| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400947499 |
4000011 |
01/07/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400947502 |
4000011 |
01/07/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A PRETSÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE ELIANA GONÇALVES LINHARES, RESIDENTE NA RUA SANTA RITA, CONFORME DECRETO SOCIAL 84/2015. |
100947457 |
1000258 |
13/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945335 |
4000242 |
27/07/2016 |
R$ 1.101,57 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100925237 |
1000792 |
01/07/2016 |
R$ 603,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929708 |
4000332 |
06/07/2016 |
R$ 274,50 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400929432 |
4000029 |
11/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OXI 8384, HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929688 |
4000362 |
05/07/2016 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400929684 |
4000235 |
05/07/2016 |
R$ 12.025,79 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400947453 |
4000028 |
12/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929712 |
4000355 |
06/07/2016 |
R$ 1.291,99 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929696 |
4000360 |
06/07/2016 |
R$ 112,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929704 |
4000351 |
06/07/2016 |
R$ 216,20 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929720 |
4000353 |
06/07/2016 |
R$ 259,06 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929716 |
4000354 |
06/07/2016 |
R$ 1.077,61 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929286 |
1000918 |
05/07/2016 |
R$ 71,40 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ADITIVOS Nº 02- PROCESSO 060/2015 E 03- PROCESSO 066/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929610 |
1000922 |
06/07/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929310 |
1000074 |
11/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929354 |
1000082 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929358 |
1000083 |
11/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929314 |
1000076 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929318 |
1000084 |
11/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVEIÇO DE ACESSO DE INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929322 |
1000085 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929326 |
1000080 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929330 |
1000077 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929334 |
1000081 |
11/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929282 |
1000929 |
05/07/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100929646 |
1000417 |
05/07/2016 |
R$ 3.768,73 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100929650 |
1000591 |
05/07/2016 |
R$ 982,18 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100929654 |
1000418 |
05/07/2016 |
R$ 2.186,89 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100929658 |
1000594 |
05/07/2016 |
R$ 4.896,41 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100929262 |
1000593 |
05/07/2016 |
R$ 2.685,39 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100929270 |
1000355 |
05/07/2016 |
R$ 852,63 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100929306 |
1000178 |
11/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VALTRA 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929278 |
1000948 |
05/07/2016 |
R$ 159,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929274 |
1000942 |
05/07/2016 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA IGD DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929638 |
1000932 |
05/07/2016 |
R$ 394,60 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929642 |
1000931 |
05/07/2016 |
R$ 276,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA O CORPUS CHRISTI EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929010 |
1000944 |
12/07/2016 |
R$ 301,60 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929022 |
1000945 |
12/07/2016 |
R$ 252,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929006 |
1000946 |
12/07/2016 |
R$ 1.320,72 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA CARENTE, COFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
100929014 |
1000951 |
12/07/2016 |
R$ 7.032,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929018 |
1000952 |
12/07/2016 |
R$ 2.481,10 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400929680 |
4000366 |
05/07/2016 |
R$ 79,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929448 |
4000365 |
04/07/2016 |
R$ 33,02 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100928980 |
1000876 |
05/07/2016 |
R$ 1.858,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929162 |
1000902 |
04/07/2016 |
R$ 60,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100929054 |
1000018 |
12/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929622 |
1000873 |
05/07/2016 |
R$ 412,08 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929630 |
1000874 |
05/07/2016 |
R$ 82,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929626 |
1000916 |
05/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929302 |
1000953 |
11/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929030 |
1000955 |
13/07/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100929370 |
1000171 |
11/07/2016 |
R$ 416,14 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS INIDADES DE SAÚDE DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS. |
400929424 |
4000374 |
11/07/2016 |
R$ 929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929290 |
1000015 |
05/07/2016 |
R$ 328,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DE RECURSOS HIDRICOS IGAM DA BACIA DO RIO SUACUI GRANDE. 2º TRIMENSTRE/2016. |
100929346 |
1000978 |
11/07/2016 |
R$ 850,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929158 |
1000904 |
04/07/2016 |
R$ 1.300,77 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944275 |
1000957 |
21/07/2016 |
R$ 220,66 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944263 |
1000958 |
21/07/2016 |
R$ 59,90 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944271 |
1000959 |
21/07/2016 |
R$ 376,34 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944259 |
