| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400953600 |
4000368 |
11/08/2016 |
R$ 103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952162 |
1000097 |
02/08/2016 |
R$ 1.334,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100952182 |
1000095 |
02/08/2016 |
R$ 746,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952158 |
1000094 |
02/08/2016 |
R$ 389,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400953798 |
4000052 |
02/08/2016 |
R$ 786,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100960722 |
1001070 |
01/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952118 |
1001076 |
10/08/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952138 |
1001077 |
10/08/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
100952110 |
1001078 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952126 |
1001079 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952114 |
1001080 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
100952122 |
1001081 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952106 |
1001082 |
10/08/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952134 |
1001083 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952102 |
1001084 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 36º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100953518 |
1002336 |
19/08/2016 |
R$ 29.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PUM 7183, NXX1270, LCN 8873, GTM 9184 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953526 |
1001086 |
16/08/2016 |
R$ 4.955,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953406 |
1001087 |
16/08/2016 |
R$ 1.929,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALTRA A 950 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953402 |
1001088 |
16/08/2016 |
R$ 1.566,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952166 |
1001093 |
02/08/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953576 |
1001122 |
11/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400952552 |
4000415 |
02/08/2016 |
R$ 3.070,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXA 0901 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400952746 |
4000426 |
10/08/2016 |
R$ 3.363,97 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952742 |
4000428 |
10/08/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952754 |
4000429 |
10/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400952560 |
4000412 |
02/08/2016 |
R$ 1.184,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400953214 |
4000414 |
16/08/2016 |
R$ 375,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400952564 |
4000413 |
02/08/2016 |
R$ 152,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952750 |
4000402 |
10/08/2016 |
R$ 1.539,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATIVIDADES DO DEPPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953414 |
1001119 |
16/08/2016 |
R$ 1.665,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952834 |
1001120 |
08/08/2016 |
R$ 1.474,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952294 |
1001121 |
02/08/2016 |
R$ 71,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953580 |
1001111 |
11/08/2016 |
R$ 1.007,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953422 |
1001116 |
16/08/2016 |
R$ 1.444,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953418 |
1001117 |
16/08/2016 |
R$ 254,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952846 |
1001104 |
08/08/2016 |
R$ 1.625,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953584 |
1001109 |
11/08/2016 |
R$ 265,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953572 |
1001110 |
11/08/2016 |
R$ 1.802,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952290 |
1001123 |
02/08/2016 |
R$ 382,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952934 |
1001125 |
08/08/2016 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100953506 |
1000094 |
19/08/2016 |
R$ 527,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100953502 |
1000095 |
19/08/2016 |
R$ 720,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952952 |
1000097 |
19/08/2016 |
R$ 1.223,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400953716 |
4000052 |
19/08/2016 |
R$ 861,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO. |
100952252 |
1001135 |
02/08/2016 |
R$ 5.008,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952298 |
1001137 |
02/08/2016 |
R$ 2.441,32 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS E MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO |
100952234 |
1001138 |
02/08/2016 |
R$ 1.464,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE JUNHO DE 2016. |
100952216 |
1001139 |
02/08/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100952858 |
1000417 |
04/08/2016 |
R$ 4.109,31 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100952870 |
1000418 |
04/08/2016 |
R$ 4.928,28 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100952866 |
1000594 |
04/08/2016 |
R$ 5.807,44 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100952862 |
1000355 |
04/08/2016 |
R$ 1.126,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953410 |
1001150 |
16/08/2016 |
R$ 470,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100952270 |
1001157 |
02/08/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400952728 |
4000235 |
10/08/2016 |
R$ 12.960,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400952556 |
4000440 |
02/08/2016 |
R$ 71,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
400952732 |
4000443 |
10/08/2016 |
R$ 6.422,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100960730 |
1000426 |
23/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953434 |
1001154 |
16/08/2016 |
R$ 35,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A APAAE DE VIRGINOPOLIS, NO QUAL TÊM ALUNOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953426 |
1001153 |
16/08/2016 |
R$ 399,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952830 |
1001152 |
08/08/2016 |
R$ 1.934,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953430 |
1001146 |
16/08/2016 |
R$ 89,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100957936 |
1001143 |
31/08/2016 |
R$ 544,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA O DESPORTE AMADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953342 |
1001167 |
16/08/2016 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952774 |
1001169 |
17/08/2016 |
R$ 266,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PUB. DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952736 |
4000448 |
10/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400953222 |
4000409 |
16/08/2016 |
R$ 129,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953588 |
