| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 |
100886427 |
1002106 |
25/04/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 |
100886441 |
1002229 |
25/04/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
400879240 |
4000097 |
11/04/2016 |
R$ 7.602,98 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
100886235 |
1000039 |
19/04/2016 |
R$ 1.446,57 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100879480 |
1000093 |
12/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400879982 |
4000115 |
08/04/2016 |
R$ 1.634,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400879962 |
4000116 |
08/04/2016 |
R$ 1.786,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400879966 |
4000117 |
08/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO UNO VIVACE PLACA HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400879970 |
4000118 |
08/04/2016 |
R$ 1.330,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879484 |
1000264 |
12/04/2016 |
R$ 85,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100879500 |
1000231 |
12/04/2016 |
R$ 2.318,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100879496 |
1000232 |
12/04/2016 |
R$ 774,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879488 |
1000234 |
12/04/2016 |
R$ 113,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879492 |
1000235 |
12/04/2016 |
R$ 309,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879460 |
1000236 |
12/04/2016 |
R$ 6,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879456 |
1000237 |
12/04/2016 |
R$ 910,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879452 |
1000239 |
12/04/2016 |
R$ 354,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879448 |
1000240 |
12/04/2016 |
R$ 1.142,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879444 |
1000243 |
12/04/2016 |
R$ 349,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879440 |
1000245 |
12/04/2016 |
R$ 63,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 35º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879436 |
1000246 |
12/04/2016 |
R$ 241,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879592 |
1000247 |
12/04/2016 |
R$ 454,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100879468 |
1000261 |
12/04/2016 |
R$ 303,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879472 |
1000271 |
12/04/2016 |
R$ 2.526,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
100879476 |
1000262 |
12/04/2016 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
100879692 |
1000263 |
05/04/2016 |
R$ 503,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879464 |
1000265 |
12/04/2016 |
R$ 2.419,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100888930 |
1000266 |
12/04/2016 |
R$ 647,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
100879532 |
1000267 |
12/04/2016 |
R$ 943,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879536 |
1000322 |
12/04/2016 |
R$ 517,50 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
100879888 |
1000357 |
08/04/2016 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
400879348 |
4000121 |
12/04/2016 |
R$ 487,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400888878 |
4000155 |
06/04/2016 |
R$ 660,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400879734 |
4000046 |
06/04/2016 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879730 |
4000156 |
06/04/2016 |
R$ 315,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879352 |
4000157 |
12/04/2016 |
R$ 342,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALZIAÇÃO DO 53º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879512 |
1000326 |
12/04/2016 |
R$ 654,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879504 |
1000328 |
12/04/2016 |
R$ 131,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879516 |
1000325 |
12/04/2016 |
R$ 382,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100880182 |
1000367 |
11/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFESE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA TENDAS, NO EVENTO MINISTÉRIO PÚBLICO ITINERANTE, DO MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
100879508 |
1000404 |
12/04/2016 |
R$ 916,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100879646 |
1000345 |
05/04/2016 |
R$ 5.239,24 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016. |
100879650 |
1000346 |
05/04/2016 |
R$ 906,71 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100879654 |
1000347 |
05/04/2016 |
R$ 1.987,75 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100886227 |
1000348 |
19/04/2016 |
R$ 1.646,53 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100879658 |
1000349 |
05/04/2016 |
R$ 1.132,21 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100879662 |
1000351 |
05/04/2016 |
R$ 532,98 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
100879666 |
1000352 |
05/04/2016 |
R$ 2.832,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100879520 |
1000396 |
12/04/2016 |
R$ 117,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100880166 |
1000400 |
11/04/2016 |
R$ 577,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O DEPOSITO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100880162 |
1000401 |
11/04/2016 |
R$ 436,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879524 |
1000402 |
12/04/2016 |
R$ 1.111,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879722 |
4000169 |
06/04/2016 |
R$ 386,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400879750 |
4000165 |
06/04/2016 |
R$ 170,10 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
400879990 |
4000107 |
08/04/2016 |
R$ 1.350,05 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321 E HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
400879994 |
4000108 |
08/04/2016 |
R$ 6.974,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886099 |
1000097 |
26/04/2016 |
R$ 1.326,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100886093 |
1000095 |
26/04/2016 |
R$ 541,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886096 |
1000094 |
26/04/2016 |
R$ 390,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400887266 |
4000052 |
26/04/2016 |
R$ 814,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879794 |
1000415 |
08/04/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SREFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO ADITIVO Nº 01 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.NO MINAS GERAIS |
100879638 |
1000421 |
05/04/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100879864 |
1000178 |
08/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879860 |
1000076 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVEIÇO DE ACESSO DE INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879856 |
1000085 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879852 |
1000084 |
08/04/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879848 |
1000077 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879844 |
