| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775464 |
1001551 |
10/12/2015 |
R$ 58,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINO |
100775468 |
1001575 |
10/12/2015 |
R$ 184,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVI |
100775472 |
1001573 |
10/12/2015 |
R$ 1.436,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINO |
100775476 |
1001572 |
10/12/2015 |
R$ 1.290,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400800182 |
4000033 |
28/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775460 |
1001582 |
10/12/2015 |
R$ 139,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE AIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775448 |
1001648 |
10/12/2015 |
R$ 1.625,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775452 |
1001683 |
10/12/2015 |
R$ 115,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775484 |
1001711 |
10/12/2015 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775456 |
1001713 |
10/12/2015 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775488 |
1001717 |
10/12/2015 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775480 |
1001719 |
10/12/2015 |
R$ 349,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100779894 |
1000254 |
18/12/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA A |
100787811 |
1001962 |
29/12/2015 |
R$ 2.407,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
100775444 |
1001971 |
10/12/2015 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(MATERIAL DE LIMPEZA) |
100780108 |
1001985 |
11/12/2015 |
R$ 153,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
100775338 |
1001984 |
07/12/2015 |
R$ 510,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
100775334 |
1001983 |
07/12/2015 |
R$ 308,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS |
100779846 |
1001981 |
11/12/2015 |
R$ 281,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100779898 |
1000051 |
18/12/2015 |
R$ 536,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100779902 |
1000051 |
18/12/2015 |
R$ 739,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775642 |
1000115 |
10/12/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100775646 |
1000116 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775520 |
1000121 |
10/12/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775516 |
1000118 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100775512 |
1000119 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775508 |
1000117 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100775496 |
1000120 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775504 |
1000114 |
10/12/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775492 |
1000113 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100780096 |
1000001 |
15/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100775622 |
1001995 |
10/12/2015 |
R$ 3.103,80 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
100779938 |
1002072 |
18/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO,SENDO 4 DIÁRIAS DE SOM DE MÉDIO PORTE E 2 DIÁRIAS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O 36º JUBILEU |
100784475 |
1002076 |
21/12/2015 |
R$ 6.040,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
100779890 |
1002077 |
18/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100773942 |
1002087 |
01/12/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400774146 |
4000826 |
02/12/2015 |
R$ 1.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400774142 |
4000825 |
02/12/2015 |
R$ 147,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400780288 |
4000840 |
18/12/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100800264 |
1000215 |
21/12/2015 |
R$ 503,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100800260 |
1000216 |
21/12/2015 |
R$ 1.840,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100800256 |
1000214 |
21/12/2015 |
R$ 543,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400800272 |
4000036 |
21/12/2015 |
R$ 1.192,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DO DIA 07/09 CONFORME DECRETO |
100780140 |
1002089 |
11/12/2015 |
R$ 5.874,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
100775350 |
1002088 |
07/12/2015 |
R$ 1.066,74 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775500 |
1000112 |
10/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400774126 |
4000839 |
02/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400774130 |
4000838 |
02/12/2015 |
R$ 3.108,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400774134 |
4000837 |
02/12/2015 |
R$ 735,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
400774138 |
4000836 |
02/12/2015 |
R$ 2.848,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400774154 |
4000835 |
02/12/2015 |
R$ 542,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775400 |
1000359 |
08/12/2015 |
R$ 233,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775396 |
1000365 |
08/12/2015 |
R$ 632,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775392 |
1000364 |
08/12/2015 |
R$ 2.016,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775406 |
1000360 |
08/12/2015 |
R$ 4.216,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775388 |
1001378 |
08/12/2015 |
R$ 3.870,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, MASSEY FERGURSSON 265, NEW HOLLAND E VALTRA1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775384 |
1001478 |
08/12/2015 |
R$ 8.969,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, OPQ 3051, OXI 8384, OXA 0901 E OPQ 9209 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400775726 |
4000782 |
08/12/2015 |
R$ 8.712,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100780184 |
1000088 |
01/12/2015 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100780188 |
1002104 |
11/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100787783 |
1002108 |
01/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100775542 |
1002110 |
10/12/2015 |
R$ 1.330,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100775634 |
1002112 |
10/12/2015 |
