| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100998194 |
1000726 |
17/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100989528 |
1000727 |
07/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CESTA BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100989520 |
1001294 |
07/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100989914 |
1001324 |
08/11/2016 |
R$ 2.961,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100989926 |
1001322 |
08/11/2016 |
R$ 314,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100989910 |
1001320 |
08/11/2016 |
R$ 1.903,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100989922 |
1001317 |
08/11/2016 |
R$ 488,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100989918 |
1001385 |
08/11/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MESÁRIOS DA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989620 |
1001533 |
03/11/2016 |
R$ 140,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989624 |
1001530 |
03/11/2016 |
R$ 36,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA KONICA MINOLTA BIZHUB 215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989566 |
1001564 |
03/11/2016 |
R$ 574,35 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEC. HORAS TECNICAS DO VEICULO RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999424 |
1001569 |
18/11/2016 |
R$ 285,00 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999420 |
1001570 |
18/11/2016 |
R$ 488,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000419 |
4000618 |
10/11/2016 |
R$ 1.748,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MANUNETAÇÃO DO VEICULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000489 |
4000619 |
10/11/2016 |
R$ 1.292,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989356 |
4000620 |
03/11/2016 |
R$ 725,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989352 |
4000621 |
03/11/2016 |
R$ 694,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989384 |
4000622 |
03/11/2016 |
R$ 702,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000369 |
4000623 |
10/11/2016 |
R$ 1.824,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989628 |
1001653 |
03/11/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101014045 |
1001660 |
21/11/2016 |
R$ 1.365,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989608 |
1001544 |
03/11/2016 |
R$ 123,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989616 |
1001543 |
03/11/2016 |
R$ 137,05 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998866 |
1001076 |
10/11/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998858 |
1001084 |
10/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998854 |
1001080 |
10/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
100998846 |
1001078 |
10/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998838 |
1001079 |
10/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100997918 |
1001083 |
10/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100997660 |
1001077 |
10/11/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998812 |
1001082 |
10/11/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
100998702 |
1001081 |
10/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000427 |
4000428 |
10/11/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000503 |
4000429 |
10/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE. |
400989988 |
4000654 |
08/11/2016 |
R$ 5.815,26 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000377 |
4000662 |
10/11/2016 |
R$ 9.818,92 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIARIOS DE MEDICINA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000497 |
4000663 |
10/11/2016 |
R$ 2.121,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989360 |
4000664 |
03/11/2016 |
R$ 447,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100998466 |
1000070 |
21/11/2016 |
R$ 474,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100999778 |
1000095 |
21/11/2016 |
R$ 728,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401000108 |
4000052 |
21/11/2016 |
R$ 867,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100999782 |
1000097 |
21/11/2016 |
R$ 1.056,92 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
401000439 |
4000235 |
10/11/2016 |
R$ 16.874,38 |
|
| REFERE-SE A LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OXI 8384, OQD 6717, PYE 1748, E PXV 9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000431 |
4000669 |
10/11/2016 |
R$ 473,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989852 |
1001692 |
08/11/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100989870 |
1001693 |
08/11/2016 |
R$ 2.441,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO |
100989728 |
1001694 |
08/11/2016 |
R$ 5.567,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013. |
100989746 |
1001695 |
08/11/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM NA FACULDADE DE VIRGINOPÓLIS - ISSED |
100989764 |
1001699 |
08/11/2016 |
R$ 2.116,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998656 |
1001701 |
10/11/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ANEXO |
100998870 |
1001716 |
10/11/2016 |
R$ 494,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998632 |
1001543 |
10/11/2016 |
R$ 99,00 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENSTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS |
400989340 |
4000659 |
03/11/2016 |
R$ 29,44 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENSTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS |
400989336 |
4000661 |
03/11/2016 |
R$ 62,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989332 |
4000655 |
03/11/2016 |
R$ 3.560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989328 |
4000657 |
03/11/2016 |
R$ 1.923,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989324 |
4000656 |
03/11/2016 |
R$ 553,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400998644 |
4000658 |
10/11/2016 |
R$ 187,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100998368 |
1001599 |
17/11/2016 |
R$ 557,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989800 |
1001737 |
08/11/2016 |
R$ 1.220,00 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989782 |
1001738 |
08/11/2016 |
R$ 2.745,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998683 |
1001741 |
10/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº35/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998898 |
1001742 |
10/11/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989544 |
1001743 |
07/11/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA TOSHIBA STUDIO 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999536 |
1001744 |
18/11/2016 |
R$ 275,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PLOTAGEM PARA O VEICULO VYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000445 |
4000679 |
10/11/2016 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989312 |
4000682 |
03/11/2016 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
400989510 |
4000683 |
01/11/2016 |
R$ 752,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000473 |
4000671 |
10/11/2016 |
R$ 1.259,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PXV 9310 OXI 8384, OQD 3051, OPQ 9209, HNH 0321 E PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989480 |
4000670 |
07/11/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
401000481 |
4000685 |
10/11/2016 |
R$ 6.913,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989316 |
4000688 |
03/11/2016 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONTRUÇÃO DAS FOSSAS SEPTICAS DO CORREGOS QUEIROGAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989348 |
4000690 |
03/11/2016 |
R$ 1.655,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100989818 |