1000023 |
11/08/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO CASCALHAMENTO DAS SERRAS DO SALGADO/MADUREIRA E MACUCO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953378 |
1001178 |
16/08/2016 |
R$ 1.065,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953560 |
1001177 |
19/08/2016 |
R$ 562,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953556 |
1001176 |
19/08/2016 |
R$ 124,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953552 |
1001175 |
19/08/2016 |
R$ 430,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953544 |
1001174 |
19/08/2016 |
R$ 27,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952320 |
1001173 |
02/08/2016 |
R$ 147,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952316 |
1001172 |
02/08/2016 |
R$ 53,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100953394 |
1001171 |
16/08/2016 |
R$ 961,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953398 |
1001170 |
16/08/2016 |
R$ 928,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952922 |
1001166 |
22/08/2016 |
R$ 159,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
100952842 |
1000073 |
08/08/2016 |
R$ 118,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE CELULAR DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952850 |
1001186 |
08/08/2016 |
R$ 541,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SEC DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952838 |
1001187 |
08/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400953218 |
4000446 |
16/08/2016 |
R$ 1.137,57 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIARIOS DE MEDICINA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400957754 |
4000454 |
29/08/2016 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952664 |
4000009 |
02/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952526 |
4000003 |
02/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952668 |
4000452 |
02/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO |
100952324 |
1001188 |
02/08/2016 |
R$ 9.217,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 2 DIARIAS DE MARTELETE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953290 |
1001189 |
02/08/2016 |
R$ 187,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 22 PEÇAS DE ANDAIME PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953308 |
1001190 |
02/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952286 |
1000079 |
02/08/2016 |
R$ 133,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957824 |
1001191 |
30/08/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953442 |
1001185 |
16/08/2016 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100963126 |
1000018 |
23/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952684 |
4000378 |
02/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400945249 |
4000023 |
02/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952676 |
4000445 |
02/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952530 |
4000003 |
02/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952538 |
4000016 |
02/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952534 |
4000016 |
02/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952680 |
4000024 |
02/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952672 |
4000452 |
02/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952660 |
4000009 |
02/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400952688 |
4000455 |
02/08/2016 |
R$ 182,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400945245 |
4000456 |
02/08/2016 |
R$ 182,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952546 |
4000457 |
02/08/2016 |
R$ 3.949,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SER4VIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952472 |
4000460 |
11/08/2016 |
R$ 546,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400952518 |
4000461 |
02/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400952542 |
4000462 |
02/08/2016 |
R$ 210,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS OQD6717 HNH 1620, HNH 0321, OPQ 3051, OPQ 9209 E OXI 8384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400953596 |
4000463 |
11/08/2016 |
R$ 9.918,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PVL 1756, OWO 8993 E OQB 9853, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952344 |
1001198 |
02/08/2016 |
R$ 5.852,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO OQW 7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957896 |
1001199 |
29/08/2016 |
R$ 1.216,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO OXK 2544, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952154 |
1001200 |
02/08/2016 |
R$ 2.014,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957940 |
1001195 |
29/08/2016 |
R$ 719,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957928 |
1001194 |
29/08/2016 |
R$ 720,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954250 |
1001243 |
19/08/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954258 |
1001244 |
19/08/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954264 |
1001246 |
19/08/2016 |
R$ 620,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954270 |
1001247 |
19/08/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954288 |
1001248 |
19/08/2016 |
R$ 4.187,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954240 |
1001249 |
19/08/2016 |
R$ 12.037,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954300 |
1001251 |
19/08/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954322 |
1001252 |
19/08/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954308 |
1001253 |
19/08/2016 |
R$ 428,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954316 |
1001254 |
19/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954334 |
1001255 |
19/08/2016 |
R$ 888,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954328 |
1001256 |
19/08/2016 |
R$ 204,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954350 |
1001260 |
19/08/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954354 |
1001261 |
19/08/2016 |
R$ 204,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400945177 |
4000475 |
01/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100952186 |
1001262 |
02/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100952938 |
1001263 |
08/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952190 |
1000269 |
02/08/2016 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100953592 |
1000269 |
11/08/2016 |
R$ 133,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO D |
100952194 |
1001136 |
02/08/2016 |
R$ 2.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM) |
100952364 |
1001264 |
04/08/2016 |
R$ 672,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953548 |
