| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE ISS. |
101166720 |
1000698 |
03/07/2017 |
R$ 241,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168853 |
4000383 |
10/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166728 |
1001001 |
06/07/2017 |
R$ 2.767,50 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166690 |
1001013 |
05/07/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101174983 |
1001019 |
01/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168897 |
1001007 |
10/07/2017 |
R$ 237,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101162651 |
1001010 |
04/07/2017 |
R$ 173,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166724 |
1001011 |
06/07/2017 |
R$ 2.741,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401162868 |
4000386 |
04/07/2017 |
R$ 82,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168821 |
4000385 |
10/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168817 |
4000387 |
10/07/2017 |
R$ 110,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401173995 |
4000070 |
19/07/2017 |
R$ 1.017,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRE DO ANO DE 2017 |
101173759 |
1000069 |
19/07/2017 |
R$ 1.367,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101173755 |
1000070 |
19/07/2017 |
R$ 1.280,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101173763 |
1000066 |
19/07/2017 |
R$ 366,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756, OQB-9853 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168633 |
1001034 |
10/07/2017 |
R$ 480,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168629 |
1001032 |
10/07/2017 |
R$ 740,11 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166682 |
1001037 |
05/07/2017 |
R$ 208,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717, OQP-3051, HNH-0321, HNH-1620, OXA-0901, PYE-1748 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
401168583 |
4000391 |
10/07/2017 |
R$ 3.840,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PXV-9310 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166612 |
4000390 |
06/07/2017 |
R$ 184,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168829 |
4000389 |
10/07/2017 |
R$ 144,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166662 |
4000396 |
05/07/2017 |
R$ 118,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168833 |
4000395 |
10/07/2017 |
R$ 262,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168837 |
4000394 |
10/07/2017 |
R$ 186,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168841 |
4000397 |
10/07/2017 |
R$ 27,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168865 |
1001046 |
10/07/2017 |
R$ 1.388,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168893 |
1001045 |
10/07/2017 |
R$ 342,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168925 |
1001044 |
10/07/2017 |
R$ 372,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168929 |
1001043 |
10/07/2017 |
R$ 397,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166666 |
1001042 |
05/07/2017 |
R$ 2.457,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168849 |
4000401 |
10/07/2017 |
R$ 379,20 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166686 |
1001063 |
05/07/2017 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168625 |
1001031 |
10/07/2017 |
R$ 1.119,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS.02 TRIMENTRE DE 2017 |
101166694 |
1001070 |
05/07/2017 |
R$ 628,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168805 |
4000402 |
10/07/2017 |
R$ 41,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168667 |
1001085 |
12/07/2017 |
R$ 194,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168603 |
1001086 |
12/07/2017 |
R$ 2.125,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168318 |
4000416 |
13/07/2017 |
R$ 164,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401162872 |
4000417 |
04/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166616 |
4000412 |
06/07/2017 |
R$ 1.223,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166628 |
4000411 |
06/07/2017 |
R$ 4.023,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166620 |
4000410 |
06/07/2017 |
R$ 269,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FAMÍLIA DE ADRIANA GONÇALVES QUEIROGA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168599 |
1001082 |
12/07/2017 |
R$ 486,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168671 |
1001083 |
12/07/2017 |
R$ 496,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168675 |
1001084 |
12/07/2017 |
R$ 225,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168637 |
1001087 |
12/07/2017 |
R$ 1.518,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168451 |
1000064 |
13/07/2017 |
R$ 40,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168861 |
1000064 |
10/07/2017 |
R$ 122,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101182502 |
1001116 |
04/07/2017 |
R$ 276,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168455 |
1000064 |
13/07/2017 |
R$ 69,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166770 |
1001056 |
05/07/2017 |
R$ 1.580,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182600 |
1000584 |
01/07/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101174680 |
1001122 |
01/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401168541 |
4000070 |
13/07/2017 |
R$ 130,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174118 |
4000425 |
20/07/2017 |
R$ 825,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174011 |
4000424 |
19/07/2017 |
R$ 173,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: HNH-1620, PXX-6082, OXI-8384, OQD-6717 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168845 |
4000423 |
10/07/2017 |
R$ 5.920,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168801 |
4000419 |
10/07/2017 |
R$ 460,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174114 |
4000426 |
20/07/2017 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401162844 |
4000448 |
03/07/2017 |
R$ 1.732,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401166658 |
4000449 |
04/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401168797 |
4000450 |
05/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174456 |
1001168 |
19/07/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174462 |
1001169 |
19/07/2017 |
R$ 3.304,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174472 |
1001170 |
19/07/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174478 |
1001171 |
19/07/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174484 |
1001172 |