1001752 |
08/11/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100998691 |
1000178 |
10/11/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100997634 |
1001753 |
10/11/2016 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998918 |
1001754 |
10/11/2016 |
R$ 406,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100997642 |
1001756 |
10/11/2016 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100989900 |
1001757 |
08/11/2016 |
R$ 782,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989570 |
1001702 |
03/11/2016 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989612 |
1001703 |
03/11/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999332 |
1001704 |
10/11/2016 |
R$ 54,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999328 |
1001705 |
10/11/2016 |
R$ 430,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REFORMA DO CASE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998886 |
1001712 |
10/11/2016 |
R$ 1.670,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989592 |
1001706 |
03/11/2016 |
R$ 42,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998878 |
1001713 |
10/11/2016 |
R$ 858,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999316 |
1001709 |
10/11/2016 |
R$ 124,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989596 |
1001710 |
03/11/2016 |
R$ 653,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999324 |
1001711 |
10/11/2016 |
R$ 562,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998874 |
1001715 |
10/11/2016 |
R$ 970,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998910 |
1001717 |
10/11/2016 |
R$ 372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100997922 |
1000230 |
10/11/2016 |
R$ 35,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCAEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO |
100999846 |
1001758 |
03/11/2016 |
R$ 244,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCAEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO |
100999854 |
1001759 |
03/11/2016 |
R$ 129,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989712 |
1001750 |
03/11/2016 |
R$ 2.238,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989716 |
1001749 |
03/11/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989364 |
4000678 |
03/11/2016 |
R$ 2.238,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989676 |
1001764 |
01/11/2016 |
R$ 545,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989694 |
1001765 |
01/11/2016 |
R$ 613,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989496 |
4000011 |
01/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989492 |
4000081 |
01/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989404 |
4000125 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000094 |
4000159 |
01/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989408 |
4000124 |
01/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989412 |
4000124 |
01/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989420 |
4000695 |
01/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989476 |
4000006 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989432 |
4000002 |
01/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989448 |
4000378 |
01/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989388 |
4000378 |
01/11/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989396 |
4000221 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989472 |
4000451 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989440 |
4000009 |
01/11/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989428 |
4000023 |
01/11/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989464 |
4000010 |
01/11/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989452 |
4000124 |
01/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989500 |
4000008 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989416 |
4000696 |
01/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400989368 |
4000697 |
01/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PLACA DO VEICULO HNH 0321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989372 |
4000699 |
01/11/2016 |
R$ 349,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400989976 |
4000701 |
08/11/2016 |
R$ 557,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO (EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989504 |
4000702 |
01/11/2016 |
R$ 3.685,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000361 |
4000687 |
10/11/2016 |
R$ 215,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000365 |
4000686 |
10/11/2016 |
R$ 91,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989320 |
4000681 |
03/11/2016 |
R$ 686,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989344 |
4000680 |
03/11/2016 |
R$ 256,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POLICIAMENTO, CAMARIM E SEGURANÇAS, NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989724 |
1001767 |
03/11/2016 |
R$ 1.637,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989636 |
1001745 |
03/11/2016 |
R$ 216,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989604 |
1001747 |
03/11/2016 |
R$ 219,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998894 |
1001746 |
10/11/2016 |
R$ 23,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998914 |
1000023 |
10/11/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989516 |
1001770 |
01/11/2016 |
R$ 928,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ILUMINAÇÃO DA ARÉA DE FESTA DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998952 |
1001771 |
10/11/2016 |
R$ 483,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998960 |
1001772 |
10/11/2016 |
R$ 7,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE COR E AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DO NÚMERO DO MOTOR DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989574 |
1001773 |
01/11/2016 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989632 |
1000079 |
03/11/2016 |
R$ 94,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989658 |
1001776 |
01/11/2016 |
R$ 579,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989640 |
1001777 |
01/11/2016 |
R$ 409,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989548 |
1001778 |
01/11/2016 |
R$ 477,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100988914 |
1000977 |
03/11/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100988910 |
1000977 |
03/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100999002 |
1000018 |
03/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100998998 |
1000018 |
03/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100989600 |
1000078 |
03/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989838 |
1000017 |
08/11/2016 |
R$ 153,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989834 |
1000015 |
08/11/2016 |
R$ 123,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989720 |
1000016 |
03/11/2016 |
R$ 83,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100998986 |
1000507 |
03/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100999838 |
1001781 |
03/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
100998990 |
1001785 |
03/11/2016 |
R$ 184,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
100999842 |
1001786 |
03/11/2016 |
R$ 156,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989456 |
4000704 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989468 |
4000003 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989460 |
4000024 |
01/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989436 |
4000002 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989392 |
4000221 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989400 |
4000125 |
01/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989424 |
