| REFERE-SE A PRETSÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE ELIANA GONÇALVES LINHARES, RESIDENTE NA RUA SANTA RITA, CONFORME DECRETO SOCIAL 84/2015. |
100903420 |
1000258 |
11/05/2016 |
R$ 3.516,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS SOMSUNG SCX 5530, HP 1020, HP M1132 E SAMSUNG ML 2165 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100891392 |
1000409 |
05/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100902208 |
1000229 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SADE DESTE MUNICIPIO |
400903900 |
4000174 |
10/05/2016 |
R$ 7.548,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100902204 |
1000229 |
02/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100903468 |
1000088 |
02/05/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400908625 |
4000023 |
05/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400904315 |
4000028 |
10/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400904323 |
4000029 |
10/05/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREFEITURA MUNICIPAL E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903114 |
1000454 |
17/05/2016 |
R$ 53,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVEIÇO DE ACESSO DE INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902560 |
1000085 |
11/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902556 |
1000084 |
11/05/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100903578 |
1000083 |
10/05/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100903574 |
1000082 |
10/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902552 |
1000081 |
11/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902564 |
1000077 |
11/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902568 |
1000080 |
11/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902572 |
1000076 |
11/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902576 |
1000074 |
11/05/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100902220 |
1000009 |
02/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400903800 |
4000215 |
11/05/2016 |
R$ 677,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400903810 |
4000214 |
11/05/2016 |
R$ 55,35 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902444 |
1000546 |
23/05/2016 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902306 |
1000563 |
11/05/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902440 |
1000559 |
23/05/2016 |
R$ 286,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903338 |
1000554 |
10/05/2016 |
R$ 294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400906070 |
4000052 |
20/05/2016 |
R$ 813,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100906043 |
1000097 |
20/05/2016 |
R$ 1.023,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100906040 |
1000095 |
20/05/2016 |
R$ 566,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100906046 |
1000094 |
20/05/2016 |
R$ 468,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100905599 |
1000096 |
19/05/2016 |
R$ 310,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100905595 |
1000098 |
19/05/2016 |
R$ 10.485,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400903814 |
4000226 |
11/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100902908 |
1000577 |
02/05/2016 |
R$ 154,68 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903342 |
1000568 |
10/05/2016 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903860 |
4000125 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100902548 |
1000178 |
11/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO VEÍCULO PLACA GYS 0015, QUE SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM A PÁ CARREGADEIRA MODELO LIUGONG-835 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100902200 |
1000583 |
04/05/2016 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATA BURRO NO CORREGO MADUREIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902890 |
1000585 |
02/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR VALTRA A950, ACIDENTADO NO ANO DE 2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902936 |
1000589 |
20/05/2016 |
R$ 4.910,40 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902240 |
1000591 |
04/05/2016 |
R$ 824,78 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902244 |
1000355 |
04/05/2016 |
R$ 839,78 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902248 |
1000593 |
04/05/2016 |
R$ 3.424,41 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902252 |
1000417 |
04/05/2016 |
R$ 3.104,20 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902256 |
1000594 |
04/05/2016 |
R$ 3.084,27 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100902260 |
1000418 |
04/05/2016 |
R$ 1.825,16 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HIK 5479 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
100902264 |
1000597 |
04/05/2016 |
R$ 150,36 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
100902268 |
1000598 |
04/05/2016 |
R$ 457,73 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
100902272 |
1000599 |
04/05/2016 |
R$ 176,11 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
100902282 |
1000601 |
04/05/2016 |
R$ 398,09 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
100902286 |
1000602 |
04/05/2016 |
R$ 242,74 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
100902296 |
1000603 |
04/05/2016 |
R$ 529,45 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A |
400905875 |
4000234 |
10/05/2016 |
R$ 1.292,31 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400904341 |
4000235 |
10/05/2016 |
R$ 10.960,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903838 |
4000001 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903834 |
4000125 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904416 |
4000012 |
02/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100902618 |
1000018 |
06/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO LICITAÇÃO- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903194 |
1000609 |
11/05/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902212 |
1000611 |
02/05/2016 |
R$ 53,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600 DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903620 |
1000613 |
10/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902216 |
1000615 |
02/05/2016 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100902606 |
1000018 |
