| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2013 TOMADA DE PRECO 001/2013 |
401128854 |
4000723 |
28/03/2017 |
R$ 9.213,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS DO VEICULO MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101094289 |
1002154 |
01/03/2017 |
R$ 1.547,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101096490 |
1002386 |
03/03/2017 |
R$ 3.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
401096920 |
4000052 |
01/03/2017 |
R$ 984,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
101096700 |
1000095 |
01/03/2017 |
R$ 1.070,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101104724 |
1000094 |
22/03/2017 |
R$ 451,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
101104726 |
1000097 |
22/03/2017 |
R$ 1.217,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101124708 |
1000062 |
22/03/2017 |
R$ 2.265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101104776 |
1000064 |
22/03/2017 |
R$ 423,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OXA-0901 OXI-8384 OQD-6717 HNH-0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401096898 |
4000071 |
06/03/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102809 |
4000092 |
22/03/2017 |
R$ 174,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102805 |
4000094 |
22/03/2017 |
R$ 1.109,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102817 |
4000030 |
22/03/2017 |
R$ 1.598,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102897 |
4000093 |
22/03/2017 |
R$ 78,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096740 |
1000097 |
03/03/2017 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096736 |
1000086 |
03/03/2017 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096516 |
1000096 |
03/03/2017 |
R$ 424,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMSNISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096512 |
1000075 |
03/03/2017 |
R$ 466,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096508 |
1000085 |
03/03/2017 |
R$ 813,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096504 |
1000175 |
03/03/2017 |
R$ 151,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096886 |
1000176 |
06/03/2017 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
101096646 |
1000191 |
02/03/2017 |
R$ 1.327,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPREMI NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096744 |
1000052 |
03/03/2017 |
R$ 9.855,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097119 |
1000065 |
03/03/2017 |
R$ 244,66 |
|
| REFERE-SE A DIVULAGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104589 |
1000199 |
10/03/2017 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103061 |
1000193 |
15/03/2017 |
R$ 502,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096758 |
1000068 |
03/03/2017 |
R$ 142,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097076 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 313,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096786 |
1000183 |
03/03/2017 |
R$ 99,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096790 |
1000181 |
03/03/2017 |
R$ 31,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103073 |
1000190 |
15/03/2017 |
R$ 130,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103077 |
1000188 |
15/03/2017 |
R$ 98,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104696 |
1000189 |
15/03/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101104692 |
1000210 |
03/03/2017 |
R$ 306,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104876 |
4000105 |
15/03/2017 |
R$ 188,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401096902 |
4000108 |
06/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096774 |
1000064 |
03/03/2017 |
R$ 47,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096778 |
1000064 |
03/03/2017 |
R$ 84,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103041 |
1000205 |
15/03/2017 |
R$ 785,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103057 |
1000204 |
15/03/2017 |
R$ 570,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103069 |
1000197 |
15/03/2017 |
R$ 663,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103065 |
1000196 |
15/03/2017 |
R$ 6,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096762 |
1000211 |
03/03/2017 |
R$ 3.058,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102829 |
4000117 |
22/03/2017 |
R$ 2.906,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104864 |
4000115 |
15/03/2017 |
R$ 253,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
401102905 |
4000116 |
22/03/2017 |
R$ 3.501,94 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401096914 |
4000119 |
06/03/2017 |
R$ 3.888,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQP-3051 OQD-6717 OXI-8384 PYE-1748 HNH-0321 PXX-9310 OPQ-9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401096910 |
4000031 |
06/03/2017 |
R$ 10.631,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096782 |
1000064 |
03/03/2017 |
R$ 42,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096362 |
4000021 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096366 |
4000021 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096370 |
4000021 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096358 |
4000021 |
02/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096342 |
4000022 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096346 |
4000022 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096988 |
4000129 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096992 |
4000097 |
02/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401097004 |
4000019 |
02/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096766 |
1000227 |
03/03/2017 |
R$ 945,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEMITERIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096850 |
1000224 |
06/03/2017 |
R$ 164,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096854 |
1000226 |
06/03/2017 |
R$ 59,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103037 |
1000212 |
15/03/2017 |
R$ 62,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096882 |
1000225 |
