| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100983640 |
1001651 |
19/10/2016 |
R$ 591,11 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983666 |
1000163 |
01/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983670 |
1000163 |
01/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983678 |
1000163 |
01/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983674 |
1000163 |
01/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100982860 |
1000163 |
01/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983662 |
1000163 |
01/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CONFECÇÃO DAS MANILHAS PARA AS FOSSAS SEPTICAS DA ZONA RURAL - QUEIROGAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100982650 |
1001280 |
24/10/2016 |
R$ 3.214,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR PAGO DE ITBI. |
100983482 |
1001374 |
01/10/2016 |
R$ 317,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100983562 |
1000097 |
21/10/2016 |
R$ 1.386,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100983566 |
1000095 |
21/10/2016 |
R$ 800,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400986006 |
4000052 |
18/10/2016 |
R$ 788,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A APAAE DE VIRGINOPOLIS, NO QUAL TÊM ALUNOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985688 |
1001465 |
18/10/2016 |
R$ 402,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO COM PAR DE PLACAS DO VEICULO PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400983012 |
4000574 |
01/10/2016 |
R$ 435,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400983378 |
4000429 |
10/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400983374 |
4000428 |
10/10/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983080 |
1001083 |
10/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983462 |
1001076 |
10/10/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
100983466 |
1001078 |
10/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983084 |
1001077 |
10/10/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983470 |
1001080 |
10/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983474 |
1001079 |
10/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
100983478 |
1001081 |
10/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983076 |
1001082 |
10/10/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983458 |
1001084 |
10/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983682 |
1000163 |
01/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº:0355122-64.2010.8.13.0024. |
100989160 |
1000926 |
31/10/2016 |
R$ 1.003,20 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100985898 |
1000760 |
04/10/2016 |
R$ 4.391,71 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100985434 |
1000591 |
10/10/2016 |
R$ 899,76 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100985430 |
1000355 |
10/10/2016 |
R$ 449,61 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100985426 |
1000593 |
10/10/2016 |
R$ 2.013,38 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100985422 |
1000417 |
10/10/2016 |
R$ 5.128,36 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100985410 |
1000594 |
10/10/2016 |
R$ 3.793,49 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100985414 |
1000418 |
10/10/2016 |
R$ 2.795,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2016 E DA TOMADA DE PREÇO N°02/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985370 |
1001488 |
03/10/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985794 |
1001484 |
18/10/2016 |
R$ 148,50 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985902 |
1001477 |
03/10/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985680 |
1001493 |
18/10/2016 |
R$ 1.023,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983128 |
1001494 |
06/10/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985986 |
4000577 |
18/10/2016 |
R$ 292,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400996703 |
4000003 |
11/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400996706 |
4000003 |
11/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PXV 9310 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985160 |
4000483 |
04/10/2016 |
R$ 2.360,54 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400983382 |
4000235 |
10/10/2016 |
R$ 15.145,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985844 |
1001495 |
04/10/2016 |
R$ 2.441,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985512 |
1001496 |
04/10/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A LUBRIFICANTES PARA O TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985418 |
1001503 |
10/10/2016 |
R$ 159,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANIA PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO |
100985406 |
1001504 |
10/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985828 |
1001505 |
18/10/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100985350 |
1000010 |
10/10/2016 |
R$ 130,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100983088 |
1000977 |
07/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO |
100985880 |
1001506 |
04/10/2016 |
R$ 8.562,40 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS E MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985542 |
1001507 |
14/10/2016 |
R$ 2.560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
100985862 |
1001508 |
04/10/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO |
100985560 |
1001509 |
14/10/2016 |
R$ 5.244,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985906 |
1001492 |
03/10/2016 |
R$ 724,00 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400982988 |
4000589 |
19/10/2016 |
R$ 1.988,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400985324 |
4000602 |
07/10/2016 |
R$ 210,75 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985942 |
4000596 |
18/10/2016 |
R$ 315,20 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985982 |
4000591 |
18/10/2016 |
R$ 820,26 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985926 |
4000594 |
18/10/2016 |
R$ 31,80 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985998 |
4000593 |
18/10/2016 |
R$ 805,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985994 |
4000592 |
18/10/2016 |
R$ 610,20 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985978 |
4000605 |
18/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE SOFTWARE DA SEC DE SAUDE |
400983386 |
4000607 |
10/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO DO MES DE MARCO DE SETEMBRO 2016 |
400985970 |
4000610 |
03/10/2016 |
R$ 2.129,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINO |
100983586 |
1001513 |
10/10/2016 |
R$ 620,13 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDIDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985354 |