19/07/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174490 |
1001173 |
19/07/2017 |
R$ 3.739,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174430 |
1001174 |
19/07/2017 |
R$ 11.600,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174440 |
1001175 |
19/07/2017 |
R$ 18.938,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174500 |
1001176 |
19/07/2017 |
R$ 862,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174506 |
1001177 |
19/07/2017 |
R$ 782,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174520 |
1001178 |
19/07/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174514 |
1001179 |
19/07/2017 |
R$ 1.099,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174526 |
1001180 |
19/07/2017 |
R$ 1.976,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174536 |
1001181 |
19/07/2017 |
R$ 10.727,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174546 |
1001182 |
19/07/2017 |
R$ 8.753,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174554 |
1001183 |
19/07/2017 |
R$ 720,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174562 |
1001184 |
19/07/2017 |
R$ 1.163,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101162681 |
1001186 |
04/07/2017 |
R$ 145,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101162685 |
1000038 |
04/07/2017 |
R$ 5.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168431 |
1000068 |
13/07/2017 |
R$ 153,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101162689 |
1000065 |
04/07/2017 |
R$ 43,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168439 |
1000067 |
13/07/2017 |
R$ 366,25 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174416 |
1001187 |
19/07/2017 |
R$ 1.063,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MOVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166678 |
1000688 |
05/07/2017 |
R$ 6.245,84 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178263 |
1001190 |
28/07/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE ANDAIME PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166698 |
1001193 |
04/07/2017 |
R$ 175,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174426 |
1001197 |
19/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173751 |
1001080 |
19/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173801 |
1001079 |
18/07/2017 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101162697 |
1001103 |
04/07/2017 |
R$ 539,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166766 |
1001106 |
05/07/2017 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173809 |
1001105 |
18/07/2017 |
R$ 960,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174214 |
1001104 |
20/07/2017 |
R$ 3.025,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168933 |
1001099 |
10/07/2017 |
R$ 2.392,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178259 |
1001198 |
28/07/2017 |
R$ 496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101162693 |
1000060 |
04/07/2017 |
R$ 85,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173825 |
1001095 |
17/07/2017 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173817 |
1001107 |
18/07/2017 |
R$ 388,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173813 |
1001108 |
18/07/2017 |
R$ 1.052,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174170 |
1001110 |
20/07/2017 |
R$ 286,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173805 |
1001109 |
18/07/2017 |
R$ 475,94 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DE FLAVIELE EVA OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173821 |
1001111 |
18/07/2017 |
R$ 293,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174272 |
1001113 |
20/07/2017 |
R$ 392,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174174 |
1001114 |
20/07/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168435 |
1000087 |
13/07/2017 |
R$ 158,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168427 |
1000055 |
13/07/2017 |
R$ 300,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166636 |
4000464 |
04/07/2017 |
R$ 910,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401162856 |
4000442 |
04/07/2017 |
R$ 8.010,01 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401178438 |
4000465 |
28/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174106 |
4000466 |
20/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166654 |
4000444 |
05/07/2017 |
R$ 930,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166650 |
4000445 |
05/07/2017 |
R$ 2.065,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174110 |
4000446 |
20/07/2017 |
R$ 214,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: PXV-9310 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168985 |
4000447 |
10/07/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101162673 |
1001202 |
04/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101162677 |
1001203 |
04/07/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401162876 |
4000468 |
04/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178223 |
1000890 |
28/07/2017 |
R$ 810,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178287 |
1000889 |
28/07/2017 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101162655 |
1001194 |
04/07/2017 |
R$ 1.989,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166762 |
1001185 |
07/07/2017 |
R$ 1.079,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166670 |
1001189 |
05/07/2017 |
R$ 1.220,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (PERÍODO DE VACINAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166644 |
4000206 |
05/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS, CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401178392 |
4000205 |
28/07/2017 |
R$ 3.528,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OPQ-9209, OQP-3051 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401178430 |
4000467 |
26/07/2017 |
R$ 11.428,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401166624 |
4000456 |
06/07/2017 |
R$ 4.981,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401162864 |
4000454 |
04/07/2017 |
R$ 89,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401162860 |
4000453 |
04/07/2017 |
R$ 7.574,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401178388 |
4000452 |
28/07/2017 |
R$ 53,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401178398 |
4000451 |
28/07/2017 |
R$ 433,44 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168537 |
4000163 |
10/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS ESTAGIÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401173961 |
4000164 |
