| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL CONFORME PROCESSO. |
101089734 |
1002219 |
13/02/2017 |
R$ 11.520,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DUAS FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA IVANETE SARA ANDRADE . |
401089416 |
4000893 |
02/02/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS DO VEICULO MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101079483 |
1002154 |
03/02/2017 |
R$ 1.547,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REEMBOLSO DE DESPESA DE DESPESA DE VIAGEM. |
101079501 |
1002409 |
02/02/2017 |
R$ 876,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401098173 |
4000026 |
02/02/2017 |
R$ 280,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401079575 |
4000026 |
02/02/2017 |
R$ 245,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101079793 |
1000003 |
01/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101079805 |
1000004 |
01/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101079797 |
1000004 |
01/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RATEIO DO MES 01/2017 |
401089382 |
4000024 |
07/02/2017 |
R$ 1.067,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401089380 |
4000914 |
07/02/2017 |
R$ 2.133,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
101094139 |
1000006 |
16/02/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MÁQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
101079507 |
1000007 |
02/02/2017 |
R$ 1.347,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
101089726 |
1000008 |
07/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089506 |
1000009 |
09/02/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089590 |
1000011 |
07/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089586 |
1000012 |
07/02/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089602 |
1000013 |
07/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089594 |
1000014 |
07/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DO RN DE IVANETE SOARES ANDRADE DO HIC GUANHÃES PARA O HOSPITAL EM DIAMANTINA. |
401089303 |
4000025 |
14/02/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.01/2017 |
101079511 |
1000018 |
02/02/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089598 |
1000019 |
07/02/2017 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101094191 |
1002150 |
21/02/2017 |
R$ 247,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPREMI NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089482 |
1000052 |
07/02/2017 |
R$ 9.771,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
101089454 |
1000061 |
08/02/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089518 |
1000072 |
10/02/2017 |
R$ 1.594,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DO USO DOS SITEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
401079571 |
4000049 |
02/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101079801 |
1000004 |
01/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101079781 |
1000003 |
01/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401079581 |
4000050 |
01/02/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401096568 |
4000051 |
01/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089372 |
4000009 |
01/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401079577 |
4000015 |
01/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089376 |
4000008 |
01/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089360 |
4000003 |
01/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089352 |
4000006 |
01/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089356 |
4000006 |
01/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089368 |
4000002 |
01/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101079503 |
1000067 |
02/02/2017 |
R$ 216,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089546 |
1000076 |
10/02/2017 |
R$ 4.459,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094175 |
1000077 |
21/02/2017 |
R$ 4.912,65 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101079485 |
1000015 |
02/02/2017 |
R$ 3.133,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089550 |
1000078 |
10/02/2017 |
R$ 244,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094171 |
1000079 |
21/02/2017 |
R$ 2.857,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101079563 |
1000082 |
02/02/2017 |
R$ 41,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089522 |
1000083 |
10/02/2017 |
R$ 4.380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
101094147 |
1000084 |
16/02/2017 |
R$ 1.328,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101079527 |
1000087 |
02/02/2017 |
R$ 141,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101079453 |
1000088 |
01/02/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101079531 |
1000055 |
02/02/2017 |
R$ 241,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA OS VEÍCULOS PLACA: PYX-5548 OWO-8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101098017 |
1000089 |
02/02/2017 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101098043 |
1000090 |
02/02/2017 |
R$ 305,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401089386 |
4000053 |
07/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401089418 |
4000054 |
01/02/2017 |
R$ 98,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101098061 |
1000094 |
02/02/2017 |
R$ 1.567,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089526 |
1000038 |
10/02/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089558 |
1000022 |
10/02/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089578 |
1000021 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089574 |
1000020 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089510 |
1000026 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089514 |
1000027 |
10/02/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089570 |
1000023 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089566 |
1000024 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089582 |
1000025 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089478 |
1000095 |
07/02/2017 |
R$ 147,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401089654 |
4000027 |
10/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401079567 |
4000026 |
02/02/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080283 |
1000098 |
02/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080301 |
1000099 |
02/02/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080363 |
1000100 |
02/02/2017 |
R$ 3.056,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080319 |
1000101 |
02/02/2017 |
R$ 7.174,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080375 |
1000102 |
02/02/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080747 |
1000103 |
01/02/2017 |
R$ 3.472,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080755 |
1000103 |
02/02/2017 |
R$ 5.951,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080765 |
1000104 |
02/02/2017 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080343 |
1000105 |
02/02/2017 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080393 |
1000106 |
02/02/2017 |
R$ 1.005,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080369 |
1000107 |
01/02/2017 |
