| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400925497 |
4000744 |
29/06/2016 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100950361 |
1000509 |
10/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSA´RIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913784 |
4000222 |
10/06/2016 |
R$ 162,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913788 |
4000240 |
10/06/2016 |
R$ 112,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913796 |
4000241 |
10/06/2016 |
R$ 572,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937985 |
1000077 |
13/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938013 |
1000080 |
13/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938009 |
1000081 |
13/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937708 |
1000083 |
09/06/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938005 |
1000076 |
13/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937704 |
1000082 |
09/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938001 |
1000074 |
13/06/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937997 |
1000084 |
13/06/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVEIÇO DE ACESSO DE INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937993 |
1000085 |
13/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938195 |
1000023 |
15/06/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A DIVUGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937918 |
1000707 |
10/06/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912606 |
4000028 |
13/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912610 |
4000029 |
13/06/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO |
400912602 |
4000283 |
14/06/2016 |
R$ 1.360,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937350 |
1000001 |
01/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937840 |
1000018 |
10/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913792 |
4000273 |
10/06/2016 |
R$ 688,84 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937890 |
1000731 |
10/06/2016 |
R$ 383,50 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA O TRABALHO DE COMBATE AO VETOR AEDS AEGYPTI DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913800 |
4000286 |
10/06/2016 |
R$ 498,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937860 |
1000750 |
10/06/2016 |
R$ 137,27 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937832 |
1000751 |
10/06/2016 |
R$ 62,01 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937856 |
1000752 |
10/06/2016 |
R$ 188,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937676 |
1000737 |
09/06/2016 |
R$ 119,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913820 |
4000298 |
10/06/2016 |
R$ 339,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400913808 |
4000235 |
10/06/2016 |
R$ 11.519,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937668 |
1000736 |
09/06/2016 |
R$ 521,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937672 |
1000735 |
09/06/2016 |
R$ 147,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937864 |
1000749 |
10/06/2016 |
R$ 799,96 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100937989 |
1000178 |
13/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912524 |
4000302 |
10/06/2016 |
R$ 124,02 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912520 |
4000303 |
10/06/2016 |
R$ 124,02 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912516 |
4000304 |
10/06/2016 |
R$ 126,90 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912512 |
4000305 |
10/06/2016 |
R$ 166,78 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913832 |
4000291 |
08/06/2016 |
R$ 80,35 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913828 |
4000290 |
08/06/2016 |
R$ 624,53 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400913824 |
4000289 |
08/06/2016 |
R$ 1.637,53 |
|
| VALOR QUE SE REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937876 |
1000767 |
10/06/2016 |
R$ 132,30 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937852 |
1000768 |
10/06/2016 |
R$ 36,97 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937872 |
1000769 |
10/06/2016 |
R$ 53,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937868 |
1000770 |
10/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100937902 |
1000771 |
10/06/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937898 |
1000772 |
10/06/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
100937370 |
1000777 |
02/06/2016 |
R$ 5.434,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938021 |
1000782 |
14/06/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912500 |
4000311 |
10/06/2016 |
R$ 69,99 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912496 |
4000300 |
10/06/2016 |
R$ 1.603,82 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912492 |
4000299 |
10/06/2016 |
R$ 756,46 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912488 |
4000301 |
10/06/2016 |
R$ 104,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE. |
400913812 |
4000317 |
10/06/2016 |
R$ 9.252,82 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937894 |
1000773 |
10/06/2016 |
R$ 53,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937922 |
1000774 |
10/06/2016 |
R$ 1.484,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA CARENTE, COFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
100937886 |
1000793 |
10/06/2016 |
R$ 5.441,49 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937882 |
1000791 |
10/06/2016 |
R$ 436,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938453 |
1000788 |
20/06/2016 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A APAE QUE AS CRIANÇAS ESPECIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS FREQUENTAM - APAE DE VIRGINOPOLIS |
100938465 |
1000787 |
20/06/2016 |
R$ 406,14 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937656 |
1000786 |
09/06/2016 |
R$ 43,60 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O JANTAR DOS FUNCIONÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938469 |
1000784 |
20/06/2016 |