10/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168641 |
1000012 |
10/07/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173829 |
1000019 |
10/07/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168885 |
1000013 |
10/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168877 |
1000385 |
10/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
101168595 |
1000384 |
10/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168298 |
1001050 |
11/07/2017 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174957 |
1001192 |
26/07/2017 |
R$ 638,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PUM-7183 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166674 |
1001188 |
05/07/2017 |
R$ 1.941,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178203 |
1001196 |
28/07/2017 |
R$ 553,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401166632 |
4000473 |
05/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401168793 |
4000474 |
05/07/2017 |
R$ 98,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
401174003 |
4000475 |
19/07/2017 |
R$ 28.544,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2017 |
101174450 |
1001204 |
19/07/2017 |
R$ 1.257,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME 1º DE MARÇO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168679 |
1001205 |
10/07/2017 |
R$ 3.030,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO, ATÉ GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168754 |
4000476 |
10/07/2017 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168394 |
4000067 |
07/07/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168782 |
4000008 |
07/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168774 |
4000023 |
07/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168716 |
4000004 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168723 |
4000009 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168405 |
4000006 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168408 |
4000006 |
07/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168397 |
4000067 |
07/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168326 |
4000003 |
07/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168329 |
4000003 |
07/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174126 |
4000261 |
07/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401173953 |
4000477 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401173949 |
4000478 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401173945 |
4000151 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401173957 |
4000068 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401173937 |
4000021 |
07/07/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401173941 |
4000019 |
07/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401173933 |
4000022 |
07/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168401 |
4000114 |
07/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168770 |
4000007 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168736 |
4000017 |
07/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168739 |
4000017 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168762 |
4000002 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168743 |
4000283 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168332 |
4000003 |
07/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168335 |
4000003 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168719 |
4000004 |
07/07/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168709 |
4000113 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168786 |
4000015 |
07/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168750 |
4000100 |
07/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168726 |
4000009 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168729 |
4000009 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101168705 |
1001206 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101168901 |
1000002 |
10/07/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101168905 |
1000002 |
10/07/2017 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101168463 |
1000003 |
07/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORNO A GÁS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166716 |
1001210 |
07/07/2017 |
R$ 565,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168937 |
1000015 |
10/07/2017 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168973 |
1000819 |
10/07/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168977 |
1000041 |
10/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168981 |
1000042 |
10/07/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168961 |
1000818 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168957 |
1000817 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168953 |
1000816 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168965 |
1000815 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168889 |
1000821 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168857 |
1000820 |
10/07/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168969 |
1000825 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA LIRA, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166732 |
1001221 |
07/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168869 |
1001203 |
10/07/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168873 |
1001202 |
10/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168697 |
1000383 |
10/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168701 |
1000386 |
10/07/2017 |
R$ 764,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168881 |
1000011 |
10/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182647 |
1001240 |
07/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101163723 |
1001241 |
05/07/2017 |
R$ 91,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182360 |
1000062 |
12/07/2017 |
R$ 1.032,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182356 |
1000001 |
12/07/2017 |
R$ 11.020,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168809 |
4000323 |
10/07/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168813 |
4000322 |
10/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168746 |
4000283 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168732 |
4000009 |
07/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168789 |
4000015 |
07/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168712 |
4000113 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168778 |