R$ 1.532,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400775704 |
4000847 |
10/12/2015 |
R$ 1.884,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400775674 |
4000850 |
10/12/2015 |
R$ 1.532,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100775524 |
1002115 |
10/12/2015 |
R$ 3.868,33 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100780148 |
1002096 |
11/12/2015 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
100780152 |
1002097 |
11/12/2015 |
R$ 1.547,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA RUA GEORGINO RICARDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. |
100775548 |
1002120 |
10/12/2015 |
R$ 850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DEOUTUBRO DE 2015. |
100780058 |
1002123 |
15/12/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE OUTUBRO DE 2015 |
100780038 |
1002124 |
15/12/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100779958 |
1002126 |
18/12/2015 |
R$ 53,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 07/09/2015 - DECRETO 084/2015 |
100784573 |
1002130 |
28/12/2015 |
R$ 3.510,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
100780020 |
1002138 |
15/12/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂ |
100773962 |
1002140 |
02/12/2015 |
R$ 4.919,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, DEVIDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 07/09/2015 - DECRETO 084/2015 |
400784611 |
4000855 |
28/12/2015 |
R$ 7.554,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100773988 |
1002136 |
02/12/2015 |
R$ 357,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100779966 |
1002129 |
18/12/2015 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100773992 |
1002109 |
02/12/2015 |
R$ 447,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400774150 |
4000854 |
02/12/2015 |
R$ 181,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE |
400774158 |
4000845 |
02/12/2015 |
R$ 80,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400774122 |
4000851 |
02/12/2015 |
R$ 178,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
100780016 |
1002139 |
15/12/2015 |
R$ 225,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100773996 |
1002119 |
02/12/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100774000 |
1002144 |
02/12/2015 |
R$ 2.861,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100774004 |
1002145 |
02/12/2015 |
R$ 877,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100779962 |
1002127 |
18/12/2015 |
R$ 212,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100779954 |
1002128 |
18/12/2015 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
100780012 |
1002131 |
15/12/2015 |
R$ 580,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(PEDRA ) |
100775410 |
1002132 |
08/12/2015 |
R$ 541,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100774016 |
1002137 |
02/12/2015 |
R$ 106,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REALIZADA NO DIA 10/11/2015 |
100775268 |
1002146 |
01/12/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774176 |
4000551 |
01/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775734 |
4000003 |
01/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774172 |
4000004 |
01/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774106 |
4000005 |
01/12/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775774 |
4000090 |
01/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775782 |
4000090 |
01/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775770 |
4000090 |
01/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775738 |
4000089 |
01/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775746 |
4000089 |
01/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775742 |
4000089 |
01/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775778 |
4000093 |
01/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400775688 |
4000859 |
10/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775552 |
1000062 |
10/12/2015 |
R$ 107,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM PARABELO HORIZONTE. |
100779908 |
1002148 |
18/12/2015 |
R$ 310,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CASAS DANIFICADAS PELA CHUVA DE 07/09/2015 CONFORME DECRETO nº 084/2015 |
100779886 |
1002149 |
18/12/2015 |
R$ 1.567,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO POLO DE APOIO PRESENCIAL A UAB. |
100780156 |
1002150 |
14/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA BRITHER HL5452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100779820 |
1002157 |
16/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DO SANTANA, SENDO DEZ DIAS TRABALHADOS |
100775366 |
1002158 |
01/12/2015 |
R$ 466,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100775286 |
1002160 |
07/12/2015 |
R$ 575,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100774008 |
1002155 |
02/12/2015 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100774012 |
1002153 |
02/12/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE AO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADO DO DIA 03 AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2015 |
100775576 |
1002161 |
10/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400775716 |
4000861 |
10/12/2015 |
R$ 980,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775766 |
4000002 |
01/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774184 |
4000001 |
01/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780814 |
1002202 |
18/12/2015 |
R$ 17.803,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775294 |
1000065 |
07/12/2015 |
R$ 152,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100773984 |
1000064 |
02/12/2015 |
R$ 89,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775290 |
1000036 |
07/12/2015 |
R$ 272,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775556 |
1000174 |
10/12/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100775560 |
1000122 |
10/12/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100780192 |
1002203 |
01/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100773980 |