1000960 |
21/07/2016 |
R$ 36,90 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944331 |
1000961 |
21/07/2016 |
R$ 112,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944335 |
1000962 |
21/07/2016 |
R$ 195,75 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944339 |
1000963 |
21/07/2016 |
R$ 673,70 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944327 |
1000964 |
21/07/2016 |
R$ 430,40 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944323 |
1000965 |
21/07/2016 |
R$ 91,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929050 |
1000968 |
13/07/2016 |
R$ 1.550,20 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944255 |
1000969 |
21/07/2016 |
R$ 198,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OXI 8384, HNH 1620, OQD 6717, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945153 |
4000380 |
19/07/2016 |
R$ 4.200,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929154 |
1000903 |
04/07/2016 |
R$ 94,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100929298 |
1000977 |
01/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100929294 |
1000977 |
01/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400929510 |
4000026 |
12/07/2016 |
R$ 218,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400913844 |
4000032 |
01/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945233 |
4000004 |
04/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929666 |
4000009 |
04/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929404 |
4000008 |
04/07/2016 |
R$ 67,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929420 |
4000003 |
04/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945185 |
4000128 |
04/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929670 |
4000023 |
04/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929400 |
4000016 |
04/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100929342 |
1000071 |
11/07/2016 |
R$ 172,63 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CAPOEIRA PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929062 |
1000979 |
13/07/2016 |
R$ 2.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929338 |
1000010 |
11/07/2016 |
R$ 135,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929128 |
1000079 |
04/07/2016 |
R$ 185,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA LIRA MUNICIPAL - BEM REGISTRADO, ADQUIRIDAS COM RECURSO DO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929166 |
1000980 |
04/07/2016 |
R$ 562,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100929226 |
1000171 |
12/07/2016 |
R$ 1.154,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100929634 |
1000070 |
05/07/2016 |
R$ 377,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA A GRADE ARADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929618 |
1000982 |
04/07/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
400929674 |
4000384 |
04/07/2016 |
R$ 723,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929138 |
1000017 |
04/07/2016 |
R$ 169,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929150 |
1000590 |
04/07/2016 |
R$ 82,21 |
|
| REFERE-SE A PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929120 |
1000983 |
04/07/2016 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE ITBI. |
100953326 |
1000984 |
12/07/2016 |
R$ 1.217,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE ITBI. |
100929096 |
1000985 |
12/07/2016 |
R$ 1.977,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100929132 |
1000987 |
04/07/2016 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100929144 |
1000988 |
04/07/2016 |
R$ 1.837,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914892 |
1000989 |
01/07/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914872 |
1000990 |
01/07/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914882 |
1000991 |
01/07/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914930 |
1000992 |
01/07/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914940 |
1000993 |
01/07/2016 |
R$ 3.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914900 |
1000994 |
01/07/2016 |
R$ 6.444,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914946 |
1000995 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915170 |
1000996 |
01/07/2016 |
R$ 5.951,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915174 |
1000997 |
01/07/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914918 |
1000998 |
01/07/2016 |
R$ 3.402,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914956 |
1000999 |
01/07/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914964 |
1001000 |
01/07/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914990 |
1001001 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915156 |
1001002 |
01/07/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914984 |
1001003 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915082 |
1001004 |
01/07/2016 |
R$ 18.790,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915064 |
1001005 |
01/07/2016 |
R$ 32.514,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915058 |
1001006 |
01/07/2016 |
R$ 43.416,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915038 |
1001007 |
01/07/2016 |
R$ 60.046,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100914978 |
1001008 |
01/07/2016 |
R$ 5.151,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915000 |
1001009 |
01/07/2016 |
R$ 4.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915008 |
1001010 |
01/07/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915022 |
1001011 |
01/07/2016 |
R$ 322,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915028 |
1001012 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915094 |
1001013 |
01/07/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915108 |
1001014 |
01/07/2016 |
R$ 2.438,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915100 |
1001015 |
01/07/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915136 |
1001016 |
01/07/2016 |
R$ 2.141,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915184 |
1001017 |
01/07/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915150 |
1001026 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915142 |
1001027 |
01/07/2016 |
R$ 789,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
100915128 |
