| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064781 |
1000993 |
30/12/2016 |
R$ 725,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064801 |
1001409 |
30/12/2016 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064735 |
1001461 |
30/12/2016 |
R$ 611,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064769 |
1001464 |
30/12/2016 |
R$ 862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101055456 |
1001400 |
30/12/2016 |
R$ 727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064761 |
1001428 |
30/12/2016 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064799 |
1001406 |
30/12/2016 |
R$ 620,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064743 |
1001587 |
30/12/2016 |
R$ 772,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
101069417 |
1001639 |
13/12/2016 |
R$ 1.244,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE LIBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101055272 |
1000705 |
29/12/2016 |
R$ 1.935,00 |
|
| REFERE-SE A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016115 |
1001512 |
07/12/2016 |
R$ 1.974,84 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFORMA DO CASE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038276 |
1001873 |
26/12/2016 |
R$ 809,97 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PARA O VEICULO PUP 5110 DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038272 |
1001874 |
26/12/2016 |
R$ 205,04 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038268 |
1001875 |
26/12/2016 |
R$ 619,99 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038264 |
1001876 |
26/12/2016 |
R$ 680,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038448 |
4000730 |
26/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PANICO E INCÊNDIO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS- ARÉA DAS BARRACAS |
101030761 |
1001882 |
21/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101027661 |
1000094 |
16/12/2016 |
R$ 474,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101027653 |
1000097 |
16/12/2016 |
R$ 1.151,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
101027611 |
1000095 |
16/12/2016 |
R$ 819,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
101027657 |
1000095 |
16/12/2016 |
R$ 2.248,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401027259 |
4000052 |
16/12/2016 |
R$ 803,89 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038174 |
4000748 |
23/12/2016 |
R$ 13.815,24 |
|
| REFESE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101005402 |
1001868 |
02/12/2016 |
R$ 33.654,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARIM DAS BANDAS DO 37 º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101005344 |
1001902 |
02/12/2016 |
R$ 1.434,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016119 |
1001985 |
07/12/2016 |
R$ 515,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016243 |
1002000 |
13/12/2016 |
R$ 1.131,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401065043 |
4000703 |
30/12/2016 |
R$ 0,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101016143 |
1000001 |
01/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005390 |
1000017 |
01/12/2016 |
R$ 153,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005422 |
1000016 |
02/12/2016 |
R$ 86,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005418 |
1000015 |
02/12/2016 |
R$ 252,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
101005426 |
1000073 |
01/12/2016 |
R$ 51,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA A950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055668 |
1002014 |
30/12/2016 |
R$ 1.921,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005368 |
1000167 |
01/12/2016 |
R$ 179,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
101005372 |
1000086 |
01/12/2016 |
R$ 981,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101005394 |
1000230 |
01/12/2016 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101016239 |
1000507 |
01/12/2016 |
R$ 141,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. |
101065603 |
1002016 |
01/12/2016 |
R$ 136,21 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016201 |
1002017 |
05/12/2016 |
R$ 1.116,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDIUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015193 |
1002024 |
05/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016235 |
1002025 |
05/12/2016 |
R$ 6.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
101005398 |
1000070 |
01/12/2016 |
R$ 411,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS E CONGELADORES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016205 |
1002027 |
05/12/2016 |
R$ 3.456,00 |
|
| REFERE-SE AO SEGURO DO DOS VEICULOS PVL 1756 E OWO8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015189 |
1002029 |
06/12/2016 |
R$ 3.150,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
401016419 |
4000772 |
01/12/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
401015965 |
4000773 |
14/12/2016 |
R$ 2.762,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
401016427 |
4000774 |
02/12/2016 |
R$ 2.864,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
401016441 |
4000775 |
05/12/2016 |
R$ 3.276,89 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038170 |
4000776 |
23/12/2016 |
R$ 4.069,15 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056146 |
4000777 |
30/12/2016 |
R$ 6.935,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃODE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016437 |
4000778 |
05/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401016433 |
4000786 |
05/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A SERVIÇO DE AUXILIO PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E CADASTRAMENTO DO PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101005348 |
1002032 |
01/12/2016 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029749 |
1002074 |
20/12/2016 |
R$ 5.214,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029757 |
1002075 |
20/12/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029765 |
1002076 |
20/12/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029781 |
1002077 |
20/12/2016 |
R$ 1.512,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029771 |
1002078 |
20/12/2016 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029775 |
1002079 |
20/12/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029795 |
1002080 |
20/12/2016 |
R$ 4.466,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029787 |
1002081 |
20/12/2016 |
R$ 11.968,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029805 |
1002083 |
20/12/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029811 |
1002084 |
20/12/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029817 |
1002085 |
20/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029823 |
1002086 |
20/12/2016 |
R$ 1.520,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029831 |
1002087 |
20/12/2016 |
R$ 4.831,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029849 |
1002088 |
20/12/2016 |
R$ 10.959,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029843 |
1002089 |
20/12/2016 |
R$ 1.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029859 |
1002090 |
20/12/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029863 |
1002091 |
20/12/2016 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
401027287 |
4000800 |
20/12/2016 |
R$ 3.583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
401027291 |
4000801 |
20/12/2016 |
R$ 27.607,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029743 |
1002093 |
20/12/2016 |
R$ 3.506,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101016171 |
1000089 |
06/12/2016 |
R$ 99,53 |
|
| REFERE-SE AO SEGURO DO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016175 |
1002030 |
06/12/2016 |
R$ 938,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE HORAS DE ARADO. |
101016151 |
1002096 |
07/12/2016 |
R$ 66,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016407 |
4000023 |
06/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401016449 |
4000052 |
06/12/2016 |
R$ 57,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO MES JUNHO A DEZEMBRO DE 2016 |
401027279 |
4000802 |
20/12/2016 |
R$ 2.129,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GEORGINO RICARDO DA SILVA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016261 |
1002105 |
06/12/2016 |
R$ 611,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GEORGINO RICARDO DA SILVA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016279 |
1002106 |
06/12/2016 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A 10º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
101016155 |
1002107 |
06/12/2016 |
R$ 2.170,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101016179 |
1002108 |
06/12/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101016185 |
1002109 |