R$ 502,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080399 |
1000108 |
02/02/2017 |
R$ 11.357,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080489 |
1000109 |
02/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080759 |
1000110 |
02/02/2017 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080523 |
1000111 |
02/02/2017 |
R$ 5.622,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080483 |
1000112 |
02/02/2017 |
R$ 3.225,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080437 |
1000114 |
02/02/2017 |
R$ 1.280,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080411 |
1000115 |
02/02/2017 |
R$ 57.565,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080515 |
1000116 |
02/02/2017 |
R$ 843,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080507 |
1000117 |
02/02/2017 |
R$ 1.875,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080531 |
1000118 |
02/02/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080549 |
1000119 |
02/02/2017 |
R$ 4.997,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080577 |
1000120 |
02/02/2017 |
R$ 1.867,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080557 |
1000121 |
02/02/2017 |
R$ 2.673,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080585 |
1000122 |
02/02/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080695 |
1000123 |
01/02/2017 |
R$ 1.576,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080701 |
1000123 |
02/02/2017 |
R$ 1.855,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080705 |
1000124 |
01/02/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080615 |
1000125 |
01/02/2017 |
R$ 11.013,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080741 |
1000127 |
01/02/2017 |
R$ 2.059,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080645 |
1000128 |
01/02/2017 |
R$ 12.247,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080635 |
1000129 |
01/02/2017 |
R$ 8.435,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080711 |
1000130 |
01/02/2017 |
R$ 4.878,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080723 |
1000131 |
01/02/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080735 |
1000132 |
01/02/2017 |
R$ 4.314,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080775 |
1000133 |
02/02/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094797 |
1000134 |
20/02/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094801 |
1000135 |
20/02/2017 |
R$ 2.901,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094807 |
1000136 |
20/02/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094813 |
1000137 |
20/02/2017 |
R$ 233,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094821 |
1000138 |
20/02/2017 |
R$ 116,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094827 |
1000139 |
20/02/2017 |
R$ 2.652,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094787 |
1000140 |
20/02/2017 |
R$ 7.874,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094777 |
1000141 |
20/02/2017 |
R$ 10.684,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094831 |
1000142 |
20/02/2017 |
R$ 978,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094835 |
1000143 |
20/02/2017 |
R$ 521,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094853 |
1000144 |
20/02/2017 |
R$ 672,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094847 |
1000145 |
20/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094857 |
1000146 |
20/02/2017 |
R$ 1.569,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094871 |
1000147 |
20/02/2017 |
R$ 8.333,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094881 |
1000148 |
20/02/2017 |
R$ 6.725,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094893 |
1000149 |
20/02/2017 |
R$ 478,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094887 |
1000150 |
20/02/2017 |
R$ 672,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079297 |
4000055 |
01/02/2017 |
R$ 17.994,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079327 |
4000056 |
01/02/2017 |
R$ 34.126,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079339 |
4000057 |
01/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079349 |
4000058 |
01/02/2017 |
R$ 1.040,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079355 |
4000059 |
01/02/2017 |
R$ 25.528,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079367 |
4000060 |
01/02/2017 |
R$ 2.913,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079377 |
4000061 |
01/02/2017 |
R$ 2.204,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079385 |
4000062 |
01/02/2017 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079393 |
4000063 |
01/02/2017 |
R$ 2.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079403 |
4000064 |
01/02/2017 |
R$ 3.432,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
401079419 |
4000065 |
01/02/2017 |
R$ 408,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101079789 |
1000003 |
01/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089530 |
1000151 |
10/02/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401089297 |
4000066 |
14/02/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089269 |
4000067 |
08/02/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089307 |
4000067 |
08/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401098175 |
4000006 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089622 |
4000010 |
10/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089686 |
4000004 |
08/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089335 |
4000009 |
08/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089338 |
4000009 |
08/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089341 |
4000009 |
08/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089662 |
4000007 |
08/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089345 |
4000015 |
08/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089682 |
4000003 |
08/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089606 |
4000008 |
08/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089694 |
4000021 |
08/02/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089674 |
4000068 |
08/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089710 |
4000069 |
08/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101089458 |
1000002 |
07/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101096842 |
1000004 |
20/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101096486 |
1000157 |
20/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089438 |
1000016 |
07/02/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A 11ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA RUI BARBOSA-RECURSO DO PAC-FNDE-MEC. |
101089462 |
1000158 |
07/02/2017 |
R$ 3.672,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101098247 |
1000001 |
10/02/2017 |
R$ 11.026,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101098243 |
1000062 |
10/02/2017 |
R$ 1.055,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQB 9853 |
101080083 |
1000159 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PVL 1756 |
101080097 |
1000160 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OWO 8993 |
101080111 |
1000161 |
02/02/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HIZ 7845 |
101080125 |
1000162 |
02/02/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OCR 8464 |