1000080 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879840 |
1000081 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879836 |
1000083 |
08/04/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879832 |
1000082 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879828 |
1000074 |
08/04/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100887254 |
1000426 |
25/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E Nº 007/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
100880170 |
1000416 |
11/04/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400879978 |
4000028 |
08/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400879974 |
4000029 |
08/04/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879726 |
4000170 |
06/04/2016 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100887262 |
1000426 |
25/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100879688 |
1000428 |
05/04/2016 |
R$ 435,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879540 |
1000440 |
12/04/2016 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879714 |
4000124 |
05/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879324 |
4000180 |
14/04/2016 |
R$ 3.089,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA IMPRESSORA BROTHER HL 5452 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879642 |
1000444 |
05/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E CONVÊNIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886423 |
1000075 |
25/04/2016 |
R$ 1.990,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879344 |
4000181 |
12/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879634 |
1000010 |
05/04/2016 |
R$ 132,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100879528 |
1000171 |
12/04/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879622 |
1000015 |
05/04/2016 |
R$ 261,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879630 |
1000079 |
05/04/2016 |
R$ 206,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886882 |
4000007 |
01/04/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886619 |
4000002 |
01/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886828 |
4000128 |
01/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886712 |
4000012 |
13/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879244 |
4000003 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879778 |
4000127 |
05/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879284 |
4000128 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400880264 |
4000006 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879782 |
4000023 |
05/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879766 |
4000127 |
05/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879754 |
4000016 |
05/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879758 |
4000016 |
05/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879272 |
4000009 |
05/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879268 |
4000009 |
05/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879412 |
4000001 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879774 |
4000024 |
05/04/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879770 |
4000024 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879416 |
4000001 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879248 |
4000003 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879288 |
4000128 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879786 |
4000023 |
05/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879762 |
4000016 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879710 |
4000199 |
05/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
100879670 |
1000506 |
05/04/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879626 |
1000022 |
05/04/2016 |
R$ 1.019,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100879684 |
1000070 |
05/04/2016 |
R$ 305,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879696 |
1000230 |
05/04/2016 |
R$ 50,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879680 |
1000016 |
05/04/2016 |
R$ 80,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100879676 |
1000070 |
05/04/2016 |
R$ 489,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100886267 |
1000508 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100886291 |
1000510 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
400887548 |
4000200 |
20/04/2016 |
R$ 24.371,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
400887554 |
4000201 |
20/04/2016 |
R$ 796,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887600 |
1000511 |
20/04/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887606 |
1000512 |
20/04/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887610 |
1000513 |
20/04/2016 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887616 |
1000514 |
20/04/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887622 |
1000515 |
20/04/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887634 |
1000516 |
20/04/2016 |
R$ 3.057,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887626 |
1000517 |
20/04/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887642 |
1000518 |
20/04/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887646 |
1000519 |
20/04/2016 |
R$ 4.443,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887562 |
1000520 |
20/04/2016 |
R$ 20.289,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887572 |
1000521 |
20/04/2016 |
R$ 13.356,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887656 |
1000522 |
20/04/2016 |
R$ 838,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887666 |
1000523 |
20/04/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887672 |
1000524 |
20/04/2016 |
R$ 1.709,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887680 |
1000525 |
20/04/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887688 |
1000526 |
20/04/2016 |
R$ 9.126,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887694 |
1000527 |
20/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887702 |
1000528 |
20/04/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887708 |
1000529 |
20/04/2016 |
R$ 204,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887716 |
1000530 |
20/04/2016 |
R$ 7.702,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
100887728 |
1000531 |
20/04/2016 |
R$ 1.938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400874018 |
4000032 |
06/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400886623 |
4000073 |
11/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879304 |
4000162 |
11/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879718 |
4000124 |
11/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879388 |
4000008 |
11/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879328 |
4000023 |
08/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879292 |