1001514 |
10/10/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985684 |
1001520 |
18/10/2016 |
R$ 686,40 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE AGOSTO |
100985484 |
1001521 |
04/10/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985676 |
1001524 |
18/10/2016 |
R$ 238,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CLINICO GERAL, PARA A UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, UMA VEZ QUE O MEDICO QUE ATENDIA A UNIDADE DE SAÚDE NÃO CUMPRIU O AVISO PRÉVIO. |
400983324 |
4000611 |
04/10/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983028 |
1001527 |
04/10/2016 |
R$ 2.726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100983608 |
1000230 |
10/10/2016 |
R$ 70,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985184 |
4000023 |
04/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985172 |
4000009 |
04/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985168 |
4000016 |
04/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985228 |
4000451 |
04/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985232 |
4000006 |
04/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985292 |
4000083 |
04/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100985346 |
1000086 |
10/10/2016 |
R$ 408,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985578 |
1000023 |
13/10/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983150 |
1001534 |
06/10/2016 |
R$ 478,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985272 |
4000438 |
04/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985288 |
4000124 |
04/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985692 |
1001535 |
18/10/2016 |
R$ 227,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985772 |
1001536 |
18/10/2016 |
R$ 308,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985508 |
1001515 |
04/10/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983174 |
1001516 |
11/10/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985454 |
1001532 |
05/10/2016 |
R$ 274,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985450 |
1001531 |
05/10/2016 |
R$ 107,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985442 |
1001529 |
05/10/2016 |
R$ 899,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985446 |
1001528 |
05/10/2016 |
R$ 354,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100985402 |
1000015 |
10/10/2016 |
R$ 204,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100983616 |
1001539 |
05/10/2016 |
R$ 668,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO Nº06 - PROCESSO Nº 096/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989152 |
1001540 |
31/10/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 083/2015 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985922 |
1001541 |
13/10/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989156 |
1001542 |
31/10/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983170 |
1001545 |
11/10/2016 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA SOBRE COBRANCA PELO USO DE RECUROS HIDRICOS. |
100989148 |
1001547 |
31/10/2016 |
R$ 859,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100982964 |
1001554 |
05/10/2016 |
R$ 78,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983112 |
1001562 |
06/10/2016 |
R$ 2.540,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983096 |
1001563 |
06/10/2016 |
R$ 2.511,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CEIC - CRECHE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985798 |
1001565 |
18/10/2016 |
R$ 634,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985480 |
1001566 |
05/10/2016 |
R$ 1.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
100985438 |
1000073 |
10/10/2016 |
R$ 100,03 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985516 |
1001567 |
05/10/2016 |
R$ 1.534,00 |
|
| REFERE-SE A 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983058 |
1001568 |
05/10/2016 |
R$ 45.499,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985520 |
1001571 |
05/10/2016 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO QUE CORTA A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO E A RUA VISTA ALEGRE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985458 |
1001572 |
05/10/2016 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME AUTOS 01/2016 |
100983178 |
1001573 |
11/10/2016 |
R$ 11.520,03 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985538 |
1001574 |
05/10/2016 |
R$ 3.851,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO VALTRA A 950-4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985700 |
1001575 |
18/10/2016 |
R$ 1.652,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO RANDONRK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985696 |
1001576 |
18/10/2016 |
R$ 1.534,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO ODB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983190 |
1001577 |
11/10/2016 |
R$ 312,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983202 |
1001578 |
11/10/2016 |
R$ 663,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985502 |
1001579 |
05/10/2016 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983194 |
1001580 |
11/10/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985476 |
1001581 |
05/10/2016 |
R$ 1.368,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983198 |
1001582 |
11/10/2016 |
R$ 1.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME ALUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100982960 |
1001583 |
05/10/2016 |
R$ 100,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
401000387 |
4000613 |
14/10/2016 |
R$ 2.430,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA FARMACIA DE MINAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400983368 |
4000617 |
06/10/2016 |
R$ 2.000,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985236 |
4000006 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985240 |
4000006 |
05/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985220 |
4000451 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983334 |
4000002 |
05/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985208 |
4000221 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985260 |
4000438 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985338 |
4000603 |
07/10/2016 |
R$ 303,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400985974 |
4000625 |
18/10/2016 |
R$ 316,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTSÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE VIRGINOPOLIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES DO PACIENTE EUSTAQUIO MATEUA DE OLIVEIRA, DE DIVINOLÂNDI |
400983390 |
4000626 |
10/10/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400985180 |
4000627 |