06/03/2017 |
R$ 1.043,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096858 |
1000223 |
06/03/2017 |
R$ 934,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096890 |
1000222 |
06/03/2017 |
R$ 136,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096862 |
1000221 |
06/03/2017 |
R$ 1.457,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096866 |
1000220 |
06/03/2017 |
R$ 1.011,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103045 |
1000228 |
15/03/2017 |
R$ 359,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096750 |
1000095 |
03/03/2017 |
R$ 155,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096754 |
1000067 |
03/03/2017 |
R$ 256,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096770 |
1000082 |
03/03/2017 |
R$ 43,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096294 |
4000008 |
02/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096298 |
4000008 |
02/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096524 |
4000004 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096580 |
4000016 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096616 |
4000010 |
02/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096600 |
4000015 |
02/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096592 |
4000128 |
02/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401096906 |
4000131 |
06/03/2017 |
R$ 5.935,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102821 |
4000123 |
22/03/2017 |
R$ 2.911,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102825 |
4000125 |
22/03/2017 |
R$ 885,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102813 |
4000124 |
22/03/2017 |
R$ 349,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINA), DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104848 |
4000122 |
15/03/2017 |
R$ 259,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA UBS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401096940 |
4000132 |
09/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA O 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096704 |
1000274 |
01/03/2017 |
R$ 2.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096794 |
1000087 |
03/03/2017 |
R$ 219,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096822 |
1000060 |
03/03/2017 |
R$ 86,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101096798 |
1000055 |
03/03/2017 |
R$ 387,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101104593 |
1000038 |
10/03/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096802 |
1000015 |
03/03/2017 |
R$ 3.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104573 |
1000023 |
10/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104577 |
1000041 |
10/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104669 |
1000021 |
10/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104581 |
1000025 |
10/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104661 |
1000027 |
10/03/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104569 |
1000026 |
10/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104585 |
1000042 |
10/03/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104677 |
1000020 |
10/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104673 |
1000022 |
10/03/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101104681 |
1000003 |
10/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104768 |
1000265 |
22/03/2017 |
R$ 128,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104764 |
1000264 |
22/03/2017 |
R$ 296,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101104633 |
1000057 |
10/03/2017 |
R$ 144,36 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRAL MIX NO 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096826 |
1000278 |
03/03/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096878 |
1000280 |
06/03/2017 |
R$ 825,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096874 |
1000281 |
06/03/2017 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096870 |
1000282 |
06/03/2017 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DO 54º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101096818 |
1000284 |
03/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102925 |
4000130 |
22/03/2017 |
R$ 158,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096374 |
4000067 |
09/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096386 |
4000128 |
09/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401096894 |
4000134 |
06/03/2017 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104553 |
4000027 |
10/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104557 |
4000026 |
10/03/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401091523 |
4000135 |
02/03/2017 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401096928 |
4000034 |
09/03/2017 |
R$ 304,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401096932 |
4000034 |
09/03/2017 |
R$ 241,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104367 |
1000339 |
20/03/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104373 |
1000340 |
20/03/2017 |
R$ 3.108,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104383 |
1000341 |
20/03/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104389 |
1000342 |
20/03/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104393 |
1000343 |
20/03/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104401 |
1000344 |
20/03/2017 |
R$ 3.935,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104351 |
1000345 |
20/03/2017 |
R$ 11.890,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104341 |
1000346 |
20/03/2017 |
R$ 19.014,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104409 |
1000347 |
20/03/2017 |
R$ 782,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104417 |
1000348 |
20/03/2017 |
R$ 543,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104431 |
1000349 |
20/03/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104435 |
1000350 |
20/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104441 |
1000351 |
20/03/2017 |
R$ 1.518,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104459 |
1000353 |
20/03/2017 |