R$ 1.202,71 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938461 |
1000783 |
20/06/2016 |
R$ 215,10 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938017 |
1000781 |
14/06/2016 |
R$ 266,30 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913564 |
4000312 |
08/06/2016 |
R$ 131,04 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913804 |
4000313 |
10/06/2016 |
R$ 53,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913652 |
4000314 |
20/06/2016 |
R$ 495,68 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913648 |
4000318 |
20/06/2016 |
R$ 263,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913656 |
4000319 |
20/06/2016 |
R$ 114,40 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912508 |
4000321 |
10/06/2016 |
R$ 610,35 |
|
| REMPENHO EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912504 |
4000320 |
10/06/2016 |
R$ 1.380,15 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913624 |
4000329 |
20/06/2016 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937362 |
1000507 |
01/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937358 |
1000507 |
01/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937354 |
1000507 |
01/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937366 |
1000507 |
01/06/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937848 |
1000018 |
10/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937836 |
1000018 |
10/06/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937844 |
1000018 |
10/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937700 |
1000796 |
09/06/2016 |
R$ 537,10 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937692 |
1000785 |
09/06/2016 |
R$ 124,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937688 |
1000800 |
09/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº021/2016 E Nº022/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938025 |
1000802 |
14/06/2016 |
R$ 354,36 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937340 |
1000803 |
01/06/2016 |
R$ 1.335,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913816 |
4000330 |
10/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANFERÊNCIA DE UTI MOVEL, DO HIC DE GUANHÃES PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE DIAMANTINA DIA 23/05/2016, DO PACIENTE ISAQUE CUNHA LACERDA DE DIVINOLÂNDIA DE M |
400905836 |
4000333 |
01/06/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913776 |
4000008 |
01/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938457 |
1000807 |
20/06/2016 |
R$ 111,15 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937652 |
1000805 |
09/06/2016 |
R$ 5,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937684 |
1000079 |
09/06/2016 |
R$ 201,29 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937664 |
1000806 |
09/06/2016 |
R$ 110,70 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL NO MES MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937344 |
1000811 |
01/06/2016 |
R$ 1.914,39 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937696 |
1000808 |
09/06/2016 |
R$ 1.625,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913628 |
4000331 |
20/06/2016 |
R$ 1.434,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937460 |
1000820 |
02/06/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937468 |
1000824 |
02/06/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937480 |
1000825 |
02/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937490 |
1000826 |
02/06/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937496 |
1000827 |
02/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937406 |
1000829 |
02/06/2016 |
R$ 18.910,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937510 |
1000834 |
02/06/2016 |
R$ 6.055,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937516 |
1000835 |
02/06/2016 |
R$ 4.056,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937524 |
1000840 |
02/06/2016 |
R$ 2.479,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937534 |
1000841 |
02/06/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937546 |
1000842 |
02/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937552 |
1000843 |
02/06/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937588 |
1000846 |
02/06/2016 |
R$ 3.689,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937572 |
1000847 |
02/06/2016 |
R$ 25.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937592 |
1000848 |
02/06/2016 |
R$ 9.023,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938253 |
1000856 |
20/06/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100950403 |
1000862 |
20/06/2016 |
R$ 18.061,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938283 |
1000864 |
20/06/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938351 |
1000865 |
20/06/2016 |
R$ 428,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938277 |
1000866 |
20/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938317 |
1000867 |
20/06/2016 |
R$ 888,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938321 |
1000868 |
20/06/2016 |
R$ 408,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938289 |
1000871 |
20/06/2016 |
R$ 204,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100937680 |
1000071 |
09/06/2016 |
R$ 198,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937440 |
1000831 |
02/06/2016 |
R$ 42.783,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937502 |
1000833 |
02/06/2016 |
R$ 5.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937446 |
1000832 |
02/06/2016 |
R$ 51.169,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937540 |
1000863 |
02/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
100937412 |
1000830 |
02/06/2016 |
R$ 33.816,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
400911333 |
4000340 |
23/06/2016 |
R$ 782,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100937780 |
1000893 |
09/06/2016 |
R$ 56,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100937784 |
1000894 |
09/06/2016 |
R$ 58,42 |
|
| REFERE-SE A PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 36º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100937880 |