101097179 |
1000164 |
02/02/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUD 8952 |
101080167 |
1000165 |
02/02/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQW 7060 |
101080181 |
1000166 |
02/02/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQM 9461 |
101080195 |
1000167 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
101080209 |
1000168 |
02/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
101080223 |
1000169 |
02/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUM 7183 |
101080237 |
1000170 |
02/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUP 5110 |
101080251 |
1000171 |
02/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX 1270 |
101080265 |
1000172 |
02/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
101080279 |
1000173 |
02/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080459 |
1000113 |
02/02/2017 |
R$ 42.417,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101096636 |
1000126 |
01/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
101080603 |
1000126 |
01/02/2017 |
R$ 22.023,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
401094311 |
4000072 |
20/02/2017 |
R$ 58,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
401094315 |
4000073 |
20/02/2017 |
R$ 18.189,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
101094863 |
1000174 |
20/02/2017 |
R$ 48,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089430 |
1000057 |
09/02/2017 |
R$ 163,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 1620 |
401080857 |
4000074 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 0321 |
401080871 |
4000075 |
02/02/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PYE 1748 |
401080885 |
4000076 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQP3051 |
401080899 |
4000077 |
02/02/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO OQP 3051 |
401080913 |
4000078 |
02/02/2017 |
R$ 663,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO OQP 3051 |
401080927 |
4000079 |
02/02/2017 |
R$ 660,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPQ 9209 |
401080941 |
4000080 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PXV 9310 |
401080955 |
4000081 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PXX 6082 |
401080969 |
4000082 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
401080983 |
4000083 |
02/02/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
401080997 |
4000084 |
02/02/2017 |
R$ 78,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
401081011 |
4000085 |
02/02/2017 |
R$ 78,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
401081025 |
4000086 |
02/02/2017 |
R$ 77,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2012 |
401081039 |
4000087 |
02/02/2017 |
R$ 112,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQD 6717 |
401081053 |
4000088 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA 0901 |
401081067 |
4000089 |
02/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXI 8384 |
401081081 |
4000090 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089426 |
1000039 |
09/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089614 |
4000095 |
10/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089562 |
1000042 |
10/02/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101089554 |
1000041 |
10/02/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089434 |
1000058 |
09/02/2017 |
R$ 190,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089502 |
1000064 |
09/02/2017 |
R$ 45,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089422 |
1000064 |
09/02/2017 |
R$ 42,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401089289 |
4000096 |
14/02/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES/ESPECILAIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401098155 |
4000036 |
28/02/2017 |
R$ 1.591,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089638 |
4000097 |
10/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089714 |
4000098 |
10/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089650 |
4000021 |
10/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089327 |
4000022 |
10/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089331 |
4000022 |
10/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089706 |
4000099 |
10/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089642 |
4000018 |
10/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089690 |
4000004 |
10/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089630 |
4000008 |
10/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089678 |
4000016 |
10/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089626 |
4000006 |
10/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401083441 |
4000006 |
06/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089618 |
4000010 |
10/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089646 |
4000009 |
10/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089348 |
4000015 |
08/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089610 |
4000015 |
10/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401089658 |
4000034 |
09/02/2017 |
R$ 245,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401089722 |
4000034 |
13/02/2017 |
R$ 156,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101089730 |
1000002 |
10/02/2017 |
R$ 777,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094291 |
1000156 |
23/02/2017 |
R$ 71,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094295 |
1000155 |
23/02/2017 |
R$ 94,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094281 |
1000154 |
23/02/2017 |
R$ 72,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094187 |
1000186 |
21/02/2017 |
R$ 1.398,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094183 |
1000185 |
21/02/2017 |
R$ 1.796,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094179 |
1000184 |
21/02/2017 |
R$ 6.815,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094205 |
1000182 |
21/02/2017 |
R$ 173,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094201 |
1000152 |
21/02/2017 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094197 |
1000153 |
21/02/2017 |
R$ 35,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101099009 |
1000180 |
22/02/2017 |
R$ 106,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089241 |
1000055 |
14/02/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089245 |
1000056 |
14/02/2017 |
R$ 73,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089249 |
1000064 |
14/02/2017 |
R$ 42,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089311 |
4000007 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089315 |
4000007 |
14/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094087 |
4000023 |
14/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089323 |
4000021 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089319 |
4000021 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089718 |
4000021 |
14/02/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096286 |
4000022 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096290 |
4000022 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401084299 |
4000002 |
09/02/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094047 |
4000100 |