4000128 |
11/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879252 |
4000003 |
11/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879220 |
4000004 |
11/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879300 |
4000006 |
11/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879296 |
4000006 |
11/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879336 |
4000203 |
12/04/2016 |
R$ 166,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONRFOME RELATÓRIO RELÁTORIO SOCIAL. |
100887530 |
1000532 |
19/04/2016 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100879868 |
1000448 |
08/04/2016 |
R$ 1.903,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879876 |
1000446 |
08/04/2016 |
R$ 2.857,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879880 |
1000456 |
08/04/2016 |
R$ 1.166,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879340 |
4000182 |
12/04/2016 |
R$ 53,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100879884 |
1000452 |
08/04/2016 |
R$ 8.616,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100886283 |
1000453 |
19/04/2016 |
R$ 874,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100880128 |
1000451 |
08/04/2016 |
R$ 703,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100879872 |
1000450 |
08/04/2016 |
R$ 3.012,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100880186 |
1000023 |
11/04/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100879904 |
1000170 |
08/04/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RECARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886167 |
1000534 |
19/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 008/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886361 |
1000535 |
20/04/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879940 |
1000536 |
08/04/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100880136 |
1000537 |
08/04/2016 |
R$ 256,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO BAIRRO FIGUEIREDOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879810 |
1000538 |
07/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 013/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886341 |
1000539 |
20/04/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 012/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886345 |
1000540 |
20/04/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 011/2016 E ADITIVO Nº3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886349 |
1000541 |
20/04/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DOS PREGÔES Nº 009/2016 E 010/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886353 |
1000542 |
20/04/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100886519 |
1000093 |
28/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879564 |
1000543 |
11/04/2016 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100880174 |
1000017 |
11/04/2016 |
R$ 152,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E PATRIMÔNIO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
100886117 |
1000544 |
11/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100886109 |
1000156 |
11/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO |
100886129 |
1000157 |
11/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886199 |
1000158 |
19/04/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100886105 |
1000159 |
11/04/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886113 |
1000161 |
11/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879588 |
1000160 |
11/04/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886391 |
1000164 |
11/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100886133 |
1000165 |
11/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100879560 |
1000173 |
11/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100879580 |
1000547 |
11/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879544 |
1000022 |
12/04/2016 |
R$ 675,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100880178 |
1000009 |
11/04/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE DEPOSITO CALCAO DO PROCESSO 09/2016 |
100879618 |
1000548 |
11/04/2016 |
R$ 2.546,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG 2850 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879614 |
1000549 |
08/04/2016 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CON LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100886527 |
1000551 |
08/04/2016 |
R$ 89,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSIQUISTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
400879316 |
4000205 |
14/04/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879308 |
4000206 |
14/04/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400886720 |
4000207 |
25/04/2016 |
R$ 683,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879384 |
4000208 |
12/04/2016 |
R$ 224,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400879790 |
4000209 |
08/04/2016 |
R$ 91,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400879958 |
4000210 |
08/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400879986 |
4000026 |
08/04/2016 |
R$ 266,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879256 |
4000217 |
11/04/2016 |
R$ 357,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879260 |
4000216 |
11/04/2016 |
R$ 38,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879264 |
4000213 |
11/04/2016 |
R$ 284,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400880256 |
4000212 |
11/04/2016 |
R$ 804,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400879216 |
4000211 |
11/04/2016 |
R$ 1.639,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879232 |
4000204 |
11/04/2016 |
R$ 1.329,60 |
|
| VALOE QU REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886191 |
1000545 |
19/04/2016 |
R$ 276,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100880194 |
1000533 |
11/04/2016 |
R$ 581,92 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400886654 |
4000219 |
19/04/2016 |
R$ 399,46 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879420 |
1000228 |
11/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879332 |
4000023 |
08/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400879236 |
4000026 |
11/04/2016 |
R$ 231,54 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886171 |
1000449 |
19/04/2016 |
R$ 193,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAs no decorrewr do ano de 2016 |
100880198 |
1000432 |
11/04/2016 |
R$ 8.970,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100879596 |
1000431 |
11/04/2016 |
R$ 8.013,20 |
|
| REFERE-SE A REGARGA E AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100880190 |
1000561 |
11/04/2016 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A REGARGA E AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886195 |
1000562 |
19/04/2016 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100880154 |
1000167 |
11/04/2016 |