R$ 7.680,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104465 |
1000354 |
20/03/2017 |
R$ 478,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104475 |
1000355 |
20/03/2017 |
R$ 913,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401095487 |
4000148 |
08/03/2017 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
401103371 |
4000150 |
20/03/2017 |
R$ 22.112,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101104772 |
1000064 |
22/03/2017 |
R$ 1.147,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104836 |
4000151 |
09/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104832 |
4000048 |
09/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096314 |
4000023 |
09/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096310 |
4000023 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096306 |
4000007 |
09/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096302 |
4000007 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104824 |
4000069 |
09/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096382 |
4000067 |
09/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096378 |
4000067 |
09/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096410 |
4000003 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096968 |
4000017 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096318 |
4000095 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096350 |
4000004 |
09/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096322 |
4000095 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096338 |
4000010 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096334 |
4000010 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096354 |
4000004 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096326 |
4000114 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096330 |
4000114 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096964 |
4000009 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096980 |
4000021 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096924 |
4000008 |
09/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096394 |
4000128 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096390 |
4000128 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096956 |
4000016 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096398 |
4000003 |
09/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096402 |
4000003 |
09/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096406 |
4000003 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096960 |
4000015 |
09/03/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401096952 |
4000100 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401094497 |
4000040 |
06/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102901 |
4000133 |
22/03/2017 |
R$ 84,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA JOGO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104760 |
1000276 |
22/03/2017 |
R$ 30,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE JOGO COMEMORATIVO AO 1º DE MARÇO E CICLISMO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104756 |
1000275 |
22/03/2017 |
R$ 247,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103081 |
1000361 |
15/03/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097079 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 127,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097082 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 237,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097085 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 465,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097088 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 288,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097091 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 405,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097094 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 201,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097097 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 292,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097100 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 320,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097106 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 313,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097109 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 378,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097112 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 170,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097103 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 359,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101097072 |
1000002 |
09/03/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101104684 |
1000003 |
10/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101097115 |
1000065 |
09/03/2017 |
R$ 199,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO GRADE E GUARDA CORPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094685 |
1000364 |
03/03/2017 |
R$ 1.260,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(QUADRA E CAMPO0 NO MES 01/2017 |
101104732 |
1000366 |
22/03/2017 |
R$ 735,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA O 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101094721 |
1000274 |
02/03/2017 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401096936 |
4000070 |
09/03/2017 |
R$ 45,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104361 |
1000367 |
20/03/2017 |
R$ 156,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
101104449 |
1000352 |
20/03/2017 |
R$ 8.798,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BATEÇÃO E CAPINA DAS ESTRADAS DO CORREGO DOS ROBERTOS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101097020 |
1000368 |
08/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
401097635 |
4000159 |
10/03/2017 |
R$ 960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104856 |
4000154 |
15/03/2017 |
R$ 255,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104860 |
4000153 |
15/03/2017 |
R$ 364,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401125690 |