4000008 |
07/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401166608 |
4000487 |
07/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166736 |
1001231 |
07/07/2017 |
R$ 14.413,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168909 |
1001239 |
10/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168766 |
4000015 |
07/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168497 |
1001243 |
12/07/2017 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168477 |
1001244 |
12/07/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIONO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168282 |
1000789 |
13/07/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174306 |
1001207 |
19/07/2017 |
R$ 1.220,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168553 |
4000482 |
12/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168339 |
4000485 |
13/07/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168567 |
4000489 |
12/07/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101174937 |
1001016 |
13/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101168262 |
1001017 |
13/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101174987 |
1001019 |
13/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101168258 |
1001020 |
13/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101168250 |
1001021 |
13/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101174286 |
1001022 |
13/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101168238 |
1001023 |
13/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101168254 |
1001024 |
13/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101182755 |
1001025 |
13/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101168242 |
1001026 |
13/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101173837 |
1001027 |
18/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101168246 |
1001028 |
13/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168411 |
4000006 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DO TIME 1º DE MARÇO DE TODAS AS CATEGORIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168607 |
1001246 |
11/07/2017 |
R$ 285,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168649 |
1001247 |
12/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101168493 |
1000002 |
12/07/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
101182584 |
1001230 |
17/07/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168423 |
1001229 |
13/07/2017 |
R$ 348,60 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGENS PARA A FAMÍLIA DE ADRIANA GONÇALVES QUEIROGA, POR APRESENTAREM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168513 |
1001250 |
12/07/2017 |
R$ 288,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168415 |
1001222 |
13/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178199 |
1001223 |
28/07/2017 |
R$ 1.199,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178239 |
1001220 |
28/07/2017 |
R$ 23,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178243 |
1001219 |
28/07/2017 |
R$ 142,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174294 |
1001218 |
19/07/2017 |
R$ 66,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178247 |
1001217 |
28/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178251 |
1001216 |
28/07/2017 |
R$ 570,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178255 |
1001215 |
28/07/2017 |
R$ 275,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168266 |
1001214 |
13/07/2017 |
R$ 232,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168270 |
1001213 |
13/07/2017 |
R$ 67,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168645 |
1001212 |
12/07/2017 |
R$ 779,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174298 |
1001211 |
19/07/2017 |
R$ 1.532,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168443 |
1000058 |
13/07/2017 |
R$ 165,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168447 |
1000057 |
13/07/2017 |
R$ 157,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168419 |
1001259 |
13/07/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182737 |
1001261 |
31/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA O DEPTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101166272 |
1001262 |
04/07/2017 |
R$ 139,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(UNO WAY 1.A FLEX 4 PORTAS 1.0) |
101168591 |
1001078 |
12/07/2017 |
R$ 42.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(UNO WAY 1.0 FLEX 4 PORTAS CHASSI PBD195B6NJ0810841) |
401168587 |
4000462 |
12/07/2017 |
R$ 42.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168345 |
4000458 |
13/07/2017 |
R$ 932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401168545 |
4000034 |
13/07/2017 |
R$ 254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401168549 |
4000034 |
13/07/2017 |
R$ 303,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168529 |
4000480 |
12/07/2017 |
R$ 846,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168533 |
4000481 |
12/07/2017 |
R$ 289,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168575 |
4000469 |
12/07/2017 |
R$ 2.449,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168579 |
4000414 |
12/07/2017 |
R$ 2.745,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168376 |
4000006 |
13/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174023 |
4000022 |
17/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178420 |
4000100 |
17/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168368 |
4000283 |
13/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401173969 |
4000010 |
13/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168360 |
4000405 |
13/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174019 |
4000127 |
17/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174015 |
4000021 |
17/07/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168390 |
4000113 |
13/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168356 |
4000015 |
13/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168380 |
4000009 |
13/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168372 |
4000008 |
13/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168383 |
4000009 |
13/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174027 |
4000319 |
17/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168349 |
4000004 |
13/07/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168364 |
4000023 |
13/07/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168352 |
4000004 |
13/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401168386 |