14/02/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094043 |
4000100 |
14/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094055 |
4000003 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094051 |
4000003 |
14/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094067 |
4000067 |
14/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401089702 |
4000008 |
14/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094079 |
4000004 |
14/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094075 |
4000004 |
14/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094083 |
4000015 |
14/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094071 |
4000017 |
14/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094091 |
4000009 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096572 |
4000101 |
14/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401089273 |
4000034 |
14/02/2017 |
R$ 181,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101096846 |
1000157 |
24/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089498 |
1000065 |
14/02/2017 |
R$ 337,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089494 |
1000065 |
14/02/2017 |
R$ 287,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089490 |
1000060 |
14/02/2017 |
R$ 83,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401094095 |
4000102 |
14/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401094063 |
4000103 |
14/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA. |
401089285 |
4000104 |
14/02/2017 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA. |
401089281 |
4000104 |
14/02/2017 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA. |
401089277 |
4000104 |
14/02/2017 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089257 |
1000050 |
14/02/2017 |
R$ 1.491,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A ROÇADEIRA 1 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101087041 |
1000194 |
16/02/2017 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BATERIA DO BAIRRO SANTA RITA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101087055 |
1000195 |
14/02/2017 |
R$ 243,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA SEMINARIO DE PLANEJAMENTO DA ASMINISTRAÇÃO 2017/2020, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO. |
101094143 |
1000200 |
17/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101094155 |
1000002 |
21/02/2017 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101094123 |
1000201 |
21/02/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101094115 |
1000005 |
21/02/2017 |
R$ 401,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101094159 |
1000203 |
21/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101094163 |
1000203 |
21/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101094167 |
1000068 |
21/02/2017 |
R$ 133,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096548 |
4000015 |
21/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094059 |
4000015 |
16/02/2017 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
101094119 |
1000206 |
21/02/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA APOIO CULTURAL PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094151 |
1000207 |
21/02/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094303 |
1000192 |
23/02/2017 |
R$ 206,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101087977 |
1000209 |
08/02/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO.(TRATAMENTO DE SAUDE) |
401094099 |
4000107 |
20/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
401094343 |
4000109 |
21/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
401094347 |
4000110 |
21/02/2017 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401094339 |
4000111 |
21/02/2017 |
R$ 280,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401088061 |
4000006 |
13/02/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094107 |
4000112 |
21/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096532 |
4000005 |
21/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096282 |
4000004 |
21/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096278 |
4000004 |
21/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096520 |
4000016 |
21/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094039 |
4000023 |
21/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094035 |
4000023 |
21/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094111 |
4000017 |
21/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401094103 |
4000009 |
21/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096540 |
4000008 |
21/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096972 |
4000113 |
21/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096528 |
4000114 |
21/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401094323 |
4000118 |
21/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101096482 |
1000157 |
20/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401096556 |
4000045 |
22/02/2017 |
R$ 1.941,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101089265 |
1000054 |
14/02/2017 |
R$ 167,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA: OXI-8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401094327 |
4000120 |
22/02/2017 |
R$ 308,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA: OXI-8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401094331 |
4000121 |
22/02/2017 |
R$ 56,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PXV-9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401094335 |
4000039 |
22/02/2017 |
R$ 1.815,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACAS: OQB-9853 OWO-8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094261 |
1000214 |
22/02/2017 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA E VALTRA 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094241 |
1000215 |
22/02/2017 |
R$ 398,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094237 |
1000216 |
22/02/2017 |
R$ 274,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756 OWO-8993 OQB-9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094269 |
1000028 |
22/02/2017 |
R$ 3.001,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094233 |
1000029 |
22/02/2017 |
R$ 1.957,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094277 |
1000030 |
22/02/2017 |
R$ 727,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094229 |
1000031 |
22/02/2017 |
R$ 851,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PYX-5548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094265 |
1000045 |
22/02/2017 |
R$ 308,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VALTRA 01 VALTRA 02, PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094225 |
1000033 |
22/02/2017 |
R$ 2.325,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094221 |
1000202 |
22/02/2017 |
R$ 2.301,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094217 |
1000044 |
22/02/2017 |
R$ 1.488,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094209 |
1000043 |
22/02/2017 |
R$ 232,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094213 |
1000010 |
22/02/2017 |
R$ 347,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094245 |
1000208 |
22/02/2017 |
R$ 4.452,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENELA DE PRESSÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094299 |