05/10/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS/CONSURLTA MEDICA EM GOVERNADOR VALADARES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985296 |
4000628 |
05/10/2016 |
R$ 1.220,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400985156 |
4000629 |
05/10/2016 |
R$ 504,75 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985930 |
4000612 |
18/10/2016 |
R$ 1.353,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985252 |
4000003 |
05/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985204 |
4000378 |
05/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985268 |
4000438 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985248 |
4000024 |
05/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985176 |
4000631 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985256 |
4000003 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985192 |
4000445 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985216 |
4000016 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985244 |
4000006 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985276 |
4000002 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985212 |
4000221 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985164 |
4000632 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985188 |
4000023 |
05/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985224 |
4000451 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985264 |
4000438 |
05/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985200 |
4000378 |
05/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985196 |
4000378 |
05/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988326 |
1001626 |
20/10/2016 |
R$ 5.172,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988330 |
1001627 |
20/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988336 |
1001628 |
20/10/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988352 |
1001629 |
20/10/2016 |
R$ 1.512,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988346 |
1001630 |
20/10/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988342 |
1001631 |
20/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988362 |
1001632 |
20/10/2016 |
R$ 4.404,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988286 |
1001633 |
20/10/2016 |
R$ 11.954,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988294 |
1001634 |
20/10/2016 |
R$ 18.096,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988370 |
1001635 |
20/10/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988382 |
1001636 |
20/10/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988386 |
1001637 |
20/10/2016 |
R$ 428,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988392 |
1001638 |
20/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988444 |
1001639 |
20/10/2016 |
R$ 888,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988378 |
1001640 |
20/10/2016 |
R$ 204,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988402 |
1001641 |
20/10/2016 |
R$ 5.124,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988420 |
1001642 |
20/10/2016 |
R$ 10.040,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988412 |
1001643 |
20/10/2016 |
R$ 1.218,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988432 |
1001644 |
20/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988436 |
1001645 |
20/10/2016 |
R$ 204,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS- REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO |
100983292 |
1001646 |
06/10/2016 |
R$ 12.874,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS- REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO |
100983276 |
1001647 |
06/10/2016 |
R$ 3.113,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 6ª MEDIÇÃO. |
100983260 |
1001648 |
06/10/2016 |
R$ 9.896,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016 |
100983132 |
1001649 |
06/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983590 |
1001299 |
10/10/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989020 |
1000228 |
11/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100983698 |
1000164 |
14/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100983694 |
1001090 |
14/10/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985910 |
1000566 |
14/10/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983690 |
1001650 |
14/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100983686 |
1000160 |
14/10/2016 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100988918 |
1001165 |
14/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985752 |
1001651 |
18/10/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985914 |
1001652 |
14/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985918 |
1001089 |
14/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- REFERENTE AO 1º ADITIVO |
100983308 |
1001654 |
06/10/2016 |
R$ 4.927,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983612 |
1001656 |
10/10/2016 |
R$ 13.030,50 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985342 |
1001657 |
14/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983636 |
1001658 |
14/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº34/2016, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 6/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
100988958 |
1001659 |
27/10/2016 |
R$ 708,72 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985756 |
1001661 |
18/10/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985820 |
1001546 |
18/10/2016 |
R$ 474,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985378 |
1001525 |
07/10/2016 |
R$ 1.903,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANIA PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICOPAL DE ADMINSITRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO |
100985708 |
1001662 |
18/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARES PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO |
100985704 |
1001663 |
18/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A REALIZAÇÃO DA 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983092 |
1001666 |
06/10/2016 |
R$ 8.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
100985642 |
1001668 |
18/10/2016 |
R$ 1.995,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIVINAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983242 |
1001673 |
07/10/2016 |
R$ 4.025,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEC. HORAS TECNICAS- SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985382 |
1001674 |
07/10/2016 |
R$ 2.565,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEC. HORAS TECNICAS- SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985390 |
1001675 |
07/10/2016 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100985374 |
1000070 |
07/10/2016 |
