/11/2015 |
R$ 390,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766391 |
1001765 |
17/11/2015 |
R$ 111,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100768955 |
1001783 |
23/11/2015 |
R$ 269,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400768791 |
4000705 |
03/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400768799 |
4000706 |
03/11/2015 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA TORRE TRANSMISSORA DO SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100769099 |
1001475 |
05/11/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766041 |
4000696 |
11/11/2015 |
R$ 143,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764813 |
1001562 |
16/11/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRADE ARADORA DO GIRICO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764961 |
1001800 |
11/11/2015 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400766097 |
4000729 |
03/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100764891 |
1001831 |
11/11/2015 |
R$ 398,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CANIL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(SEC DE OBRAS) |
100764895 |
1001830 |
11/11/2015 |
R$ 263,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764911 |
1001828 |
11/11/2015 |
R$ 429,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA HIDRÁULICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764957 |
1001801 |
11/11/2015 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
100764899 |
1001825 |
11/11/2015 |
R$ 457,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100764903 |
1001823 |
11/11/2015 |
R$ 1.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764915 |
1001820 |
11/11/2015 |
R$ 596,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764919 |
1001819 |
11/11/2015 |
R$ 1.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764945 |
1001818 |
11/11/2015 |
R$ 248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764949 |
1001817 |
11/11/2015 |
R$ 222,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764953 |
1001816 |
11/11/2015 |
R$ 828,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À DOAÇÃO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO A TEMPESTADE DE GRANIZO QUE ATINGIU O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100773872 |
1001826 |
11/11/2015 |
R$ 3.223,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766037 |
4000722 |
11/11/2015 |
R$ 252,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766033 |
4000718 |
11/11/2015 |
R$ 176,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766029 |
4000724 |
11/11/2015 |
R$ 215,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766359 |
4000725 |
11/11/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
100764887 |
1001822 |
11/11/2015 |
R$ 1.546,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764907 |
1001829 |
11/11/2015 |
R$ 418,95 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
100769039 |
1001884 |
20/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
100765179 |
1001895 |
11/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL (CROCHÊ, BORDADO...ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766581 |
1001903 |
04/11/2015 |
R$ 799,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DESETEMBRO 2015. |
100765065 |
1001913 |
11/11/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
100765083 |
1001914 |
11/11/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.10/2015 |
100765163 |
1001916 |
11/11/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400766189 |
4000771 |
17/11/2015 |
R$ 8.029,14 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
100769079 |
1001951 |
19/11/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNDIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766281 |
4000754 |
16/11/2015 |
R$ 13.356,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400766113 |
4000042 |
03/11/2015 |
R$ 272,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 |
100765131 |
1001953 |
11/11/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765099 |
1000121 |
11/11/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100765103 |
1000120 |
11/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100765107 |
1000119 |
11/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765111 |
1000118 |
11/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765115 |
1000117 |
11/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100765057 |
1000116 |
11/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765061 |
1000115 |
11/11/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765119 |
1000114 |
11/11/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765123 |
1000113 |
11/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100765127 |
1000112 |
11/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764829 |
1001378 |
10/11/2015 |
R$ 4.700,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764825 |
1000359 |
10/11/2015 |
R$ 527,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, MASSEY FERGURSSON 265, NEW HOLLAND E VALTRA1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764821 |
1001478 |
10/11/2015 |
R$ 5.953,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764817 |
1000365 |
10/11/2015 |
R$ 1.015,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766497 |
1000364 |
10/11/2015 |
R$ 2.022,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764833 |
1000360 |
10/11/2015 |
R$ 5.832,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, OPQ 3051, OXI 8384, OXA 0901 E OPQ 9209 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766345 |
4000782 |
10/11/2015 |
R$ 7.835,82 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 15 FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100782656 |
1001955 |
11/11/2015 |
R$ 722,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100765217 |
1001957 |
11/11/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400766309 |
4000069 |
16/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766325 |
4000068 |
16/11/2015 |
R$ 325,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766193 |
4000790 |