06/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902224 |
1000617 |
03/05/2016 |
R$ 58,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902228 |
1000618 |
03/05/2016 |
R$ 454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100902982 |
1000620 |
02/05/2016 |
R$ 102,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100902622 |
1000018 |
06/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903224 |
1000579 |
10/05/2016 |
R$ 428,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE MARÇO/2016 A 19 DE ABRIL/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400909967 |
4000218 |
11/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS HNJ 5412, OXA 0901, OXI 8384, OXA 0901E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904327 |
4000245 |
10/05/2016 |
R$ 469,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903884 |
4000016 |
02/05/2016 |
R$ 338,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS OQD 6717, OXI 8384, HNH 1620, OPQ 9209, OQP 3051 E HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
400904279 |
4000238 |
16/05/2016 |
R$ 9.320,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904179 |
4000243 |
17/05/2016 |
R$ 148,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400905711 |
4000231 |
11/05/2016 |
R$ 243,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400905701 |
4000232 |
12/05/2016 |
R$ 88,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
400904123 |
4000251 |
17/05/2016 |
R$ 8.305,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400903822 |
4000253 |
11/05/2016 |
R$ 249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400905840 |
4000254 |
02/05/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903888 |
4000221 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904412 |
4000012 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903868 |
4000006 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903864 |
4000006 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903896 |
4000003 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903892 |
4000003 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903880 |
4000128 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903876 |
4000128 |
02/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903872 |
4000128 |
02/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903842 |
4000001 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903852 |
4000023 |
02/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904018 |
4000008 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905769 |
4000081 |
02/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903830 |
4000125 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903826 |
4000125 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903742 |
4000004 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100909357 |
1000171 |
20/05/2016 |
R$ 458,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE BATEÇÃO DE ESTRADA NOS CÓRREGOS DO BETUME E QUEIROGAS E PARTE DO CÓRREGOS AVELINOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902530 |
1000632 |
02/05/2016 |
R$ 2.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CON LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100902990 |
1000550 |
04/05/2016 |
R$ 105,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OFICINAS DE ARTESANATOS NO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100886211 |
1000626 |
02/05/2016 |
R$ 974,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902452 |
1000612 |
23/05/2016 |
R$ 2.190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA JANTAR DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS- DIA DO TRABALHADOR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902456 |
1000631 |
23/05/2016 |
R$ 488,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903216 |
1000627 |
10/05/2016 |
R$ 1.252,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ASSISTENCIAL. |
100903312 |
1000624 |
10/05/2016 |
R$ 9.646,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903078 |
1000623 |
17/05/2016 |
R$ 1.176,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903212 |
1000622 |
10/05/2016 |
R$ 1.625,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903206 |
1000619 |
10/05/2016 |
R$ 1.048,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
100903624 |
1000610 |
10/05/2016 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903202 |
1000616 |
10/05/2016 |
R$ 1.139,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903220 |
1000614 |
10/05/2016 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA O REPARO DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, DANIFICADA PELAS CHUVAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903316 |
1000625 |
10/05/2016 |
R$ 532,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
400904039 |
4000271 |
20/05/2016 |
R$ 23.877,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905464 |
1000680 |
20/05/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2016 |
100902232 |
1000681 |
03/05/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905467 |
1000683 |
20/05/2016 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905472 |
1000684 |
20/05/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905475 |
1000685 |
20/05/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905478 |
1000686 |
20/05/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905481 |
1000687 |
20/05/2016 |
R$ 2.956,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905540 |
1000688 |
20/05/2016 |
R$ 1.572,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905545 |
1000689 |
20/05/2016 |
R$ 1.224,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905550 |
1000690 |
20/05/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905553 |
1000691 |
20/05/2016 |
R$ 1.122,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905490 |
1000692 |
20/05/2016 |
R$ 1.534,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905416 |
1000693 |
20/05/2016 |
R$ 17.940,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905422 |
1000694 |
20/05/2016 |
R$ 11.763,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905497 |
1000695 |
20/05/2016 |
R$ 1.838,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905502 |
1000696 |
20/05/2016 |
R$ 909,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905505 |
1000697 |
20/05/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905508 |
1000698 |
20/05/2016 |