1001265 |
19/08/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953050 |
4000452 |
04/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953696 |
4000003 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953692 |
4000003 |
04/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952636 |
4000438 |
04/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953034 |
4000451 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953644 |
4000445 |
04/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952696 |
4000023 |
04/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952692 |
4000221 |
04/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953046 |
4000008 |
04/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952488 |
4000126 |
04/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952484 |
4000124 |
04/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400952656 |
4000026 |
02/08/2016 |
R$ 169,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952212 |
1000230 |
02/08/2016 |
R$ 41,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954276 |
1001245 |
19/08/2016 |
R$ 2.843,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954284 |
1001242 |
19/08/2016 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954232 |
1001250 |
19/08/2016 |
R$ 18.240,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954342 |
1001257 |
19/08/2016 |
R$ 9.673,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954360 |
1001259 |
19/08/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954370 |
1001258 |
19/08/2016 |
R$ 7.896,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
400953022 |
4000477 |
10/08/2016 |
R$ 26.760,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
400953014 |
4000478 |
10/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
100954380 |
1001277 |
19/08/2016 |
R$ 1.500,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100963129 |
1000018 |
23/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952094 |
1000010 |
11/08/2016 |
R$ 121,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100952130 |
1000009 |
10/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100945695 |
1001281 |
04/08/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952098 |
1000230 |
11/08/2016 |
R$ 43,64 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952348 |
1000228 |
10/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953252 |
1001089 |
16/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO |
100953248 |
1000157 |
16/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953338 |
1000911 |
16/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953274 |
1000159 |
10/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953334 |
1001165 |
16/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953330 |
1000160 |
16/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952960 |
1000567 |
16/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953174 |
1000164 |
16/08/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100952964 |
1001090 |
16/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952956 |
1000566 |
16/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952368 |
1000093 |
11/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100957884 |
1001267 |
29/08/2016 |
R$ 70,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100957932 |
1001266 |
29/08/2016 |
R$ 615,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953170 |
1001289 |
18/08/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952150 |
1001290 |
08/08/2016 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100953374 |
1000171 |
16/08/2016 |
R$ 743,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100952372 |
1000070 |
11/08/2016 |
R$ 496,17 |
|
| ,REFERE-SE A MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953226 |
1001291 |
16/08/2016 |
R$ 110,00 |
|
| ,REFERE-SE A MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953438 |
1001292 |
16/08/2016 |
R$ 354,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SELAGEM COM PAR DE PLCAS DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960742 |
1001297 |
23/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA REPARO DE VIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952854 |
1001298 |
08/08/2016 |
R$ 5.060,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953256 |
1001299 |
10/08/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPLACAMENTO COM PAR DE PLCAS DO VEICULO PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400960818 |
4000490 |
23/08/2016 |
R$ 435,00 |
|
| ,REFERE-SE A MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952758 |
4000491 |
10/08/2016 |
R$ 419,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952770 |
4000492 |
10/08/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400946187 |
4000032 |
02/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952762 |
4000493 |
10/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400953210 |
4000073 |
16/08/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952720 |
4000494 |
08/08/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953604 |
4000016 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952652 |
4000024 |
08/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952700 |
4000023 |
08/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953042 |
4000009 |
08/08/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953038 |
4000010 |
08/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953076 |
4000495 |
08/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953080 |
4000495 |
08/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400953030 |
4000496 |
08/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400946447 |
4000497 |
03/08/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100960726 |
1000426 |
23/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100960634 |
1000977 |
08/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100960630 |
1000977 |
08/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100953568 |
1001300 |
19/08/2016 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953362 |
1001301 |
16/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953366 |
1001302 |
16/08/2016 |
R$ 266,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100953564 |
1001303 |
19/08/2016 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANIA PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953358 |
1001304 |
16/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANIA PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953370 |
1001305 |
16/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952712 |
4000375 |
08/08/2016 |
R$ 2.679,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952716 |