4000009 |
13/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401168561 |
4000496 |
12/07/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174031 |
4000497 |
17/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES/ESPECILAIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401183053 |
4000036 |
31/07/2017 |
R$ 7.198,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO MES 01,03,04 05 E 06/2017 |
401168322 |
4000479 |
13/07/2017 |
R$ 5.335,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO MES 07/2017 |
401174122 |
4000498 |
20/07/2017 |
R$ 1.067,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPREMI NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168471 |
1000052 |
12/07/2017 |
R$ 10.124,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
101168467 |
1001264 |
12/07/2017 |
R$ 102,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
101166756 |
1001201 |
04/07/2017 |
R$ 364,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168274 |
1000056 |
13/07/2017 |
R$ 63,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101168278 |
1000055 |
13/07/2017 |
R$ 68,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401168314 |
4000034 |
13/07/2017 |
R$ 179,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401173977 |
4000070 |
17/07/2017 |
R$ 76,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401173973 |
4000070 |
17/07/2017 |
R$ 95,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA NA 7ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174130 |
4000490 |
17/07/2017 |
R$ 233,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401173981 |
4000501 |
17/07/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401167806 |
4000443 |
05/07/2017 |
R$ 4.348,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401167814 |
4000470 |
06/07/2017 |
R$ 2.062,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401167822 |
4000471 |
06/07/2017 |
R$ 832,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401169419 |
4000502 |
17/07/2017 |
R$ 1.697,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101173833 |
1000005 |
17/07/2017 |
R$ 648,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101167852 |
1001199 |
05/07/2017 |
R$ 452,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101167860 |
1001200 |
05/07/2017 |
R$ 362,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E AJUDANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101168098 |
1001232 |
07/07/2017 |
R$ 10.408,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO II TORNEIO MUNICIPAL "AMIGOS DE DIVINOLÂNDIA" DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173845 |
1001276 |
17/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173877 |
1001277 |
17/07/2017 |
R$ 292,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173861 |
1001278 |
17/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO. |
101182506 |
1001279 |
17/07/2017 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173901 |
1000656 |
17/07/2017 |
R$ 2.233,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101174244 |
1000653 |
20/07/2017 |
R$ 9.195,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173917 |
1000655 |
17/07/2017 |
R$ 1.123,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174248 |
1000693 |
20/07/2017 |
R$ 1.081,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 PUM-7183 PZD-9120 GLB-7406. LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173909 |
1000652 |
17/07/2017 |
R$ 2.025,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01 VALTRA 02 NEW HOLLAND MF 265 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174252 |
1000657 |
20/07/2017 |
R$ 6.791,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173893 |
1000718 |
17/07/2017 |
R$ 7.692,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174256 |
1000654 |
20/07/2017 |
R$ 2.773,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401173925 |
4000202 |
17/07/2017 |
R$ 18.584,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401173989 |
4000503 |
17/07/2017 |
R$ 3.772,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101173841 |
1001029 |
17/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101174933 |
1001030 |
17/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUD-8952, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174236 |
1001285 |
20/07/2017 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174240 |
1001286 |
20/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173905 |
1001287 |
17/07/2017 |
R$ 98,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173897 |
1001288 |
17/07/2017 |
R$ 464,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174260 |
1001289 |
20/07/2017 |
R$ 517,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101173913 |
1001290 |
17/07/2017 |
R$ 95,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, OXI-8384, OQB-3051, OQD-6717, PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401173929 |
4000504 |
17/07/2017 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401173965 |
4000505 |
17/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173769 |
1000408 |
18/07/2017 |
R$ 7.408,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173785 |
1000404 |
18/07/2017 |
R$ 9.041,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174075 |
4000506 |
19/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174043 |
4000405 |
19/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174098 |
4000003 |
19/07/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174102 |
4000114 |
19/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174079 |
4000023 |
19/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174055 |
4000006 |
19/07/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174087 |
4000113 |
19/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174083 |
4000004 |
19/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174051 |
4000008 |
19/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174071 |
4000010 |
19/07/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174059 |
4000283 |
19/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174047 |
4000067 |
19/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174063 |
4000015 |
19/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174091 |
4000009 |
19/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174067 |
4000017 |
19/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178412 |
4000022 |
19/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178416 |
4000100 |