17/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(GENEROS ALIMENTICIOS) |
100769027 |
1001906 |
23/11/2015 |
R$ 345,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, SENDO 05 DIAS TRABALHADOS. |
100766547 |
1001978 |
03/11/2015 |
R$ 233,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA SEREM USADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O 36º JUBILE |
100773876 |
1001980 |
11/11/2015 |
R$ 722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100769075 |
1000216 |
18/11/2015 |
R$ 2.150,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400768829 |
4000036 |
18/11/2015 |
R$ 1.177,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766145 |
4000004 |
03/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766329 |
4000033 |
03/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766341 |
4000059 |
03/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766333 |
4000590 |
03/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766337 |
4000590 |
03/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766265 |
4000090 |
03/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766149 |
4000024 |
03/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400782728 |
4000024 |
17/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766229 |
4000786 |
17/11/2015 |
R$ 64,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ODONTOLOGIA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDAES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766237 |
4000785 |
17/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDAES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766241 |
4000784 |
17/11/2015 |
R$ 204,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA |
400766201 |
4000781 |
17/11/2015 |
R$ 171,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766197 |
4000756 |
17/11/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766217 |
4000755 |
17/11/2015 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766133 |
4000783 |
06/11/2015 |
R$ 2.714,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ODONTOLOGIA NAS UNIDAES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766221 |
4000762 |
17/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766225 |
4000763 |
17/11/2015 |
R$ 330,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400766141 |
4000799 |
03/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400766137 |
4000800 |
03/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 |
100765199 |
1001989 |
11/11/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100768951 |
1000180 |
19/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100768947 |
1000180 |
19/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765233 |
1000061 |
12/11/2015 |
R$ 754,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765195 |
1000034 |
11/11/2015 |
R$ 137,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765191 |
1000034 |
11/11/2015 |
R$ 147,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
100765187 |
1000060 |
11/11/2015 |
R$ 140,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 01 DO PROCESSO 071/2015 NO MINAS GERAIS |
100765183 |
1001991 |
11/11/2015 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 01 BEBEDOURO, PANELAS DE PRESSÃO, LIQUIDIFICADOR E FOGÃO INDUSTRIAL |
100764973 |
1001992 |
13/11/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766273 |
4000195 |
03/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766121 |
4000004 |
03/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766061 |
4000006 |
03/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766109 |
4000005 |
03/11/2015 |
R$ 188,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766129 |
4000008 |
03/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766269 |
4000802 |
03/11/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINICAÇÃO PÚBLICA REALIZADA EM AGOSTO DE 2015 |
100766601 |
1001976 |
04/11/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPA PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
100766517 |
1001996 |
04/11/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766205 |
4000798 |
17/11/2015 |
R$ 199,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766209 |
4000797 |
17/11/2015 |
R$ 242,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400766213 |
4000796 |
17/11/2015 |
R$ 146,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCCOL 70% PARA A MANYUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
400766245 |
4000794 |
17/11/2015 |
R$ 295,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ODONTOLOGIA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766249 |
4000793 |
17/11/2015 |
R$ 93,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATIC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
100765029 |
1001988 |
13/11/2015 |
R$ 217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761296 |
4000805 |
04/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761270 |
4000806 |
04/11/2015 |
R$ 2.322,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761304 |
4000808 |
04/11/2015 |
R$ 23.870,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761318 |
4000809 |
04/11/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761292 |
4000811 |
04/11/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761286 |
4000812 |
04/11/2015 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761062 |
4000814 |
04/11/2015 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761066 |
4000815 |
04/11/2015 |
R$ 4.583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761154 |
4000816 |
04/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761146 |
4000817 |
04/11/2015 |
R$ 2.311,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015(inss dos autonomo) |
400768821 |
4000818 |
19/11/2015 |
R$ 2.300,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
400768815 |
4000819 |
19/11/2015 |
R$ 24.271,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761588 |
1001997 |
04/11/2015 |
R$ 6.752,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761330 |
1001998 |
04/11/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761568 |
1001999 |
04/11/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761632 |