4000373 |
08/08/2016 |
R$ 1.843,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952708 |
4000479 |
08/08/2016 |
R$ 591,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400953700 |
4000480 |
16/08/2016 |
R$ 354,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400952704 |
4000481 |
08/08/2016 |
R$ 1.059,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 7 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952580 |
4000498 |
10/08/2016 |
R$ 71.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400953206 |
4000499 |
11/08/2016 |
R$ 91,15 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952574 |
4000500 |
10/08/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952142 |
1001309 |
10/08/2016 |
R$ 14.529,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO GERAL NO TROMBONE DE PISTO DA BANDA LIRA DO DIVINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952146 |
1001310 |
10/08/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO PARCELA JUNHO CONFORME OFICIO 1054/ASPREC/2016. |
100953278 |
1001311 |
12/08/2016 |
R$ 11.520,03 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400952568 |
4000501 |
10/08/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
100952408 |
1001312 |
11/08/2016 |
R$ 3.035,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 2ª MEDIÇÃO. |
100952392 |
1001313 |
11/08/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 2ª MEDIÇÃO. |
100952376 |
1001314 |
11/08/2016 |
R$ 8.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952890 |
1000015 |
18/08/2016 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952894 |
1000089 |
18/08/2016 |
R$ 96,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952878 |
1000230 |
18/08/2016 |
R$ 52,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952882 |
1000590 |
18/08/2016 |
R$ 63,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952898 |
1000167 |
18/08/2016 |
R$ 152,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952902 |
1000015 |
18/08/2016 |
R$ 260,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100953098 |
1000086 |
18/08/2016 |
R$ 371,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953110 |
1001179 |
18/08/2016 |
R$ 4.407,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953128 |
1001323 |
18/08/2016 |
R$ 5.023,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100952886 |
1000590 |
18/08/2016 |
R$ 87,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957908 |
1001325 |
29/08/2016 |
R$ 509,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953146 |
1001326 |
18/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100961406 |
1001327 |
18/08/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953102 |
1001328 |
18/08/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953154 |
1001329 |
18/08/2016 |
R$ 7.956,87 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957900 |
1001330 |
29/08/2016 |
R$ 125,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E CAPACITAÇÃO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953480 |
1001278 |
18/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100957888 |
1001296 |
29/08/2016 |
R$ 255,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100957892 |
1001295 |
29/08/2016 |
R$ 340,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100957904 |
1001293 |
29/08/2016 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100960734 |
1000426 |
23/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100957802 |
1000977 |
23/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952906 |
1001331 |
22/08/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953672 |
4000002 |
17/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953664 |
4000002 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953668 |
4000002 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952588 |
4000023 |
17/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952596 |
4000023 |
17/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952592 |
4000023 |
17/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953060 |
4000009 |
17/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952604 |
4000452 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952608 |
4000452 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953676 |
4000006 |
17/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953660 |
4000006 |
17/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953684 |
4000006 |
17/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953680 |
4000006 |
17/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952612 |
4000221 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952616 |
4000221 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952620 |
4000221 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953064 |
4000008 |
17/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953084 |
4000124 |
17/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953088 |
4000124 |
17/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953072 |
4000081 |
17/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960862 |
4000081 |
17/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953652 |
4000016 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952648 |
4000016 |
17/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952644 |
4000016 |
17/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953656 |
4000451 |
17/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953636 |
4000451 |
17/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953640 |
4000451 |
17/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952624 |
4000003 |
17/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952628 |
4000003 |
17/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952632 |
4000003 |
17/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953648 |
4000445 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953632 |
4000010 |
17/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953202 |
4000010 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953628 |
4000010 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400953068 |
4000083 |
17/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952600 |
4000378 |
17/08/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952584 |
4000024 |
17/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400952640 |
4000438 |
17/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICULO PXX-6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A REVISÃO VEICULAR. |
400949038 |
4000505 |
08/08/2016 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400952508 |
4000026 |
19/08/2016 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400952512 |