06/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055802 |
1002110 |
30/12/2016 |
R$ 1.217,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101016051 |
1002111 |
07/12/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O PAIF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101016127 |
1002112 |
07/12/2016 |
R$ 491,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101055580 |
1002113 |
30/12/2016 |
R$ 481,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055596 |
1002114 |
30/12/2016 |
R$ 425,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016111 |
1002115 |
07/12/2016 |
R$ 435,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016131 |
1002116 |
07/12/2016 |
R$ 742,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
101055930 |
1002117 |
30/12/2016 |
R$ 22.905,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015185 |
1002121 |
07/12/2016 |
R$ 1.460,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016135 |
1002123 |
07/12/2016 |
R$ 306,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A APAAE DE VIRGINOPOLIS, NO QUAL TÊM ALUNOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055584 |
1002124 |
30/12/2016 |
R$ 399,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016139 |
1002128 |
07/12/2016 |
R$ 157,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055504 |
1002129 |
30/12/2016 |
R$ 3.496,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESPECIALMENTE A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
101015181 |
1002130 |
07/12/2016 |
R$ 16.859,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016043 |
1000023 |
13/12/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055644 |
1002136 |
30/12/2016 |
R$ 796,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038106 |
1001076 |
26/12/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038110 |
1001084 |
26/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038114 |
1001080 |
26/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
101038118 |
1001078 |
26/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038122 |
1001079 |
26/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038134 |
1001083 |
26/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038138 |
1001077 |
26/12/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038126 |
1001082 |
26/12/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
101038130 |
1001081 |
26/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANNER PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE N |
101038316 |
1002139 |
26/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE |
101038320 |
1002140 |
26/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
101016087 |
1002141 |
13/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101039250 |
1002142 |
28/12/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016091 |
1000093 |
13/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101030749 |
1002143 |
21/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº77/2016 E DO PREGÃO PRESENCIAL N°37/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MI |
101030753 |
1002144 |
21/12/2016 |
R$ 442,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101030785 |
1002146 |
13/12/2016 |
R$ 2.720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O NAFS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401016415 |
4000803 |
07/12/2016 |
R$ 895,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMNRO/2016 |
401016501 |
4000804 |
13/12/2016 |
R$ 678,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401015987 |
4000806 |
14/12/2016 |
R$ 540,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401015991 |
4000807 |
14/12/2016 |
R$ 99,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056122 |
4000809 |
30/12/2016 |
R$ 407,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016511 |
4000810 |
13/12/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038464 |
4000429 |
26/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038460 |
4000428 |
26/12/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016453 |
4000006 |
07/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401015959 |
4000010 |
07/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401015955 |
4000010 |
07/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016473 |
4000125 |
07/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016481 |
4000814 |
07/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401015951 |
4000024 |
07/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401015947 |
4000024 |
07/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016411 |
4000009 |
07/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016399 |
4000016 |
07/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038182 |
4000081 |
07/12/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027303 |
4000008 |
08/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016497 |
4000023 |
07/12/2016 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016461 |
4000221 |
07/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101030815 |
1000426 |
21/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101016147 |
1000027 |
05/12/2016 |
R$ 1.647,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101015153 |
1001951 |
07/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
101016257 |
1001090 |
07/12/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101016307 |
1000566 |
07/12/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015157 |
1001740 |
13/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016303 |
1001658 |
07/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016031 |
1001651 |
13/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101015149 |
1001652 |
07/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015145 |
1001657 |
07/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027681 |
1001165 |
07/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101055130 |
1000160 |
19/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016083 |
1001650 |
07/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055600 |
1002010 |
30/12/2016 |
R$ 556,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027583 |
1002011 |
16/12/2016 |
R$ 341,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
101056000 |
1002023 |
30/12/2016 |
R$ 1.665,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATERRO CONTROLADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056008 |
1002022 |
30/12/2016 |
R$ 761,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027587 |
1002012 |
16/12/2016 |
R$ 188,60 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055260 |
1002013 |
29/12/2016 |
R$ 1.537,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101066435 |
1002018 |
30/12/2016 |
R$ 637,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055874 |
1002019 |
30/12/2016 |
R$ 8.919,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055842 |
1002020 |
30/12/2016 |
R$ 1.985,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055720 |
1002021 |
30/12/2016 |
R$ 194,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNIDIA DE MINAS |
401015995 |
4000781 |
14/12/2016 |
R$ 9.042,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016003 |
4000787 |
14/12/2016 |
R$ 2.786,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401015999 |
4000785 |
14/12/2016 |
R$ 259,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016007 |
4000783 |
14/12/2016 |
R$ 172,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016011 |
4000784 |
14/12/2016 |
R$ 108,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016015 |
4000779 |
14/12/2016 |
R$ 2.598,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016019 |
4000780 |
14/12/2016 |
R$ 169,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICAS RESIDENTES. |
401027247 |
4000576 |
07/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401038748 |
4000815 |
08/12/2016 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016023 |
4000805 |
14/12/2016 |
R$ 4.026,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016505 |
4000817 |
13/12/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056150 |
4000808 |
30/12/2016 |
R$ 723,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO/2016 A 19 DE NOVEMBRO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401037962 |
4000818 |
21/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401016027 |
4000813 |
14/12/2016 |
R$ 111,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CLINICO GERAL, PARA A UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, UMA VEZ QUE O MEDICO QUE ATENDIA A UNIDADE DE SAÚDE NÃO CUMPRIU O AVISO PRÉVIO. |
401016385 |
4000611 |
13/12/2016 |
R$ 10.880,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056130 |
4000788 |
30/12/2016 |
R$ 2.789,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATERRO CONTROLADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055484 |
1002120 |