4000023 |
01/11/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989444 |
4000009 |
01/11/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400989308 |
4000052 |
03/11/2016 |
R$ 80,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400989984 |
4000052 |
08/11/2016 |
R$ 62,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004908 |
1001830 |
18/11/2016 |
R$ 5.165,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004914 |
1001831 |
18/11/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004922 |
1001832 |
18/11/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004902 |
1001834 |
18/11/2016 |
R$ 816,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004928 |
1001835 |
18/11/2016 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004932 |
1001836 |
18/11/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004940 |
1001837 |
18/11/2016 |
R$ 4.588,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004950 |
1001840 |
18/11/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004992 |
1001841 |
18/11/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004986 |
1001842 |
18/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004958 |
1001843 |
18/11/2016 |
R$ 1.520,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004968 |
1001844 |
18/11/2016 |
R$ 4.784,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004978 |
1001845 |
18/11/2016 |
R$ 10.165,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004998 |
1001846 |
18/11/2016 |
R$ 1.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101005012 |
1001847 |
18/11/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101005006 |
1001848 |
18/11/2016 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989970 |
4000452 |
07/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002357 |
4000124 |
07/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400990008 |
4000023 |
07/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400990000 |
4000438 |
07/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400990012 |
4000378 |
07/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000323 |
4000451 |
07/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400990004 |
4000221 |
07/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989992 |
4000003 |
07/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400989996 |
4000003 |
07/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400990016 |
4000009 |
07/11/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100998374 |
1000002 |
04/11/2016 |
R$ 750,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100998378 |
1001849 |
04/11/2016 |
R$ 750,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 24 MANILHAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS PARA O CORREGO DOS QUEIROGAS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, UMA VEZ QUE A FABRICA DA PM NÃO CONSEGUIU SUP |
400984918 |
4000718 |
01/11/2016 |
R$ 3.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400984932 |
4000032 |
01/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401000327 |
4000720 |
07/11/2016 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400989380 |
4000721 |
07/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989484 |
4000705 |
07/11/2016 |
R$ 2.140,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000477 |
4000698 |
10/11/2016 |
R$ 68,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989488 |
4000700 |
07/11/2016 |
R$ 3.072,93 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400989980 |
4000722 |
08/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100989906 |
1000070 |
08/11/2016 |
R$ 268,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO 1481003435/2015 |
100985074 |
1001852 |
01/11/2016 |
R$ 34,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989540 |
1001766 |
07/11/2016 |
R$ 101,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989524 |
1001768 |
07/11/2016 |
R$ 2.021,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989536 |
1001780 |
07/11/2016 |
R$ 2.345,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100989532 |
1001769 |
07/11/2016 |
R$ 617,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989848 |
1000269 |
08/11/2016 |
R$ 50,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100989894 |
1000070 |
08/11/2016 |
R$ 614,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100989844 |
1000071 |
08/11/2016 |
R$ 210,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100989888 |
1000590 |
08/11/2016 |
R$ 58,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 8ª MEDIÇÃO |
100985128 |
1001854 |
01/11/2016 |
R$ 5.214,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
101002155 |
1001804 |
17/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
401000381 |
4000719 |
10/11/2016 |
R$ 3.797,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
100998342 |
1001863 |
09/11/2016 |
R$ 1.194,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
401000175 |
4000726 |
18/11/2016 |
R$ 2.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
401014561 |
4000727 |
18/11/2016 |
R$ 25.957,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004898 |
1001833 |
18/11/2016 |
R$ 648,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004890 |
1001865 |
18/11/2016 |
R$ 2.200,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
101004894 |
1001866 |
18/11/2016 |
R$ 1.829,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400989966 |
4000728 |
08/11/2016 |
R$ 21.370,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 2ª MEDIÇÃO |
100989948 |
1001867 |
08/11/2016 |
R$ 7.048,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 1ª MEDIÇÃO |
100989930 |
1001869 |
08/11/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100998964 |
1000049 |
10/11/2016 |
R$ 9.608,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100998956 |
1001870 |
10/11/2016 |
R$ 97,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA O CONSEP CONFORME LEI MUNICIPAL 267/2016 DE 25 DE MAIO DE 2016 |
100999504 |
1001134 |
18/11/2016 |
R$ 1.826,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO |
100998616 |
1001871 |
11/11/2016 |
R$ 11.520,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998750 |
4000007 |
11/11/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998695 |
4000378 |
11/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998698 |
4000378 |
11/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998717 |
4000006 |
11/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998620 |
4000128 |
11/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000331 |
4000023 |
11/11/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998672 |
4000010 |
11/11/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998675 |
4000010 |
11/11/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998706 |
4000024 |
11/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998709 |
4000024 |
11/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998758 |
4000002 |
11/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998713 |
4000438 |
11/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998679 |
4000125 |
11/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998728 |
4000451 |
11/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998725 |
4000451 |
11/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002353 |
4000729 |
11/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100998994 |
1000018 |
16/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFESE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998970 |
1001868 |
09/11/2016 |
R$ 35.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100992460 |
1000026 |
10/11/2016 |
R$ 14,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100992464 |
1000026 |
10/11/2016 |
