| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868202 |
1000088 |
16/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868204 |
1000088 |
16/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868206 |
1000088 |
16/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868208 |
1000088 |
16/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868200 |
1000088 |
16/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400834500 |
4000940 |
03/03/2016 |
R$ 1.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400834486 |
4000947 |
03/03/2016 |
R$ 6.566,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100833248 |
1002463 |
02/03/2016 |
R$ 1.166,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100877808 |
1000007 |
11/03/2016 |
R$ 605,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400834488 |
4000972 |
03/03/2016 |
R$ 765,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400834490 |
4001003 |
03/03/2016 |
R$ 357,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
400869660 |
4000042 |
10/03/2016 |
R$ 8.620,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PREGAO 001/2016 |
100833266 |
1000072 |
02/03/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833642 |
1000074 |
03/03/2016 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E CONVÊNIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100868372 |
1000075 |
16/03/2016 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833638 |
1000076 |
03/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833634 |
1000077 |
03/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833630 |
1000080 |
03/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833626 |
1000081 |
03/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833614 |
1000082 |
03/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833610 |
1000083 |
03/03/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833658 |
1000084 |
03/03/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVEIÇO DE ACESSO DE INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100833646 |
1000085 |
03/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. |
100833588 |
1000087 |
02/03/2016 |
R$ 4.779,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100868456 |
1000093 |
16/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869332 |
1000094 |
16/03/2016 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100869336 |
1000095 |
16/03/2016 |
R$ 525,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869340 |
1000097 |
16/03/2016 |
R$ 1.459,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400834492 |
4000027 |
03/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400834482 |
4000028 |
03/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400834478 |
4000029 |
03/03/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868390 |
1000171 |
16/03/2016 |
R$ 581,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868386 |
1000171 |
16/03/2016 |
R$ 233,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
100869604 |
1000175 |
10/03/2016 |
R$ 479,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
100833250 |
1000176 |
02/03/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100869600 |
1000178 |
10/03/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100879584 |
1000180 |
02/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100833340 |
1000181 |
02/03/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100859089 |
1000183 |
14/03/2016 |
R$ 519,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100833262 |
1000009 |
02/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100833270 |
1000190 |
02/03/2016 |
R$ 875,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VALOR PROVENIENTE A HORAS DE TRATOR NAO REALIZADAS(6 HORAS) |
100869418 |
1000191 |
07/03/2016 |
R$ 156,08 |
|
| REFERE-SE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA ELOI PERPÉTUO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100833678 |
1000200 |
03/03/2016 |
R$ 15.487,18 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO DE EMERGÊNCIA PARA O VEÍCULO OQW 7060, DA CIDADE DE ITABIRA A DIVINOLÂNDIA EM VIAGEM DE BH A DIVINOLÂNDIA NO FERIADO DE CARNAVAL. |
100833258 |
1000202 |
02/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFRENTE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100833254 |
1000207 |
02/03/2016 |
R$ 723,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100833282 |
1000208 |
02/03/2016 |
R$ 280,50 |
|
| REFRENTE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100833290 |
1000209 |
02/03/2016 |
R$ 362,50 |
|
| REFERENTE A REPARO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100833566 |
1000211 |
03/03/2016 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL |
100869272 |
1000212 |
02/03/2016 |
R$ 73,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400869348 |
4000052 |
16/03/2016 |
R$ 1.026,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400878854 |
4000007 |
02/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100833278 |
1000221 |
02/03/2016 |
R$ 2.357,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400834474 |
4000100 |
03/03/2016 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
100833650 |
1000035 |
03/03/2016 |
R$ 2.005,39 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HIK 5479 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
100833654 |
1000036 |
03/03/2016 |
R$ 887,76 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
100833662 |
1000037 |
03/03/2016 |
R$ 1.656,43 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
100833666 |
1000038 |
03/03/2016 |
R$ 168,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA |
100833670 |
1000040 |
03/03/2016 |
R$ 3.083,08 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
100833618 |
1000041 |
03/03/2016 |
R$ 317,25 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2 |
400834504 |
4000035 |
03/03/2016 |
R$ 10.186,74 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
100833674 |
1000042 |
03/03/2016 |
R$ 1.959,06 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
100833622 |
1000043 |
03/03/2016 |
R$ 3.482,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ECOLAR PLACA GLB7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100833286 |
1000198 |
02/03/2016 |
R$ 7.900,19 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA NO 53º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100833294 |
1000223 |
02/03/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859289 |
4000008 |
11/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859285 |
4000008 |