30/12/2016 |
R$ 1.456,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016099 |
1002122 |
13/12/2016 |
R$ 1.743,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055806 |
1002118 |
30/12/2016 |
R$ 2.064,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016103 |
1002126 |
13/12/2016 |
R$ 2.814,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055476 |
1002125 |
30/12/2016 |
R$ 107,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038308 |
1002147 |
26/12/2016 |
R$ 1.960,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, |
101016123 |
1002148 |
08/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DO CRUZEIRO, MORRO DA CORUJA E GEORGINO RICARDO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101035784 |
1002149 |
09/12/2016 |
R$ 55.110,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DO CRUZEIRO, MORRO DA CORUJA E GEORGINO RICARDO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101035788 |
1002149 |
22/12/2016 |
R$ 21.574,80 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101016297 |
1000228 |
08/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016095 |
1002132 |
13/12/2016 |
R$ 294,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056044 |
1002134 |
30/12/2016 |
R$ 245,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATERRO CONTRALADO DE RESIDUOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056036 |
1002135 |
30/12/2016 |
R$ 517,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA PÚBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056040 |
1002137 |
30/12/2016 |
R$ 78,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056020 |
1002138 |
30/12/2016 |
R$ 1.094,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016107 |
1002127 |
13/12/2016 |
R$ 2.524,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016039 |
1002131 |
13/12/2016 |
R$ 122,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS DO VEICULO MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015783 |
1002154 |
06/12/2016 |
R$ 1.547,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AO SEGURO DO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101039266 |
1002155 |
28/12/2016 |
R$ 938,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016247 |
1002157 |
13/12/2016 |
R$ 1.045,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016035 |
1002158 |
13/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101016047 |
1002159 |
13/12/2016 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055592 |
1002160 |
30/12/2016 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 39/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038312 |
1002161 |
26/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401041212 |
4000819 |
28/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027307 |
4000008 |
08/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016395 |
4000016 |
08/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016489 |
4000002 |
08/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016465 |
4000003 |
08/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016493 |
4000378 |
08/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016457 |
4000221 |
08/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016485 |
4000451 |
08/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016469 |
4000006 |
08/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016403 |
4000476 |
08/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401016477 |
4000821 |
08/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015141 |
1002162 |
09/12/2016 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
101016061 |
1000070 |
14/12/2016 |
R$ 48,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101016057 |
1000079 |
14/12/2016 |
R$ 185,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014715 |
1002163 |
13/12/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014759 |
1002164 |
13/12/2016 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014777 |
1002165 |
13/12/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014735 |
1002166 |
13/12/2016 |
R$ 5.976,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014783 |
1002167 |
13/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014963 |
1002168 |
13/12/2016 |
R$ 9.253,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014971 |
1002169 |
13/12/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014753 |
1002170 |
13/12/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014801 |
1002171 |
13/12/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014807 |
1002172 |
13/12/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014827 |
1002173 |
13/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014959 |
1002174 |
13/12/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014821 |
1002175 |
13/12/2016 |
R$ 806,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014853 |
1002178 |
13/12/2016 |
R$ 27.858,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014845 |
1002179 |
13/12/2016 |
R$ 45.209,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014813 |
1002180 |
13/12/2016 |
R$ 4.620,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014905 |
1002181 |
13/12/2016 |
R$ 3.879,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014899 |
1002182 |
13/12/2016 |
R$ 586,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014891 |
1002183 |
13/12/2016 |
R$ 2.597,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014911 |
1002184 |
13/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014929 |
1002185 |
13/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014941 |
1002186 |
13/12/2016 |
R$ 1.519,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014935 |
1002187 |
13/12/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014947 |
1002188 |
13/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014975 |
1002189 |
13/12/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101015019 |
1002190 |
13/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014989 |
1002191 |
13/12/2016 |
R$ 9.742,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014983 |
1002192 |
13/12/2016 |
R$ 20.782,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101015013 |
1002193 |
13/12/2016 |
R$ 5.720,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101015007 |
1002194 |
13/12/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101015037 |
1002195 |
13/12/2016 |
R$ 4.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101015043 |
1002196 |
13/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101015049 |
1002197 |
13/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
101014953 |
1002198 |
13/12/2016 |
R$ 806,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029903 |
1002199 |
16/12/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029911 |
1002200 |
16/12/2016 |
R$ 505,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029927 |
1002201 |
16/12/2016 |
R$ 2.899,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029915 |
1002202 |
16/12/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029921 |
1002203 |
16/12/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029897 |
1002204 |
16/12/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029893 |
1002205 |
16/12/2016 |
R$ 1.759,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029871 |
1002206 |
16/12/2016 |
R$ 10.813,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029877 |
1002207 |
16/12/2016 |
R$ 17.224,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029887 |
1002208 |
16/12/2016 |
R$ 2.039,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029935 |
1002209 |
16/12/2016 |
R$ 806,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029945 |
1002210 |
16/12/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029941 |
1002211 |
16/12/2016 |
R$ 1.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029953 |
1002212 |
16/12/2016 |
R$ 1.246,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029957 |
1002213 |
16/12/2016 |
R$ 5.517,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029965 |
1002214 |
16/12/2016 |
R$ 4.641,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029973 |
1002215 |
16/12/2016 |
R$ 224,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
101029981 |
1002216 |
16/12/2016 |
R$ 187,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014643 |
4000822 |
13/12/2016 |
R$ 23.966,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014651 |
4000823 |
13/12/2016 |
R$ 17.785,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014667 |
4000824 |
13/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014681 |
4000825 |
13/12/2016 |
R$ 12.807,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014675 |
4000826 |
13/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014703 |
4000827 |
13/12/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014697 |
4000828 |
13/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014709 |