R$ 7.300,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100992468 |
1000026 |
10/11/2016 |
R$ 0,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998906 |
1001878 |
10/11/2016 |
R$ 15.640,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998902 |
1001879 |
10/11/2016 |
R$ 15.640,80 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100998314 |
1001883 |
17/11/2016 |
R$ 820,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO GTM 9184 LCM 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100999436 |
1001884 |
18/11/2016 |
R$ 1.784,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO ALMOXARIFADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100999592 |
1001886 |
16/11/2016 |
R$ 275,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO DOS FIGUEIREDOS E DO RIBEIRÃO PROXIMO A PONTE DA RUA PROFESSOR JOÃO VICENTE |
100999730 |
1001887 |
16/11/2016 |
R$ 239,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL PARA FAZER A PESQUISA DE SITUAÇÃO FISCAL DAS ESCOLAS MUNICIPALS MONSENHOR DOMINGOS E DIEUDONNE PENA, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998294 |
1001888 |
17/11/2016 |
R$ 233,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100999488 |
1000587 |
18/11/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101014061 |
1001853 |
21/11/2016 |
R$ 109,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO DO CONVENIO 1481003435/2015 |
100992668 |
1001890 |
10/11/2016 |
R$ 0,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA- PINTURA PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998400 |
1001891 |
16/11/2016 |
R$ 931,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTRUTOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
100998418 |
1001892 |
16/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100997612 |
1001299 |
11/11/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100999694 |
1000228 |
16/11/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100999512 |
1000171 |
18/11/2016 |
R$ 443,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100999572 |
1000079 |
18/11/2016 |
R$ 316,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100999480 |
1000009 |
18/11/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101014065 |
1001896 |
21/11/2016 |
R$ 575,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- CARTAZ |
100999312 |
1001898 |
21/11/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999468 |
1001080 |
21/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
100999006 |
1001078 |
21/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999464 |
1001079 |
21/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO |
100999544 |
1001903 |
18/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANIA PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO |
100999552 |
1001904 |
18/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998392 |
1001905 |
16/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998318 |
1001077 |
17/11/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998198 |
1001083 |
17/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999448 |
1001076 |
21/11/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999452 |
1001084 |
21/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999456 |
1001082 |
21/11/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
100999460 |
1001081 |
21/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998436 |
1001089 |
16/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100997594 |
1001657 |
16/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998396 |
1001651 |
16/11/2016 |
R$ 720,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100997580 |
1001165 |
16/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100997588 |
1001652 |
16/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100998322 |
1000230 |
17/11/2016 |
R$ 44,52 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100998440 |
1000160 |
16/11/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998444 |
1001650 |
16/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998388 |
1001658 |
16/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100999710 |
1001090 |
16/11/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100999752 |
1000566 |
16/11/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998256 |
1001740 |
17/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998364 |
1001906 |
21/11/2016 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100998610 |
1001907 |
11/11/2016 |
R$ 1.807,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 9ª MEDIÇÃO |
100998326 |
1001908 |
08/11/2016 |
R$ 22.950,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100999568 |
1000060 |
18/11/2016 |
R$ 158,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999396 |
1001909 |
18/11/2016 |
R$ 284,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA DO QUARTEL POLICIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998548 |
1001914 |
16/11/2016 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999524 |
1001919 |
18/11/2016 |
R$ 2.240,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999520 |
1001920 |
18/11/2016 |
R$ 3.020,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS E REFORÇO POLICIAL NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999352 |
1001921 |
21/11/2016 |
R$ 5.754,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS E REFORÇO POLICIAL NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999336 |
1001922 |
21/11/2016 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
100999850 |
1001923 |
16/11/2016 |
R$ 142,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999368 |
1001924 |
21/11/2016 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101014069 |
1001925 |
21/11/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999320 |
1001926 |
21/11/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
100999564 |
1000073 |
18/11/2016 |
R$ 59,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101010303 |
1000098 |
11/11/2016 |
R$ 12.920,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100999476 |
1000096 |
07/11/2016 |
R$ 1.375,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100993226 |
1001928 |
01/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULUCAO DE SALDO DE CONVENIO 1481003435/2015 |
100993242 |
1001929 |
01/11/2016 |
R$ 144,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101002149 |
1000426 |
25/11/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100999718 |
1001930 |
16/11/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100999820 |
1001931 |
16/11/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000227 |
4000007 |
17/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000223 |
4000007 |
17/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998687 |
4000125 |
16/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998636 |
4000024 |
16/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000293 |
4000378 |
16/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998648 |
4000221 |
16/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000279 |
4000378 |
16/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998652 |
4000476 |
16/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000271 |
4000016 |
16/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000275 |
4000016 |
16/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000245 |
4000009 |
21/11/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998640 |
4000023 |
16/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998624 |
4000451 |
16/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400998628 |
4000006 |
16/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000155 |
4000731 |