R$ 8.628,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905513 |
1000699 |
20/05/2016 |
R$ 204,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905518 |
1000700 |
20/05/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905521 |
1000701 |
20/05/2016 |
R$ 7.872,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100905526 |
1000702 |
20/05/2016 |
R$ 846,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100902342 |
1000156 |
06/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO |
100902368 |
1000157 |
06/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903156 |
1000158 |
11/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100902594 |
1000159 |
06/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902986 |
1000161 |
06/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902384 |
1000160 |
06/05/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902372 |
1000567 |
06/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902998 |
1000164 |
06/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100902912 |
1000173 |
06/05/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902380 |
1000566 |
06/05/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902352 |
1000228 |
06/05/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE LIBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100910096 |
1000705 |
02/05/2016 |
R$ 1.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100902600 |
1000018 |
06/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902090 |
1000016 |
05/05/2016 |
R$ 85,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100903228 |
1000017 |
10/05/2016 |
R$ 166,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100903198 |
1000070 |
10/05/2016 |
R$ 393,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100903232 |
1000086 |
10/05/2016 |
R$ 455,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO- REVISÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902630 |
1000708 |
10/05/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
100903236 |
1000073 |
10/05/2016 |
R$ 60,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
100903240 |
1000709 |
10/05/2016 |
R$ 5.586,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MARÇO D |
100903584 |
1000710 |
10/05/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
100902096 |
1000711 |
05/05/2016 |
R$ 8.702,40 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE MARÇO DE 2016. |
100903260 |
1000712 |
10/05/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903602 |
1000713 |
10/05/2016 |
R$ 2.441,32 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS E MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
100903280 |
1000714 |
10/05/2016 |
R$ 4.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100903308 |
1000015 |
10/05/2016 |
R$ 323,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100903304 |
1000086 |
10/05/2016 |
R$ 586,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902118 |
1000590 |
05/05/2016 |
R$ 26,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM |
100902886 |
1000715 |
09/05/2016 |
R$ 424,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO NOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902158 |
1000717 |
04/05/2016 |
R$ 1.801,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VASILHAMES E OBJETOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902948 |
1000718 |
20/05/2016 |
R$ 1.148,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVELAÇÃO DE FOTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903098 |
1000719 |
17/05/2016 |
R$ 851,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFOS EM PALETRAS E CAPACITAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902122 |
1000720 |
05/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFOS EM OFICINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902138 |
1000721 |
05/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903082 |
1000722 |
17/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 36º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100902580 |
1002336 |
11/05/2016 |
R$ 10.080,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902966 |
1000723 |
17/05/2016 |
R$ 3.967,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFOS PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400903754 |
4000272 |
05/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
400903926 |
4000274 |
30/05/2016 |
R$ 652,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903780 |
4000006 |
05/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904275 |
4000128 |
05/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904014 |
4000275 |
05/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904010 |
4000127 |
05/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903784 |
4000125 |
05/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904026 |
4000009 |
05/05/2016 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904030 |
4000023 |
05/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904033 |
4000023 |
05/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903764 |
4000004 |
05/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904022 |
4000016 |
05/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905871 |
4000003 |
05/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903904 |
4000024 |
05/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400888212 |
4000032 |
02/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904153 |
4000252 |
17/05/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904145 |
4000250 |
17/05/2016 |
R$ 1.983,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904171 |
4000246 |
17/05/2016 |
R$ 1.155,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904161 |
4000247 |
17/05/2016 |
R$ 160,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904141 |
4000248 |
17/05/2016 |
R$ 5.480,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904157 |
4000249 |
17/05/2016 |
R$ 1.095,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400905737 |
4000276 |
11/05/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTARIA NO VEICULO OQP 3081 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400903908 |
4000277 |
09/05/2016 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400903772 |
4000073 |
13/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400903768 |
4000162 |