1001045 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915504 |
4000394 |
01/07/2016 |
R$ 12.295,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2016 |
400915496 |
4000395 |
01/07/2016 |
R$ 6.360,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
400945145 |
4000397 |
20/07/2016 |
R$ 151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
400945133 |
4000398 |
20/07/2016 |
R$ 25.852,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945485 |
1001046 |
20/07/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945491 |
1001047 |
20/07/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945495 |
1001048 |
20/07/2016 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945501 |
1001049 |
20/07/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945507 |
1001050 |
20/07/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945513 |
1001051 |
20/07/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945517 |
1001052 |
20/07/2016 |
R$ 2.410,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945527 |
1001053 |
20/07/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945531 |
1001054 |
20/07/2016 |
R$ 2.490,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945539 |
1001055 |
20/07/2016 |
R$ 1.395,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945547 |
1001056 |
20/07/2016 |
R$ 1.042,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945477 |
1001057 |
20/07/2016 |
R$ 18.294,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945467 |
1001058 |
20/07/2016 |
R$ 11.743,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945621 |
1001059 |
20/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945561 |
1001060 |
20/07/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945557 |
1001061 |
20/07/2016 |
R$ 74,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945565 |
1001062 |
20/07/2016 |
R$ 1.677,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945573 |
1001063 |
20/07/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945579 |
1001064 |
20/07/2016 |
R$ 8.602,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945587 |
1001065 |
20/07/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945593 |
1001066 |
20/07/2016 |
R$ 387,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945601 |
1001067 |
20/07/2016 |
R$ 7.334,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2016 |
100945615 |
1001068 |
20/07/2016 |
R$ 1.660,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
100929350 |
1000073 |
11/07/2016 |
R$ 102,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100929362 |
1001069 |
11/07/2016 |
R$ 890,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100929604 |
1001071 |
06/07/2016 |
R$ 762,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100929170 |
1000977 |
07/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929490 |
4000024 |
07/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929494 |
4000024 |
07/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945165 |
4000378 |
07/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945161 |
4000378 |
07/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929700 |
4000003 |
07/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945201 |
4000006 |
07/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945197 |
4000006 |
07/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945157 |
4000128 |
07/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929412 |
4000221 |
07/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929408 |
4000221 |
07/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929692 |
4000127 |
07/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929416 |
4000010 |
07/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
400945263 |
4000399 |
14/07/2016 |
R$ 1.027,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929614 |
1000590 |
06/07/2016 |
R$ 46,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929396 |
4000125 |
07/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME CONVENIO |
100929600 |
1001073 |
06/07/2016 |
R$ 42.211,29 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100929174 |
1000228 |
07/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929374 |
1001074 |
07/07/2016 |
R$ 48.066,90 |
|
| REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE AVASTIM DA PACIENTE TEREZINHA MARIA DA SILVA DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400929392 |
4000400 |
08/07/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400945363 |
4000401 |
08/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES-TORRE DE TELEFONIA MOVÉL FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929250 |
1001075 |
12/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929254 |
1001085 |
12/07/2016 |
R$ 1.362,50 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO |
100944515 |
1000157 |
12/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944463 |
1000911 |
15/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929198 |
1000159 |
12/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944455 |
1000160 |
12/07/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929662 |
1000567 |
12/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944451 |
1000164 |
12/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929258 |
1000566 |
12/07/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929124 |
1001089 |
12/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100944459 |
1001090 |
12/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944671 |
1001091 |
15/07/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA TRF E DA BOMBA DO LAVADOR DO ALMOXARIFADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944433 |
1001092 |
12/07/2016 |
R$ 442,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100928988 |
1000170 |
12/07/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944429 |
1000093 |
15/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944589 |
1001094 |
21/07/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944593 |
1001095 |
21/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O POLO UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944597 |
1001096 |
21/07/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944411 |
1001098 |
14/07/2016 |
R$ 79,29 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944403 |