4000158 |
24/03/2017 |
R$ 1.242,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104844 |
4000157 |
15/03/2017 |
R$ 874,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401102833 |
4000070 |
22/03/2017 |
R$ 925,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103085 |
1000365 |
15/03/2017 |
R$ 1.073,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102773 |
1000359 |
24/03/2017 |
R$ 477,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102757 |
1000358 |
24/03/2017 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102709 |
1000357 |
22/03/2017 |
R$ 261,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104752 |
1000356 |
22/03/2017 |
R$ 139,17 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104597 |
1000362 |
10/03/2017 |
R$ 4.452,80 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGENS PARA AS BANDAS E POLICIAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DIVINO FOLIA E DO 54º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDI |
101104637 |
1000369 |
10/03/2017 |
R$ 5.040,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103125 |
1000370 |
09/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104613 |
1000372 |
10/03/2017 |
R$ 9.712,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101104748 |
1000376 |
22/03/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101095827 |
1000377 |
08/03/2017 |
R$ 45,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE DE TRES FUROS 60MM X 25 NA PONTE DA RUA ELOI PERPÉTUO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101097038 |
1000375 |
09/03/2017 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101104629 |
1000058 |
10/03/2017 |
R$ 230,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104852 |
4000160 |
15/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401104565 |
4000162 |
13/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101097068 |
1000378 |
09/03/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101104812 |
1000382 |
28/03/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101097060 |
1000383 |
09/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103253 |
1000385 |
17/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104657 |
1000009 |
10/03/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101097012 |
1000386 |
09/03/2017 |
R$ 764,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104688 |
1000011 |
09/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101097064 |
1000012 |
09/03/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101097016 |
1000019 |
09/03/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101097056 |
1000013 |
09/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104653 |
1000039 |
10/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104561 |
4000163 |
13/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401096948 |
4000034 |
09/03/2017 |
R$ 177,73 |
|
| REFERE-SE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103133 |
1000016 |
14/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104780 |
1000371 |
14/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS ESTAGIÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102945 |
4000164 |
13/03/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 54º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E DIVINOFOLIA. |
101097613 |
1000230 |
08/03/2017 |
R$ 10.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE ITBI. |
101123826 |
1000388 |
14/03/2017 |
R$ 147,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE ITBI |
101124406 |
1000389 |
14/03/2017 |
R$ 288,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101104665 |
1000003 |
16/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101103053 |
1000068 |
15/03/2017 |
R$ 136,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101103049 |
1000068 |
15/03/2017 |
R$ 139,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101103129 |
1000393 |
14/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103153 |
4000008 |
16/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104533 |
4000015 |
16/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES/ESPECILAIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401125754 |
4000036 |
31/03/2017 |
R$ 7.167,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401097673 |
4000166 |
13/03/2017 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
101098365 |
1000213 |
13/03/2017 |
R$ 4.982,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101124712 |
1000062 |
10/03/2017 |
R$ 1.028,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101124716 |
1000001 |
10/03/2017 |
R$ 11.398,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103181 |
4000007 |
16/03/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103173 |
4000004 |
16/03/2017 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104537 |
4000015 |
16/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103149 |
4000113 |
16/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104525 |
4000021 |
16/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104529 |
4000021 |
16/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104828 |
4000022 |
16/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103363 |
4000016 |
16/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103185 |
4000006 |
16/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103177 |
4000114 |
16/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103161 |
4000128 |
16/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103367 |
4000067 |
16/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103157 |
4000100 |
16/03/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103169 |
4000010 |
16/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401103165 |
4000112 |
16/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401103189 |
4000034 |
17/03/2017 |
R$ 137,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401098489 |
4000168 |
14/03/2017 |
R$ 342,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102797 |
4000169 |
16/03/2017 |