4000026 |
19/08/2016 |
R$ 169,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400952504 |
4000026 |
19/08/2016 |
R$ 209,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400953608 |
4000026 |
19/08/2016 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400953688 |
4000512 |
17/08/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400960866 |
4000513 |
23/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952874 |
1001332 |
17/08/2016 |
R$ 38.689,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
400953054 |
4000514 |
19/08/2016 |
R$ 1.135,03 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICULO PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A REVISÃO VEICULAR |
400953616 |
4000518 |
19/08/2016 |
R$ 44,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400949182 |
4000476 |
12/08/2016 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960838 |
4000008 |
23/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2014 PARA COBRIR DESPESA INICIAIS D IMPLANTACAO E DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSURGE. |
400952516 |
4000564 |
19/08/2016 |
R$ 2.134,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A REVISÃO VEICULAR |
400953612 |
4000520 |
19/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA DA ESTRUTURA DA VIGILANCIA EM SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SAUDE DO TRABALHADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400953620 |
4000521 |
18/08/2016 |
R$ 8.250,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A APAAE DE VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100960686 |
1001334 |
23/08/2016 |
R$ 2.441,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953446 |
1001335 |
17/08/2016 |
R$ 4.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JULHO |
100953462 |
1001336 |
18/08/2016 |
R$ 5.149,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE JULHO DE 2016. |
100960768 |
1001337 |
23/08/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952808 |
1001339 |
17/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO |
100952812 |
1001341 |
17/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100952790 |
1001342 |
17/08/2016 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100953106 |
1000071 |
18/08/2016 |
R$ 288,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JULHO |
100953484 |
1001343 |
18/08/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100962946 |
1000098 |
10/08/2016 |
R$ 10.758,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100962950 |
1000096 |
10/08/2016 |
R$ 1.071,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100953876 |
1000027 |
23/08/2016 |
R$ 1.490,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULOVALTRA 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957860 |
1001344 |
30/08/2016 |
R$ 548,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100957840 |
1000760 |
30/08/2016 |
R$ 3.553,50 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100953534 |
1000419 |
19/08/2016 |
R$ 1.095,22 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100957848 |
1000591 |
30/08/2016 |
R$ 1.132,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PUP 5110, PUM 7183 E NXX 1270, LCN 8873, GTM 9184 E GLB 7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100953538 |
1001180 |
19/08/2016 |
R$ 6.370,37 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100957852 |
1000417 |
30/08/2016 |
R$ 5.508,84 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100957856 |
1000594 |
30/08/2016 |
R$ 3.110,70 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100957832 |
1000418 |
30/08/2016 |
R$ 1.337,37 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100957828 |
1000355 |
30/08/2016 |
R$ 337,39 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100957836 |
1000593 |
30/08/2016 |
R$ 1.589,93 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400957764 |
4000504 |
29/08/2016 |
R$ 376,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400957780 |
4000511 |
29/08/2016 |
R$ 548,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960842 |
4000009 |
23/08/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960854 |
4000002 |
23/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960826 |
4000023 |
23/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960794 |
4000024 |
23/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E DE CONSULTA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400957768 |
4000526 |
29/08/2016 |
R$ 655,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE JULHO/2015 A 19 DE AGOSTO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400952496 |
4000528 |
19/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A 13ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953230 |
1001345 |
19/08/2016 |
R$ 28.243,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA O CONSEP CONFORME LEI MUNICIPAL 267/2016 DE 25 DE MAIO DE 2016 |
100953530 |
1001134 |
19/08/2016 |
R$ 1.826,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952926 |
1001346 |
22/08/2016 |
R$ 960,00 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960678 |
1001347 |
23/08/2016 |
R$ 943,05 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960674 |
1001348 |
23/08/2016 |
R$ 190,00 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960670 |
1001349 |
23/08/2016 |
R$ 288,94 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960666 |
1001350 |
23/08/2016 |
R$ 785,13 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960662 |
1001351 |
23/08/2016 |
R$ 268,99 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960658 |
1001352 |
23/08/2016 |
R$ 313,45 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960654 |
1001353 |
23/08/2016 |
R$ 4.655,00 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960682 |
1001354 |
23/08/2016 |
R$ 9.877,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MJULHO |
100960704 |
1001356 |
23/08/2016 |
R$ 2.000,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 03 PLACAS DE MURO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957806 |
1001357 |
23/08/2016 |
R$ 179,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100952930 |
1001360 |
22/08/2016 |
R$ 808,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REFERENTE AO PROJETO JUNTO AO FHIDRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960738 |
1001361 |
25/08/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400957760 |
4000532 |
29/08/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400957772 |
4000525 |
29/08/2016 |
R$ 112,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400957784 |
4000450 |
29/08/2016 |
R$ 354,85 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400957788 |
4000450 |
29/08/2016 |