1002000 |
04/11/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761652 |
1002001 |
04/11/2015 |
R$ 4.905,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761606 |
1002002 |
04/11/2015 |
R$ 8.554,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761658 |
1002003 |
04/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761520 |
1002004 |
04/11/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761926 |
1002005 |
04/11/2015 |
R$ 4.300,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761366 |
1002006 |
04/11/2015 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761676 |
1002007 |
04/11/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761684 |
1002008 |
04/11/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761706 |
1002009 |
04/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761914 |
1002010 |
04/11/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761700 |
1002011 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761782 |
1002013 |
04/11/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761746 |
1002014 |
04/11/2015 |
R$ 29.772,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761740 |
1002015 |
04/11/2015 |
R$ 39.464,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761724 |
1002016 |
04/11/2015 |
R$ 59.022,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761694 |
1002017 |
04/11/2015 |
R$ 4.504,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761820 |
1002018 |
04/11/2015 |
R$ 3.653,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761814 |
1002019 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761828 |
1002021 |
04/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761846 |
1002022 |
04/11/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100783418 |
1002023 |
04/11/2015 |
R$ 3.267,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761856 |
1002024 |
04/11/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761864 |
1002025 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761874 |
1002026 |
04/11/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761920 |
1002027 |
04/11/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761348 |
1002028 |
04/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761418 |
1002029 |
04/11/2015 |
R$ 18.992,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761386 |
1002030 |
04/11/2015 |
R$ 23.900,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761398 |
1002031 |
04/11/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761474 |
1002032 |
04/11/2015 |
R$ 18.390,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761462 |
1002033 |
04/11/2015 |
R$ 8.990,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761480 |
1002034 |
04/11/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761488 |
1002035 |
04/11/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761514 |
1002036 |
04/11/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761906 |
1002037 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761900 |
1002038 |
04/11/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761882 |
1002039 |
04/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769209 |
1002040 |
19/11/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769215 |
1002041 |
19/11/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769219 |
1002042 |
19/11/2015 |
R$ 1.566,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769225 |
1002043 |
19/11/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769231 |
1002044 |
19/11/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769237 |
1002045 |
19/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769259 |
1002046 |
19/11/2015 |
R$ 3.195,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769243 |
1002047 |
19/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769247 |
1002048 |
19/11/2015 |
R$ 2.723,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769187 |
1002050 |
19/11/2015 |
R$ 17.881,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769193 |
1002051 |
19/11/2015 |
R$ 11.065,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769293 |
1002052 |
19/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
100769203 |
1002053 |
19/11/2015 |
R$ 4.222,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769299 |
1002054 |
19/11/2015 |
R$ 1.637,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769277 |
1002055 |
19/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769287 |
1002056 |
19/11/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769283 |
1002057 |
19/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769307 |
1002058 |
19/11/2015 |
R$ 432,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769313 |
1002059 |
19/11/2015 |
R$ 7.049,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
100769323 |
1002060 |
19/11/2015 |
R$ 8.762,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761210 |
4000813 |
04/11/2015 |
R$ 6.436,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761200 |
4000810 |
04/11/2015 |
R$ 11.883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761274 |
4000820 |
04/11/2015 |
R$ 4.005,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761258 |
4000807 |
04/11/2015 |
R$ 46.448,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
400761254 |
4000821 |
04/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761552 |
1002061 |
04/11/2015 |
R$ 218,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100761788 |
1002012 |
04/11/2015 |
R$ 20.820,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764941 |
1000064 |
11/11/2015 |
R$ 87,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764841 |
1000058 |
11/11/2015 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764837 |
1000036 |
11/11/2015 |
R$ 446,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764879 |
1000065 |
11/11/2015 |
R$ 141,67 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764991 |
1000243 |
13/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766459 |
1000253 |
13/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766443 |
1000251 |
13/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766439 |
1000249 |