11/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
400833220 |
4000101 |
02/03/2016 |
R$ 1.480,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100869268 |
1000224 |
04/03/2016 |
R$ 56,50 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE APRENTAÇÃO ARTISTICA DE DJ PARA O 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100833694 |
1000225 |
03/03/2016 |
R$ 931,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400834496 |
4000102 |
03/03/2016 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400869360 |
4000103 |
04/03/2016 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100833868 |
1000170 |
04/03/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CÓRREGO DOS PINTOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100869400 |
1000226 |
04/03/2016 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DO 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100833310 |
1000227 |
04/03/2016 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869236 |
1000228 |
04/03/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869252 |
1000228 |
04/03/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100868410 |
1000156 |
07/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO |
100859097 |
1000157 |
07/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100869320 |
1000158 |
08/03/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100859105 |
1000159 |
07/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859059 |
1000161 |
07/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859109 |
1000160 |
07/03/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859093 |
1000162 |
07/03/2016 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859101 |
1000164 |
07/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100868132 |
1000165 |
07/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100868286 |
1000166 |
07/03/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100868414 |
1000173 |
07/03/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100869586 |
1000023 |
10/03/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868316 |
1000229 |
16/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868320 |
1000229 |
16/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868196 |
1000018 |
16/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869300 |
1000060 |
08/03/2016 |
R$ 111,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869312 |
1000230 |
08/03/2016 |
R$ 26,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869316 |
1000230 |
08/03/2016 |
R$ 26,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869324 |
1000230 |
08/03/2016 |
R$ 27,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100869518 |
1000070 |
08/03/2016 |
R$ 161,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
100869304 |
1000073 |
08/03/2016 |
R$ 48,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869296 |
1000017 |
18/03/2016 |
R$ 181,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869514 |
1000016 |
08/03/2016 |
R$ 83,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869292 |
1000015 |
08/03/2016 |
R$ 215,96 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº OO3/2016 E 004/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
100868382 |
1000233 |
16/03/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.02/2016 |
100869276 |
1000238 |
08/03/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100869608 |
1000248 |
10/03/2016 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100869612 |
1000249 |
10/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100869328 |
1000250 |
08/03/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE RUA NO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100869598 |
1001774 |
10/03/2016 |
R$ 9.029,00 |
|
| VALOR QUE SE REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100869308 |
1000251 |
08/03/2016 |
R$ 5.275,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E PATRIMONIO, NO MUNICIPIO DE DIVI |
100868418 |
1000252 |
07/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100869510 |
1000253 |
08/03/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO NO EVENTO MINISTÉRIO PUBLICO ITINERANTE NO DIA 25/02/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100868438 |
1000254 |
07/03/2016 |
R$ 326,00 |
|
| REFERE-SE A PRETSÇÃO DE SERVIÇO DEBATEÇÃO E CAPINA DAS ESTRADAS DO CÓRREGO DOS QUEIROGAS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100858973 |
1000259 |
07/03/2016 |
R$ 239,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100880132 |
1000260 |
07/03/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NAS ESTRADAS DO CÓRREGO BANANAL- 13 DIAS TRABALHADOS |
100869218 |
1000268 |
07/03/2016 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869214 |
1000079 |
08/03/2016 |
R$ 226,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869594 |
1000269 |
10/03/2016 |
R$ 225,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869590 |
1000269 |
10/03/2016 |
R$ 201,53 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. |
100868394 |
1000270 |
07/03/2016 |
R$ 3.967,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
100868422 |
1000278 |
11/03/2016 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400868534 |
4000105 |
07/03/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400866642 |
4000111 |
16/03/2016 |
R$ 1.634,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400866646 |
4000112 |
16/03/2016 |
R$ 1.710,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400866650 |
4000113 |
16/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400866654 |
4000114 |
16/03/2016 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
400859329 |
4000119 |
14/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
400859337 |
4000120 |
14/03/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400866666 |
4000073 |
07/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869668 |
4000009 |
07/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869664 |
4000009 |
07/03/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869376 |
4000003 |
07/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869380 |
4000003 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859369 |
4000007 |
07/03/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400858897 |
4000004 |
07/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868510 |
4000023 |
07/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869352 |
4000008 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869356 |
4000008 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859269 |