4000829 |
13/12/2016 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
401014691 |
4000830 |
13/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015163 |
1002162 |
13/12/2016 |
R$ 32.996,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401015979 |
4000811 |
14/12/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401015971 |
4000812 |
14/12/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2016 |
401027265 |
4000831 |
16/12/2016 |
R$ 15.065,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONTRUÇÃO DO MURRO DA RUA SANTANA E DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO FOTOGRA |
101016065 |
1002217 |
16/12/2016 |
R$ 10.006,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
101014869 |
1002177 |
13/12/2016 |
R$ 29.929,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
101014885 |
1002176 |
13/12/2016 |
R$ 16.680,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
101015077 |
1002218 |
13/12/2016 |
R$ 586,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS |
101027607 |
1001779 |
16/12/2016 |
R$ 10.600,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101027339 |
1000049 |
16/12/2016 |
R$ 9.667,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
101027335 |
1002220 |
19/12/2016 |
R$ 97,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101056082 |
1000018 |
26/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
101027549 |
1002221 |
16/12/2016 |
R$ 2.844,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101027433 |
1000027 |
20/12/2016 |
R$ 1.498,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101038074 |
1000016 |
21/12/2016 |
R$ 170,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101027635 |
1001179 |
20/12/2016 |
R$ 7.498,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027617 |
1001323 |
20/12/2016 |
R$ 8.467,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO |
101027565 |
1002222 |
20/12/2016 |
R$ 5.681,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE NOVEMBRO |
101027489 |
1002223 |
20/12/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM NA FACULDADE DE VIRGINOPÓLIS - ISSED |
101027471 |
1002224 |
20/12/2016 |
R$ 3.528,00 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS E MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO |
101027453 |
1002225 |
20/12/2016 |
R$ 3.231,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS PARA O CAMPEONATO DE JUI JITSU EM BELO HORIZONTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027415 |
1002226 |
20/12/2016 |
R$ 1.776,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A CACHOEIRA, DO GRUPO DA TERCEIRA DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027345 |
1002227 |
20/12/2016 |
R$ 1.310,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLANAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027507 |
1002228 |
19/12/2016 |
R$ 7.909,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038284 |
1002229 |
26/12/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DA ILUMINAÇÃO DO CRUZEIRO- PATRIMÔNIO TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101030695 |
1002230 |
22/12/2016 |
R$ 373,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038340 |
1002231 |
26/12/2016 |
R$ 678,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055588 |
1002232 |
30/12/2016 |
R$ 104,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101039278 |
1002233 |
28/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101037982 |
1002234 |
23/12/2016 |
R$ 274,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101037978 |
1002235 |
23/12/2016 |
R$ 123,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038090 |
1002236 |
23/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101037986 |
1000591 |
23/12/2016 |
R$ 600,25 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101037990 |
1000355 |
23/12/2016 |
R$ 430,34 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101037994 |
1000594 |
23/12/2016 |
R$ 2.569,13 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101038086 |
1000592 |
23/12/2016 |
R$ 4.332,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E VALTRA 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101037998 |
1001958 |
23/12/2016 |
R$ 7.742,22 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101038002 |
1000593 |
23/12/2016 |
R$ 2.578,59 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101038098 |
1000419 |
23/12/2016 |
R$ 1.217,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PUP 5110, PUM 7183 E NXX 1270, LCN 8873, GTM 9184 E GLB 7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038094 |
1001180 |
23/12/2016 |
R$ 7.420,17 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027363 |
1002237 |
20/12/2016 |
R$ 8.406,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101037974 |
1002238 |
23/12/2016 |
R$ 751,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101038006 |
1001950 |
23/12/2016 |
R$ 3.537,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037916 |
4000016 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401033826 |
4000007 |
19/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401033830 |
4000007 |
19/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401033818 |
4000378 |
19/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401033822 |
4000378 |
19/12/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038186 |
4000159 |
19/12/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027251 |
4000023 |
19/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027315 |
4000024 |
19/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027319 |
4000451 |
19/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027299 |
4000006 |
19/12/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027255 |
4000009 |
19/12/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027311 |
4000221 |
19/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027327 |
4000832 |
19/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401027323 |
4000125 |
19/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101033648 |
1000977 |
19/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101033652 |
1000977 |
19/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101067265 |
1000977 |
19/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101055158 |
1000426 |
26/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101038718 |
1002239 |
19/12/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O 1º INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101030733 |
1002241 |
22/12/2016 |
R$ 12.720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL NA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A SER ENCAMINHADA AO IEPHA |
101055520 |
1002242 |
30/12/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027331 |
1002243 |
19/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027665 |
1002244 |
19/12/2016 |
R$ 2.030,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL- BENS MOVEIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027591 |
1002245 |
16/12/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101038102 |
1000178 |
26/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101038288 |
1002246 |
26/12/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038304 |
1002247 |
26/12/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DOS VEICULOS PUP 5110, GTM 9184, NXX 1270, PUM 7183, LCN 8873 E GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027545 |
1002248 |
16/12/2016 |
R$ 9.332,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101015719 |
1001947 |
12/12/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101038078 |
1000590 |
21/12/2016 |
R$ 61,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTRUTOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 |
101027527 |
1001946 |
16/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101038680 |
1002249 |
19/12/2016 |
R$ 144,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101038214 |
1002250 |
19/12/2016 |
R$ 265,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
101030781 |
1000086 |
21/12/2016 |
R$ 486,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101038082 |
1000230 |
21/12/2016 |
R$ 54,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101027511 |
1001948 |
16/12/2016 |
R$ 7.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101039274 |
1002251 |
28/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
401056186 |
4000235 |
30/12/2016 |
R$ 15.409,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQD 6717 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
401056126 |
4000833 |
30/12/2016 |
R$ 117,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQD 6717, HNH0321, OQP 3051, PYE 1748 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
401056094 |
4000834 |
30/12/2016 |
R$ 563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401038444 |
4000026 |
26/12/2016 |