1000059 |
02/12/2015 |
R$ 396,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
100780136 |
1002147 |
11/12/2015 |
R$ 11.436,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774180 |
4000001 |
01/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774162 |
4000004 |
01/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400774168 |
4000004 |
01/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400774110 |
4000848 |
02/12/2015 |
R$ 1.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400774116 |
4000849 |
02/12/2015 |
R$ 1.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
400780296 |
4000888 |
18/12/2015 |
R$ 317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
400780300 |
4000889 |
18/12/2015 |
R$ 24.513,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400775712 |
4000036 |
10/12/2015 |
R$ 148,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775596 |
1000213 |
10/12/2015 |
R$ 98,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775626 |
1000059 |
10/12/2015 |
R$ 39,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775630 |
1000059 |
10/12/2015 |
R$ 372,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775592 |
1000165 |
10/12/2015 |
R$ 143,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775600 |
1000058 |
10/12/2015 |
R$ 40,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DE TELHADOS DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DEVIDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA |
100775668 |
1002212 |
10/12/2015 |
R$ 13.334,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100780004 |
1000116 |
15/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100780008 |
1000115 |
15/12/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775316 |
1002217 |
07/12/2015 |
R$ 799,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775298 |
1002218 |
07/12/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100775604 |
1002219 |
10/12/2015 |
R$ 5.004,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100775414 |
1000123 |
09/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100775650 |
1001493 |
10/12/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100779788 |
1000423 |
11/12/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100780214 |
1000422 |
11/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100780104 |
1000711 |
11/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100779850 |
1001229 |
11/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100779854 |
1001230 |
11/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100780218 |
1000243 |
11/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100779796 |
1000253 |
11/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100779858 |
1000251 |
11/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100779792 |
1000249 |
11/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100779914 |
1001472 |
18/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
100775346 |
1002209 |
07/12/2015 |
R$ 573,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100775342 |
1002206 |
07/12/2015 |
R$ 610,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE RUA NO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100780180 |
1001774 |
14/12/2015 |
R$ 8.996,00 |
|
| REFERE- SE A SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FORD NOVA RANGER CAB DUPLA XLS 2.5 FLEX 4.2 ANO 2013 MODELO 2014 PLACA: OQW 7060 |
100779824 |
1002228 |
16/12/2015 |
R$ 938,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
100779784 |
1002230 |
11/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775696 |
4000006 |
08/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400784847 |
4000887 |
21/12/2015 |
R$ 699,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775722 |
4000004 |
08/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775730 |
4000001 |
08/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780332 |
4000891 |
16/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400775692 |
4000068 |
10/12/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400775700 |
4000069 |
10/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775750 |
4000089 |
08/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400775790 |
4000090 |
08/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400775684 |
4000042 |
10/12/2015 |
R$ 224,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400775680 |
4000042 |
10/12/2015 |
R$ 228,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/10/2015 A 19/11/2015. |
400775754 |
4000896 |
07/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
400784867 |
4000898 |
21/12/2015 |
R$ 1.149,95 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
100787795 |
1002231 |
29/12/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780926 |
1002232 |
18/12/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780930 |
1002233 |
18/12/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780934 |
1002234 |
18/12/2015 |
R$ 1.273,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780942 |
1002235 |
18/12/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780948 |
1002236 |
18/12/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780952 |
1002237 |
18/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780960 |
1002238 |
18/12/2015 |
R$ 3.195,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780966 |
1002239 |
18/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780974 |
1002240 |
18/12/2015 |
R$ 2.693,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780806 |
1002241 |
18/12/2015 |
R$ 11.017,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100780990 |
1002243 |
18/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/20159(inss dos autonomos) |
100780994 |
1002244 |
18/12/2015 |
R$ 3.790,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100781000 |
1002245 |
18/12/2015 |
R$ 1.872,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100781010 |
1002246 |
18/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100781016 |
1002247 |
18/12/2015 |
R$ 9.415,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100781024 |