13/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766451 |
1000423 |
13/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766463 |
1000422 |
13/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766455 |
1000711 |
13/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764883 |
1000818 |
13/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100766617 |
1001229 |
13/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100768943 |
1001230 |
13/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100769103 |
1001472 |
13/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100783392 |
1000122 |
11/11/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100764923 |
1001493 |
11/11/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766467 |
1000123 |
13/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100773958 |
1000342 |
19/11/2015 |
R$ 32,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
100764875 |
1000210 |
11/11/2015 |
R$ 125,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764871 |
1000165 |
11/11/2015 |
R$ 136,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764865 |
1000087 |
11/11/2015 |
R$ 8.260,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL CONFORME CONCILIACAO COM O TJMG. |
100766367 |
1002063 |
17/11/2015 |
R$ 2.979,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME CONCILIACAO DE PRECATORIO COM TJEMG |
100766363 |
1002064 |
17/11/2015 |
R$ 2.979,67 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
100768973 |
1001993 |
23/11/2015 |
R$ 549,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766049 |
4000804 |
11/11/2015 |
R$ 256,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400766045 |
4000803 |
11/11/2015 |
R$ 122,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400766233 |
4000256 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400766053 |
4000036 |
11/11/2015 |
R$ 140,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA RFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF. |
400782660 |
4000801 |
11/11/2015 |
R$ 110,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764861 |
1000174 |
11/11/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768807 |
4000089 |
11/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768811 |
4000033 |
11/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768803 |
4000034 |
11/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775802 |
4000034 |
16/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775794 |
4000034 |
16/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775798 |
4000034 |
16/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766165 |
4000003 |
11/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766169 |
4000003 |
11/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766257 |
4000024 |
11/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766005 |
4000002 |
11/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766009 |
4000002 |
11/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766013 |
4000004 |
11/11/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766153 |
4000023 |
11/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766161 |
4000005 |
11/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766073 |
4000195 |
11/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400765993 |
4000195 |
11/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766069 |
4000822 |
11/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766065 |
4000822 |
11/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400766025 |
4000068 |
11/11/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400766021 |
4000069 |
11/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400766017 |
4000042 |
11/11/2015 |
R$ 221,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400766253 |
4000042 |
11/11/2015 |
R$ 236,41 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 |
400766293 |
4000827 |
13/11/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
400766285 |
4000828 |
16/11/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
400766301 |
4000829 |
13/11/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO NASF. |
400768885 |
4000830 |
10/11/2015 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400768795 |
4000832 |
16/11/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400766181 |
4000833 |
16/11/2015 |
R$ 169,20 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA SEC DE ADMINISTRACAO |
100764995 |
1002065 |
11/11/2015 |
R$ 3.460,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
100765033 |
1002068 |
13/11/2015 |
R$ 12.620,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(REF ELETROLUX E LIQ ARNO) |
100775246 |
1002069 |
23/11/2015 |
R$ 3.137,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |
100765041 |
1002070 |
11/11/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
100766447 |
1002071 |
13/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100766375 |
1002073 |
17/11/2015 |
R$ 419,60 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100765003 |
1002074 |
16/11/2015 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764999 |
1002074 |
16/11/2015 |
R$ 140,76 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 |
100766501 |
1002078 |
09/11/2015 |
R$ 1.582,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015 |
100766423 |
1002079 |
13/11/2015 |
R$ 6.090,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CRAS |
100768893 |
1002080 |
09/11/2015 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 10/2015 |
100766387 |
1002081 |
17/11/2015 |
R$ 11,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100769177 |
1002082 |
09/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100769181 |
1002082 |
09/11/2015 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766261 |
4000024 |
11/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400765997 |
4000004 |
11/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766001 |
4000004 |
11/11/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766173 |
4000008 |
16/11/2015 |
R$ 76,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766157 |
4000005 |
11/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766383 |