R$ 213,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE |
401067629 |
4000845 |
31/12/2016 |
R$ 6.051,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401038452 |
4000026 |
26/12/2016 |
R$ 204,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401038472 |
4000847 |
23/12/2016 |
R$ 6.955,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038206 |
4000849 |
23/12/2016 |
R$ 758,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101066335 |
1000098 |
13/12/2016 |
R$ 11.663,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101066339 |
1000096 |
13/12/2016 |
R$ 1.079,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101030757 |
1000015 |
21/12/2016 |
R$ 106,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101016523 |
1000009 |
14/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030061 |
4000850 |
22/12/2016 |
R$ 1.148,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030041 |
4000851 |
22/12/2016 |
R$ 74.760,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030067 |
4000852 |
22/12/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401029993 |
4000853 |
20/12/2016 |
R$ 5.868,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401029999 |
4000854 |
20/12/2016 |
R$ 13.456,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030007 |
4000855 |
20/12/2016 |
R$ 11.508,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030035 |
4000856 |
22/12/2016 |
R$ 1.440,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030671 |
4000857 |
22/12/2016 |
R$ 7.041,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030677 |
4000858 |
22/12/2016 |
R$ 3.350,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401029987 |
4000859 |
22/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030075 |
4000860 |
22/12/2016 |
R$ 24.749,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030019 |
4000861 |
22/12/2016 |
R$ 15.788,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030685 |
4000863 |
22/12/2016 |
R$ 2.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
401030097 |
4000862 |
22/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038478 |
4000816 |
23/12/2016 |
R$ 158,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A CONFECÇÃO DAS FOSSAS SEPTICAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056166 |
4000864 |
30/12/2016 |
R$ 587,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA INTERNA DO PSF DOS FIGUEIREDOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401067211 |
4000865 |
30/12/2016 |
R$ 2.708,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO PSF DOS FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401027273 |
4000866 |
20/12/2016 |
R$ 2.887,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA FOSSAS SEPTICAS DO CORREGO QUEIROGAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056182 |
4000867 |
30/12/2016 |
R$ 979,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SALA DE ENFERMAGEM DO PSF DO CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038420 |
4000868 |
23/12/2016 |
R$ 115,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃODE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038424 |
4000869 |
23/12/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O 1º INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038010 |
1002252 |
22/12/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNMENTAÇÃO DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101041128 |
1002253 |
28/12/2016 |
R$ 1.043,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBR |
101027379 |
1002254 |
20/12/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO |
101027397 |
1002255 |
20/12/2016 |
R$ 8.349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101030777 |
1000090 |
21/12/2016 |
R$ 379,38 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101027437 |
1000587 |
20/12/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030109 |
1002256 |
22/12/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030127 |
1002257 |
22/12/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030145 |
1002258 |
22/12/2016 |
R$ 6.566,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030171 |
1002259 |
22/12/2016 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030191 |
1002260 |
22/12/2016 |
R$ 7.626,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030209 |
1002261 |
22/12/2016 |
R$ 9.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030217 |
1002262 |
22/12/2016 |
R$ 100.238,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030235 |
1002263 |
22/12/2016 |
R$ 3.315,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030243 |
1002264 |
22/12/2016 |
R$ 31.008,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030269 |
1002265 |
22/12/2016 |
R$ 2.362,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030275 |
1002266 |
22/12/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030283 |
1002267 |
22/12/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030293 |
1002268 |
22/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030301 |
1002269 |
22/12/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030309 |
1002270 |
22/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030355 |
1002271 |
22/12/2016 |
R$ 21.679,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030369 |
1002272 |
22/12/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030381 |
1002273 |
22/12/2016 |
R$ 4.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030393 |
1002274 |
22/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030317 |
1002275 |
22/12/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030323 |
1002276 |
22/12/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030335 |
1002277 |
22/12/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030345 |
1002278 |
22/12/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030401 |
1002279 |
22/12/2016 |
R$ 3.816,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030409 |
1002280 |
22/12/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030417 |
1002281 |
22/12/2016 |
R$ 9.537,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030423 |
1002282 |
22/12/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030441 |
1002283 |
22/12/2016 |
R$ 4.785,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030447 |
1002284 |
22/12/2016 |
R$ 9.093,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030455 |
1002285 |
22/12/2016 |
R$ 1.750,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030461 |
1002286 |
22/12/2016 |
R$ 4.132,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030467 |
1002287 |
22/12/2016 |
R$ 112.702,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030473 |
1002288 |
22/12/2016 |
R$ 30.187,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030481 |
1002289 |
22/12/2016 |
R$ 4.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030499 |
1002290 |
22/12/2016 |
R$ 1.818,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030507 |
1002291 |
22/12/2016 |
R$ 1.266,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030515 |
1002292 |
22/12/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030533 |
1002293 |
22/12/2016 |
R$ 3.848,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030551 |
1002294 |
22/12/2016 |
R$ 1.461,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030557 |
1002295 |
22/12/2016 |
R$ 2.349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030565 |
1002296 |
22/12/2016 |
R$ 29.780,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030613 |
1002297 |
22/12/2016 |
R$ 28.839,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030621 |
1002298 |
22/12/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030639 |
1002299 |
22/12/2016 |
R$ 9.689,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030653 |
1002300 |
22/12/2016 |
R$ 1.579,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
101030659 |
1002301 |
22/12/2016 |
R$ 1.388,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
401041194 |
4000870 |
28/12/2016 |
R$ 29.654,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
401041186 |
4000871 |
28/12/2016 |
R$ 2.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
101041172 |
1002302 |
28/12/2016 |
R$ 16.612,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
101041164 |
1002303 |
28/12/2016 |
R$ 10.249,95 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038378 |
1000093 |
26/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101055142 |
1000228 |
26/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
101055230 |
1002320 |
29/12/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055798 |
1002321 |
30/12/2016 |
R$ 29.857,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101041156 |
1002322 |
26/12/2016 |
R$ 218,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 41/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038382 |
1002323 |
26/12/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056016 |
1002324 |
30/12/2016 |