1002248 |
18/12/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100781032 |
1002249 |
18/12/2015 |
R$ 788,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100781036 |
1002250 |
18/12/2015 |
R$ 182,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
100781046 |
1002251 |
18/12/2015 |
R$ 7.436,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100784907 |
1000342 |
18/12/2015 |
R$ 43,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100784911 |
1000342 |
18/12/2015 |
R$ 44,30 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100779934 |
1002074 |
18/12/2015 |
R$ 840,24 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100779800 |
1000819 |
11/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100780160 |
1000036 |
14/12/2015 |
R$ 82,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100780164 |
1000212 |
14/12/2015 |
R$ 64,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 |
100779804 |
1002227 |
11/12/2015 |
R$ 2.610,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
100780144 |
1002222 |
11/12/2015 |
R$ 927,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 |
100780112 |
1002221 |
11/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100780000 |
1002223 |
15/12/2015 |
R$ 4.940,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
100780132 |
1002211 |
11/12/2015 |
R$ 894,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100780128 |
1002210 |
11/12/2015 |
R$ 2.137,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100780168 |
1000061 |
14/12/2015 |
R$ 753,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100780176 |
1000166 |
14/12/2015 |
R$ 54,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780238 |
4000025 |
11/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780242 |
4000025 |
11/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780246 |
4000025 |
11/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780254 |
4000004 |
11/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780258 |
4000004 |
04/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780360 |
4000008 |
11/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780226 |
4000005 |
11/12/2015 |
R$ 298,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780230 |
4000005 |
11/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784887 |
4000024 |
11/12/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784883 |
4000024 |
11/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780372 |
4000001 |
11/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780234 |
4000005 |
11/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780368 |
4000002 |
11/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780364 |
4000002 |
11/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780250 |
4000195 |
11/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780344 |
4000006 |
11/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400780352 |
4000042 |
16/12/2015 |
R$ 321,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400774430 |
4000091 |
01/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400784875 |
4000894 |
21/12/2015 |
R$ 3.258,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400784871 |
4000895 |
21/12/2015 |
R$ 3.610,02 |
|
| REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400784879 |
4000897 |
21/12/2015 |
R$ 81,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
400784851 |
4000899 |
21/12/2015 |
R$ 186,50 |
|
| AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS(VENTILADOR DE PAREDE) |
400784855 |
4000900 |
21/12/2015 |
R$ 592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400780380 |
4000908 |
11/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400780348 |
4000909 |
11/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400780262 |
4000910 |
11/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400780270 |
4000911 |
11/12/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400780266 |
4000912 |
11/12/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780384 |
1002253 |
11/12/2015 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780402 |
1002254 |
11/12/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780420 |
1002255 |
11/12/2015 |
R$ 3.086,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780426 |
1002257 |
11/12/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780686 |
1002258 |
11/12/2015 |
R$ 9.151,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780584 |
1002259 |
11/12/2015 |
R$ 3.726,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780396 |
1002260 |
11/12/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780432 |
1002261 |
11/12/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780438 |
1002262 |
11/12/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780444 |
1002263 |
11/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780564 |
1002264 |
11/12/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780468 |
1002265 |
11/12/2015 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780480 |
1002268 |
11/12/2015 |
R$ 27.248,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780474 |
1002269 |
11/12/2015 |
R$ 46.951,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780462 |
1002270 |
11/12/2015 |
R$ 2.889,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780510 |
1002271 |
11/12/2015 |
R$ 3.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780504 |
1002272 |
11/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780516 |
1002274 |
11/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780534 |
1002275 |
11/12/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780540 |
1002276 |
11/12/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780546 |
1002277 |
11/12/2015 |
R$ 1.336,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780552 |
1002278 |
11/12/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780588 |
1002279 |
11/12/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780638 |
1002280 |
11/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780608 |
1002281 |
11/12/2015 |