R$ 119,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400886730 |
4000220 |
08/04/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886183 |
1000089 |
19/04/2016 |
R$ 66,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886299 |
1000230 |
19/04/2016 |
R$ 25,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100887258 |
1000426 |
25/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100886369 |
1000018 |
19/04/2016 |
R$ 158,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879552 |
1000564 |
13/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA REPARO DO CALÇAMENTO DO FINAL DA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879556 |
1000565 |
13/04/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886125 |
1000566 |
11/04/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886121 |
1000567 |
11/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100886337 |
1000171 |
20/04/2016 |
R$ 1.558,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886179 |
1000015 |
19/04/2016 |
R$ 82,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886219 |
1000558 |
19/04/2016 |
R$ 616,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879548 |
1000571 |
14/04/2016 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886259 |
1000557 |
19/04/2016 |
R$ 159,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886255 |
1000556 |
19/04/2016 |
R$ 542,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886251 |
1000555 |
19/04/2016 |
R$ 446,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886207 |
1000553 |
19/04/2016 |
R$ 66,69 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886141 |
1000572 |
19/04/2016 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879224 |
4000009 |
13/04/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886746 |
4000160 |
13/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879276 |
4000128 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879280 |
4000128 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886639 |
4000023 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886635 |
4000023 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886631 |
4000023 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879228 |
4000004 |
13/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886607 |
4000003 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886603 |
4000003 |
13/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886742 |
4000025 |
13/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886615 |
4000002 |
13/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886716 |
4000010 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886611 |
4000125 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879396 |
4000127 |
13/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886643 |
4000124 |
13/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879400 |
4000024 |
13/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886708 |
4000012 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879404 |
4000001 |
13/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886738 |
4000126 |
13/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886734 |
4000126 |
13/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886627 |
4000080 |
13/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400879392 |
4000016 |
13/04/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886754 |
4000221 |
13/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400886658 |
4000223 |
19/04/2016 |
R$ 390,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886399 |
1000573 |
20/04/2016 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886817 |
4000128 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886820 |
4000128 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886683 |
4000023 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886686 |
4000023 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886689 |
4000023 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886692 |
4000023 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886650 |
4000127 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886750 |
4000221 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886700 |
4000009 |
19/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886696 |
4000009 |
19/04/2016 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886672 |
4000016 |
19/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886669 |
4000016 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886675 |
4000016 |
19/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886766 |
4000124 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886769 |
4000124 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886851 |
4000083 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886862 |
4000224 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886662 |
4000006 |
19/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886854 |
4000083 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886665 |
4000006 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886679 |
4000004 |
19/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886704 |
4000024 |
19/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400886805 |
4000225 |
19/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886866 |
4000081 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886858 |
4000228 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886878 |
4000229 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886874 |
4000230 |
19/04/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886365 |
1000090 |
20/04/2016 |
R$ 523,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100879038 |
1000575 |
07/04/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL |
100886531 |
1000576 |
18/04/2016 |
R$ 49,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886243 |
1000569 |
19/04/2016 |
R$ 1.812,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 014/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886357 |
1000578 |
20/04/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886247 |
1000570 |
19/04/2016 |
R$ 135,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MASSEY FERGUSON 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100879096 |
1000445 |
08/04/2016 |
R$ 381,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100886317 |
1000507 |
18/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100886415 |
1000580 |
18/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100886137 |
1000071 |
19/04/2016 |
R$ 307,89 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886373 |
1000581 |
18/04/2016 |
R$ 233,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
100886463 |
1000582 |
26/04/2016 |
R$ 7.685,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PRESTADO NO VEÍCULO PALIO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886455 |