R$ 70,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SHOW DA BANDA MULHER DE BANDA PARA O 37º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983226 |
1001677 |
07/10/2016 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA O 37º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983502 |
1001678 |
10/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA DUPLA CARLOS E JADER PARA A FESTIVIDADE DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983520 |
1001473 |
07/10/2016 |
R$ 14.997,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEC. HORAS TECNICAS- SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985398 |
1001679 |
07/10/2016 |
R$ 2.945,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEC. HORAS TECNICAS- SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985386 |
1001680 |
07/10/2016 |
R$ 1.235,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEC. HORAS TECNICAS- SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985394 |
1001681 |
07/10/2016 |
R$ 1.235,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400983338 |
4000646 |
11/10/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO TRANSDUTOR COMPLETO COM SERVIÇO DE SOLDA DO DETECTOR FETAL MEDPEJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400986002 |
4000647 |
18/10/2016 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS SEPTICAS DO CORREGO QUEIROGAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985304 |
4000648 |
07/10/2016 |
R$ 4.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400986014 |
4000649 |
07/10/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400982996 |
4000650 |
07/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400982992 |
4000651 |
07/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985966 |
4000023 |
07/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989194 |
4000124 |
14/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985954 |
4000632 |
07/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000207 |
4000159 |
14/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985148 |
4000008 |
14/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985152 |
4000008 |
14/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400983346 |
4000652 |
11/10/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO/2015 A 19 DE SETEMBRO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400985308 |
4000615 |
07/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400999584 |
4000630 |
18/10/2016 |
R$ 6.717,90 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICAS RESIDENTES. |
400985144 |
4000576 |
14/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400986010 |
4000653 |
18/10/2016 |
R$ 178,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA PAULO HENRIQUE PARA A FESTIVIDADE DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983486 |
1001682 |
07/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA PARA A FESTIVIDADE DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983570 |
1001683 |
10/10/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM PLACAS E SUPORTES, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983206 |
1001684 |
07/10/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985630 |
1001672 |
18/10/2016 |
R$ 1.934,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985712 |
1001671 |
18/10/2016 |
R$ 411,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985816 |
1001670 |
18/10/2016 |
R$ 1.677,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985626 |
1001667 |
18/10/2016 |
R$ 998,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- REFORMA DO CASE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985622 |
1001665 |
18/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985618 |
1001664 |
18/10/2016 |
R$ 608,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999588 |
1001685 |
14/10/2016 |
R$ 571,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100983166 |
1000167 |
11/10/2016 |
R$ 150,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400983360 |
4000026 |
11/10/2016 |
R$ 225,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400983364 |
4000026 |
11/10/2016 |
R$ 27,43 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985316 |
4000665 |
07/10/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400983354 |
4000666 |
11/10/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
400982976 |
4000667 |
20/10/2016 |
R$ 27.096,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985280 |
4000024 |
07/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985950 |
4000010 |
07/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985946 |
4000010 |
07/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985958 |
4000632 |
07/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985962 |
4000023 |
07/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400985284 |
4000378 |
07/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOWS MUSICAIS DE BANDAS E CANTORES MUSICAIS REGIONAIS, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983210 |
1001687 |
07/10/2016 |
R$ 9.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100982896 |
1001688 |
19/10/2016 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100985824 |
1000070 |
18/10/2016 |
R$ 304,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983430 |
4000125 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983402 |
4000007 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983434 |
4000452 |
17/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983414 |
4000023 |
11/10/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989190 |
4000081 |
17/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983008 |
4000668 |
17/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983398 |
4000016 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983422 |
4000451 |
17/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983446 |
4000006 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983450 |
4000006 |
17/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983394 |
4000221 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983406 |
4000438 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983418 |
4000023 |
17/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983438 |
4000010 |
17/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983426 |
4000378 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983410 |
4000003 |
17/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983442 |
4000445 |
17/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100983454 |
1000977 |
17/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100985582 |
1001179 |
17/10/2016 |
R$ 8.599,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985600 |
1001323 |
17/10/2016 |
R$ 9.526,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985776 |
1001689 |
18/10/2016 |