1001099 |
29/07/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100929218 |
1000023 |
11/07/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929202 |
1001106 |
11/07/2016 |
R$ 315,00 |
|
| REFERE-SE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS E AÇÕES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929230 |
1001107 |
12/07/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929246 |
1001112 |
12/07/2016 |
R$ 9.613,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100928984 |
1001115 |
12/07/2016 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100929222 |
1000009 |
11/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400929522 |
4000052 |
12/07/2016 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/LABORATORIAIS PARA A SEC DE SAUDE |
400945149 |
4000406 |
19/07/2016 |
R$ 11.049,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945415 |
4000410 |
21/07/2016 |
R$ 473,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945423 |
4000411 |
21/07/2016 |
R$ 465,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945311 |
4000416 |
27/07/2016 |
R$ 2.280,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945315 |
4000417 |
27/07/2016 |
R$ 862,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929518 |
4000422 |
12/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929474 |
4000423 |
13/07/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400929466 |
4000424 |
13/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400929428 |
4000425 |
11/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400945169 |
4000073 |
12/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UTI MOVEL, DO HOSPITAL DE VIRGINOPOLIS PARA O PRONTO SOCORRO DE GOVERNADOR VALADARES, DO PACIENTE MOACIR ALVES PERPETUO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400929514 |
4000427 |
12/07/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400953624 |
4000430 |
11/07/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400929482 |
4000431 |
11/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400929498 |
4000432 |
11/07/2016 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929502 |
4000003 |
12/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929506 |
4000003 |
12/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929444 |
4000009 |
12/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929440 |
4000221 |
12/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929436 |
4000221 |
12/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945237 |
4000010 |
12/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945241 |
4000010 |
12/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400929486 |
4000023 |
12/07/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944633 |
1000981 |
12/07/2016 |
R$ 515,57 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944519 |
1000804 |
14/07/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA OFICINAS DE ARTESANATOS NO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944523 |
1001124 |
14/07/2016 |
R$ 3.736,60 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945403 |
4000409 |
21/07/2016 |
R$ 158,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS INIDADES DE SAÚDE DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS. |
400945407 |
4000404 |
21/07/2016 |
R$ 94,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400945327 |
4000418 |
27/07/2016 |
R$ 663,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400945331 |
4000421 |
27/07/2016 |
R$ 4.068,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945427 |
4000405 |
21/07/2016 |
R$ 786,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945431 |
4000407 |
21/07/2016 |
R$ 136,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945435 |
4000408 |
21/07/2016 |
R$ 344,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945343 |
4000419 |
27/07/2016 |
R$ 263,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945339 |
4000420 |
27/07/2016 |
R$ 54,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O COMBATE AO VETOR AEDES AEGPTY EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945319 |
4000403 |
27/07/2016 |
R$ 367,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945411 |
4000410 |
21/07/2016 |
R$ 296,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400929458 |
4000433 |
13/07/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400929452 |
4000434 |
13/07/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929046 |
1001113 |
13/07/2016 |
R$ 458,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929042 |
1001114 |
13/07/2016 |
R$ 247,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944371 |
1001118 |
27/07/2016 |
R$ 1.738,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929038 |
1001097 |
13/07/2016 |
R$ 784,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944375 |
1001100 |
27/07/2016 |
R$ 117,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929058 |
1001101 |
13/07/2016 |
R$ 309,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929034 |
1001105 |
13/07/2016 |
R$ 2.181,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100929092 |
1001108 |
13/07/2016 |
R$ 2.984,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929100 |
1000954 |
11/07/2016 |
R$ 2.178,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100929116 |
1000954 |
13/07/2016 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100944367 |
1000090 |
27/07/2016 |
R$ 1.253,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100944467 |
1000015 |
15/07/2016 |
R$ 67,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100944471 |
1000089 |
15/07/2016 |
R$ 64,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944535 |
1001128 |
19/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944315 |
1000977 |
20/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944343 |
1000507 |
26/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944347 |
1000507 |
26/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 39 HORAS DO MÊS JUNHO |
100944653 |
1001129 |
21/07/2016 |
R$ 527,99 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944507 |
1001127 |
29/07/2016 |
R$ 362,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS LCN 8873 E GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944503 |
1001126 |