R$ 562,19 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEICULOS OXI 8384 E OXA 0901 DE BELO HORIZONTE A GUANHÃES E DE GOVERNADOR VALADARES A GUANHAES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
401103335 |
4000170 |
20/03/2017 |
R$ 2.137,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA ILUMINAÇÃO DA AREA DE FESTA PARA REALIZAÇÃO DO DIVINOFOLIA E DO 54 ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103257 |
1000400 |
16/03/2017 |
R$ 419,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101104704 |
1000005 |
21/03/2017 |
R$ 497,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123734 |
1000390 |
29/03/2017 |
R$ 261,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123730 |
1000391 |
29/03/2017 |
R$ 1.011,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102777 |
1000392 |
24/03/2017 |
R$ 136,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123762 |
1000394 |
29/03/2017 |
R$ 191,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123746 |
1000395 |
29/03/2017 |
R$ 2.199,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123742 |
1000396 |
29/03/2017 |
R$ 439,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123738 |
1000397 |
29/03/2017 |
R$ 495,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101103245 |
1000055 |
17/03/2017 |
R$ 71,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101103249 |
1000056 |
17/03/2017 |
R$ 67,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE/CARRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INCLUINDO MANILHAS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DEMAIS DEMANDAS DO SETOR. |
101103107 |
1000411 |
15/03/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103089 |
1000412 |
15/03/2017 |
R$ 2.441,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102949 |
1000413 |
15/03/2017 |
R$ 1.998,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, SENDO 5 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102967 |
1000414 |
15/03/2017 |
R$ 3.281,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO - ROTA CÓRREGO DOS PINTOS ROBERTOS SANTANA E DIVINOLÂNDIA - DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102985 |
1000416 |
15/03/2017 |
R$ 5.756,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103019 |
1000405 |
15/03/2017 |
R$ 3.510,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103003 |
1000406 |
15/03/2017 |
R$ 2.541,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401100505 |
4000177 |
17/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS FEVEREIRO, |
401103349 |
4000178 |
20/03/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MAQUINA DE LAVAR DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113331 |
4000179 |
23/03/2017 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401100539 |
4000180 |
16/03/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104497 |
4000100 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401102937 |
4000008 |
21/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104493 |
4000015 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PANIFICADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401103355 |
4000174 |
21/03/2017 |
R$ 664,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O NASF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401103359 |
4000173 |
21/03/2017 |
R$ 650,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102921 |
4000172 |
22/03/2017 |
R$ 1.040,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102913 |
4000171 |
22/03/2017 |
R$ 7.803,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃOD AS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103319 |
1000423 |
21/03/2017 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DA LOGOMARCA DA ADMNISTRAÇÃO 2017/2020. |
101103301 |
1000425 |
21/03/2017 |
R$ 990,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA CA CAIXA ESCOLAR RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104700 |
1000426 |
21/03/2017 |
R$ 705,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO 54º ANIVERRSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 04/03/2017. |
101103275 |
1000428 |
21/03/2017 |
R$ 387,50 |
|
| REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE A REALIZAÇÃO DO DIVINOFOLIA E 54 ANIVERSARIO DA CIDADE. |
101100725 |
1000429 |
13/03/2017 |
R$ 2.000,65 |
|
| REFERE-SE A CESSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104796 |
1000430 |
28/03/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO PVL 1756 DA BR 116 A GUANHÃES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
101103323 |
1000432 |
21/03/2017 |
R$ 1.248,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO GTM 9184 DE GOVERNADOR VALADARES A GUANHAES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
101103331 |
1000433 |
21/03/2017 |
R$ 1.060,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
101103283 |
1000415 |
21/03/2017 |
R$ 3.648,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102781 |
1000418 |
24/03/2017 |
R$ 84,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DO SANTA RITA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123774 |
1000417 |
29/03/2017 |
R$ 225,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123778 |
1000419 |
29/03/2017 |
R$ 239,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123782 |
1000420 |
29/03/2017 |
R$ 443,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123786 |
1000421 |
29/03/2017 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101103279 |
1000055 |
21/03/2017 |
R$ 168,87 |
|
| REFERE-SE A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NAS RESIDENCIAS DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA, INFORMANDO SOBRE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR. |
101123830 |
1000448 |
20/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101103327 |
1000450 |
21/03/2017 |
R$ 960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO. |
401103341 |
4000176 |
20/03/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 54º ANIVERSÁRIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104708 |
1000451 |
21/03/2017 |
R$ 4.974,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101102753 |
1000065 |
24/03/2017 |
R$ 505,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