1000217 |
23/02/2017 |
R$ 1.898,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO ATLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094273 |
1000218 |
22/02/2017 |
R$ 419,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101094285 |
1000219 |
23/02/2017 |
R$ 23,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096628 |
4000006 |
23/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096552 |
4000015 |
23/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096604 |
4000007 |
23/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096584 |
4000003 |
23/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096612 |
4000010 |
23/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096596 |
4000017 |
23/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096620 |
4000095 |
23/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096536 |
4000067 |
23/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096608 |
4000009 |
23/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096544 |
4000008 |
23/02/2017 |
R$ 194,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096632 |
4000023 |
23/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096624 |
4000114 |
23/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096576 |
4000022 |
22/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096984 |
4000018 |
23/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096976 |
4000069 |
23/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401097008 |
4000020 |
23/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401097000 |
4000068 |
23/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096564 |
4000101 |
23/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096996 |
4000126 |
23/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096560 |
4000127 |
23/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096588 |
4000128 |
23/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA EÇA DA BAHIA NO 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096652 |
1000229 |
24/02/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO 54º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E DIVINOFOLIA. |
101096684 |
1000231 |
24/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA REI DO CAMAROTE NO 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096668 |
1000232 |
24/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090309 |
1000233 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090323 |
1000234 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090341 |
1000235 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090355 |
1000236 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090369 |
1000237 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090383 |
1000238 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090397 |
1000239 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090411 |
1000240 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090425 |
1000241 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090439 |
1000242 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090453 |
1000243 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090467 |
1000244 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090481 |
1000245 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090495 |
1000246 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090509 |
1000247 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090523 |
1000248 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090537 |
1000249 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090551 |
1000250 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA GV BRASIL NO 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096720 |
1000251 |
24/02/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090631 |
1000252 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090645 |
1000253 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090659 |
1000254 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090673 |
1000255 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090687 |
1000256 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090701 |
1000257 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090715 |
1000258 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090729 |
1000259 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090743 |
1000260 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090757 |
1000261 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090771 |
1000262 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090785 |
1000263 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090811 |
1000266 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401090831 |
4000040 |
06/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO APOSENTADORIA PELO INSS |
101090839 |
1000047 |
10/02/2017 |
R$ 4.323,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101090857 |
1000267 |
09/02/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090947 |
1000268 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090961 |
1000269 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090975 |
1000270 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101090989 |
1000271 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091003 |
1000272 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091017 |
1000273 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO CLUBE 1º DE MARÇO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. TMOTEO/DIVINOLÂNDIA, NO |
101091167 |
1000277 |
24/02/2017 |
R$ 1.445,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA LIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101091205 |
1000279 |
21/02/2017 |
R$ 757,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091265 |
1000285 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091279 |
1000286 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091293 |
1000287 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091307 |
1000288 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091321 |
1000289 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091335 |
1000290 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091349 |
1000291 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091363 |
1000292 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091377 |
1000293 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091391 |
1000294 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091405 |
1000295 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091419 |
1000296 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101091433 |
1000297 |
20/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU N 91205520134013813 |
101091447 |
1000298 |
20/02/2017 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU |
101091461 |
1000299 |
20/02/2017 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401091473 |
4000006 |
21/02/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401091537 |
4000136 |
21/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101094913 |
1000300 |
24/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101094931 |
1000301 |
24/02/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101094995 |