29/07/2016 |
R$ 1.590,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº002/2016/OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944391 |
1001130 |
28/07/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC |
100945753 |
1001131 |
14/07/2016 |
R$ 30.590,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100944487 |
1000070 |
15/07/2016 |
R$ 560,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100944475 |
1000060 |
15/07/2016 |
R$ 141,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944359 |
1001132 |
26/07/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400945229 |
4000437 |
19/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945439 |
4000378 |
19/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945379 |
4000378 |
18/07/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945395 |
4000003 |
19/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952492 |
4000126 |
19/07/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945209 |
4000024 |
19/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945375 |
4000009 |
19/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945225 |
4000127 |
19/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945217 |
4000016 |
19/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952476 |
4000081 |
19/07/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945193 |
4000006 |
19/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100944481 |
1001133 |
15/07/2016 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100944527 |
1000167 |
19/07/2016 |
R$ 170,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100944531 |
1000071 |
19/07/2016 |
R$ 196,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100944539 |
1000230 |
19/07/2016 |
R$ 43,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100944287 |
1000027 |
22/07/2016 |
R$ 1.589,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100950024 |
1000098 |
13/07/2016 |
R$ 12.211,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100950028 |
1000096 |
13/07/2016 |
R$ 1.201,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100952944 |
1000018 |
20/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944311 |
1000977 |
20/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945399 |
4000003 |
19/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945221 |
4000023 |
19/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945189 |
4000006 |
19/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945299 |
4000004 |
19/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945347 |
4000010 |
19/07/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945443 |
4000378 |
19/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945205 |
4000024 |
19/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945383 |
4000009 |
19/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945213 |
4000016 |
19/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944565 |
1001140 |
19/07/2016 |
R$ 8.814,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944547 |
1001141 |
19/07/2016 |
R$ 9.926,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944543 |
1001142 |
19/07/2016 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA O CONSEP CONFORME LEI MUNICIPAL 267/2016 DE 25 DE MAIO DE 2016 |
100944583 |
1001134 |
20/07/2016 |
R$ 1.826,83 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100944407 |
1000419 |
28/07/2016 |
R$ 1.181,94 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100944383 |
1000591 |
28/07/2016 |
R$ 824,78 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100944495 |
1000592 |
28/07/2016 |
R$ 5.865,12 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100944387 |
1000593 |
28/07/2016 |
R$ 2.628,19 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DA COPIADORA BROTHER DCP 8157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944399 |
1001145 |
28/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100944395 |
1000079 |
28/07/2016 |
R$ 185,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944279 |
1001147 |
21/07/2016 |
R$ 409,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944267 |
1001148 |
21/07/2016 |
R$ 499,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944283 |
1001149 |
21/07/2016 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100944291 |
1000086 |
22/07/2016 |
R$ 493,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PUP 5110, PUM 7183 E NXX 1270, LCN 8873, GTM 9184 E GLB 7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944491 |
1001151 |
28/07/2016 |
R$ 9.607,73 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2016 |
100944295 |
1001155 |
20/07/2016 |
R$ 3.625,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
100944637 |
1001156 |
21/07/2016 |
R$ 7.763,54 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML3470ND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945181 |
4000439 |
28/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400945323 |
4000436 |
27/07/2016 |
R$ 1.584,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945253 |
4000441 |
21/07/2016 |
R$ 4.216,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400945259 |
4000026 |
21/07/2016 |
R$ 163,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945387 |
4000221 |
22/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945419 |
4000442 |
21/07/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952480 |
4000081 |
22/07/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945451 |
4000438 |
22/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945459 |
4000438 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945367 |
4000016 |
22/07/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945371 |
4000016 |
22/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO POR TEMPO DE SERVICO. |
100931174 |
1000986 |
11/07/2016 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO POR CONVESSAO DE APOSENTADORIA PELO INSS CON BENEFICIO 169096851-3 |
100931182 |
1000630 |
11/07/2016 |
R$ 8.250,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100931190 |
1000872 |
11/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100931198 |
1001072 |
13/07/2016 |
R$ 2.590,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400947493 |
4000087 |
31/07/2016 |