R$ 9.304,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101010287 |
1000096 |
13/10/2016 |
R$ 1.190,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101010291 |
1000098 |
13/10/2016 |
R$ 12.275,58 |
|
| REFERE-SE A LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100988966 |
1001690 |
27/10/2016 |
R$ 82,00 |
|
| REFERE-SE A LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989040 |
1001691 |
27/10/2016 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100989036 |
1000355 |
27/10/2016 |
R$ 405,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PUP 5110, PUM 7183 E NXX 1270, LCN 8873, GTM 9184 E GLB 7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100982916 |
1001180 |
19/10/2016 |
R$ 9.673,27 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100988938 |
1000593 |
27/10/2016 |
R$ 1.685,75 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100982920 |
1000419 |
19/10/2016 |
R$ 1.274,82 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100988962 |
1000760 |
27/10/2016 |
R$ 4.448,11 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100988942 |
1000591 |
27/10/2016 |
R$ 977,73 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100988946 |
1000418 |
27/10/2016 |
R$ 2.407,14 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100988950 |
1000417 |
27/10/2016 |
R$ 5.584,29 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100988954 |
1000594 |
27/10/2016 |
R$ 1.358,39 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985646 |
1001696 |
18/10/2016 |
R$ 1.352,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985716 |
1001697 |
18/10/2016 |
R$ 559,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985734 |
1001698 |
18/10/2016 |
R$ 559,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100982944 |
1001700 |
20/10/2016 |
R$ 8.503,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS DE 7 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100982856 |
1001719 |
19/10/2016 |
R$ 34.921,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100982880 |
1000015 |
19/10/2016 |
R$ 90,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100982884 |
1000089 |
19/10/2016 |
R$ 82,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100989164 |
1001720 |
19/10/2016 |
R$ 780,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100991204 |
1001721 |
19/10/2016 |
R$ 780,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100982888 |
1000071 |
19/10/2016 |
R$ 203,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS NÃO ARMADA PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100977911 |
1001722 |
11/10/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS NÃO ARMADA PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100983642 |
1001722 |
19/10/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100977929 |
1001723 |
11/10/2016 |
R$ 326,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988922 |
1000090 |
24/10/2016 |
R$ 358,63 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100982864 |
1001724 |
19/10/2016 |
R$ 3.190,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100982892 |
1001725 |
19/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O 37º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100982912 |
1001726 |
19/10/2016 |
R$ 7.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100983024 |
1001728 |
19/10/2016 |
R$ 295,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989210 |
4000660 |
27/10/2016 |
R$ 1.526,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA DE MINAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989296 |
4000645 |
24/10/2016 |
R$ 2.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400982984 |
4000026 |
19/10/2016 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400994819 |
4000672 |
10/10/2016 |
R$ 6.397,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400978069 |
4000673 |
14/10/2016 |
R$ 94,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400978083 |
4000674 |
14/10/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400983000 |
4000675 |
20/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400983004 |
4000676 |
20/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 6ª MEDIÇÃO. |
100983620 |
1001730 |
18/10/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100988318 |
1001731 |
20/10/2016 |
R$ 910,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100983524 |
1001602 |
20/10/2016 |
R$ 551,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2014 PARA COBRIR DESPESA INICIAIS D IMPLANTACAO E DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSURGE. |
400982968 |
4000564 |
20/10/2016 |
R$ 1.422,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONSTRIBUICAO PROVENIENTE A MENSALIDADE DE RATEIO |
400982970 |
4000677 |
20/10/2016 |
R$ 706,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989274 |
4000128 |
20/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989282 |
4000024 |
20/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989270 |
4000003 |
20/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989254 |
4000010 |
20/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989262 |
4000378 |
20/10/2016 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989300 |
4000006 |
20/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989304 |
4000006 |
20/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989266 |
4000014 |
20/10/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400983020 |
4000451 |
20/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989250 |
4000221 |
20/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989246 |
4000632 |
20/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989278 |
4000023 |
20/10/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989258 |
4000007 |
20/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100994863 |
1001487 |
24/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
100983546 |
1001734 |
20/10/2016 |
R$ 3.194,20 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 7ª MEDIÇÃO |
100983530 |
1001735 |
20/10/2016 |
R$ 2.298,24 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA O 37º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989168 |
1001736 |
21/10/2016 |
R$ 834,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989130 |
1001739 |
26/10/2016 |
R$ 5.165,07 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100988996 |
1001740 |
25/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989000 |
1001740 |
25/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989226 |
4000004 |
27/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989234 |
4000128 |
27/10/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989222 |
4000023 |
27/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989214 |
4000024 |
27/10/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989230 |