4000124 |
11/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400858877 |
4000124 |
07/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866594 |
4000124 |
07/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400858873 |
4000124 |
07/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869368 |
4000024 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869372 |
4000024 |
07/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866598 |
4000011 |
07/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866602 |
4000081 |
07/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400858905 |
4000125 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866590 |
4000126 |
07/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859277 |
4000127 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859273 |
4000127 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869364 |
4000003 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400858881 |
4000128 |
07/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866622 |
4000016 |
07/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868506 |
4000023 |
07/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400858893 |
4000004 |
07/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400858885 |
4000004 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859281 |
4000127 |
07/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
400846764 |
4000062 |
04/03/2016 |
R$ 467,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
100869678 |
1000319 |
08/03/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859297 |
4000003 |
11/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866720 |
4000007 |
11/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866626 |
4000016 |
11/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859293 |
4000127 |
11/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866606 |
4000023 |
11/03/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400859365 |
4000052 |
11/03/2016 |
R$ 45,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
100844592 |
1000297 |
02/03/2016 |
R$ 1.090,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
100869672 |
1000314 |
11/03/2016 |
R$ 234,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
400845060 |
4000134 |
04/03/2016 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016(INSS DOS AUTONOMOS) |
400866682 |
4000144 |
18/03/2016 |
R$ 1.261,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
400866686 |
4000145 |
18/03/2016 |
R$ 23.448,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100845890 |
1000049 |
09/03/2016 |
R$ 8.865,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100858917 |
1000071 |
11/03/2016 |
R$ 159,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100858913 |
1000010 |
11/03/2016 |
R$ 133,35 |
|
| REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO JIU JITSU PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO EM BETIM E VITÓRIA-ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859071 |
1000321 |
14/03/2016 |
R$ 4.750,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100858909 |
1000167 |
11/03/2016 |
R$ 101,28 |
|
| REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859007 |
1000242 |
11/03/2016 |
R$ 3.954,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100868120 |
1000182 |
21/03/2016 |
R$ 549,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100868112 |
1000193 |
21/03/2016 |
R$ 1.226,79 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100868116 |
1000201 |
21/03/2016 |
R$ 196,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CRAS |
100859063 |
1000241 |
14/03/2016 |
R$ 318,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
100868460 |
1000244 |
16/03/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100858925 |
1000089 |
11/03/2016 |
R$ 54,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100858929 |
1000086 |
11/03/2016 |
R$ 377,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA DE D. CLENILDA CALDEIRA DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NO CÓRREGO QUEIROGAS, DANIFICADA PELA TEMPESTADE DE GRANIZO DO DIA 07/09/2015 CONF |
100859057 |
1002355 |
11/03/2016 |
R$ 1.999,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100859031 |
1000070 |
11/03/2016 |
R$ 48,14 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº OO5/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100869494 |
1000323 |
23/03/2016 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100859035 |
1000230 |
11/03/2016 |
R$ 26,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100858937 |
1000230 |
11/03/2016 |
R$ 144,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100858933 |
1000230 |
11/03/2016 |
R$ 28,28 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100868378 |
1000356 |
16/03/2016 |
R$ 1.512,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO NO CENTRO DA CIDADE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100858921 |
1000092 |
11/03/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100859039 |
1000358 |
11/03/2016 |
R$ 407,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARSOSA, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100858957 |
1000359 |
11/03/2016 |
R$ 621,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100858941 |
1000360 |
11/03/2016 |
R$ 942,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 FAIXAS COMEMORATIVAS, PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100875418 |
1000361 |
29/03/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 440 DE IMPRESSÕES E UM BANER, PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859067 |
1000362 |
14/03/2016 |
R$ 1.165,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868156 |
1000363 |
22/03/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL E GALPÃO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859113 |
1000364 |
15/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁRBITRO NO JOGO COMEMORATIVO DO 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO CAMPO DO SANTA RITA, NO DIA 28/02/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868290 |
1000365 |
15/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE EMPREITADA PARA PEQUENO REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO, NO CÓRREGO DOS ROBERTOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868210 |
1000366 |
15/03/2016 |
R$ 596,00 |
|
| REFERE-SE A 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONF PROCESSO |
100859011 |
1000368 |
11/03/2016 |