R$ 185,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400957776 |
4000524 |
29/08/2016 |
R$ 220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100960760 |
1000017 |
23/08/2016 |
R$ 179,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100960764 |
1000090 |
23/08/2016 |
R$ 545,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960890 |
4000126 |
24/08/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100951544 |
1001103 |
12/08/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960810 |
4000378 |
24/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960802 |
4000378 |
24/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960830 |
4000003 |
24/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960850 |
4000016 |
24/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960846 |
4000016 |
24/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400951928 |
4000476 |
19/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960798 |
4000445 |
24/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960834 |
4000006 |
24/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957750 |
4000451 |
24/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960790 |
4000010 |
24/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960858 |
4000002 |
24/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960806 |
4000008 |
24/08/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960814 |
4000124 |
24/08/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960886 |
4000126 |
24/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960898 |
4000081 |
24/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960906 |
4000533 |
24/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960894 |
4000534 |
24/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960902 |
4000535 |
24/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960882 |
4000536 |
24/08/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 3ª MEDIÇÃO. |
100957868 |
1001364 |
23/08/2016 |
R$ 17.151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 3ª MEDIÇÃO. |
100957912 |
1001365 |
23/08/2016 |
R$ 3.983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
100960638 |
1001366 |
23/08/2016 |
R$ 2.988,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO POR CONVESSAO DE APOSENTADORIA PELO INSS CON BENEFICIO 169096851-3 |
100953726 |
1000630 |
11/08/2016 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO POR TEMPO DE SERVICO. |
100953734 |
1000986 |
16/08/2016 |
R$ 3.608,58 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100953742 |
1000872 |
10/08/2016 |
R$ 3.395,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100960786 |
1000060 |
26/08/2016 |
R$ 129,05 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100953764 |
1000587 |
19/08/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100953806 |
1001072 |
10/08/2016 |
R$ 2.293,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957732 |
4000221 |
29/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957798 |
4000009 |
29/08/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957736 |
4000003 |
29/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- REFERENTE A HÓSPEDE QUE MINISTROU O CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA |
100953840 |
1001308 |
10/08/2016 |
R$ 432,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- REF. A HOSPEDES DO EVENTO EDUCACINAL (CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE) PARA O DIA 04/08 |
100953860 |
1001307 |
10/08/2016 |
R$ 384,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº:0355122-64.2010.8.13.0024. |
100957864 |
1000926 |
30/08/2016 |
R$ 990,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100961458 |
1001372 |
26/08/2016 |
R$ 1.068,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100953944 |
1000049 |
22/08/2016 |
R$ 9.385,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE JUROS |
100953940 |
1001375 |
22/08/2016 |
R$ 155,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS |
100953966 |
1001376 |
09/08/2016 |
R$ 510,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE REDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 899/2014 |
100953980 |
1001377 |
09/08/2016 |
R$ 180,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100953994 |
1001378 |
10/08/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100954024 |
1001380 |
16/08/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957728 |
4000221 |
29/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957740 |
4000003 |
29/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960874 |
4000024 |
29/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960878 |
4000378 |
29/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957716 |
4000451 |
29/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957720 |
4000006 |
29/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400957724 |
4000023 |
29/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400960870 |
4000016 |
29/08/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400963163 |
4000087 |
31/08/2016 |
R$ 5.166,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PYE 1748 |
400954138 |
4000541 |
18/08/2016 |
R$ 46,28 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100957844 |
1001363 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100954654 |
1001397 |
26/08/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VALOR DE NAO APLICACAO DE SALDO DE CONVENIO N |
100954668 |
1001398 |
26/08/2016 |
R$ 208,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400955228 |
4000476 |
29/08/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UBS E PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400957792 |
4000545 |
30/08/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400957744 |
4000548 |
30/08/2016 |
R$ 5.036,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959750 |
1001400 |
30/08/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959714 |
1001401 |
30/08/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959732 |
1001402 |
30/08/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959804 |
1001403 |
30/08/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959822 |
1001404 |
30/08/2016 |
R$ 4.206,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959758 |
1001405 |
30/08/2016 |
R$ 6.444,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959828 |
1001406 |
30/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960060 |
1001407 |
30/08/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960072 |
1001408 |
30/08/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959784 |
1001409 |
30/08/2016 |
R$ 3.584,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959846 |
1001410 |