R$ 7.093,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO- ILUMINAÇÃO DO CRUZEIRO- BEM TOMBADO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056012 |
1002325 |
30/12/2016 |
R$ 1.680,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RESVISTA INTITUCIONAL DA PREFREITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101030713 |
1002326 |
22/12/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101038394 |
1000230 |
26/12/2016 |
R$ 40,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101056086 |
1000018 |
26/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101041160 |
1002327 |
26/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401056202 |
4000126 |
23/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037912 |
4000016 |
23/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401067393 |
4000016 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037970 |
4000451 |
23/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038142 |
4000221 |
23/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037940 |
4000476 |
23/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038154 |
4000023 |
23/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038190 |
4000009 |
23/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038150 |
4000024 |
23/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037936 |
4000125 |
23/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038162 |
4000010 |
23/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038166 |
4000452 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037920 |
4000378 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064987 |
4000006 |
30/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401056206 |
4000081 |
23/12/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037928 |
4000002 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038158 |
4000003 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBAS NAS FOSSAS SEPTICAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401037952 |
4000872 |
20/12/2016 |
R$ 2.342,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, |
101038684 |
1002148 |
26/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101055134 |
1001652 |
26/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101064731 |
1001657 |
30/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055968 |
1001165 |
26/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
101055138 |
1002328 |
26/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038710 |
1001650 |
26/12/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038714 |
1001658 |
26/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101038706 |
1001951 |
26/12/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055608 |
1000023 |
30/12/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038386 |
1002329 |
26/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. |
101038042 |
1002330 |
22/12/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 3ª MEDIÇÃO |
101038026 |
1002331 |
22/12/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055556 |
1001082 |
30/12/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
101055508 |
1001081 |
30/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055552 |
1001077 |
30/12/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055548 |
1001083 |
30/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055512 |
1001079 |
30/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
101055544 |
1001078 |
30/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055540 |
1001080 |
30/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055536 |
1001084 |
30/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055516 |
1001076 |
30/12/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038236 |
1002332 |
26/12/2016 |
R$ 1.632,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038252 |
1002333 |
26/12/2016 |
R$ 1.386,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038344 |
1002334 |
26/12/2016 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101038336 |
1000167 |
26/12/2016 |
R$ 162,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA A FORMATURA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038398 |
1002336 |
26/12/2016 |
R$ 536,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055760 |
1002337 |
26/12/2016 |
R$ 1.061,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101055170 |
1000426 |
29/12/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101055162 |
1000426 |
26/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037944 |
4000476 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401038146 |
4000221 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037948 |
4000125 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037924 |
4000378 |
23/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401037932 |
4000002 |
23/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401038456 |
4000026 |
26/12/2016 |
R$ 203,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O NAFS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401038432 |
4000876 |
23/12/2016 |
R$ 1.429,99 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056134 |
4000429 |
30/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056090 |
4000428 |
30/12/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401041182 |
4000877 |
27/12/2016 |
R$ 20.115,60 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA CONCLUSÃO DAS FOSSAS SEPTICAS DO CORREGO QUEIROGAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038416 |
4000878 |
23/12/2016 |
R$ 3.840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038428 |
4000883 |
23/12/2016 |
R$ 112,00 |
|
| REFERE-SE A 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
101038058 |
1002338 |
22/12/2016 |
R$ 6.868,05 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038348 |
1001651 |
26/12/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055878 |
1002339 |
30/12/2016 |
R$ 2.412,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055882 |
1002340 |
30/12/2016 |
R$ 6.298,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101038332 |
1000089 |
26/12/2016 |
R$ 94,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038356 |
1001949 |
26/12/2016 |
R$ 423,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038352 |
1002240 |
26/12/2016 |
R$ 59,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 43/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038328 |
1002341 |
26/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038324 |
1002342 |
26/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTRUTOR DE CAPOEIRA, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO |
101038360 |
1002343 |
26/12/2016 |
R$ 586,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO O KM - VAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101033644 |
1002344 |
22/12/2016 |
R$ 149.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056028 |
1002345 |
30/12/2016 |
R$ 3.876,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056032 |
1002346 |
30/12/2016 |
R$ 90,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056024 |
1002347 |
30/12/2016 |
R$ 9.518,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038240 |
1002348 |
26/12/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038244 |
1002349 |
26/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038248 |
1002350 |
26/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101030717 |
1002351 |
22/12/2016 |
R$ 9.899,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO IGD DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038256 |
1002352 |
26/12/2016 |
R$ 1.023,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055604 |
1002353 |
30/12/2016 |
R$ 179,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUNTENÇÃO DO PSF-FIGUEIREDOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038436 |
4000884 |
23/12/2016 |
R$ 1.408,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401055290 |
4000875 |
29/12/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038178 |
4000836 |
26/12/2016 |
R$ 4.026,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038440 |
4000881 |
23/12/2016 |
R$ 706,50 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038468 |
4000879 |
23/12/2016 |
R$ 1.768,51 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038202 |
4000880 |
23/12/2016 |
R$ 4.628,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038198 |
4000873 |
23/12/2016 |
R$ 712,05 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038194 |
4000835 |
23/12/2016 |
R$ 300,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101038390 |
1002354 |
26/12/2016 |
R$ 11.145,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101038260 |
1002355 |
23/12/2016 |
R$ 94.744,48 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BOLAS DE NATAL PARA A ILUMINAÇÃO DE NAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIOA DE MINAS |
101038688 |