1002336 |
10/06/2016 |
R$ 10.520,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937608 |
1000895 |
07/06/2016 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº023/2016 E Nº0024/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938709 |
1000896 |
29/06/2016 |
R$ 531,54 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A EMATER DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938477 |
1000897 |
20/06/2016 |
R$ 94,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937712 |
1000898 |
09/06/2016 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938473 |
1000899 |
20/06/2016 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937660 |
1000900 |
09/06/2016 |
R$ 4.996,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº002/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938705 |
1000901 |
29/06/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937716 |
1000170 |
09/06/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937636 |
1000228 |
09/06/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937760 |
1000156 |
09/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO |
100937628 |
1000157 |
09/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100937756 |
1000159 |
09/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937764 |
1000161 |
09/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937752 |
1000160 |
09/06/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937772 |
1000567 |
09/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937768 |
1000164 |
09/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100937632 |
1000173 |
09/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937776 |
1000566 |
09/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 SOLEIRAS, 01 BANCADA DE GRANITO E 01 SUPORTE GALVANIZADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937734 |
1000910 |
09/06/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937926 |
1000911 |
10/06/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400913772 |
4000073 |
09/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400905867 |
4000162 |
09/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TFD CONFORME LAUDO SOCIAL ANEXO |
400913780 |
4000349 |
09/06/2016 |
R$ 94,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913724 |
4000004 |
13/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913728 |
4000004 |
13/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913760 |
4000016 |
13/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913764 |
4000016 |
13/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912564 |
4000006 |
13/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912560 |
4000003 |
13/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913768 |
4000023 |
13/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913752 |
4000023 |
13/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913756 |
4000023 |
13/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913576 |
4000012 |
13/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913568 |
4000012 |
13/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913572 |
4000012 |
13/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913644 |
4000008 |
13/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912556 |
4000127 |
13/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912552 |
4000127 |
13/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912548 |
4000127 |
13/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912544 |
4000127 |
13/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912528 |
4000009 |
13/06/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912532 |
4000009 |
13/06/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912540 |
4000009 |
13/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912536 |
4000009 |
13/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913736 |
4000024 |
13/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913748 |
4000024 |
13/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913744 |
4000024 |
13/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912622 |
4000221 |
13/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925533 |
4000126 |
13/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912614 |
4000007 |
13/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400912618 |
4000007 |
13/06/2016 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AUTOCLAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NECESSARIO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400912598 |
4000358 |
14/06/2016 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400912572 |
4000361 |
02/06/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400912576 |
4000361 |
02/06/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400912568 |
4000361 |
02/06/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E SELO DOS VEICULOS PXV 910 E HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400912626 |
4000363 |
15/06/2016 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925545 |
4000177 |
21/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400912592 |
4000357 |
14/06/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925541 |
4000083 |
21/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913620 |
4000352 |
20/06/2016 |
R$ 464,37 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100937388 |
1000872 |
02/06/2016 |
R$ 7.502,90 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938701 |
1000919 |
29/06/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938037 |
1000917 |
14/06/2016 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938029 |
1000915 |
14/06/2016 |
R$ 107,90 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938697 |
1000093 |
29/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEREVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO. |
100938123 |
1000920 |
14/06/2016 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA. |
100938657 |
1000921 |