R$ 12.296,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780596 |
1002282 |
11/12/2015 |
R$ 19.220,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780602 |
1002283 |
11/12/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780632 |
1002284 |
11/12/2015 |
R$ 15.234,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780626 |
1002285 |
11/12/2015 |
R$ 8.819,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780656 |
1002286 |
11/12/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780662 |
1002287 |
11/12/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780668 |
1002288 |
11/12/2015 |
R$ 448,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780558 |
1002289 |
11/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780486 |
1002267 |
11/12/2015 |
R$ 28.096,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780492 |
1002290 |
11/12/2015 |
R$ 14.913,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100780390 |
1002256 |
11/12/2015 |
R$ 9.014,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780818 |
1002291 |
18/12/2015 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780824 |
1002292 |
18/12/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780830 |
1002293 |
18/12/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780920 |
1002294 |
18/12/2015 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780840 |
1002295 |
18/12/2015 |
R$ 2.814,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780848 |
1002296 |
18/12/2015 |
R$ 804,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780856 |
1002297 |
18/12/2015 |
R$ 1.611,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780794 |
1002298 |
18/12/2015 |
R$ 17.214,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780798 |
1002299 |
18/12/2015 |
R$ 9.978,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780866 |
1002301 |
18/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780870 |
1002302 |
18/12/2015 |
R$ 914,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780876 |
1002303 |
18/12/2015 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780888 |
1002304 |
18/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780894 |
1002305 |
18/12/2015 |
R$ 7.771,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780900 |
1002306 |
18/12/2015 |
R$ 6.562,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780908 |
1002307 |
18/12/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
100780914 |
1002308 |
18/12/2015 |
R$ 800,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780744 |
4000913 |
11/12/2015 |
R$ 22.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780752 |
4000914 |
11/12/2015 |
R$ 29.776,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780764 |
4000915 |
11/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780772 |
4000916 |
11/12/2015 |
R$ 1.805,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780738 |
4000917 |
11/12/2015 |
R$ 9.285,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780778 |
4000919 |
11/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780706 |
4000920 |
11/12/2015 |
R$ 3.966,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780784 |
4000921 |
11/12/2015 |
R$ 3.418,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780724 |
4000922 |
11/12/2015 |
R$ 919,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
400780306 |
4000924 |
18/12/2015 |
R$ 18.556,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100784499 |
1000006 |
23/12/2015 |
R$ 336,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOL |
100779982 |
1002314 |
15/12/2015 |
R$ 6.453,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
100780078 |
1001130 |
15/12/2015 |
R$ 8.551,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100784459 |
1002318 |
21/12/2015 |
R$ 7.770,00 |
|
| REFERE- SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015 E 042/2015 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100784503 |
1002319 |
23/12/2015 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REGISTRO EM CARTÓRIO DA CAIXA ESCOLAR DO CEIC-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100780172 |
1002320 |
14/12/2015 |
R$ 635,15 |
|
| REFERE-SE A SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - VEÍCULOS: OWO 8993 E PVL 1756 |
100779974 |
1002325 |
15/12/2015 |
R$ 3.150,44 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO BAIRRO FIGUEIREDOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100780196 |
1002326 |
14/12/2015 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE GUIA DE ARACAO DE TERRA NAO REALIZADA. |
100779862 |
1002329 |
14/12/2015 |
R$ 95,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE GUIA PAGA EM DUPLICIDADE. |
100780100 |
1002330 |
14/12/2015 |
R$ 629,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100800276 |
1000217 |
11/12/2015 |
R$ 1.203,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100800280 |
1000218 |
11/12/2015 |
R$ 13.536,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784777 |
4000001 |
18/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784803 |
4000004 |
18/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780340 |
4000195 |
18/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400780222 |
4000925 |
14/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICAS RESIDENTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
400780376 |
4000926 |
14/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400780356 |
4000042 |
16/12/2015 |
R$ 241,27 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC |
100779830 |
1002331 |
16/12/2015 |
R$ 66.434,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100779866 |
1000059 |
18/12/2015 |
R$ 85,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100783302 |
1000360 |
21/12/2015 |
R$ 5.063,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100779970 |
1001159 |
18/12/2015 |
R$ 7.868,43 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100779870 |
1002315 |
18/12/2015 |
R$ 1.236,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
100783306 |
1002317 |