30/08/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959852 |
1001411 |
30/08/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959940 |
1001412 |
30/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960054 |
1001413 |
30/08/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959874 |
1001414 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959934 |
1001415 |
30/08/2016 |
R$ 20.958,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959908 |
1001416 |
30/08/2016 |
R$ 31.848,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959896 |
1001417 |
30/08/2016 |
R$ 41.623,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959880 |
1001418 |
30/08/2016 |
R$ 59.217,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959866 |
1001419 |
30/08/2016 |
R$ 5.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959974 |
1001420 |
30/08/2016 |
R$ 4.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959968 |
1001421 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959958 |
1001422 |
30/08/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959982 |
1001423 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100959988 |
1001424 |
30/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960006 |
1001425 |
30/08/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960022 |
1001426 |
30/08/2016 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960014 |
1001427 |
30/08/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960040 |
1001428 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960046 |
1001429 |
30/08/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960082 |
1001430 |
30/08/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960182 |
1001431 |
30/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960150 |
1001432 |
30/08/2016 |
R$ 14.767,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960136 |
1001433 |
30/08/2016 |
R$ 24.163,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960110 |
1001434 |
30/08/2016 |
R$ 11.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960168 |
1001435 |
30/08/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960200 |
1001436 |
30/08/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960208 |
1001437 |
30/08/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960218 |
1001438 |
30/08/2016 |
R$ 5.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960098 |
1001439 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100960092 |
1001440 |
30/08/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960234 |
4000552 |
30/08/2016 |
R$ 28.166,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960252 |
4000553 |
30/08/2016 |
R$ 50.577,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960276 |
4000554 |
30/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960284 |
4000555 |
30/08/2016 |
R$ 2.198,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960308 |
4000556 |
30/08/2016 |
R$ 11.262,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960324 |
4000557 |
30/08/2016 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960330 |
4000558 |
30/08/2016 |
R$ 5.690,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960292 |
4000559 |
30/08/2016 |
R$ 2.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960298 |
4000560 |
30/08/2016 |
R$ 4.046,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960340 |
4000561 |
30/08/2016 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
400960350 |
4000562 |
30/08/2016 |
R$ 3.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100959688 |
1000026 |
10/08/2016 |
R$ 3.159,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100959672 |
1000026 |
10/08/2016 |
R$ 11,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100959676 |
1000026 |
19/08/2016 |
R$ 4,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100959692 |
1000026 |
19/08/2016 |
R$ 561,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100959696 |
1000026 |
30/08/2016 |
R$ 1.799,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100959680 |
1000026 |
30/08/2016 |
R$ 1,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100961094 |
1000026 |
31/08/2016 |
R$ 63,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100959684 |
1000026 |
31/08/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100959708 |
1000029 |
10/08/2016 |
R$ 6.407,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS COM DESTINO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100960528 |
1001466 |
17/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100960560 |
1001468 |
29/08/2016 |
R$ 7,23 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400960994 |
4000529 |
29/08/2016 |
R$ 2.360,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100961118 |
1000030 |
31/08/2016 |
R$ 102,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100961264 |
1000030 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
100961288 |
1000185 |
31/08/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100961344 |
1000394 |
31/08/2016 |
R$ 68,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 156 |
100961370 |
1001474 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
100961402 |
1000186 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100961492 |
1000030 |
31/08/2016 |
R$ 2,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400961654 |
4000517 |
25/08/2016 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
100962070 |
1001485 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400962142 |
4000093 |
31/08/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400962174 |
4000093 |
31/08/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100962398 |
1000030 |
31/08/2016 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100962814 |
1000032 |
31/08/2016 |
R$ 119,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100962958 |
1000030 |
31/08/2016 |
R$ 118,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100963042 |
1000086 |
11/08/2016 |
R$ 371,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100963050 |
1000033 |
10/08/2016 |
R$ 828,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100963058 |
1000033 |
19/08/2016 |
R$ 1.372,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100963066 |
1000034 |
19/08/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100963074 |
1000033 |
30/08/2016 |
R$ 243,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400963084 |
4000031 |
31/08/2016 |
R$ 94,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400963149 |
4000088 |
31/08/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400963152 |
4000088 |
31/08/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400963156 |
4000089 |
31/08/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400963159 |
4000089 |
31/08/2016 |
R$ 3.005,09 |
|