R$ 73.550,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTARAIS PARA A FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
100869502 |
1000369 |
23/03/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100846506 |
1000370 |
08/03/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO |
100868128 |
1000371 |
15/03/2016 |
R$ 69,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100846532 |
1000372 |
04/03/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100846546 |
1000373 |
04/03/2016 |
R$ 42,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400859317 |
4000056 |
14/03/2016 |
R$ 790,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400846564 |
4000032 |
02/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2016. |
400859309 |
4000158 |
14/03/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400859261 |
4000026 |
15/03/2016 |
R$ 224,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400859265 |
4000026 |
15/03/2016 |
R$ 374,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.NASF |
400859357 |
4000104 |
14/03/2016 |
R$ 335,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400859321 |
4000078 |
14/03/2016 |
R$ 135,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400859353 |
4000053 |
14/03/2016 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400859349 |
4000054 |
14/03/2016 |
R$ 796,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400859345 |
4000045 |
14/03/2016 |
R$ 1.691,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400859325 |
4000106 |
14/03/2016 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866634 |
4000009 |
14/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868328 |
4000124 |
14/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859305 |
4000127 |
14/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400859301 |
4000127 |
14/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866674 |
4000008 |
14/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866670 |
4000008 |
14/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866610 |
4000023 |
14/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866618 |
4000002 |
14/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866614 |
4000002 |
14/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868340 |
4000004 |
14/03/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866638 |
4000003 |
14/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868368 |
4000012 |
14/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868324 |
4000159 |
14/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868332 |
4000160 |
14/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866708 |
4000024 |
17/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869092 |
1000374 |
18/03/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869098 |
1000375 |
18/03/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869102 |
1000376 |
18/03/2016 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869110 |
1000377 |
18/03/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869116 |
1000378 |
18/03/2016 |
R$ 661,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869122 |
1000379 |
18/03/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
100869128 |
1000380 |
18/03/2016 |
R$ 2.956,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869134 |
1000381 |
18/03/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869142 |
1000382 |
18/03/2016 |
R$ 3.214,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869082 |
1000383 |
18/03/2016 |
R$ 15.433,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869074 |
1000384 |
18/03/2016 |
R$ 10.663,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869148 |
1000385 |
18/03/2016 |
R$ 1.063,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869156 |
1000386 |
18/03/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869160 |
1000387 |
18/03/2016 |
R$ 1.355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869168 |
1000388 |
18/03/2016 |
R$ 1.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869178 |
1000389 |
18/03/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869186 |
1000390 |
18/03/2016 |
R$ 7.363,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869194 |
1000391 |
18/03/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869198 |
1000392 |
18/03/2016 |
R$ 142,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
100869206 |
1000393 |
18/03/2016 |
R$ 8.157,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866582 |
4000127 |
17/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866586 |
4000127 |
17/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866700 |
4000023 |
17/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868360 |
4000003 |
17/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868344 |
4000004 |
17/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868352 |
4000016 |
17/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866712 |
4000024 |
17/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866716 |
4000007 |
17/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868336 |
4000128 |
17/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875358 |
4000160 |
17/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875266 |
4000008 |
17/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875354 |
4000025 |
17/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400866630 |
4000162 |
15/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875362 |
4000081 |
17/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400866658 |
4000163 |
16/03/2016 |
R$ 83,30 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400866662 |
4000164 |
16/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400859257 |
4000052 |
15/03/2016 |
R$ 31,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400859253 |
4000026 |
15/03/2016 |
R$ 257,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868188 |
1000324 |
22/03/2016 |
R$ 176,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100859117 |
1000015 |
15/03/2016 |
R$ 170,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868232 |
1000397 |
22/03/2016 |
R$ 408,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ITINERANTE, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868464 |
1000406 |
16/03/2016 |
R$ 349,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868250 |
1000407 |
15/03/2016 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100868082 |
1000070 |
21/03/2016 |
R$ 410,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100875540 |
1000018 |