4000632 |
27/10/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989218 |
4000003 |
27/10/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400980524 |
4000023 |
18/10/2016 |
R$ 320,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO , NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989286 |
4000684 |
25/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NA ÁREA DE FESTA DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(DURANTE A NOITE) |
400989238 |
4000689 |
27/10/2016 |
R$ 1.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989004 |
1000230 |
25/10/2016 |
R$ 43,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989008 |
1000230 |
25/10/2016 |
R$ 53,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PANICO E INCÊNDIO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100988992 |
1001751 |
25/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988926 |
1000060 |
25/10/2016 |
R$ 144,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989016 |
1000016 |
25/10/2016 |
R$ 87,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100989012 |
1000070 |
25/10/2016 |
R$ 509,34 |
|
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONGELADORES E JOGOS DE MESA PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998934 |
1001755 |
25/10/2016 |
R$ 1.067,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100989058 |
1000587 |
20/10/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100988930 |
1001714 |
25/10/2016 |
R$ 3.105,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100988988 |
1001707 |
25/10/2016 |
R$ 609,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100988934 |
1001708 |
25/10/2016 |
R$ 610,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
400989186 |
4000691 |
31/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
400989202 |
4000692 |
31/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
400989206 |
4000693 |
31/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
400989198 |
4000694 |
31/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989048 |
1000017 |
27/10/2016 |
R$ 193,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100989052 |
1001760 |
27/10/2016 |
R$ 312,42 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS- BANDAS, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989114 |
1001761 |
25/10/2016 |
R$ 4.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS- REFORÇO POLICIAL, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989098 |
1001762 |
25/10/2016 |
R$ 3.552,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989044 |
1001748 |
28/10/2016 |
R$ 6.700,00 |
|
| REFERE-SE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100988970 |
1001763 |
28/10/2016 |
R$ 13.611,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100982712 |
1001783 |
24/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100982726 |
1001784 |
24/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100982772 |
1000027 |
27/10/2016 |
R$ 1.421,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100982768 |
1001787 |
27/10/2016 |
R$ 9,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400982842 |
4000378 |
27/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988202 |
4000707 |
31/10/2016 |
R$ 26.098,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988218 |
4000708 |
31/10/2016 |
R$ 46.100,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988240 |
4000709 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988128 |
4000710 |
31/10/2016 |
R$ 13.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988142 |
4000711 |
31/10/2016 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988172 |
4000712 |
31/10/2016 |
R$ 5.406,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988194 |
4000713 |
31/10/2016 |
R$ 2.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988248 |
4000714 |
31/10/2016 |
R$ 4.118,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988150 |
4000715 |
31/10/2016 |
R$ 2.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988160 |
4000716 |
31/10/2016 |
R$ 3.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988166 |
4000717 |
31/10/2016 |
R$ 3.058,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987576 |
1001790 |
31/10/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987594 |
1001791 |
31/10/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987668 |
1001792 |
31/10/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987688 |
1001793 |
31/10/2016 |
R$ 4.107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987624 |
1001794 |
31/10/2016 |
R$ 6.462,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987694 |
1001795 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987962 |
1001796 |
31/10/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987932 |
1001797 |
31/10/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987648 |
1001798 |
31/10/2016 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987712 |
1001799 |
31/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987720 |
1001800 |
31/10/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987816 |
1001801 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987918 |
1001802 |
31/10/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987740 |
1001803 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987776 |
1001805 |
31/10/2016 |
R$ 32.226,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987768 |
1001806 |
31/10/2016 |
R$ 43.212,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987748 |
1001807 |
31/10/2016 |
R$ 60.449,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987850 |
1001809 |
31/10/2016 |
R$ 4.074,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987844 |
1001810 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987834 |
1001811 |
31/10/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987858 |
1001812 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987864 |
1001813 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987884 |
1001814 |
31/10/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987898 |
1001815 |
31/10/2016 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987890 |
1001816 |
31/10/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987904 |
1001817 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987910 |
1001818 |
31/10/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987974 |
1001819 |
31/10/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988084 |
1001820 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988028 |
1001821 |
31/10/2016 |
R$ 16.813,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988016 |
1001822 |
31/10/2016 |
R$ 23.591,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988078 |
1001823 |
31/10/2016 |
R$ 13.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988068 |