13/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A CALIBRAÇÃO COM LAUDO DA BALANÇA WELMY MECANICA 150KG A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400905719 |
4000278 |
11/05/2016 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO NA BALANÇA WELMY DIGITAL 200KG W-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400905745 |
4000279 |
11/05/2016 |
R$ 488,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400905727 |
4000280 |
11/05/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400903730 |
4000281 |
09/05/2016 |
R$ 91,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400904105 |
4000282 |
09/05/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100910141 |
1000724 |
12/05/2016 |
R$ 685,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100903320 |
1000170 |
10/05/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100903152 |
1000079 |
11/05/2016 |
R$ 238,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902330 |
1000167 |
11/05/2016 |
R$ 117,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902488 |
1000703 |
23/05/2016 |
R$ 1.831,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902476 |
1000704 |
23/05/2016 |
R$ 149,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904349 |
4000012 |
11/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904352 |
4000012 |
11/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100903186 |
1000018 |
17/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902460 |
1000725 |
23/05/2016 |
R$ 108,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904109 |
4000007 |
11/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
400905793 |
4000284 |
11/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400906527 |
4000009 |
11/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904112 |
4000007 |
11/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903916 |
4000024 |
11/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905777 |
4000023 |
11/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904297 |
4000127 |
11/05/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904055 |
4000001 |
11/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903776 |
4000006 |
11/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904263 |
4000011 |
11/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904259 |
4000126 |
11/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903734 |
4000004 |
11/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904116 |
4000016 |
11/05/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904119 |
4000016 |
11/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903788 |
4000125 |
11/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904355 |
4000012 |
11/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905765 |
4000081 |
11/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904287 |
4000221 |
11/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905789 |
4000285 |
11/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905785 |
4000023 |
11/05/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903738 |
4000004 |
11/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400903796 |
4000026 |
11/05/2016 |
R$ 242,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400903792 |
4000026 |
11/05/2016 |
R$ 217,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902582 |
1000269 |
11/05/2016 |
R$ 174,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902586 |
1000269 |
11/05/2016 |
R$ 176,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902650 |
1000230 |
11/05/2016 |
R$ 27,99 |
|
| REFERE-SE A ALUGUEL DE SALÃO PARA O JANTAR DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902626 |
1000728 |
11/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A DIVUGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 016/2016 E Nº 017/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902432 |
1000729 |
23/05/2016 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100902428 |
1000093 |
23/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903160 |
1000732 |
11/05/2016 |
R$ 157,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902424 |
1000738 |
23/05/2016 |
R$ 431,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇONS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100910118 |
1000739 |
11/05/2016 |
R$ 419,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902492 |
1000741 |
23/05/2016 |
R$ 174,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O DEPOSITO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902414 |
1000742 |
23/05/2016 |
R$ 470,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902472 |
1000744 |
23/05/2016 |
R$ 293,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA REPARO DO CALÇAMENTO DA RUA ELOY PERPETUO E ZEZINHO FIGUEIREDO DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902944 |
1000747 |
20/05/2016 |
R$ 7.840,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - DOMICILIAR, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902920 |
1000748 |
20/05/2016 |
R$ 8.060,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MULTIRÃO REALIZADO PELOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904247 |
4000287 |
17/05/2016 |
R$ 1.007,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904267 |
4000288 |
17/05/2016 |
R$ 1.211,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO VETOR AEDES AEGYPTI E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MIN |
400905753 |
4000292 |
11/05/2016 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400906973 |
4000087 |
10/05/2016 |
R$ 5.236,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O NAFS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904400 |
4000294 |
11/05/2016 |
R$ 327,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904404 |
4000295 |
11/05/2016 |
R$ 539,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. |
400905757 |
4000296 |
11/05/2016 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100903066 |
1000060 |
17/05/2016 |
R$ 150,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS CONFORME RELATORIO ANEXO |
400905689 |
4000297 |
18/05/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904365 |
4000024 |
18/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904097 |
4000009 |
18/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904067 |
4000125 |
18/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904079 |
4000127 |
18/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902398 |