22/03/2016 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUM 7183, PUP 5110 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100868108 |
1000350 |
21/03/2016 |
R$ 3.921,23 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GTM 9184, LCN 8873 E GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100868104 |
1000353 |
21/03/2016 |
R$ 2.310,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100868124 |
1000230 |
21/03/2016 |
R$ 27,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868308 |
1000398 |
18/03/2016 |
R$ 569,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868136 |
1000403 |
21/03/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868312 |
1000399 |
18/03/2016 |
R$ 309,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DO 53ª ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100868172 |
1000408 |
22/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMA ELASTICA PARA O EVENTO DO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100878128 |
1000410 |
17/03/2016 |
R$ 1.163,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
100868140 |
1000411 |
22/03/2016 |
R$ 7.996,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400878808 |
4000087 |
31/03/2016 |
R$ 2.610,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400868502 |
4000168 |
23/03/2016 |
R$ 549,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400866692 |
4000166 |
18/03/2016 |
R$ 468,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868364 |
4000003 |
17/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866704 |
4000023 |
17/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868356 |
4000001 |
17/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868348 |
4000016 |
17/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400866696 |
4000009 |
17/03/2016 |
R$ 190,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PVL 1756, OWO 8993, OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100868078 |
1000354 |
21/03/2016 |
R$ 4.752,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100877100 |
1000098 |
10/03/2016 |
R$ 13.445,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100877104 |
1000096 |
10/03/2016 |
R$ 354,63 |
|
| REFERE-SE A PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 36º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100868090 |
1002336 |
21/03/2016 |
R$ 13.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868192 |
1000327 |
22/03/2016 |
R$ 2.194,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869498 |
1000090 |
23/03/2016 |
R$ 234,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA COMPETENCIA 07/2015, 05/2015, 12/2015 E 13/2016 |
100859493 |
1000422 |
03/03/2016 |
R$ 1.002,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA COMPETENCIA 07/2015, 05/2015, 12/2015 E 13/2016 |
100859505 |
1000422 |
09/03/2016 |
R$ 978,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA |
100859519 |
1000423 |
08/03/2016 |
R$ 41,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100868074 |
1000027 |
21/03/2016 |
R$ 1.501,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100868228 |
1000424 |
22/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100859555 |
1000425 |
09/03/2016 |
R$ 89,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100859585 |
1000214 |
11/03/2016 |
R$ 443,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100875374 |
1000427 |
22/03/2016 |
R$ 181,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100859593 |
1000215 |
11/03/2016 |
R$ 2.106,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100859601 |
1000192 |
11/03/2016 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100859609 |
1000213 |
11/03/2016 |
R$ 634,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE DEPOSITO DE CAUCAO DO PROCESSO TP 01-2016 |
100868086 |
1000429 |
21/03/2016 |
R$ 2.546,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868530 |
4000127 |
23/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875282 |
4000128 |
23/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868514 |
4000024 |
23/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ACIDENTADO PLACA OXI 8384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400859671 |
4000161 |
11/03/2016 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875298 |
4000004 |
23/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868482 |
4000023 |
23/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875302 |
4000016 |
23/03/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875278 |
4000128 |
23/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868526 |
4000127 |
23/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875338 |
4000014 |
23/03/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879408 |
4000001 |
23/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO/2016 A 19 DE MARÇO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400868494 |
4000175 |
23/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875286 |
4000012 |
23/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100875548 |
1000018 |
29/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869490 |
1000022 |
23/03/2016 |
R$ 759,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
100869430 |
1000430 |
23/03/2016 |
R$ 4.583,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100869470 |
1000431 |
23/03/2016 |
R$ 5.417,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAs no decorrewr do ano de 2016 |
100869450 |
1000432 |
23/03/2016 |
R$ 5.752,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
100875458 |
1000433 |
29/03/2016 |
R$ 5.133,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
100875440 |
1000434 |
29/03/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIR |
100875496 |
1000435 |
29/03/2016 |
R$ 2.441,40 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS, MADEIRAS E MUDAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE JANEIRO À FEREVEIRO. |
100875516 |
1000436 |
29/03/2016 |
R$ 8.895,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE FEVEREI |
100875480 |
1000437 |
29/03/2016 |
R$ 2.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100875552 |
1000438 |
29/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100875536 |
1000439 |
29/03/2016 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
400868486 |
4000176 |
23/03/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400869656 |
4000003 |
28/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400868522 |
4000127 |
28/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875270 |
4000008 |
28/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875262 |
4000177 |