17/11/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401000167 |
4000026 |
17/11/2016 |
R$ 235,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401000171 |
4000026 |
17/11/2016 |
R$ 193,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
401000189 |
4000734 |
18/11/2016 |
R$ 1.648,90 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICAS RESIDENTES. |
401000112 |
4000576 |
16/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000140 |
4000428 |
17/11/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000511 |
4000429 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400998794 |
4000735 |
11/11/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400998778 |
4000736 |
11/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000267 |
4000737 |
21/11/2016 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO MES 05 E 11/2016 |
401000195 |
4000739 |
17/11/2016 |
R$ 2.129,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400998762 |
4000740 |
11/11/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CLINICO GERAL, PARA A UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, UMA VEZ QUE O MEDICO QUE ATENDIA A UNIDADE DE SAÚDE NÃO CUMPRIU O AVISO PRÉVIO. |
400998802 |
4000611 |
11/11/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401000259 |
4000741 |
21/11/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400998824 |
4000742 |
11/11/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400998448 |
4000743 |
11/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401000151 |
4000026 |
17/11/2016 |
R$ 196,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 3ª MEDIÇÃO |
100998592 |
1001934 |
11/11/2016 |
R$ 11.374,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLBAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998552 |
1001917 |
16/11/2016 |
R$ 929,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100997604 |
1001915 |
16/11/2016 |
R$ 212,53 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999444 |
1001935 |
18/11/2016 |
R$ 919,40 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999440 |
1001936 |
18/11/2016 |
R$ 13.335,49 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999432 |
1001937 |
18/11/2016 |
R$ 1.426,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100999560 |
1000090 |
18/11/2016 |
R$ 313,45 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS, MADEIRAS E MUDAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999614 |
1001938 |
17/11/2016 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DE MEDICINA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000134 |
4000751 |
17/11/2016 |
R$ 588,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000435 |
4000738 |
21/11/2016 |
R$ 894,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS SEPTICAS NO CORREGO DOS QUEIROGAS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400998454 |
4000733 |
16/11/2016 |
R$ 2.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100999556 |
1000015 |
18/11/2016 |
R$ 69,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO |
100998202 |
1001939 |
17/11/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO |
100999676 |
1001940 |
17/11/2016 |
R$ 6.783,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE OUTUBRO |
100999654 |
1001941 |
17/11/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998556 |
1001323 |
14/11/2016 |
R$ 6.948,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100998574 |
1001179 |
14/11/2016 |
R$ 6.628,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100998260 |
1001951 |
17/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DO CRUZEIRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999722 |
1001952 |
17/11/2016 |
R$ 25.520,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100998238 |
1001942 |
17/11/2016 |
R$ 2.441,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO |
100998220 |
1001943 |
18/11/2016 |
R$ 6.132,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM NA FACULDADE DE VIRGINOPÓLIS - ISSED |
100999632 |
1001944 |
17/11/2016 |
R$ 2.822,40 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DAS RUAS GEORGINO RICARDO E PROJETADA A NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101010283 |
1001880 |
16/11/2016 |
R$ 56.470,86 |
|
| REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998264 |
1001953 |
21/11/2016 |
R$ 25.338,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 2ª MEDIÇÃO |
100999796 |
1001954 |
21/11/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A 9º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
100998348 |
1001955 |
21/11/2016 |
R$ 1.550,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002141 |
1001956 |
25/11/2016 |
R$ 187,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 10ª MEDIÇÃO |
100998178 |
1001957 |
18/11/2016 |
R$ 1.953,20 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002067 |
1000594 |
28/11/2016 |
R$ 3.643,52 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101002083 |
1000418 |
28/11/2016 |
R$ 2.928,38 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002063 |
1000591 |
28/11/2016 |
R$ 637,85 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002087 |
1000593 |
28/11/2016 |
R$ 2.555,20 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002091 |
1000355 |
28/11/2016 |
R$ 347,28 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002231 |
1000419 |
28/11/2016 |
R$ 992,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PUP 5110, PUM 7183 E NXX 1270, LCN 8873, GTM 9184 E GLB 7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002115 |
1001180 |
28/11/2016 |
R$ 8.359,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E VALTRA 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101002079 |
1001958 |
28/11/2016 |
R$ 3.823,71 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002059 |
1000417 |
28/11/2016 |
R$ 2.999,75 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101002111 |
1000760 |
28/11/2016 |
R$ 1.806,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VALTRA 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101002071 |
1001959 |
28/11/2016 |
R$ 274,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101002075 |
1001960 |
28/11/2016 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002095 |
1001961 |
28/11/2016 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101002107 |
1001963 |
28/11/2016 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101002235 |
1001964 |
28/11/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002436 |
4000024 |
24/11/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002433 |
4000024 |
24/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002397 |
4000125 |
24/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002425 |
4000754 |
24/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002413 |
4000002 |
24/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002405 |
4000125 |
24/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002393 |
4000378 |
24/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002389 |
4000451 |
24/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002429 |
4000476 |
24/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002480 |
4000009 |
24/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002365 |
4000023 |
24/11/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002484 |
4000004 |
24/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002369 |
4000452 |
24/11/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002361 |
4000008 |
24/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002385 |
4000006 |
24/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002377 |
4000081 |
24/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002417 |
4000003 |
24/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002421 |