28/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938119 |
1000923 |
14/06/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA -SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938033 |
1000924 |
14/06/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100937934 |
1000925 |
10/06/2016 |
R$ 26.005,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº:0355122-64.2010.8.13.0024. |
100937596 |
1000926 |
02/06/2016 |
R$ 2.568,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº:0355122-64.2010.8.13.0024. |
100937600 |
1000926 |
02/06/2016 |
R$ 965,97 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938207 |
1000927 |
17/06/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100938653 |
1000424 |
28/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938115 |
1000928 |
14/06/2016 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - DOMICILIAR, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938383 |
1000930 |
20/06/2016 |
R$ 7.975,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
100938517 |
1000936 |
20/06/2016 |
R$ 7.940,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO, 2960 KM. |
100938041 |
1000934 |
14/06/2016 |
R$ 8.850,40 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO |
100938399 |
1000935 |
20/06/2016 |
R$ 5.605,00 |
|
| EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE |
100938499 |
1000937 |
20/06/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013, NO MES DE MAIO |
100938417 |
1000938 |
20/06/2016 |
R$ 1.464,40 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO, 2814 KM |
100938059 |
1000939 |
14/06/2016 |
R$ 8.413,86 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS E MADEIRAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
100938435 |
1000940 |
20/06/2016 |
R$ 1.281,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO |
100938481 |
1000941 |
20/06/2016 |
R$ 2.439,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100950365 |
1000016 |
14/06/2016 |
R$ 139,26 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100950369 |
1000592 |
14/06/2016 |
R$ 6.349,70 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100938107 |
1000419 |
14/06/2016 |
R$ 1.095,51 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS E CONGELADORES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938535 |
1000949 |
20/06/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100938081 |
1000009 |
14/06/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100938591 |
1000950 |
21/06/2016 |
R$ 363,26 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938111 |
1000943 |
14/06/2016 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LCN 8873, GTM 9184, GLB 7406, PUM 7183, PUP 5110 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938147 |
1000947 |
15/06/2016 |
R$ 7.742,92 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS SERRAS MACUCO E SALGADO/MADUREIRA DO MUNICIPIO DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938085 |
1000933 |
14/06/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA REMOÇÃO DO HOSPITAL SÃO DE VIRGINÓPOLIS PARA O HOSPITAL DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 14/05/2016, DO PACIENTE CEZAR PEREIRA DA SILVA DE DIVIN |
400912584 |
4000364 |
14/06/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912588 |
4000052 |
14/06/2016 |
R$ 84,28 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA O VEICULO OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400912580 |
4000369 |
14/06/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913740 |
4000125 |
17/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100938629 |
1000095 |
22/06/2016 |
R$ 904,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938379 |
1000097 |
20/06/2016 |
R$ 1.363,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938633 |
1000094 |
22/06/2016 |
R$ 566,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938625 |
1000096 |
22/06/2016 |
R$ 336,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400913240 |
4000052 |
17/06/2016 |
R$ 820,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912640 |
4000026 |
15/06/2016 |
R$ 196,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912656 |
4000026 |
15/06/2016 |
R$ 232,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912648 |
4000052 |
15/06/2016 |
R$ 76,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912652 |
4000052 |
15/06/2016 |
R$ 82,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912644 |
4000052 |
15/06/2016 |
R$ 30,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938179 |
1000010 |
15/06/2016 |
R$ 137,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100938175 |
1000086 |
15/06/2016 |
R$ 429,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938171 |
1000230 |
15/06/2016 |
R$ 40,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938167 |
1000230 |
15/06/2016 |
R$ 28,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938203 |
1000230 |
17/06/2016 |
R$ 25,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100950381 |
1000070 |
15/06/2016 |
R$ 330,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100950377 |
1000070 |
15/06/2016 |
R$ 317,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100950373 |
1000070 |
15/06/2016 |
R$ 498,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100950389 |
1000070 |
16/06/2016 |
R$ 53,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938183 |
1000017 |
15/06/2016 |
R$ 150,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938187 |
1000015 |
15/06/2016 |
R$ 201,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100950385 |
1000016 |
15/06/2016 |
R$ 83,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938139 |
1000015 |
15/06/2016 |
R$ 96,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938191 |
1000089 |
15/06/2016 |
R$ 80,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400912636 |
4000052 |
15/06/2016 |
R$ 226,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016. |
100950393 |
1000861 |
20/06/2016 |
R$ 11.934,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938265 |
1000860 |
20/06/2016 |