1002356 |
26/12/2016 |
R$ 1.943,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRO EM TECIDO PARA AS BOLAS DE NATAL DA ILUMINAÇÃO DE NATAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038722 |
1002357 |
26/12/2016 |
R$ 349,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038230 |
1002358 |
23/12/2016 |
R$ 3.849,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038210 |
1002359 |
23/12/2016 |
R$ 4.300,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O 1º INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038218 |
1002360 |
26/12/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101069988 |
1001498 |
07/12/2016 |
R$ 2.643,30 |
|
| REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CORREGO DOS CARMOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055210 |
1002361 |
29/12/2016 |
R$ 20.979,37 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038222 |
1002362 |
26/12/2016 |
R$ 35.129,35 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101038226 |
1002363 |
26/12/2016 |
R$ 35.667,46 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101039230 |
1002364 |
27/12/2016 |
R$ 29.736,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016(DIFERENCA DE ACERTO) |
101038280 |
1002365 |
26/12/2016 |
R$ 279,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
401056142 |
4000886 |
30/12/2016 |
R$ 5.514,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PROVENIENTE A COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 4 TRIMESTRE |
101039246 |
1002366 |
28/12/2016 |
R$ 859,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
401056098 |
4000887 |
30/12/2016 |
R$ 3.087,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101055190 |
1000269 |
29/12/2016 |
R$ 48,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES PARA A RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS E PARA AS BANDAS DO INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055358 |
1002367 |
28/12/2016 |
R$ 2.105,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA ILUMINAÇÃO DE NATAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055174 |
1002369 |
29/12/2016 |
R$ 1.281,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O INARGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101069450 |
1002370 |
30/12/2016 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101055166 |
1000079 |
29/12/2016 |
R$ 146,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101055286 |
1000010 |
29/12/2016 |
R$ 139,51 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO CONCELAMENTO DO CERTAME PREGÃO PRESENCIAL Nº43/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055282 |
1002371 |
29/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO 1º INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055564 |
1002373 |
30/12/2016 |
R$ 384,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101055194 |
1002374 |
29/12/2016 |
R$ 20.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE UM MES DE FERIAS INDENIZADAS PARA O SERVIDOR MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA. |
101064745 |
1002375 |
30/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(AQUISICAO DE IMPRESSORAS) |
401055342 |
4000889 |
29/12/2016 |
R$ 8.809,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA O VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056106 |
4000890 |
30/12/2016 |
R$ 1.698,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401055334 |
4000891 |
28/12/2016 |
R$ 90,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O CENTRO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056190 |
4000892 |
30/12/2016 |
R$ 682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401055302 |
4000894 |
29/12/2016 |
R$ 758,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401038548 |
4000032 |
23/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101039282 |
1002376 |
28/12/2016 |
R$ 3.249,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS DO VEICULO MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101039234 |
1002154 |
28/12/2016 |
R$ 1.547,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA 1º DE MARÇO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055834 |
1002377 |
29/12/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101039238 |
1000017 |
28/12/2016 |
R$ 164,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101039242 |
1000015 |
28/12/2016 |
R$ 342,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401038602 |
4000846 |
26/12/2016 |
R$ 8.933,33 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401041202 |
4000888 |
28/12/2016 |
R$ 2.570,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMPANHA CONTRA OS VETOR AEDES AEGYPTI, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401041206 |
4000895 |
28/12/2016 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
401055346 |
4000896 |
29/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
401055338 |
4000897 |
29/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
401055350 |
4000898 |
29/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
401055312 |
4000899 |
29/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
401055308 |
4000900 |
29/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFOME PORTARIA. |
101056052 |
1002378 |
30/12/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064979 |
4000438 |
30/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064915 |
4000016 |
30/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064923 |
4000016 |
30/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401065023 |
4000016 |
30/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064939 |
4000125 |
30/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064951 |
4000125 |
30/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401056198 |
4000901 |
29/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401056214 |
4000177 |
29/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401055354 |
4000008 |
29/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064955 |
4000010 |
30/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064943 |
4000007 |
30/12/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401056210 |
4000081 |
29/12/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064971 |
4000451 |
30/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064991 |
4000902 |
30/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064967 |
4000024 |
30/12/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064975 |
4000009 |
30/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401076497 |
4000002 |
21/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064983 |
4000023 |
30/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064959 |
4000003 |
30/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064963 |
4000221 |
30/12/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064927 |
4000378 |
30/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064931 |
4000378 |
30/12/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DIFERENCAO DE ACERTO DA FUNCIONARIA CAROLINA DASSUNCAO COELHO |
401056118 |
4000903 |
30/12/2016 |
R$ 119,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101056078 |
1000018 |
29/12/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101056074 |
1000507 |
29/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101056070 |
1000507 |
29/12/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
101055276 |
1002379 |
29/12/2016 |
R$ 1.539,93 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101055560 |
1002380 |
30/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055814 |
1002381 |
29/12/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA GESLAINE TOMAS SOALHEIRO DE 2014 E 2015. |
101064749 |
1002382 |
30/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ DA SILVA GUIMARAES NO PERIODO DE 14/07/2014 A 14/07/2015 E 14/07/2015 A 14/04/2016 |
101064803 |
1002383 |
30/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO.RENAULT/MASTER 2017 |
101055226 |
1002384 |
29/12/2016 |
R$ 147,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
101056004 |
1002385 |
30/12/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055964 |
1002387 |
30/12/2016 |
R$ 646,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E CADASTRAMENTO DO PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055458 |
1002388 |
30/12/2016 |
R$ 1.024,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101055742 |
1001179 |
30/12/2016 |
R$ 4.407,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055724 |
1001323 |
30/12/2016 |
R$ 3.809,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055612 |
1002389 |
30/12/2016 |
R$ 2.199,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055628 |
1002390 |
30/12/2016 |
R$ 10.301,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055810 |
1002391 |
30/12/2016 |
R$ 3.049,95 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055886 |