1000090 |
23/05/2016 |
R$ 544,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902394 |
1000733 |
23/05/2016 |
R$ 430,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902504 |
1000745 |
23/05/2016 |
R$ 307,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902500 |
1000743 |
23/05/2016 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903062 |
1000740 |
17/05/2016 |
R$ 638,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100903070 |
1000089 |
17/05/2016 |
R$ 84,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100903074 |
1000015 |
17/05/2016 |
R$ 104,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100909411 |
1000590 |
17/05/2016 |
R$ 47,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100909415 |
1000230 |
17/05/2016 |
R$ 39,81 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OELO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA PRENSA DO ATERRO CONTROLADO DE RESÍDUOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902708 |
1000756 |
25/05/2016 |
R$ 477,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINGRAXANTE E SHAMPOO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902712 |
1000757 |
25/05/2016 |
R$ 239,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100903016 |
1000758 |
17/05/2016 |
R$ 274,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100902716 |
1000418 |
25/05/2016 |
R$ 2.846,20 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902720 |
1000591 |
25/05/2016 |
R$ 974,74 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100903012 |
1000419 |
17/05/2016 |
R$ 818,21 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902728 |
1000355 |
25/05/2016 |
R$ 736,85 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902732 |
1000593 |
25/05/2016 |
R$ 2.988,96 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902696 |
1000417 |
25/05/2016 |
R$ 3.078,57 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100902700 |
1000594 |
25/05/2016 |
R$ 7.828,14 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100902496 |
1000760 |
23/05/2016 |
R$ 7.108,77 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LCN 8873, GTM 9184 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DO DIA 28 A 30 DE ABRIL |
100903020 |
1000759 |
17/05/2016 |
R$ 661,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100903024 |
1000070 |
17/05/2016 |
R$ 53,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100903028 |
1000070 |
17/05/2016 |
R$ 46,55 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
100903136 |
1000761 |
17/05/2016 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100902916 |
1000171 |
20/05/2016 |
R$ 776,34 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100903118 |
1000762 |
17/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CAPOEIRA PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100903032 |
1000763 |
17/05/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902410 |
1000754 |
23/05/2016 |
R$ 143,50 |
|
| REFERE-SE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903128 |
1000586 |
17/05/2016 |
R$ 24.163,59 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIVUGAÇÃO DOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902406 |
1000765 |
23/05/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NUMERO 1261323/2015. |
100893436 |
1000766 |
13/05/2016 |
R$ 38.129,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400904131 |
4000026 |
17/05/2016 |
R$ 232,84 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DO POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904089 |
4000306 |
18/05/2016 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904183 |
4000307 |
17/05/2016 |
R$ 13.671,24 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
400904193 |
4000309 |
17/05/2016 |
R$ 1.713,75 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CHASSI 8A1BB8215GL329684 PARA O COMBATE AO VETOR AEDES AEGYPTI, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400904063 |
4000310 |
19/05/2016 |
R$ 36.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE ABRIL DE 2016. |
100902820 |
1000775 |
24/05/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
100902838 |
1000776 |
24/05/2016 |
R$ 8.383,20 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902802 |
1000778 |
24/05/2016 |
R$ 2.894,97 |
|
| EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE |
100902784 |
1000779 |
24/05/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO FIGUEIREDOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DANIFICADA EVENTO NATURAL |
100902874 |
1000789 |
24/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DO JUI JITSU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA CAMPEONATO EM IPATINGA. |
100902856 |
1000780 |
24/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400903998 |
4000315 |
24/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
400903986 |
4000316 |
24/05/2016 |
R$ 3.099,10 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
400903982 |
4000322 |
24/05/2016 |
R$ 625,24 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
400903994 |
4000323 |
24/05/2016 |
R$ 401,30 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
400904006 |
4000324 |
24/05/2016 |
R$ 500,32 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100902740 |
1000790 |
25/05/2016 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIBEIRÃO PROXIMO A PONTE NO FINAL DOS FIGUEIREDOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903168 |
1000794 |
25/05/2016 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902780 |
1000795 |
25/05/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100902508 |
1000010 |
24/05/2016 |
R$ 130,92 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
400903990 |
4000325 |
24/05/2016 |
R$ 398,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECINICA DA EMFERMEIRA MARILIA CUNHA. |
400903978 |
4000326 |
24/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECINICA DA EMFERMEIRA OTAVIANE MAGALHAES SOUZA. |
400903974 |
4000327 |
24/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECINICA DA EMFERMEIRA JANINE AGUIAR DE PAULA. |
400903970 |
4000328 |
24/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A BOMBA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902878 |
1000797 |
30/05/2016 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902882 |
1000798 |
30/05/2016 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903959 |