R$ 4.813,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938311 |
1000828 |
20/06/2016 |
R$ 845,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938297 |
1000854 |
20/06/2016 |
R$ 5.088,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938259 |
1000859 |
20/06/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938239 |
1000857 |
20/06/2016 |
R$ 2.856,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938247 |
1000858 |
20/06/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938305 |
1000855 |
20/06/2016 |
R$ 634,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938327 |
1000869 |
20/06/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938333 |
1000869 |
20/06/2016 |
R$ 9.650,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938341 |
1000869 |
20/06/2016 |
R$ 5.233,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
100938229 |
1000870 |
20/06/2016 |
R$ 1.619,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
400913000 |
4000370 |
20/06/2016 |
R$ 1.130,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
400912990 |
4000371 |
20/06/2016 |
R$ 5.620,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
400913008 |
4000372 |
20/06/2016 |
R$ 18.354,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913640 |
4000008 |
21/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925537 |
4000081 |
21/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400913732 |
4000367 |
17/06/2016 |
R$ 14.643,76 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PARESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBRITAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938599 |
1000956 |
21/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938553 |
1000587 |
20/06/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938645 |
1000090 |
27/06/2016 |
R$ 344,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938223 |
1000098 |
20/06/2016 |
R$ 10.531,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM |
100938637 |
1000970 |
22/06/2016 |
R$ 538,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100938595 |
1000971 |
21/06/2016 |
R$ 268,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913616 |
4000016 |
21/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913608 |
4000003 |
21/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913632 |
4000024 |
21/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913592 |
4000023 |
21/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913612 |
4000127 |
21/06/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913604 |
4000009 |
21/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913600 |
4000004 |
21/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913596 |
4000006 |
21/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925553 |
4000012 |
21/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913636 |
4000378 |
21/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925513 |
4000378 |
28/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925529 |
4000379 |
21/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400913588 |
4000376 |
21/06/2016 |
R$ 3.754,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400905978 |
4000032 |
03/06/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 |
400913580 |
4000377 |
21/06/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913680 |
4000009 |
28/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913676 |
4000125 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913704 |
4000127 |
28/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913700 |
4000127 |
28/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925525 |
4000221 |
28/06/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925517 |
4000221 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925601 |
4000012 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925597 |
4000012 |
28/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913708 |
4000024 |
28/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913720 |
4000016 |
28/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925617 |
4000083 |
28/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913692 |
4000023 |
28/06/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913716 |
4000004 |
28/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400925189 |
4000381 |
29/06/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400925549 |
4000382 |
28/06/2016 |
R$ 91,15 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DA ATA DA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONSENHOR DOMIMGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938685 |
1000973 |
29/06/2016 |
R$ 660,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100938681 |
1000426 |
29/06/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938641 |
1000027 |
23/06/2016 |
R$ 1.615,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART AO CREAMG. OBRA/SERVIÇO - NUM. 14201600000003204172. |
100938617 |
1000975 |
21/06/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938693 |
1000167 |
29/06/2016 |
R$ 119,55 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400911325 |
4000356 |
14/06/2016 |
R$ 3.334,06 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400925609 |
4000356 |
29/06/2016 |
R$ 55,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913688 |
4000006 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913684 |
4000006 |
28/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913712 |
4000004 |
28/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925613 |
4000081 |
28/06/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925605 |
4000128 |
28/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913696 |
4000023 |
28/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913672 |
4000125 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925501 |
4000378 |
28/06/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925509 |
4000378 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925505 |
4000378 |
28/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925521 |