4000010 |
24/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002524 |
4000745 |
29/11/2016 |
R$ 211,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁCICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002536 |
4000749 |
29/11/2016 |
R$ 213,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002532 |
4000752 |
29/11/2016 |
R$ 619,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002528 |
4000746 |
29/11/2016 |
R$ 573,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁCICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002476 |
4000747 |
29/11/2016 |
R$ 14,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002472 |
4000753 |
29/11/2016 |
R$ 95,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002440 |
4000750 |
29/11/2016 |
R$ 2.447,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OXI 8384, OQD 6717 E PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
401002516 |
4000755 |
29/11/2016 |
R$ 412,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
401002520 |
4000756 |
29/11/2016 |
R$ 35,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
401002548 |
4000235 |
29/11/2016 |
R$ 14.749,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA DE MINAS ( FARMACIA BASICA) |
400998862 |
4000757 |
21/11/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA DE MINAS ( FARMACIA BASICA) |
400998850 |
4000757 |
21/11/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA DE MINAS ( FARMACIA BASICA) |
400998842 |
4000757 |
21/11/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
401002540 |
4000758 |
29/11/2016 |
R$ 5.814,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002444 |
4000759 |
29/11/2016 |
R$ 2.121,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002448 |
4000760 |
29/11/2016 |
R$ 427,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002464 |
4000761 |
29/11/2016 |
R$ 1.072,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002460 |
4000762 |
29/11/2016 |
R$ 5.179,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002456 |
4000763 |
29/11/2016 |
R$ 481,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002452 |
4000764 |
29/11/2016 |
R$ 1.816,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
401002552 |
4000765 |
10/11/2016 |
R$ 6.383,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101002209 |
1000018 |
24/11/2016 |
R$ 37,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CORREGO DOS CARMOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002161 |
1001966 |
25/11/2016 |
R$ 8.355,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002273 |
1001967 |
25/11/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101001993 |
1000178 |
29/11/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002337 |
1001968 |
24/11/2016 |
R$ 2.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101001997 |
1001969 |
29/11/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002013 |
1001970 |
29/11/2016 |
R$ 205,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULUCAO DE SALDO RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO 1481003435/2015 |
101005260 |
1001971 |
16/11/2016 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
100998754 |
1001972 |
16/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ASSENTOS EM GRANITO PARA OS BANCOS DA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002307 |
1001974 |
24/11/2016 |
R$ 2.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002017 |
1001975 |
29/11/2016 |
R$ 657,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002145 |
1001976 |
25/11/2016 |
R$ 479,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002021 |
1001973 |
29/11/2016 |
R$ 3.790,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101014097 |
1001977 |
28/11/2016 |
R$ 1.191,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002213 |
1001978 |
24/11/2016 |
R$ 349,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400998462 |
4000732 |
16/11/2016 |
R$ 1.496,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PVL 1756, OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002103 |
1001962 |
28/11/2016 |
R$ 226,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002119 |
1001979 |
28/11/2016 |
R$ 334,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA PÚBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998536 |
1001912 |
16/11/2016 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998524 |
1001913 |
16/11/2016 |
R$ 217,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100998544 |
1001916 |
16/11/2016 |
R$ 154,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS CONF BENEFICIO N |
100999308 |
1001727 |
10/11/2016 |
R$ 5.808,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATERRO CONTROLADO DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999392 |
1001718 |
10/11/2016 |
R$ 360,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O DE PARTAMENTO DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100999516 |
1001775 |
18/11/2016 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100999532 |
1001774 |
18/11/2016 |
R$ 151,44 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100999548 |
1001927 |
21/11/2016 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002181 |
1001897 |
28/11/2016 |
R$ 2.190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001939 |
1001900 |
29/11/2016 |
R$ 2.744,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002185 |
1001918 |
28/11/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A APAAE DE VIRGINOPOLIS, NO QUAL TÊM ALUNOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001965 |
1001901 |
29/11/2016 |
R$ 399,64 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101002099 |
1000592 |
28/11/2016 |
R$ 2.607,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002189 |
1001893 |
28/11/2016 |
R$ 980,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001955 |
1001894 |
29/11/2016 |
R$ 1.677,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001951 |
1001895 |
29/11/2016 |
R$ 1.665,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001947 |
1001899 |
29/11/2016 |
R$ 1.334,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001977 |
1001980 |
29/11/2016 |
R$ 135,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001985 |
1001981 |
29/11/2016 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001981 |
1001982 |
29/11/2016 |
R$ 136,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001973 |
1001983 |
29/11/2016 |
R$ 717,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001927 |
1001984 |
29/11/2016 |
R$ 451,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001989 |
1001986 |
29/11/2016 |
R$ 1.511,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CASE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002203 |
1001987 |
25/11/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE FAMILIA CARENTE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002199 |
1001988 |
25/11/2016 |
R$ 1.836,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002195 |
1001989 |
25/11/2016 |
R$ 414,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001935 |
1001990 |
29/11/2016 |
R$ 889,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001931 |
1001991 |
29/11/2016 |
R$ 2.527,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001943 |
1001992 |
29/11/2016 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101001969 |
1001993 |
29/11/2016 |
R$ 130,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101000032 |
1001994 |
10/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA A FESTIVIDADE DO NATAL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002265 |
1001995 |
25/11/2016 |
R$ 7.916,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA A FORMATURA DO PROERD EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101000066 |