1002392 |
30/12/2016 |
R$ 3.479,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055972 |
1002393 |
30/12/2016 |
R$ 1.123,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055830 |
1002394 |
30/12/2016 |
R$ 1.100,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055894 |
1002395 |
30/12/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056158 |
4000904 |
30/12/2016 |
R$ 2.729,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056176 |
4000905 |
30/12/2016 |
R$ 1.197,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO |
101055780 |
1002396 |
30/12/2016 |
R$ 5.738,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055910 |
1002397 |
30/12/2016 |
R$ 2.686,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056162 |
4000844 |
30/12/2016 |
R$ 9.944,55 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401055326 |
4000843 |
29/12/2016 |
R$ 5.911,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401055330 |
4000906 |
29/12/2016 |
R$ 2.729,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PXV 9310 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401055316 |
4000483 |
29/12/2016 |
R$ 1.836,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQP3051 E PXV9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401055298 |
4000907 |
29/12/2016 |
R$ 123,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PXX6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056102 |
4000908 |
30/12/2016 |
R$ 58,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQP3051 E PYE1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056110 |
4000909 |
30/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 1620, HNH 0321, PXX6082, OPQ 9209 E PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MÊS |
401056138 |
4000910 |
30/12/2016 |
R$ 10.373,69 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
401056114 |
4000235 |
30/12/2016 |
R$ 925,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401056170 |
4000911 |
30/12/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064947 |
4000007 |
30/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064935 |
4000378 |
30/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401064919 |
4000016 |
30/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401055320 |
4000912 |
29/12/2016 |
R$ 552,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO GLB7406, PUP5110 E GTM9884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055268 |
1002398 |
29/12/2016 |
R$ 1.072,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQB9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055264 |
1002399 |
29/12/2016 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PUP 5110, PUM 7183 E NXX 1270, LCN 8873, GTM 9184 E GLB 7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101056048 |
1001180 |
30/12/2016 |
R$ 6.306,78 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101055660 |
1002400 |
30/12/2016 |
R$ 2.967,03 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101055664 |
1000593 |
30/12/2016 |
R$ 1.205,79 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101055656 |
1000355 |
30/12/2016 |
R$ 516,61 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101055866 |
1000419 |
30/12/2016 |
R$ 962,51 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101055890 |
1000592 |
30/12/2016 |
R$ 3.298,49 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101055652 |
1000591 |
30/12/2016 |
R$ 674,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E VALTRA 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
101055648 |
1001958 |
30/12/2016 |
R$ 2.325,82 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO |
101055992 |
1002401 |
30/12/2016 |
R$ 3.966,23 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
101055704 |
1002402 |
30/12/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBR |
101055672 |
1002403 |
30/12/2016 |
R$ 1.216,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DEDEZEMBRO |
101055688 |
1002404 |
30/12/2016 |
R$ 5.051,20 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS, MADEIRAS E MUDAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055488 |
1002405 |
30/12/2016 |
R$ 4.550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101055914 |
1002406 |
30/12/2016 |
R$ 3.659,46 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM NA FACULDADE DE VIRGINOPÓLIS - ISSED |
101055764 |
1002407 |
30/12/2016 |
R$ 1.411,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055846 |
1002153 |
30/12/2016 |
R$ 45,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101055870 |
1002151 |
30/12/2016 |
R$ 431,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIAS DE MINAS |
101055988 |
1002408 |
30/12/2016 |
R$ 580,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101055934 |
1002410 |
30/12/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 12º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
101055850 |
1002411 |
30/12/2016 |
R$ 10.917,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
101055838 |
1002412 |
30/12/2016 |
R$ 766,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101064753 |
1002413 |
30/12/2016 |
R$ 3.427,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101064757 |
1002414 |
30/12/2016 |
R$ 11.259,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101064771 |
1002415 |
30/12/2016 |
R$ 2.125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057616 |
1000029 |
08/12/2016 |
R$ 6.407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057744 |
1000026 |
08/12/2016 |
R$ 13,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057756 |
1000026 |
08/12/2016 |
R$ 3.316,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057760 |
1000026 |
09/12/2016 |
R$ 2.770,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057776 |
1000026 |
09/12/2016 |
R$ 0,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057764 |
1000026 |
20/12/2016 |
R$ 2.439,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057748 |
1000026 |
20/12/2016 |
R$ 5,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057780 |
1000026 |
21/12/2016 |
R$ 68,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057784 |
1000026 |
20/12/2016 |
R$ 0,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057788 |
1000026 |
27/12/2016 |
R$ 179,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057768 |
1000026 |
29/12/2016 |
R$ 2.222,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057752 |
1000026 |
29/12/2016 |
R$ 2,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057772 |
1000026 |
30/12/2016 |
R$ 4.792,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101057792 |
1000026 |
30/12/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064739 |
1001460 |
30/12/2016 |
R$ 1.178,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064765 |
1001458 |
30/12/2016 |
R$ 1.009,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064777 |
1001414 |
30/12/2016 |
R$ 616,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101064793 |
1001462 |
30/12/2016 |
R$ 1.349,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101066139 |
1000032 |
31/12/2016 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101066431 |
1000030 |
31/12/2016 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101066467 |
1000030 |
31/12/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101066503 |
1000030 |
31/12/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101066737 |
1000030 |
31/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
101066767 |
1000185 |
31/12/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
401066927 |
4000031 |
31/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
401066959 |
4000093 |
31/12/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
401066999 |
4000093 |
31/12/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
101067273 |
1000030 |
31/12/2016 |
R$ 342,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101067309 |
1000033 |
09/12/2016 |
R$ 840,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101067313 |
1000033 |
20/12/2016 |
R$ 2.644,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101067317 |
1000033 |
30/12/2016 |
R$ 1.060,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101067331 |
1000034 |
30/12/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
101067351 |
1002416 |
16/12/2016 |
R$ 6,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
401067587 |
4000031 |
30/12/2016 |
R$ 146,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401067635 |
4000088 |
31/12/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401067638 |
4000088 |
31/12/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401067642 |
4000089 |
31/12/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401067645 |
4000089 |
31/12/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.28327-4 |
101076883 |
1002417 |
31/12/2016 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.28303-7 |
101076937 |
1002418 |
31/12/2016 |
R$ 17,20 |
|