4000221 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913660 |
4000003 |
28/06/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913668 |
4000003 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400913664 |
4000003 |
28/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100938713 |
1000018 |
29/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100938717 |
1000018 |
29/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938665 |
1000966 |
29/06/2016 |
R$ 3.290,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100938661 |
1000967 |
29/06/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100938689 |
1000976 |
29/06/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
100938143 |
1000706 |
15/06/2016 |
R$ 2.159,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PXV9310 |
400913860 |
4000383 |
17/06/2016 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937938 |
1000049 |
10/06/2016 |
R$ 7.782,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO POR CONVESSAO DE APOSENTADORIA PELO INSS CON BENEFICIO 169096851-3 |
100937944 |
1000630 |
10/06/2016 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO POR TEMPO DE SERVICO. |
100937948 |
1000986 |
10/06/2016 |
R$ 3.926,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938721 |
1000996 |
30/06/2016 |
R$ 3.472,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938799 |
1001018 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938747 |
1001019 |
30/06/2016 |
R$ 14.616,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938731 |
1001020 |
30/06/2016 |
R$ 25.945,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938793 |
1001021 |
30/06/2016 |
R$ 12.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938777 |
1001022 |
30/06/2016 |
R$ 9.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938811 |
1001023 |
30/06/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938819 |
1001024 |
30/06/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100938827 |
1001025 |
30/06/2016 |
R$ 6.430,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915532 |
4000385 |
30/06/2016 |
R$ 25.289,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915528 |
4000386 |
30/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915548 |
4000387 |
30/06/2016 |
R$ 45.961,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915574 |
4000388 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915582 |
4000389 |
30/06/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915590 |
4000390 |
30/06/2016 |
R$ 2.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915596 |
4000391 |
30/06/2016 |
R$ 4.060,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915482 |
4000392 |
30/06/2016 |
R$ 2.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915490 |
4000393 |
30/06/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915520 |
4000396 |
30/06/2016 |
R$ 7.411,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937604 |
1000026 |
03/06/2016 |
R$ 61,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937788 |
1000026 |
09/06/2016 |
R$ 0,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937792 |
1000026 |
09/06/2016 |
R$ 194,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937956 |
1000026 |
10/06/2016 |
R$ 6,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937960 |
1000026 |
10/06/2016 |
R$ 2.337,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937975 |
1000026 |
10/06/2016 |
R$ 0,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938579 |
1000026 |
20/06/2016 |
R$ 0,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938571 |
1000026 |
20/06/2016 |
R$ 3,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938575 |
1000026 |
20/06/2016 |
R$ 1.777,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938649 |
1000026 |
27/06/2016 |
R$ 47,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938839 |
1000026 |
30/06/2016 |
R$ 1.829,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938835 |
1000026 |
30/06/2016 |
R$ 1,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938843 |
1000026 |
30/06/2016 |
R$ 0,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938847 |
1000026 |
30/06/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937964 |
1000029 |
10/06/2016 |
R$ 6.407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937969 |
1000029 |
10/06/2016 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100938851 |
1000030 |
30/06/2016 |
R$ 42,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
100938855 |
1000185 |
30/06/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100938859 |
1000394 |
30/06/2016 |
R$ 42,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
100938863 |
1000186 |
30/06/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400918563 |
4000093 |
30/06/2016 |
R$ 16,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938867 |
1000032 |
30/06/2016 |
R$ 73,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA MG |
100938621 |
1000974 |
21/06/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100938871 |
1000030 |
30/06/2016 |
R$ 101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100938877 |
1000030 |
30/06/2016 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100937979 |
1000033 |
10/06/2016 |
R$ 883,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938583 |
1000033 |
20/06/2016 |
R$ 1.100,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938885 |
1000033 |
30/06/2016 |
R$ 772,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100938587 |
1000034 |
20/06/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400925053 |
4000031 |
30/06/2016 |
R$ 92,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400925085 |
4000008 |
23/06/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400925107 |
4000088 |
30/06/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400925110 |
4000088 |
30/06/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400925114 |
4000089 |
30/06/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400925117 |
4000089 |
30/06/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400925263 |
4000087 |
09/06/2016 |
R$ 5.564,40 |
|