28/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875274 |
4000009 |
28/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400875294 |
4000178 |
28/03/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400868518 |
4000179 |
28/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100875370 |
1000442 |
31/03/2016 |
R$ 712,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100875366 |
1000443 |
31/03/2016 |
R$ 4.462,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
100875532 |
1000073 |
29/03/2016 |
R$ 42,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100875544 |
1000018 |
29/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100875414 |
1000230 |
29/03/2016 |
R$ 40,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO ALMOXARIFADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879922 |
1000455 |
29/03/2016 |
R$ 419,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALGUNS TRECHOS DO RIBEIRÃO DO BAIRRO FIGUEIREDOS. |
100875378 |
1000457 |
29/03/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de taxa judiciais. |
100866540 |
1000458 |
22/03/2016 |
R$ 7,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALGUNS TRECHOS DO RIBEIRÃO DO BAIRRO FIGUEIREDOS. |
100875396 |
1000459 |
29/03/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875290 |
4000024 |
30/03/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875314 |
4000127 |
31/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875334 |
4000023 |
31/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONRFOME RELATÓRIO RELÁTORIO SOCIAL. |
100875422 |
1000447 |
29/03/2016 |
R$ 3.984,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400868554 |
4000167 |
18/03/2016 |
R$ 600,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100868960 |
1000460 |
28/03/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANACEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100875556 |
1000461 |
31/03/2016 |
R$ 20,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868984 |
1000462 |
18/03/2016 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100868998 |
1000463 |
18/03/2016 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
400869012 |
4000183 |
21/03/2016 |
R$ 3.098,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875306 |
4000127 |
31/03/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875318 |
4000127 |
31/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875310 |
4000127 |
31/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875322 |
4000003 |
31/03/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875326 |
4000124 |
31/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875350 |
4000160 |
31/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879706 |
4000126 |
31/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875342 |
4000008 |
31/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875346 |
4000008 |
31/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400875330 |
4000004 |
31/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. EXCEDENTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E FEVEREIRO/2016. |
400869394 |
4000171 |
21/03/2016 |
R$ 2.084,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100869426 |
1000441 |
23/03/2016 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO CONFORME BENEFICIO 166.1026438-3 |
100869508 |
1002486 |
10/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
100869526 |
1000273 |
09/03/2016 |
R$ 1.446,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DEVINOLANDIA DE MINAS. |
100869534 |
1000277 |
09/03/2016 |
R$ 52,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100869542 |
1000275 |
09/03/2016 |
R$ 70,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100869566 |
1000055 |
09/03/2016 |
R$ 216,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
100869574 |
1000203 |
09/03/2016 |
R$ 4.667,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CRAS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100869582 |
1000274 |
09/03/2016 |
R$ 158,53 |
|
| REFERENTE A AQUSIIÇÃO D EMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
100869620 |
1000206 |
10/03/2016 |
R$ 7.213,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA CARENTE, COFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
100869628 |
1000276 |
10/03/2016 |
R$ 868,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100869636 |
1000204 |
10/03/2016 |
R$ 1.144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870386 |
1000464 |
31/03/2016 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870348 |
1000465 |
31/03/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870366 |
1000466 |
31/03/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870436 |
1000467 |
31/03/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870454 |
1000468 |
31/03/2016 |
R$ 3.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870394 |
1000469 |
31/03/2016 |
R$ 9.037,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870460 |
1000470 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870706 |
1000471 |
31/03/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870730 |
1000472 |
31/03/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870418 |
1000473 |
31/03/2016 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870478 |
1000474 |
31/03/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870486 |
1000475 |
31/03/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870586 |
1000476 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870700 |
1000477 |
31/03/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870504 |
1000478 |
31/03/2016 |
R$ 1.202,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870832 |
1000479 |
31/03/2016 |
R$ 24.478,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870546 |
1000480 |
31/03/2016 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870550 |
1000481 |
31/03/2016 |
R$ 32.792,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870538 |
1000482 |
31/03/2016 |
R$ 52.087,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870524 |
1000483 |
31/03/2016 |
R$ 50.579,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870510 |
1000484 |
31/03/2016 |
R$ 6.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870498 |
1000485 |
31/03/2016 |
R$ 8.002,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870624 |
1000486 |
31/03/2016 |
R$ 4.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870618 |
1000487 |
31/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870604 |
1000488 |
31/03/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870632 |