1000213 |
17/11/2015 |
R$ 90,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766371 |
1000166 |
17/11/2015 |
R$ 46,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FÚNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(MATERIAL PARA DOACAO) |
100765037 |
1002067 |
13/11/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100766379 |
1000059 |
17/11/2015 |
R$ 100,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100774270 |
1002093 |
19/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEÍCULO DE PLACA GQQ 1323 DANIFICADO PELA AMBULÂNCIA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. |
400765989 |
4000789 |
12/11/2015 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766081 |
4000025 |
17/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766077 |
4000025 |
17/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768833 |
4000006 |
17/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768837 |
4000006 |
17/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768881 |
4000001 |
17/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775786 |
4000198 |
17/11/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVER) |
400764266 |
4000834 |
06/11/2015 |
R$ 7.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100764324 |
1000211 |
11/11/2015 |
R$ 417,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100783450 |
1000217 |
12/11/2015 |
R$ 1.141,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100783453 |
1000217 |
12/11/2015 |
R$ 853,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100783457 |
1000218 |
12/11/2015 |
R$ 12.959,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400766177 |
4000004 |
17/11/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100768923 |
1000036 |
18/11/2015 |
R$ 78,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100768919 |
1000212 |
18/11/2015 |
R$ 51,53 |
|
| REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(TRANSPORTE ESCOLAR) |
100768931 |
1002085 |
18/11/2015 |
R$ 17.948,12 |
|
| REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(TRASNPORTE ESCOLAR) |
100768927 |
1002086 |
18/11/2015 |
R$ 20.760,27 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100766407 |
1002099 |
17/11/2015 |
R$ 8.346,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100765007 |
1002101 |
16/11/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DECRÂNIO PARA SEU JOSE MARIA RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO |
400766321 |
4000843 |
16/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768869 |
4000003 |
17/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (PLANTAO) COMO ENFERMEIRO DURANTE O PERÍODO NOTURNO NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
400768779 |
4000844 |
24/11/2015 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100769035 |
1000059 |
20/11/2015 |
R$ 499,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA DO MES 09/2015 |
100769059 |
1002102 |
20/11/2015 |
R$ 563,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400768873 |
4000042 |
23/11/2015 |
R$ 263,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100769065 |
1000038 |
19/11/2015 |
R$ 1.402,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100768969 |
1000368 |
23/11/2015 |
R$ 1.717,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100768965 |
1001159 |
23/11/2015 |
R$ 6.349,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO DANIFICADO PELA CHUVA DE GRANIZO DO DIA 07/09/2015, CASA DA D. MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO. DECRETO DE EMERGENCIA 084/2015 |
100775250 |
1002103 |
20/11/2015 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768845 |
4000002 |
20/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768841 |
4000002 |
20/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768857 |
4000195 |
20/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768861 |
4000005 |
20/11/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768877 |
4000008 |
20/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768865 |
4000001 |
20/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768849 |
4000004 |
20/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |
400768771 |
4000831 |
19/11/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100769095 |
1000819 |
19/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE RUA NO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100769069 |
1001774 |
19/11/2015 |
R$ 8.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100769031 |
1000006 |
23/11/2015 |
R$ 706,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400768853 |
4000004 |
20/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
100770082 |
1001130 |
24/11/2015 |
R$ 6.871,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PROVENIENTE A FESTA DO SEGUNDO BOI NO ROLETE DE DIV DE MINAS DO ANO DE 2015 |
100767041 |
1001908 |
13/11/2015 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PROVENIENTE A FESTA DO 36 JUBLILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
100767049 |
1001909 |
03/11/2015 |
R$ 1.918,10 |
|
| REFERE-SE À ESTRUTURA (PALCO, SOM E ILUMINCAÇÃO) PARA O II BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2015. |
100767057 |
1001885 |
11/11/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100769171 |
1002111 |
24/11/2015 |
R$ 1.510,33 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100768977 |
1002113 |
23/11/2015 |
R$ 5.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA JUDICIAIS. |
100767119 |
1002114 |
11/11/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775762 |
4000006 |
26/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400767207 |
4000091 |
10/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774222 |
4000002 |
26/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774226 |
4000024 |
26/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100768959 |
1002116 |
23/11/2015 |
R$ 0,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100769015 |
1002117 |
23/11/2015 |
R$ 0,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
100769127 |
1002095 |
24/11/2015 |
R$ 322,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF) |