101102785 |
1000446 |
24/03/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123798 |
1000445 |
29/03/2017 |
R$ 1.065,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123794 |
1000444 |
29/03/2017 |
R$ 864,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123790 |
1000443 |
29/03/2017 |
R$ 634,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123802 |
1000441 |
28/03/2017 |
R$ 611,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102721 |
1000439 |
22/03/2017 |
R$ 6.230,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102729 |
1000438 |
24/03/2017 |
R$ 356,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PANIFICADO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102733 |
1000437 |
24/03/2017 |
R$ 1.259,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102737 |
1000436 |
24/03/2017 |
R$ 270,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102741 |
1000435 |
24/03/2017 |
R$ 753,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS E MOTO PLACA HIZ-7845 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104744 |
1000458 |
22/03/2017 |
R$ 600,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104740 |
1000459 |
22/03/2017 |
R$ 1.684,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104736 |
1000460 |
22/03/2017 |
R$ 937,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102725 |
1000030 |
22/03/2017 |
R$ 847,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756 OWO-8993 OQB-9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102713 |
1000028 |
22/03/2017 |
R$ 3.526,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102705 |
1000029 |
22/03/2017 |
R$ 1.391,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VALTRA 01 VALTRA 02, PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102697 |
1000033 |
22/03/2017 |
R$ 6.146,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102701 |
1000044 |
22/03/2017 |
R$ 1.916,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACA: LCN-8873 GLB-7406 NXX-1270 GTM-9184 PUP-5110 PUM-7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102717 |
1000409 |
22/03/2017 |
R$ 5.796,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACA OXA-0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104840 |
4000044 |
22/03/2017 |
R$ 1.386,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQP-3051 OQD-6717 OXI-8384 PYE-1748 HNH-0321 PXX-9310 OPQ-9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102849 |
4000031 |
22/03/2017 |
R$ 13.512,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102861 |
4000181 |
24/03/2017 |
R$ 3.481,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102893 |
4000183 |
22/03/2017 |
R$ 473,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102889 |
4000184 |
22/03/2017 |
R$ 1.665,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102909 |
4000185 |
22/03/2017 |
R$ 1.424,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102885 |
4000186 |
22/03/2017 |
R$ 1.779,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102917 |
4000187 |
22/03/2017 |
R$ 433,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104541 |
4000021 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104545 |
4000021 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104549 |
4000021 |
23/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104481 |
4000015 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104489 |
4000015 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA REALIZAÇÃO DO DIVINO FOLIA E 54 ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101124252 |
1000487 |
27/03/2017 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104505 |
4000006 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104509 |
4000006 |
23/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401102941 |
4000023 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401102881 |
4000067 |
23/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113263 |
4000004 |
23/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113251 |
4000114 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401123926 |
4000113 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104521 |
4000008 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401123942 |
4000126 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401123938 |
4000068 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401102869 |
4000095 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401123922 |
4000022 |
23/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401123930 |
4000020 |
23/03/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401123934 |
4000097 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104820 |
4000151 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104816 |
4000191 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401113271 |
4000196 |
23/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401102929 |
4000197 |
23/03/2017 |
R$ 1.922,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101102745 |
1000050 |
24/03/2017 |
R$ 2.001,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401102865 |
4000016 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104485 |
4000015 |
23/03/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104501 |
4000100 |
23/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401102873 |
4000010 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401102877 |
4000017 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104517 |
4000008 |
23/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113247 |
4000114 |
23/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401104513 |
4000006 |
23/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113259 |
4000004 |
23/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113327 |
4000007 |
23/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123766 |
1000495 |
29/03/2017 |
R$ 334,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123770 |
1000494 |
29/03/2017 |
R$ 227,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123806 |
1000493 |
28/03/2017 |
R$ 732,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123758 |
1000492 |