1001996 |
17/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DO CPRREGO DO BETUME DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002289 |
1001997 |
24/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002025 |
1001998 |
24/11/2016 |
R$ 838,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA PRAÇA 1º DE MARÇO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002239 |
1001999 |
25/11/2016 |
R$ 6.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101014115 |
1001965 |
28/11/2016 |
R$ 178,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA CAPOEIRA NO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002269 |
1002001 |
25/11/2016 |
R$ 2.971,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A ROÇADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101000241 |
1002002 |
16/11/2016 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 4ª MEDIÇÃO |
101002259 |
1002003 |
25/11/2016 |
R$ 1.980,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002573 |
1002004 |
28/11/2016 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DO CRUZEIRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002255 |
1002005 |
25/11/2016 |
R$ 51.226,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401002468 |
4000766 |
29/11/2016 |
R$ 4.649,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401002544 |
4000767 |
29/11/2016 |
R$ 266,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008485 |
4000126 |
25/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008464 |
4000083 |
25/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008467 |
4000083 |
25/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401008448 |
4000703 |
10/11/2016 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008481 |
4000083 |
25/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401000535 |
4000744 |
17/11/2016 |
R$ 645,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002492 |
4000221 |
25/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002512 |
4000003 |
25/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002500 |
4000476 |
25/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008501 |
4000452 |
25/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002504 |
4000378 |
25/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002508 |
4000006 |
25/11/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002373 |
4000009 |
25/11/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002409 |
4000002 |
25/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002381 |
4000004 |
25/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002401 |
4000125 |
25/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002606 |
4000023 |
25/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002609 |
4000023 |
25/11/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002613 |
4000451 |
25/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002616 |
4000451 |
25/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL- BENS MOVEIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002177 |
1002006 |
25/11/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIOÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101002123 |
1002007 |
28/11/2016 |
R$ 1.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101002566 |
1000977 |
30/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101014089 |
1000018 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401000991 |
4000023 |
23/11/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005174 |
4000023 |
30/11/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008493 |
4000159 |
30/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008471 |
4000008 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005158 |
4000010 |
30/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005230 |
4000002 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005186 |
4000125 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005202 |
4000024 |
30/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101002569 |
1000977 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401002488 |
4000769 |
30/11/2016 |
R$ 90,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401002496 |
4000770 |
29/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005190 |
4000007 |
30/11/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005198 |
4000007 |
30/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005222 |
4000771 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008474 |
4000008 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008477 |
4000008 |
30/11/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005214 |
4000378 |
30/11/2016 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005194 |
4000007 |
30/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005178 |
4000023 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005170 |
4000451 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005166 |
4000451 |
30/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005206 |
4000476 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005226 |
4000003 |
30/11/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005210 |
4000009 |
30/11/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008497 |
4000025 |
30/11/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401008489 |
4000124 |
30/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005218 |
4000452 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005234 |
4000006 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005182 |
4000125 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005162 |
4000010 |
30/11/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101006270 |
1000002 |
30/11/2016 |
R$ 676,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101006274 |
1002008 |
30/11/2016 |
R$ 676,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101014093 |
1000018 |
22/11/2016 |
R$ 108,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIME E MARTELETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101008601 |
1002026 |
29/11/2016 |
R$ 282,00 |
|
| REFERE-SE A MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
101002043 |
1002028 |
30/11/2016 |
R$ 5.372,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
101005430 |
1002031 |
30/11/2016 |
R$ 2.762,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002599 |
4000632 |
30/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401002602 |
4000632 |
30/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401008452 |
4000782 |
16/11/2016 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401001913 |
4000032 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003538 |
1002033 |
30/11/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003548 |
1002034 |
30/11/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003968 |
1002035 |
30/11/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003612 |
1002036 |
30/11/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003630 |
1002037 |
30/11/2016 |
R$ 4.133,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003568 |
1002038 |
30/11/2016 |
R$ 6.566,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003636 |
1002039 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003912 |
1002040 |
30/11/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003924 |
1002041 |
30/11/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003592 |
1002042 |
30/11/2016 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003654 |
1002043 |
30/11/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003662 |
1002044 |
30/11/2016 |
R$ 6.717,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003776 |
1002045 |
30/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003906 |