100769131 |
1002098 |
24/11/2015 |
R$ 782,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100769107 |
1001975 |
24/11/2015 |
R$ 7.851,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CASAS DANIFICADAS PELA CHUVA DE 07/09/2015 CONFORME DECRETO nº 084/2015 |
100773938 |
1002122 |
24/11/2015 |
R$ 4.087,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 3382 |
100768939 |
1002135 |
24/11/2015 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400768787 |
4000853 |
24/11/2015 |
R$ 461,25 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CRAS) |
100769153 |
1002141 |
24/11/2015 |
R$ 986,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS(CRAS) |
100769135 |
1002142 |
24/11/2015 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774188 |
4000005 |
26/11/2015 |
R$ 293,80 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR-120K DA SC DE OBRAS. |
100768935 |
1002143 |
25/11/2015 |
R$ 2.948,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO ESTAVEL DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICOS. |
100768915 |
1001226 |
16/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DO FUNCIONARIO ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA CONFORME TERMO EM ANEXO |
100769009 |
1001810 |
19/11/2015 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015. |
100769003 |
1001970 |
11/11/2015 |
R$ 2.722,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400774218 |
4000841 |
27/11/2015 |
R$ 707,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/09/2015 A 19/10/2015. |
400774210 |
4000842 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774200 |
4000195 |
27/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400774194 |
4000862 |
30/11/2015 |
R$ 2.412,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV)NOS DIAS 10/03, 25/04, 09/05,21/08, 15/08, E 03/09/2015 |
400774234 |
4000863 |
27/11/2015 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV), NOS DIAS 09/05, 21/08, 15/08, E 03/09/2015 |
400774238 |
4000864 |
27/11/2015 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV)NOS DIAS 09/05, 15/08/2015 |
400774242 |
4000865 |
27/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV) NOS DIAS 09/05, E 15/08/2015 |
400774246 |
4000866 |
27/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV) NOS DIAS 17/08 A 28/08/2015 E 11/05 A 15/05/2015 |
400774250 |
4000867 |
27/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 01/06 E 06/07/2015 |
400774266 |
4000868 |
27/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO.nos dias 01/06 a 06/07/2015 |
400774262 |
4000869 |
27/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO.01/06 A 06/07/2015 |
400774258 |
4000870 |
27/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO.01/06 A 06/07/2015 |
400774254 |
4000871 |
27/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 01/06 A 06/07/2015 |
400774230 |
4000872 |
27/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100770058 |
1001799 |
23/11/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA A ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO FIGUEIREDO |
400770066 |
4000856 |
23/11/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100773894 |
1002082 |
27/11/2015 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100773898 |
1002159 |
27/11/2015 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFORM |
100770248 |
1002105 |
23/11/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100773922 |
1002154 |
30/11/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100773902 |
1002152 |
30/11/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400774204 |
4000860 |
30/11/2015 |
R$ 3.000,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773252 |
4000874 |
30/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773280 |
4000875 |
30/11/2015 |
R$ 2.165,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773260 |
4000877 |
30/11/2015 |
R$ 24.308,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773274 |
4000878 |
30/11/2015 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773248 |
4000880 |
30/11/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773242 |
4000881 |
30/11/2015 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400772944 |
4000883 |
30/11/2015 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400772938 |
4000884 |
30/11/2015 |
R$ 4.583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400772894 |
4000885 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400772884 |
4000886 |
30/11/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773366 |
1002162 |
30/11/2015 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773328 |
1002163 |
30/11/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773346 |
1002164 |
30/11/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773430 |
1002165 |
30/11/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773450 |
1002166 |
30/11/2015 |
R$ 4.905,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773384 |
1002167 |
30/11/2015 |
R$ 8.909,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773456 |
1002168 |
30/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773688 |
1002169 |
30/11/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773710 |
1002170 |
30/11/2015 |
R$ 4.300,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773412 |
1002171 |
30/11/2015 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773474 |
1002172 |
30/11/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773480 |
1002173 |
30/11/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773560 |
1002174 |
30/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773682 |
1002175 |
30/11/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773498 |
1002176 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773554 |
1002177 |
30/11/2015 |
R$ 18.335,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773550 |
1002178 |
30/11/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773526 |
1002179 |
30/11/2015 |
R$ 29.621,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773518 |
1002180 |
30/11/2015 |
R$ 39.464,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773504 |
1002181 |