29/03/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102761 |
1000490 |
24/03/2017 |
R$ 1.112,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OXI-8384, OPQ-9209, PXV-5310, OQD-6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102857 |
4000189 |
24/03/2017 |
R$ 605,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA: OXI-8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401102853 |
4000188 |
24/03/2017 |
R$ 58,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A PRENSA DA USINA DE RECICLAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102749 |
1000482 |
24/03/2017 |
R$ 159,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123754 |
1000457 |
29/03/2017 |
R$ 142,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123750 |
1000456 |
29/03/2017 |
R$ 714,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123810 |
1000455 |
29/03/2017 |
R$ 305,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102793 |
1000454 |
24/03/2017 |
R$ 78,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102769 |
1000453 |
24/03/2017 |
R$ 2.595,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102765 |
1000452 |
24/03/2017 |
R$ 2.330,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEPULTAMENTO DOS FALECIDOS RODRIGO APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA E GERALDO SILVÉRIO DA SILVA, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL. |
101102789 |
1000489 |
24/03/2017 |
R$ 1.860,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102665 |
1000408 |
24/03/2017 |
R$ 3.528,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101102681 |
1000404 |
24/03/2017 |
R$ 4.305,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101103385 |
1000203 |
20/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PSD 9120 |
101103413 |
1000499 |
15/03/2017 |
R$ 156,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113343 |
4000198 |
29/03/2017 |
R$ 2.810,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113347 |
4000199 |
29/03/2017 |
R$ 249,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113351 |
4000200 |
29/03/2017 |
R$ 563,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113359 |
4000210 |
29/03/2017 |
R$ 2.744,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113355 |
4000201 |
29/03/2017 |
R$ 4.856,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113275 |
4000003 |
29/03/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113303 |
4000016 |
29/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113291 |
4000017 |
29/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113299 |
4000010 |
29/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113323 |
4000015 |
29/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113315 |
4000008 |
29/03/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113307 |
4000006 |
29/03/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113279 |
4000023 |
29/03/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113295 |
4000095 |
29/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113255 |
4000009 |
29/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113267 |
4000009 |
29/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401113311 |
4000112 |
29/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113339 |
4000218 |
29/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401104872 |
4000106 |
15/03/2017 |
R$ 286,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401113319 |
4000219 |
29/03/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401113283 |
4000220 |
31/03/2017 |
R$ 94,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113369 |
4000195 |
30/03/2017 |
R$ 3.057,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101123818 |
1000500 |
30/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101123814 |
1000461 |
30/03/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101104974 |
1000198 |
15/03/2017 |
R$ 562,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101123822 |
1000024 |
30/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113363 |
4000224 |
30/03/2017 |
R$ 1.307,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101105214 |
1000515 |
14/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO APOSENTADORIA PELO INSS |
101105232 |
1000047 |
10/03/2017 |
R$ 4.151,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
101105238 |
1001592 |
28/03/2017 |
R$ 846,60 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE DE PURIFICADOR DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401113287 |
4000227 |
29/03/2017 |
R$ 579,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401105356 |
4000040 |
30/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401112067 |
4000235 |
30/03/2017 |
R$ 16.860,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401112057 |
4000236 |
30/03/2017 |
R$ 44.612,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401112047 |
4000237 |
30/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401112039 |
4000238 |
30/03/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401112021 |
4000239 |
30/03/2017 |
R$ 13.952,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401112003 |
4000240 |
30/03/2017 |
R$ 9.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401111975 |
4000241 |
30/03/2017 |
R$ 9.334,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401111993 |
4000242 |
30/03/2017 |
R$ 3.218,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401111937 |
4000243 |
30/03/2017 |
R$ 2.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401111949 |
4000244 |
30/03/2017 |
R$ 4.488,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401111957 |
4000245 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
401111967 |
4000246 |
30/03/2017 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111071 |
1000519 |
30/03/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111035 |
1000520 |
30/03/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111053 |
1000521 |
30/03/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111129 |
1000522 |
30/03/2017 |
R$ 4.099,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111079 |
1000523 |
30/03/2017 |