R$ 5.415,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE RESTITUICAO DE VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CON 323/2015 |
100931252 |
1001159 |
08/07/2016 |
R$ 88,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944319 |
1000078 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100931274 |
1001160 |
01/07/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100931298 |
1000049 |
08/07/2016 |
R$ 9.300,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100931314 |
1001161 |
15/07/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100931328 |
1001162 |
14/07/2016 |
R$ 126,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100944363 |
1001163 |
26/07/2016 |
R$ 977,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PXX 6082 DA SEC DE SAUDE |
400931354 |
4000444 |
06/07/2016 |
R$ 96,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945351 |
4000003 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952522 |
4000006 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945391 |
4000221 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945463 |
4000023 |
22/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945447 |
4000002 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945455 |
4000438 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944379 |
1001164 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944351 |
1000977 |
26/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100944355 |
1000977 |
26/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944511 |
1001165 |
26/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100944617 |
1000587 |
25/07/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DO PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944601 |
1001168 |
28/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100944499 |
1000070 |
28/07/2016 |
R$ 289,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945275 |
4000445 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945355 |
4000009 |
25/07/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945291 |
4000221 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400945125 |
4000447 |
25/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400945119 |
4000449 |
27/07/2016 |
R$ 334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100952948 |
1000018 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945295 |
4000378 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945307 |
4000451 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945287 |
4000002 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945279 |
4000452 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945283 |
4000452 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945271 |
4000445 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945303 |
4000438 |
26/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945359 |
4000024 |
26/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100933959 |
1001181 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100933973 |
1001182 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100933987 |
1001183 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100934001 |
1001184 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945173 |
4000023 |
29/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 1ª MEDIÇÃO. |
100939721 |
1001192 |
29/07/2016 |
R$ 12.874,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 1ª MEDIÇÃO. |
100939747 |
1001193 |
29/07/2016 |
R$ 11.658,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100939795 |
1001197 |
28/07/2016 |
R$ 42,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400939863 |
4000453 |
28/07/2016 |
R$ 699,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO PXV 9310, REFERENTE A 10 MIL KM, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400939969 |
4000458 |
26/07/2016 |
R$ 862,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO PXV 9310, REFERENTE A 10 MIL KM, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400940153 |
4000459 |
26/07/2016 |
R$ 577,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943051 |
1001201 |
29/07/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943015 |
1001202 |
29/07/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943033 |
1001203 |
29/07/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943105 |
1001204 |
29/07/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943123 |
1001205 |
29/07/2016 |
R$ 4.193,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943059 |
1001206 |
29/07/2016 |
R$ 6.385,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943129 |
1001207 |
29/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943373 |
1001208 |
29/07/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943385 |
1001209 |
29/07/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943085 |
1001210 |
29/07/2016 |
R$ 3.721,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943147 |
1001211 |
29/07/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943153 |
1001212 |
29/07/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943241 |
1001213 |
29/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943367 |
1001214 |
29/07/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943175 |
1001215 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943233 |
1001216 |
29/07/2016 |
R$ 21.122,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943207 |
1001217 |
29/07/2016 |
R$ 31.949,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943197 |
1001218 |
29/07/2016 |
R$ 43.215,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943181 |
1001219 |
29/07/2016 |
R$ 59.628,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943167 |
1001220 |
29/07/2016 |
R$ 5.031,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943277 |
1001221 |
29/07/2016 |
R$ 3.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943271 |
1001222 |
29/07/2016 |
R$ 498,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943259 |
1001223 |
29/07/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943285 |
1001224 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943291 |
1001225 |
29/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943311 |
1001226 |
29/07/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943325 |
1001227 |
29/07/2016 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943317 |