1000584 |
19/04/2016 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886159 |
1000060 |
19/04/2016 |
R$ 143,14 |
|
| REFERE-SE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100887582 |
1000586 |
18/04/2016 |
R$ 46.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100886395 |
1000229 |
18/04/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886647 |
4000127 |
19/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA , NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400879746 |
4000173 |
06/04/2016 |
R$ 570,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886321 |
1000587 |
20/04/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886419 |
1000027 |
25/04/2016 |
R$ 1.401,88 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100886507 |
1000588 |
27/04/2016 |
R$ 9,25 |
|
| EMPENH QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400886836 |
4000233 |
27/04/2016 |
R$ 77,25 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR VALTRA A950, ACIDENTADO NO ANO DE 2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100886491 |
1000589 |
27/04/2016 |
R$ 4.910,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886459 |
1000590 |
26/04/2016 |
R$ 49,74 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100886479 |
1000592 |
27/04/2016 |
R$ 5.018,64 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100886483 |
1000419 |
27/04/2016 |
R$ 622,68 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756 E QWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
100886503 |
1000596 |
27/04/2016 |
R$ 532,73 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016 |
100886499 |
1000600 |
27/04/2016 |
R$ 641,66 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NOPERIODO DE 02 A 04 DE MAEÇO DE 2016. |
100886487 |
1000604 |
27/04/2016 |
R$ 312,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400886726 |
4000236 |
26/04/2016 |
R$ 14.804,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886773 |
4000003 |
26/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886776 |
4000003 |
26/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886779 |
4000003 |
26/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886813 |
4000006 |
26/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886809 |
4000006 |
26/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886787 |
4000016 |
26/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886783 |
4000016 |
26/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886790 |
4000016 |
26/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886793 |
4000016 |
26/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886758 |
4000009 |
26/04/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886762 |
4000009 |
26/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886801 |
4000127 |
26/04/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886797 |
4000127 |
26/04/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886870 |
4000227 |
26/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886840 |
4000023 |
26/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886843 |
4000023 |
26/04/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886824 |
4000128 |
26/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400887540 |
4000221 |
26/04/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400887544 |
4000221 |
26/04/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400886847 |
4000024 |
26/04/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400886832 |
4000026 |
26/04/2016 |
R$ 268,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100886523 |
1000088 |
26/04/2016 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUM 7183, PUP 5110, NXX 1270 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886495 |
1000595 |
27/04/2016 |
R$ 8.713,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS GTM 9108, LCN 8873 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886553 |
1000605 |
28/04/2016 |
R$ 3.038,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886599 |
1000606 |
28/04/2016 |
R$ 4.845,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886595 |
1000607 |
28/04/2016 |
R$ 7.149,27 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886591 |
1000608 |
28/04/2016 |
R$ 616,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. |
400886886 |
4000244 |
28/04/2016 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100882207 |
1000049 |
08/04/2016 |
R$ 8.905,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO CONFORME BENEFICIO 166.1026438-3 |
100882215 |
1002486 |
08/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LCN 8873, NXX 1270, GLB 7406, PUM 7183, PUP 5110 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MÊS ABRIL DE 2016. |
100886587 |
1000629 |
29/04/2016 |
R$ 7.317,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS (EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400886898 |
4000239 |
29/04/2016 |
R$ 3.098,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400886894 |
4000237 |
29/04/2016 |
R$ 15.931,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400889028 |
4000087 |
11/04/2016 |
R$ 3.931,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886583 |
1000633 |
29/04/2016 |
R$ 6.840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886575 |
1000634 |
29/04/2016 |
R$ 16.270,57 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 3000 QUILOMETROS. |
100886535 |
1000635 |
29/04/2016 |
R$ 8.970,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 2546 QUILOMETROS. |
100886557 |
1000636 |
29/04/2016 |
R$ 7.612,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883391 |
1000637 |
29/04/2016 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100885419 |
1000638 |
29/04/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883371 |
1000639 |
29/04/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883443 |
1000640 |
29/04/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883461 |
1000641 |
29/04/2016 |
R$ 3.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883397 |
1000642 |
29/04/2016 |
R$ 8.660,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883467 |
1000643 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884593 |
1000644 |
29/04/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884637 |
1000645 |
29/04/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883423 |
1000646 |
29/04/2016 |
R$ 2.834,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883485 |
1000647 |
29/04/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883491 |
1000648 |
29/04/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883629 |
1000649 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884555 |
1000650 |
29/04/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883513 |
1000651 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883623 |
1000652 |
29/04/2016 |
R$ 18.634,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883555 |