R$ 6.268,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111163 |
1000524 |
30/03/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111145 |
1000525 |
30/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111377 |
1000526 |
30/03/2017 |
R$ 9.486,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111389 |
1000527 |
30/03/2017 |
R$ 4.896,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111105 |
1000528 |
30/03/2017 |
R$ 3.331,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111171 |
1000529 |
30/03/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111137 |
1000530 |
30/03/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111179 |
1000531 |
30/03/2017 |
R$ 8.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111193 |
1000532 |
30/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111371 |
1000533 |
30/03/2017 |
R$ 15.085,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111269 |
1000535 |
30/03/2017 |
R$ 15.481,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111255 |
1000536 |
30/03/2017 |
R$ 34.858,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111241 |
1000537 |
30/03/2017 |
R$ 58.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111225 |
1000538 |
30/03/2017 |
R$ 62.538,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111213 |
1000539 |
30/03/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111309 |
1000540 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111297 |
1000541 |
30/03/2017 |
R$ 1.406,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111317 |
1000542 |
30/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111337 |
1000543 |
30/03/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111347 |
1000544 |
30/03/2017 |
R$ 5.059,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111355 |
1000545 |
30/03/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111363 |
1000546 |
30/03/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111397 |
1000547 |
30/03/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111509 |
1000548 |
30/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111459 |
1000549 |
30/03/2017 |
R$ 21.801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111445 |
1000550 |
30/03/2017 |
R$ 24.144,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111571 |
1000551 |
30/03/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111553 |
1000552 |
30/03/2017 |
R$ 18.987,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111495 |
1000553 |
30/03/2017 |
R$ 7.867,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111527 |
1000554 |
30/03/2017 |
R$ 5.093,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111541 |
1000555 |
30/03/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111561 |
1000556 |
30/03/2017 |
R$ 6.950,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111433 |
1000557 |
30/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111425 |
1000558 |
30/03/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111407 |
1000559 |
30/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109450 |
1000048 |
10/03/2017 |
R$ 11,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109470 |
1000048 |
10/03/2017 |
R$ 2.575,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109474 |
1000048 |
20/03/2017 |
R$ 520,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109478 |
1000048 |
24/03/2017 |
R$ 81,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109482 |
1000048 |
29/03/2017 |
R$ 0,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109486 |
1000048 |
30/03/2017 |
R$ 2.226,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109446 |
1000048 |
30/03/2017 |
R$ 1,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109462 |
1000048 |
30/03/2017 |
R$ 1,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109466 |
1000048 |
31/03/2017 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101109458 |
1000048 |
20/03/2017 |
R$ 4,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101109494 |
1000051 |
10/03/2017 |
R$ 8.211,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2017 |
101111287 |
1000534 |
30/03/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101112421 |
1000177 |
31/03/2017 |
R$ 26,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA 25195-X |
101112565 |
1000614 |
31/03/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101112581 |
1000422 |
31/03/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 155 |
401112995 |
4000259 |
31/03/2017 |
R$ 26,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101113053 |
1000422 |
31/03/2017 |
R$ 70,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101113163 |
1000177 |
31/03/2017 |
R$ 79,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101113171 |
1000177 |
31/03/2017 |
R$ 299,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101113219 |
1000178 |
31/03/2017 |
R$ 94,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. 580-3 |
101113235 |
1000619 |
31/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101124748 |
1000178 |
31/03/2017 |
R$ 287,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101124756 |
1000177 |
31/03/2017 |
R$ 66,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101124784 |
1000059 |
10/03/2017 |
R$ 811,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101124788 |
1000059 |
20/03/2017 |
R$ 1.119,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101124792 |
1000059 |
30/03/2017 |
R$ 226,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORREWR DO ANO DE 2017 |
101124800 |
1000403 |
10/03/2017 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101124808 |
1000040 |
20/03/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISAO |
101125682 |
1000634 |
29/03/2017 |
R$ 77,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401125724 |
4000167 |
31/03/2017 |
R$ 105,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401125758 |
4000037 |
31/03/2017 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401125761 |
4000037 |
31/03/2017 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401125765 |
4000038 |
31/03/2017 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401125768 |
4000038 |
31/03/2017 |
R$ 3.005,09 |
|