1000489 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870650 |
1000490 |
31/03/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870658 |
1000491 |
31/03/2016 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870676 |
1000492 |
31/03/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870688 |
1000493 |
31/03/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870682 |
1000494 |
31/03/2016 |
R$ 2.170,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870740 |
1000495 |
31/03/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870862 |
1000496 |
31/03/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870752 |
1000498 |
31/03/2016 |
R$ 26.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870764 |
1000499 |
31/03/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870856 |
1000500 |
31/03/2016 |
R$ 13.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870844 |
1000501 |
31/03/2016 |
R$ 9.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870880 |
1000502 |
31/03/2016 |
R$ 4.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870888 |
1000503 |
31/03/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870896 |
1000504 |
31/03/2016 |
R$ 6.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870694 |
1000505 |
31/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400871038 |
4000184 |
31/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400871034 |
4000185 |
31/03/2016 |
R$ 2.076,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400871048 |
4000188 |
31/03/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400870956 |
4000189 |
31/03/2016 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400870944 |
4000190 |
31/03/2016 |
R$ 13.588,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400871054 |
4000191 |
31/03/2016 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400871058 |
4000192 |
31/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400871064 |
4000193 |
31/03/2016 |
R$ 4.046,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400870916 |
4000194 |
31/03/2016 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400870920 |
4000195 |
31/03/2016 |
R$ 4.583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400870936 |
4000196 |
31/03/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400870928 |
4000197 |
31/03/2016 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100870794 |
1000497 |
31/03/2016 |
R$ 17.704,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400870976 |
4000187 |
31/03/2016 |
R$ 26.850,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400871000 |
4000186 |
31/03/2016 |
R$ 42.143,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
400871030 |
4000198 |
31/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIA E DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400873030 |
4000095 |
08/03/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABOTARORIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400873082 |
4000123 |
08/03/2016 |
R$ 5.258,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873232 |
1000026 |
10/03/2016 |
R$ 2.194,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873224 |
1000026 |
10/03/2016 |
R$ 10,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873254 |
1000026 |
10/03/2016 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873220 |
1000026 |
18/03/2016 |
R$ 5,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873242 |
1000026 |
18/03/2016 |
R$ 610,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873250 |
1000026 |
28/03/2016 |
R$ 42,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873246 |
1000026 |
30/03/2016 |
R$ 1.896,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873228 |
1000026 |
30/03/2016 |
R$ 2,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873258 |
1000026 |
30/03/2016 |
R$ 0,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873262 |
1000026 |
31/03/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100873236 |
1000029 |
10/03/2016 |
R$ 5.491,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100874122 |
1000054 |
10/03/2016 |
R$ 331,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100874130 |
1000414 |
18/03/2016 |
R$ 376,22 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100874138 |
1000413 |
18/03/2016 |
R$ 1.674,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100874174 |
1000205 |
10/03/2016 |
R$ 547,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE EPDEMIOLAGIA/DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400876178 |
4000122 |
21/03/2016 |
R$ 273,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100876186 |
1000272 |
29/03/2016 |
R$ 3.725,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100876352 |
1000030 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100876386 |
1000030 |
31/03/2016 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 27245-0 DO BANCO DO BRASIL |
100876404 |
1000031 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
100876476 |
1000185 |
31/03/2016 |
R$ 42,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100876588 |
1000394 |
31/03/2016 |
R$ 25,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400876740 |
4000093 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100877120 |
1000032 |
31/03/2016 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100877990 |
1000030 |
31/03/2016 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100878056 |
1000574 |
23/03/2016 |
R$ 3,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100878064 |
1000030 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100878072 |
1000030 |
31/03/2016 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100878100 |
1000033 |
10/03/2016 |
R$ 761,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100878104 |
1000033 |
18/03/2016 |
R$ 953,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100878108 |
1000033 |
31/03/2016 |
R$ 265,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100878116 |
1000034 |
18/03/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400878780 |
4000031 |
31/03/2016 |
R$ 113,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400878830 |
4000088 |
31/03/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400878833 |
4000088 |
31/03/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400878837 |
4000089 |
31/03/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400878840 |
4000089 |
31/03/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400878850 |
4000087 |
31/03/2016 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100880052 |
1000030 |
31/03/2016 |
R$ 8,45 |
|