1000653 |
29/04/2016 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883559 |
1000654 |
29/04/2016 |
R$ 31.120,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883549 |
1000655 |
29/04/2016 |
R$ 42.833,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883529 |
1000656 |
29/04/2016 |
R$ 51.329,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883519 |
1000657 |
29/04/2016 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883507 |
1000658 |
29/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883733 |
1000659 |
29/04/2016 |
R$ 4.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883679 |
1000660 |
29/04/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883773 |
1000661 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883855 |
1000662 |
29/04/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883895 |
1000663 |
29/04/2016 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100883901 |
1000664 |
29/04/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884301 |
1000666 |
29/04/2016 |
R$ 1.026,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884255 |
1000667 |
29/04/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884269 |
1000668 |
29/04/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884647 |
1000669 |
29/04/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100885085 |
1000670 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884883 |
1000671 |
29/04/2016 |
R$ 14.587,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884731 |
1000672 |
29/04/2016 |
R$ 24.535,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884791 |
1000673 |
29/04/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100885195 |
1000674 |
29/04/2016 |
R$ 13.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100885151 |
1000675 |
29/04/2016 |
R$ 9.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100885235 |
1000676 |
29/04/2016 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100885275 |
1000677 |
29/04/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100885315 |
1000678 |
29/04/2016 |
R$ 6.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884373 |
1000679 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885863 |
4000255 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885933 |
4000256 |
29/04/2016 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885871 |
4000258 |
29/04/2016 |
R$ 24.177,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885937 |
4000259 |
29/04/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885969 |
4000260 |
29/04/2016 |
R$ 6.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885951 |
4000261 |
29/04/2016 |
R$ 12.303,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400886055 |
4000262 |
29/04/2016 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400886059 |
4000263 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400886069 |
4000264 |
29/04/2016 |
R$ 4.104,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885995 |
4000265 |
29/04/2016 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400886003 |
4000266 |
29/04/2016 |
R$ 6.224,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885999 |
4000267 |
29/04/2016 |
R$ 971,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400886041 |
4000268 |
29/04/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400886033 |
4000269 |
29/04/2016 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100884153 |
1000665 |
29/04/2016 |
R$ 146,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885895 |
4000257 |
29/04/2016 |
R$ 40.355,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
400885929 |
4000270 |
29/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100885991 |
1000026 |
29/04/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886027 |
1000026 |
26/04/2016 |
R$ 41,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886083 |
1000026 |
08/04/2016 |
R$ 0,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100886087 |
1000026 |
29/04/2016 |
R$ 0,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100886515 |
1000056 |
28/04/2016 |
R$ 753,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100886922 |
1000030 |
19/04/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 27245-0 DO BANCO DO BRASIL |
100886938 |
1000031 |
29/04/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 10204-0 |
100887060 |
1000028 |
12/04/2016 |
R$ 55,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100887076 |
1000026 |
04/04/2016 |
R$ 61,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N 62.1.3.0084/2014 |
100888038 |
1000716 |
28/04/2016 |
R$ 27.411,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400888402 |
4000093 |
29/04/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400888450 |
4000093 |
06/04/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100888704 |
1000030 |
29/04/2016 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100888798 |
1000026 |
08/04/2016 |
R$ 11,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100888802 |
1000026 |
20/04/2016 |
R$ 3,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100888806 |
1000026 |
29/04/2016 |
R$ 3,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100888816 |
1000187 |
29/04/2016 |
R$ 42,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400888874 |
4000031 |
29/04/2016 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100888918 |
1000026 |
08/04/2016 |
R$ 2.730,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100888922 |
1000026 |
20/04/2016 |
R$ 635,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100888926 |
1000026 |
29/04/2016 |
R$ 2.222,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100888946 |
1000030 |
29/04/2016 |
R$ 74,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100888954 |
1000029 |
08/04/2016 |
R$ 6.407,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100889004 |
1000033 |
08/04/2016 |
R$ 824,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100889008 |
1000034 |
20/04/2016 |
R$ 620,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100889012 |
1000033 |
20/04/2016 |
R$ 1.186,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100889016 |
1000033 |
29/04/2016 |
R$ 276,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400889042 |
4000088 |
30/04/2016 |
R$ 2.468,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400889045 |
4000089 |
30/04/2016 |
R$ 4.686,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100892332 |
1000032 |
29/04/2016 |
R$ 491,00 |
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| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEICULOS GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100894999 |
1000621 |
29/04/2016 |
R$ 602,00 |
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| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
400895605 |
4000041 |
12/04/2016 |
R$ 295,90 |
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