21/12/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100784491 |
1002321 |
21/12/2015 |
R$ 596,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES QUE MINISTRARAM CURSO DE TÉCNICA EM PONTO RUSSO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100779918 |
1002324 |
18/12/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100784495 |
1000180 |
18/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA . |
100778680 |
1002337 |
03/12/2015 |
R$ 75,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100784507 |
1002341 |
18/12/2015 |
R$ 126,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100787511 |
1002342 |
28/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA CAERENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100784455 |
1002343 |
18/12/2015 |
R$ 68,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400780284 |
4000906 |
18/12/2015 |
R$ 1.143,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400780280 |
4000905 |
18/12/2015 |
R$ 1.612,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 |
400780328 |
4000927 |
18/12/2015 |
R$ 481,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784671 |
4000003 |
18/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400780336 |
4000195 |
18/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784627 |
4000551 |
18/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784615 |
4000006 |
28/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784773 |
4000001 |
18/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784675 |
4000001 |
18/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784827 |
4000004 |
18/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784815 |
4000004 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784793 |
4000004 |
18/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784623 |
4000008 |
28/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784619 |
4000008 |
28/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 |
400780322 |
4000928 |
18/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
400780314 |
4000930 |
18/12/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400780274 |
4000931 |
18/12/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DO SALDO DE CONVENIO N 899/2014 |
400778890 |
4000932 |
03/12/2015 |
R$ 5.383,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784655 |
4000197 |
18/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784667 |
4000198 |
18/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784651 |
4000198 |
18/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784659 |
4000093 |
18/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784663 |
4000093 |
18/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784799 |
4000004 |
18/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784769 |
4000001 |
18/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784781 |
4000001 |
18/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFORM |
100779780 |
1002344 |
21/12/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO RESTANTES DAS PARCELA DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
100783324 |
1002345 |
28/12/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
400780730 |
4000923 |
11/12/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100784511 |
1000038 |
23/12/2015 |
R$ 1.398,55 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100783298 |
1002349 |
23/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINIL PERSONALIZADO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100784515 |
1002352 |
23/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
100784555 |
1002348 |
23/12/2015 |
R$ 32.255,87 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA CASA DE D. EVA TEREZINHA SOARES DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, Nº 1275, DANIFICADO PELA TEMPESTADE DE GRANIZO |
100784577 |
1002354 |
23/12/2015 |
R$ 834,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
400784631 |
4000929 |
23/12/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
400784639 |
4000933 |
23/12/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400784647 |
4000002 |
23/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400792143 |
4000024 |
29/12/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400800137 |
4000005 |
29/12/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400787487 |
4000001 |
29/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400792151 |
4000934 |
29/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA DE MINAS |
400784603 |
4000936 |
28/12/2015 |
R$ 1.161,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA DE MINAS |
400784599 |
4000936 |
28/12/2015 |
R$ 1.161,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA DE MINAS |
400784595 |
4000936 |
28/12/2015 |
R$ 1.161,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA DE MINAS |
400784607 |
4000936 |
28/12/2015 |
R$ 195,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400800133 |
4000005 |
29/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400787507 |
4000004 |
29/12/2015 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100784537 |
1001975 |
23/12/2015 |
R$ 8.632,13 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DO SANTANA, SENDO QUATRO DIAS TRABALHADOS |
100792125 |
1002357 |
30/12/2015 |
R$ 178,64 |
|
| REFERE-SE A RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100787827 |
1002353 |
29/12/2015 |
R$ 2.718,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100787835 |
1002351 |
29/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE GUINHO DOS VEÍCULOS LCN 8873, GLB 7406 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100787787 |
1002350 |
29/12/2015 |
R$ 2.538,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA DO MES 11/2015 |
100787791 |
1002363 |
29/12/2015 |
R$ 39,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PROVENIENTE A FESTA DO SEGUNDO BOI NO ROLETE DE DIV DE MINAS DO ANO DE 2015 |
100782216 |
1001908 |
14/12/2015 |
R$ 835,87 |
|
| REFERE-SE À ESTRUTURA (PALCO, SOM E ILUMINCAÇÃO) PARA O II BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2015. |