4000016 |
24/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905685 |
4000221 |
24/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905863 |
4000001 |
24/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904420 |
4000004 |
24/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903955 |
4000127 |
24/05/2016 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905817 |
4000012 |
24/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903936 |
4000024 |
24/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903940 |
4000023 |
24/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903932 |
4000009 |
24/05/2016 |
R$ 243,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903963 |
4000006 |
24/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903966 |
4000006 |
24/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905773 |
4000081 |
24/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903943 |
4000023 |
24/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905693 |
4000083 |
24/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905852 |
4000008 |
24/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905855 |
4000008 |
24/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905848 |
4000160 |
24/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902772 |
1000799 |
25/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902776 |
1000764 |
25/05/2016 |
R$ 96,60 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902748 |
1000753 |
25/05/2016 |
R$ 1.278,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902752 |
1000746 |
25/05/2016 |
R$ 93,12 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902760 |
1000755 |
25/05/2016 |
R$ 584,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902764 |
1000734 |
25/05/2016 |
R$ 547,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100902768 |
1000730 |
25/05/2016 |
R$ 729,06 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100905667 |
1000801 |
30/05/2016 |
R$ 35.700,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904373 |
4000128 |
31/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905801 |
4000007 |
31/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905805 |
4000007 |
31/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905829 |
4000016 |
31/05/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400903726 |
4000006 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905797 |
4000007 |
31/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904424 |
4000004 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905832 |
4000016 |
31/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904390 |
4000024 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905844 |
4000221 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905821 |
4000009 |
31/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400904376 |
4000128 |
31/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905859 |
4000001 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905825 |
4000125 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905781 |
4000023 |
31/05/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905809 |
4000006 |
31/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400905813 |
4000012 |
31/05/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PARA PATROLAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100903366 |
1000809 |
31/05/2016 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO, NOS FIGUEIREDOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100903450 |
1000810 |
31/05/2016 |
R$ 1.191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911786 |
1000813 |
31/05/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911521 |
1000814 |
31/05/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911887 |
1000815 |
31/05/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911791 |
1000817 |
31/05/2016 |
R$ 3.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911796 |
1000821 |
31/05/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911904 |
1000822 |
31/05/2016 |
R$ 2.673,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911805 |
1000823 |
31/05/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911810 |
1000836 |
31/05/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911817 |
1000837 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911822 |
1000839 |
31/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100906254 |
1000844 |
31/05/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911940 |
1000845 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100906274 |
1000846 |
31/05/2016 |
R$ 10.878,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100906260 |
1000848 |
31/05/2016 |
R$ 3.809,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911827 |
1000849 |
31/05/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911845 |
1000851 |
31/05/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911852 |
1000852 |
31/05/2016 |
R$ 6.373,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911857 |
1000853 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911838 |
1000850 |
31/05/2016 |
R$ 4.605,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906094 |
4000334 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906077 |
4000337 |
31/05/2016 |
R$ 25.145,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906101 |
4000339 |
31/05/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906179 |
4000340 |
31/05/2016 |
R$ 6.338,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906166 |
4000341 |
31/05/2016 |
R$ 12.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906188 |
4000346 |
31/05/2016 |
R$ 7.216,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400905998 |
4000347 |
31/05/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400905991 |
4000348 |
31/05/2016 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906052 |
4000336 |
31/05/2016 |
R$ 44.716,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906074 |
4000335 |
31/05/2016 |
R$ 501,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906185 |
4000345 |
31/05/2016 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400906034 |
4000338 |
31/05/2016 |
R$ 234,67 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DN 600MM PA-1 PARA A REFORMA DA PONTE NO CORREGO SANTA CRUZ, FINAL DO FIGUEIREDOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100901468 |
1000875 |