1001228 |
29/07/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943361 |
1001230 |
29/07/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943395 |
1001231 |
29/07/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943487 |
1001232 |
29/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943433 |
1001233 |
29/07/2016 |
R$ 14.087,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943421 |
1001234 |
29/07/2016 |
R$ 21.699,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943481 |
1001235 |
29/07/2016 |
R$ 11.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943467 |
1001236 |
29/07/2016 |
R$ 9.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943505 |
1001237 |
29/07/2016 |
R$ 4.773,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943513 |
1001238 |
29/07/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943523 |
1001239 |
29/07/2016 |
R$ 5.552,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943407 |
1001240 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943413 |
1001241 |
29/07/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943601 |
4000464 |
29/07/2016 |
R$ 28.225,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943617 |
4000465 |
29/07/2016 |
R$ 51.722,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943663 |
4000466 |
29/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
400943671 |
4000467 |
29/07/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943543 |
4000468 |
29/07/2016 |
R$ 10.633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943567 |
4000469 |
29/07/2016 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943573 |
4000470 |
29/07/2016 |
R$ 7.330,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943679 |
4000471 |
29/07/2016 |
R$ 2.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943685 |
4000472 |
29/07/2016 |
R$ 4.053,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943581 |
4000473 |
29/07/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
400943595 |
4000474 |
29/07/2016 |
R$ 3.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100943353 |
1001229 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943719 |
1000029 |
08/07/2016 |
R$ 6.407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943881 |
1000026 |
07/07/2016 |
R$ 2.356,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943885 |
1000026 |
08/07/2016 |
R$ 1.885,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943865 |
1000026 |
08/07/2016 |
R$ 11,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943901 |
1000026 |
08/07/2016 |
R$ 0,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943889 |
1000026 |
20/07/2016 |
R$ 659,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943869 |
1000026 |
20/07/2016 |
R$ 2,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943873 |
1000026 |
29/07/2016 |
R$ 2,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943893 |
1000026 |
29/07/2016 |
R$ 1.907,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943897 |
1000026 |
29/07/2016 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100943905 |
1000026 |
29/07/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 10204-0 |
100943877 |
1000028 |
12/07/2016 |
R$ 67,42 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944053 |
1001268 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944067 |
1001269 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944081 |
1001270 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944095 |
1001271 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944109 |
1001272 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944123 |
1001273 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944137 |
1001274 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100944167 |
1001275 |
28/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFESE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
100945773 |
1000405 |
15/07/2016 |
R$ 13.293,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO 1261000323/2015 |
100945795 |
1001287 |
22/07/2016 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100945905 |
1001288 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400946807 |
4000093 |
31/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100947081 |
1000030 |
31/07/2016 |
R$ 92,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100947089 |
1000030 |
31/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100947163 |
1000030 |
31/07/2016 |
R$ 101,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº:0355122-64.2010.8.13.0024. |
100947185 |
1000926 |
27/07/2016 |
R$ 980,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100947219 |
1000030 |
31/07/2016 |
R$ 99,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100947247 |
1000033 |
11/07/2016 |
R$ 795,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100947251 |
1000033 |
20/07/2016 |
R$ 1.843,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100947255 |
1000033 |
29/07/2016 |
R$ 286,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100947263 |
1000034 |
21/07/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100947413 |
1001306 |
11/07/2016 |
R$ 17,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400947423 |
4000031 |
31/07/2016 |
R$ 109,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400947479 |
4000088 |
31/07/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400947482 |
4000088 |
31/07/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400947486 |
4000089 |
31/07/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400947489 |
4000089 |
31/07/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
100947744 |
1000185 |
29/07/2016 |
R$ 84,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100947840 |
1000030 |
29/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
100947952 |
1000186 |
29/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100950076 |
1000394 |
29/07/2016 |
R$ 76,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100950126 |
1000032 |
29/07/2016 |
R$ 64,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
100951428 |
1000186 |
31/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100951444 |
1000030 |
31/07/2016 |
R$ 2,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952010 |
1001102 |
27/07/2016 |
R$ 342,88 |
|