1002046 |
30/11/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003682 |
1002047 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003716 |
1002049 |
30/11/2016 |
R$ 32.274,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003710 |
1002050 |
30/11/2016 |
R$ 66.140,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003694 |
1002051 |
30/11/2016 |
R$ 87.117,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003674 |
1002052 |
30/11/2016 |
R$ 5.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003810 |
1002053 |
30/11/2016 |
R$ 3.487,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003804 |
1002054 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003794 |
1002055 |
30/11/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003818 |
1002056 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003826 |
1002057 |
30/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003846 |
1002058 |
30/11/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003860 |
1002059 |
30/11/2016 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003852 |
1002060 |
30/11/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003900 |
1002062 |
30/11/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003934 |
1002063 |
30/11/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003986 |
1002064 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101004030 |
1002065 |
30/11/2016 |
R$ 14.811,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101004006 |
1002066 |
30/11/2016 |
R$ 25.368,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101004088 |
1002067 |
30/11/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101004078 |
1002068 |
30/11/2016 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101004094 |
1002069 |
30/11/2016 |
R$ 4.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101004104 |
1002070 |
30/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101004114 |
1002071 |
30/11/2016 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003952 |
1002072 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003944 |
1002073 |
30/11/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003752 |
1002048 |
30/11/2016 |
R$ 21.284,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003768 |
1002092 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101003892 |
1002061 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101004166 |
1002082 |
30/11/2016 |
R$ 18.580,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004798 |
4000789 |
30/11/2016 |
R$ 25.153,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004814 |
4000790 |
30/11/2016 |
R$ 46.684,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004836 |
4000791 |
30/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004784 |
4000792 |
30/11/2016 |
R$ 13.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004776 |
4000793 |
30/11/2016 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004768 |
4000794 |
30/11/2016 |
R$ 5.690,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004852 |
4000795 |
30/11/2016 |
R$ 3.396,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004844 |
4000796 |
30/11/2016 |
R$ 4.198,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004754 |
4000797 |
30/11/2016 |
R$ 2.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004746 |
4000798 |
30/11/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
401004740 |
4000799 |
30/11/2016 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005136 |
1000026 |
18/11/2016 |
R$ 706,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005128 |
1000026 |
18/11/2016 |
R$ 4,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005140 |
1000026 |
25/11/2016 |
R$ 64,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005144 |
1000026 |
30/11/2016 |
R$ 1.934,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005132 |
1000026 |
30/11/2016 |
R$ 1,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005154 |
1000026 |
30/11/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005148 |
1000029 |
10/11/2016 |
R$ 6.407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RRT. |
101005456 |
1002094 |
17/11/2016 |
R$ 83,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. |
101005472 |
1002095 |
21/11/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
101005496 |
1002097 |
28/11/2016 |
R$ 1.712,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
101005512 |
1002098 |
28/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101005526 |
1002099 |
28/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101005540 |
1002100 |
28/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101005554 |
1002101 |
28/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101005568 |
1002102 |
28/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101005582 |
1002103 |
28/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101005596 |
1002104 |
28/11/2016 |
R$ 12,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401005694 |
4000007 |
29/11/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
401005720 |
4000031 |
30/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
401005776 |
4000093 |
30/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101005914 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101005922 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 111,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101005964 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101005998 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101006016 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
101006116 |
1000185 |
30/11/2016 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
101006158 |
1000394 |
30/11/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 156 |
101006182 |
1001474 |
30/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101006316 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
401008368 |
4000031 |
30/11/2016 |
R$ 154,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101008384 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 154,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ENFEITES DE NATAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101014119 |
1002145 |
29/11/2016 |
R$ 462,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA FARMACIA DE MINAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401009009 |
4000820 |
29/11/2016 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101010279 |
1000032 |
30/11/2016 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101013989 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 152,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101014017 |
1000033 |
10/11/2016 |
R$ 966,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101014021 |
1000033 |
18/11/2016 |
R$ 3.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101014025 |
1000033 |
30/11/2016 |
R$ 307,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101014033 |
1000034 |
18/11/2016 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 CASAS POPULARES EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
101014077 |
1001910 |
16/11/2016 |
R$ 20.630,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101014085 |
1001911 |
08/11/2016 |
R$ 82,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101014169 |
1000030 |
30/11/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401014622 |
4000088 |
30/11/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401014625 |
4000088 |
30/11/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401014615 |
4000089 |
30/11/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401014618 |
4000089 |
30/11/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS |
101015211 |
1001779 |
10/11/2016 |
R$ 11.138,61 |
|