1001824 |
31/10/2016 |
R$ 8.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988102 |
1001825 |
31/10/2016 |
R$ 4.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988112 |
1001826 |
31/10/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988120 |
1001827 |
31/10/2016 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987956 |
1001828 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987948 |
1001829 |
31/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
100988516 |
1001838 |
31/10/2016 |
R$ 11.716,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
100988508 |
1001839 |
31/10/2016 |
R$ 18.009,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100985002 |
1000009 |
20/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100985016 |
1001850 |
07/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100985034 |
1000049 |
20/10/2016 |
R$ 9.559,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100985040 |
1001851 |
20/10/2016 |
R$ 103,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA O CONSEP CONFORME LEI MUNICIPAL 267/2016 DE 25 DE MAIO DE 2016 |
100985048 |
1001134 |
20/10/2016 |
R$ 1.826,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº:0355122-64.2010.8.13.0024. |
100985060 |
1000926 |
31/10/2016 |
R$ 1.016,99 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985332 |
4000606 |
07/10/2016 |
R$ 1.607,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100985638 |
1001676 |
18/10/2016 |
R$ 45,90 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400985938 |
4000595 |
18/10/2016 |
R$ 1.767,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
100986046 |
1001855 |
18/10/2016 |
R$ 574,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
100986060 |
1001856 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
100986074 |
1001857 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
100986088 |
1001858 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
100986102 |
1001859 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
100986116 |
1001860 |
18/10/2016 |
R$ 383,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
100986130 |
1001861 |
18/10/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
100986144 |
1001862 |
18/10/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987616 |
1001788 |
31/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987808 |
1001804 |
31/10/2016 |
R$ 19.044,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100987994 |
1001789 |
31/10/2016 |
R$ 68,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100988008 |
1001808 |
31/10/2016 |
R$ 6.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
400988268 |
4000725 |
31/10/2016 |
R$ 2.449,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
100988502 |
1001864 |
31/10/2016 |
R$ 69,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988822 |
1000026 |
10/10/2016 |
R$ 2.285,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988838 |
1000026 |
10/10/2016 |
R$ 75,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988806 |
1000026 |
10/10/2016 |
R$ 12,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988810 |
1000026 |
19/10/2016 |
R$ 0,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988826 |
1000026 |
19/10/2016 |
R$ 140,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988830 |
1000026 |
20/10/2016 |
R$ 799,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988814 |
1000026 |
20/10/2016 |
R$ 3,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988842 |
1000026 |
20/10/2016 |
R$ 0,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988850 |
1000026 |
24/10/2016 |
R$ 62,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988834 |
1000026 |
28/10/2016 |
R$ 2.223,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988846 |
1000026 |
28/10/2016 |
R$ 0,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988818 |
1000026 |
28/10/2016 |
R$ 2,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988854 |
1000026 |
31/10/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 10204-0 |
100988858 |
1000028 |
13/10/2016 |
R$ 0,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100988862 |
1000029 |
10/10/2016 |
R$ 6.407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400990032 |
4000031 |
31/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400990080 |
4000093 |
31/10/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100990420 |
1000030 |
31/10/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100990434 |
1001872 |
03/10/2016 |
R$ 8,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100990838 |
1000030 |
31/10/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
100990986 |
1000185 |
31/10/2016 |
R$ 68,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100991088 |
1000394 |
31/10/2016 |
R$ 68,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
100991112 |
1000186 |
31/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA .28132-8 |
100991932 |
1001877 |
31/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100992602 |
1001889 |
10/10/2016 |
R$ 4.394,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100993782 |
1000030 |
25/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100993814 |
1000030 |
31/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100993836 |
1001932 |
03/10/2016 |
R$ 4,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100993882 |
1001933 |
31/10/2016 |
R$ 7,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100993896 |
1000030 |
31/10/2016 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100993912 |
1000032 |
31/10/2016 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100994582 |
1000030 |
31/10/2016 |
R$ 109,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400994698 |
4000088 |
31/10/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400994701 |
4000088 |
31/10/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400994692 |
4000089 |
31/10/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400994695 |
4000089 |
31/10/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100994761 |
1000033 |
10/10/2016 |
R$ 794,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100994765 |
1000033 |
20/10/2016 |
R$ 992,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100994769 |
1000033 |
28/10/2016 |
R$ 408,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100994791 |
1000034 |
20/10/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400994845 |
4000087 |
31/10/2016 |
R$ 1.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. |
100994859 |
1001945 |
20/10/2016 |
R$ 0,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO HNJ 5412 |
400996722 |
4000724 |
18/10/2016 |
R$ 957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400996738 |
4000031 |
31/10/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100998890 |
1000030 |
04/10/2016 |
R$ 2,00 |
|