1000302 |
24/02/2017 |
R$ 4.099,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101094949 |
1000303 |
24/02/2017 |
R$ 5.862,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095001 |
1000304 |
24/02/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095007 |
1000305 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095247 |
1000306 |
24/02/2017 |
R$ 9.543,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095259 |
1000307 |
24/02/2017 |
R$ 5.124,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101094973 |
1000308 |
24/02/2017 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095031 |
1000309 |
24/02/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095025 |
1000310 |
24/02/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095039 |
1000311 |
24/02/2017 |
R$ 7.079,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095129 |
1000312 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095241 |
1000313 |
24/02/2017 |
R$ 15.425,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095161 |
1000314 |
24/02/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095073 |
1000315 |
24/02/2017 |
R$ 16.478,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095117 |
1000316 |
24/02/2017 |
R$ 35.060,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095101 |
1000317 |
24/02/2017 |
R$ 54.721,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095089 |
1000318 |
24/02/2017 |
R$ 62.261,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095057 |
1000319 |
24/02/2017 |
R$ 7.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095155 |
1000320 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095147 |
1000321 |
24/02/2017 |
R$ 1.406,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095179 |
1000322 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095199 |
1000323 |
24/02/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095217 |
1000324 |
24/02/2017 |
R$ 3.119,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095207 |
1000325 |
24/02/2017 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095235 |
1000326 |
24/02/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095267 |
1000327 |
24/02/2017 |
R$ 3.825,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095431 |
1000328 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095321 |
1000329 |
24/02/2017 |
R$ 19.895,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095309 |
1000330 |
24/02/2017 |
R$ 23.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095395 |
1000331 |
24/02/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095425 |
1000332 |
24/02/2017 |
R$ 16.079,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095415 |
1000333 |
24/02/2017 |
R$ 7.308,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095449 |
1000334 |
24/02/2017 |
R$ 4.889,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095459 |
1000335 |
24/02/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095471 |
1000336 |
24/02/2017 |
R$ 5.877,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095301 |
1000337 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
101095277 |
1000338 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401171381 |
4000137 |
24/02/2017 |
R$ 17.669,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095611 |
4000138 |
24/02/2017 |
R$ 43.120,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095655 |
4000139 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095647 |
4000140 |
24/02/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095597 |
4000141 |
24/02/2017 |
R$ 13.879,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095561 |
4000142 |
24/02/2017 |
R$ 8.777,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095589 |
4000144 |
24/02/2017 |
R$ 3.211,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095581 |
4000145 |
24/02/2017 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095503 |
4000146 |
24/02/2017 |
R$ 2.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095515 |
4000147 |
24/02/2017 |
R$ 4.533,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095493 |
4000149 |
24/02/2017 |
R$ 2.124,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095535 |
4000143 |
24/02/2017 |
R$ 4.356,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096227 |
1000048 |
10/02/2017 |
R$ 15,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096243 |
1000048 |
10/02/2017 |
R$ 5.826,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096247 |
1000048 |
17/02/2017 |
R$ 134,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096231 |
1000048 |
17/02/2017 |
R$ 0,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096235 |
1000048 |
20/02/2017 |
R$ 4,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096251 |
1000048 |
20/02/2017 |
R$ 666,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096255 |
1000048 |
24/02/2017 |
R$ 1.866,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096239 |
1000048 |
24/02/2017 |
R$ 1,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096270 |
1000048 |
24/02/2017 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101096274 |
1000048 |
24/02/2017 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096259 |
1000051 |
10/02/2017 |
R$ 8.211,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096264 |
1000051 |
10/02/2017 |
R$ 712,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101097175 |
1000177 |
28/02/2017 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101097207 |
1000177 |
28/02/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE JUROS/TARIFA |
101097617 |
1000387 |
24/02/2017 |
R$ 47,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101097985 |
1000177 |
28/02/2017 |
R$ 61,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS, |
101098005 |
1000401 |
03/02/2017 |
R$ 8,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401098091 |
4000167 |
28/02/2017 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401098159 |
4000037 |
28/02/2017 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401098162 |
4000037 |
28/02/2017 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401098166 |
4000038 |
28/02/2017 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401098169 |
4000038 |
28/02/2017 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101098185 |
1000178 |
28/02/2017 |
R$ 154,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .580-3 |
101098223 |
1000402 |
28/02/2017 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101098283 |
1000177 |
28/02/2017 |
R$ 112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101098311 |
1000059 |
10/02/2017 |
R$ 1.266,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101098315 |
1000059 |
20/02/2017 |
R$ 2.531,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101098319 |
1000059 |
24/02/2017 |
R$ 348,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101098327 |
1000040 |
20/02/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
101098347 |
1000213 |
22/02/2017 |
R$ 6.542,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORREWR DO ANO DE 2017 |
101098381 |
1000403 |
10/02/2017 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
101099023 |
1000407 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101100457 |
1000422 |
28/02/2017 |
R$ 35,20 |
|