30/11/2015 |
R$ 58.556,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773492 |
1002182 |
30/11/2015 |
R$ 3.684,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773600 |
1002183 |
30/11/2015 |
R$ 3.859,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773594 |
1002184 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773608 |
1002186 |
30/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773626 |
1002187 |
30/11/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773644 |
1002188 |
30/11/2015 |
R$ 3.157,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773636 |
1002189 |
30/11/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773668 |
1002190 |
30/11/2015 |
R$ 2.731,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773718 |
1002191 |
30/11/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773824 |
1002192 |
30/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773762 |
1002193 |
30/11/2015 |
R$ 17.750,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773728 |
1002194 |
30/11/2015 |
R$ 23.510,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773742 |
1002195 |
30/11/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773818 |
1002196 |
30/11/2015 |
R$ 17.541,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773804 |
1002197 |
30/11/2015 |
R$ 8.904,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773842 |
1002198 |
30/11/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773850 |
1002199 |
30/11/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773858 |
1002200 |
30/11/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773674 |
1002201 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO DE REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
100773906 |
1002204 |
30/11/2015 |
R$ 32.088,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS/MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL D SAUDE |
400783146 |
4000890 |
30/11/2015 |
R$ 3.960,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400772956 |
4000879 |
30/11/2015 |
R$ 12.172,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400772948 |
4000882 |
30/11/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773230 |
4000902 |
30/11/2015 |
R$ 3.907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773294 |
4000876 |
30/11/2015 |
R$ 42.693,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
400773324 |
4000903 |
30/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100773408 |
1002252 |
30/11/2015 |
R$ 2.008,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PROVENIENTE A FESTA DO 36 JUBLILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
100774024 |
1001909 |
30/11/2015 |
R$ 1.918,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100775924 |
1002312 |
30/11/2015 |
R$ 76,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100775938 |
1002313 |
30/11/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777652 |
1000012 |
10/11/2015 |
R$ 3.332,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777624 |
1000012 |
10/11/2015 |
R$ 15,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777636 |
1000012 |
10/11/2015 |
R$ 0,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777656 |
1000012 |
18/11/2015 |
R$ 63,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777660 |
1000012 |
20/11/2015 |
R$ 537,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777628 |
1000012 |
20/11/2015 |
R$ 5,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777640 |
1000012 |
20/11/2015 |
R$ 0,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777632 |
1000012 |
30/11/2015 |
R$ 2,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777648 |
1000012 |
30/11/2015 |
R$ 44,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777644 |
1000012 |
30/11/2015 |
R$ 8,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777664 |
1000012 |
30/11/2015 |
R$ 1.783,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100777672 |
1000049 |
10/11/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100778154 |
1000350 |
30/11/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27245-0 |
100778180 |
1001580 |
30/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100778190 |
1000350 |
30/11/2015 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100778410 |
1000496 |
30/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100778428 |
1000478 |
30/11/2015 |
R$ 62,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100778494 |
1000099 |
30/11/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400778990 |
4000058 |
30/11/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400779006 |
4000058 |
30/11/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400779094 |
4000204 |
30/11/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400779264 |
4000057 |
30/11/2015 |
R$ 47,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100783098 |
1000004 |
30/11/2015 |
R$ 49,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400783140 |
4000057 |
30/11/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400783184 |
4000060 |
30/11/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400783196 |
4000060 |
30/11/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400783200 |
4000076 |
30/11/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400783204 |
4000076 |
30/11/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100783340 |
1000350 |
30/11/2015 |
R$ 139,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100783380 |
1000005 |
10/11/2015 |
R$ 759,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100783376 |
1000005 |
30/11/2015 |
R$ 1.448,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100783372 |
1000005 |
30/11/2015 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100783388 |
1000101 |
20/11/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 986/2014(PROMUNICIPIO) |
100785551 |
1002094 |
06/11/2015 |
R$ 3.863,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100836584 |
1002049 |
19/11/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
100837906 |
1002020 |
04/11/2015 |
R$ 3.168,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100837990 |
1002185 |
30/11/2015 |
R$ 4.006,82 |
|