100782246 |
1001885 |
15/12/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100782254 |
1001969 |
09/12/2015 |
R$ 6.463,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400800176 |
4000942 |
30/12/2015 |
R$ 2.716,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400787499 |
4000195 |
30/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400787503 |
4000195 |
30/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400792147 |
4000002 |
30/12/2015 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400782618 |
4000949 |
23/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100783835 |
1002309 |
15/12/2015 |
R$ 3.572,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100807896 |
1002398 |
30/12/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100807878 |
1002399 |
30/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100809630 |
1002403 |
30/12/2015 |
R$ 57.403,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100807840 |
1002404 |
30/12/2015 |
R$ 3.895,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100807852 |
1002402 |
30/12/2015 |
R$ 31.467,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100809622 |
1002417 |
30/12/2015 |
R$ 63.082,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100807920 |
1002419 |
30/12/2015 |
R$ 6.078,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100807914 |
1002420 |
30/12/2015 |
R$ 1.199,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100807906 |
1002421 |
30/12/2015 |
R$ 31.471,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100800196 |
1002425 |
28/12/2015 |
R$ 2.303,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS. |
100787863 |
1002452 |
21/12/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS. |
100787877 |
1002453 |
21/12/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS |
100787891 |
1002454 |
21/12/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PROVENIENTE A FESTA DO 36 JUBLILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
100787925 |
1001909 |
23/12/2015 |
R$ 1.918,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DO FUNCIONARIO ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA CONFORME TERMO EM ANEXO |
100787933 |
1001810 |
18/12/2015 |
R$ 5.067,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO HYDO ADV 20 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE |
100788473 |
1002473 |
29/12/2015 |
R$ 284,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100788499 |
1000087 |
29/12/2015 |
R$ 8.444,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE A PARCELA 018 DO MES 11/2015 |
100788511 |
1002475 |
29/12/2015 |
R$ 179,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
400790631 |
4000892 |
21/12/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27245-0 |
100794831 |
1001580 |
31/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100794863 |
1000350 |
31/12/2015 |
R$ 70,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 9834-5 |
100795015 |
1001897 |
31/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100795109 |
1000496 |
31/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100797393 |
1000478 |
31/12/2015 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100798751 |
1000004 |
31/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100798801 |
1000350 |
31/12/2015 |
R$ 39,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400798851 |
4000058 |
30/12/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400798891 |
4000058 |
30/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400798941 |
4000204 |
30/12/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799577 |
1000012 |
09/12/2015 |
R$ 3.058,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799581 |
1000012 |
10/12/2015 |
R$ 2.283,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799569 |
1000012 |
10/12/2015 |
R$ 14,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799601 |
1000012 |
10/12/2015 |
R$ 0,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799573 |
1000012 |
18/12/2015 |
R$ 6,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799585 |
1000012 |
18/12/2015 |
R$ 2.112,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799593 |
1000012 |
18/12/2015 |
R$ 67,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799605 |
1000012 |
18/12/2015 |
R$ 0,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799589 |
1000012 |
30/12/2015 |
R$ 2.105,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799609 |
1000012 |
30/12/2015 |
R$ 8,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799565 |
1000012 |
30/12/2015 |
R$ 2,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799597 |
1000012 |
30/12/2015 |
R$ 44,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799623 |
1000049 |
10/12/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100799633 |
1000350 |
30/12/2015 |
R$ 139,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100799667 |
1000005 |
10/12/2015 |
R$ 775,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100799671 |
1000005 |
18/12/2015 |
R$ 2.321,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100799675 |
1000005 |
30/12/2015 |
R$ 917,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100799683 |
1000101 |
18/12/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400800099 |
4000057 |
30/12/2015 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400800161 |
4000060 |
30/12/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400800165 |
4000060 |
30/12/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400800169 |
4000076 |
30/12/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400800172 |
4000076 |
30/12/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100806992 |
1002356 |
29/12/2015 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
100807562 |
1002125 |
15/12/2015 |
R$ 463,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
100836604 |
1002242 |
18/12/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100836660 |
1002300 |
18/12/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
100838056 |
1002273 |
11/12/2015 |
R$ 3.717,89 |
|