12/05/2016 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100901506 |
1000027 |
16/05/2016 |
R$ 1.523,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONVENIO 12611323/2015. |
100903570 |
1000877 |
16/05/2016 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903566 |
1000878 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903562 |
1000879 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903558 |
1000880 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903554 |
1000881 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903550 |
1000882 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903542 |
1000883 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903532 |
1000884 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903522 |
1000885 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903518 |
1000886 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903508 |
1000887 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903498 |
1000888 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903494 |
1000889 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903484 |
1000890 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903480 |
1000891 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
100903476 |
1000892 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100905705 |
1000049 |
10/05/2016 |
R$ 9.220,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100905715 |
1000009 |
12/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA EWFERENTA E PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFIVIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS Nº 0718.15.0023429-17.2015.8.13/0718. |
100905723 |
1000912 |
25/05/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO CONFORME BENEFICIO 166.1026438-3 |
100905879 |
1002486 |
10/05/2016 |
R$ 2.601,65 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100905905 |
1000628 |
10/05/2016 |
R$ 390,59 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A APONTAMENTO FEITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº 1582/2007 SEE-MG. |
100905909 |
1000913 |
19/05/2016 |
R$ 1.160,32 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A VALOR APONTAMENTO NA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº 1582/2007 SEE-MG. |
100905913 |
1000914 |
19/05/2016 |
R$ 37,38 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100905935 |
1000587 |
20/05/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO POR CONVESSAO DE APOSENTADORIA PELO INSS CON BENEFICIO 169096851-3 |
100905951 |
1000630 |
10/05/2016 |
R$ 6.106,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100905957 |
1000590 |
25/05/2016 |
R$ 18,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100905583 |
1000098 |
19/05/2016 |
R$ 11.263,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100910136 |
1000023 |
24/05/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016. |
400906157 |
4000344 |
31/05/2016 |
R$ 4.104,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016. |
400906149 |
4000343 |
31/05/2016 |
R$ 2.377,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016. |
400906154 |
4000342 |
31/05/2016 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100906615 |
1000029 |
10/05/2016 |
R$ 6.407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400906737 |
4000031 |
31/05/2016 |
R$ 59,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400907051 |
4000088 |
10/05/2016 |
R$ 2.468,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400907055 |
4000089 |
10/05/2016 |
R$ 4.686,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908559 |
1000026 |
03/05/2016 |
R$ 61,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908563 |
1000026 |
10/05/2016 |
R$ 4.889,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908567 |
1000026 |
10/05/2016 |
R$ 2,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908571 |
1000026 |
10/05/2016 |
R$ 11,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908575 |
1000026 |
20/05/2016 |
R$ 6,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908579 |
1000026 |
20/05/2016 |
R$ 509,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908583 |
1000026 |
20/05/2016 |
R$ 0,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908587 |
1000026 |
27/05/2016 |
R$ 47,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908591 |
1000026 |
30/05/2016 |
R$ 2.032,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908595 |
1000026 |
30/05/2016 |
R$ 2,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100908599 |
1000026 |
31/05/2016 |
R$ 9,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100908615 |
1000030 |
04/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100908639 |
1000030 |
24/05/2016 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100909313 |
1000030 |
31/05/2016 |
R$ 87,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100909341 |
1000033 |
10/05/2016 |
R$ 965,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100909345 |
1000033 |
20/05/2016 |
R$ 2.124,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100909349 |
1000033 |
30/05/2016 |
R$ 221,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100909353 |
1000034 |
20/05/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100909367 |
1000030 |
31/05/2016 |
R$ 116,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100909423 |
1000030 |
24/05/2016 |
R$ 59,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100909601 |
1000187 |
31/05/2016 |
R$ 50,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 28303-7 NO EXERCICIO DE 2016. |
100909647 |
1000972 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100909695 |
1000394 |
23/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400909827 |
4000093 |
31/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400909923 |
4000093 |
17/05/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400910865 |
4000087 |
11/05/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400910869 |
4000087 |
25/05/2016 |
R$ 840,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911923 |
1000838 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911960 |
1000818 |
31/05/2016 |
R$ 6.307,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100911983 |
1000816 |
31/05/2016 |
R$ 2.376,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100912000 |
1000819 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
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