19/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401174094 |
4000009 |
19/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174035 |
4000507 |
19/07/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA DE XEROX KONICA BH163/164/211/215/184 C35 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174268 |
1001292 |
20/07/2017 |
R$ 918,65 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX KONICA BH163/164/211/215/184 C35 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174264 |
1001293 |
20/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX BROTHER MONO MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174280 |
1001294 |
20/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA DE XEROX BROTHER MONO MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174276 |
1001295 |
20/07/2017 |
R$ 890,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL (II TORNEIO "AMIGOS DE DIVINOLÂNDIA), DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174340 |
1001275 |
19/07/2017 |
R$ 1.372,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174302 |
1001195 |
19/07/2017 |
R$ 5.222,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174290 |
1001265 |
19/07/2017 |
R$ 54,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101173921 |
1001283 |
19/07/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101174336 |
1000065 |
19/07/2017 |
R$ 345,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101174328 |
1000065 |
19/07/2017 |
R$ 367,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174310 |
1000405 |
19/07/2017 |
R$ 8.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101174332 |
1000060 |
19/07/2017 |
R$ 161,69 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174138 |
1000847 |
19/07/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101169949 |
1000203 |
18/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182677 |
1000003 |
19/07/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182673 |
1000003 |
19/07/2017 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182643 |
1001298 |
19/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182733 |
1001299 |
19/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO |
101173741 |
1001300 |
19/07/2017 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101174868 |
1000050 |
25/07/2017 |
R$ 1.814,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174362 |
1001301 |
19/07/2017 |
R$ 1.989,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174344 |
1001302 |
19/07/2017 |
R$ 2.892,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO - ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA - DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174398 |
1001297 |
19/07/2017 |
R$ 9.483,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174178 |
1001296 |
20/07/2017 |
R$ 5.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. |
101174218 |
1001303 |
20/07/2017 |
R$ 4.106,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174196 |
1001304 |
20/07/2017 |
R$ 1.637,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS MEMBROS DA BANDA LIRA DO DIVINO, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE BANDAS DE MÚSICA EM VEREDINHA, SENDO A DESPESA REALIZADA COM RECURSO FUMPAC. |
101174380 |
1001305 |
19/07/2017 |
R$ 3.028,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORMA DO PULA-PULA, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174872 |
1001306 |
19/07/2017 |
R$ 42,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA DE FLAVIELLE EVA OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174887 |
1001307 |
19/07/2017 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174991 |
1001291 |
25/07/2017 |
R$ 400,78 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178267 |
1001313 |
28/07/2017 |
R$ 2.344,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401175001 |
4000508 |
25/07/2017 |
R$ 2.186,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174995 |
4000510 |
25/07/2017 |
R$ 3.397,63 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401178424 |
4000511 |
26/07/2017 |
R$ 2.892,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178408 |
4000022 |
25/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174965 |
1001320 |
26/07/2017 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101182532 |
1001321 |
31/07/2017 |
R$ 40,32 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174902 |
1001322 |
19/07/2017 |
R$ 268,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174917 |
1001323 |
19/07/2017 |
R$ 1.813,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO VALTRA A-950-4 DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E, GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174953 |
1001312 |
26/07/2017 |
R$ 991,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND TT-4030 DA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E, GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOL |
101174949 |
1001311 |
26/07/2017 |
R$ 1.121,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO MASSEY FERGUSON 265 DA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E, GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOL |
101174945 |
1001310 |
26/07/2017 |
R$ 1.062,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO VALTRA A-950-A DA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E, GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA |
101174941 |
1001309 |
26/07/2017 |
R$ 1.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101174961 |
1000095 |
26/07/2017 |
R$ 115,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401178434 |
4000516 |
26/07/2017 |
R$ 7.314,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401174574 |
4000472 |
20/07/2017 |
R$ 4.788,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101174582 |
1001096 |
17/07/2017 |
R$ 727,50 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO OQB-9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182709 |
1001327 |
31/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178335 |
1001328 |
27/07/2017 |
R$ 150,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178319 |
1001329 |
27/07/2017 |
R$ 55,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DA PASSEATA DO PROERD, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178207 |
1001330 |
28/07/2017 |
R$ 100,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DA HOMENAGEM PARA O DIA DAS MÃES, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178303 |
1001331 |
27/07/2017 |
R$ 50,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178351 |
1001332 |
27/07/2017 |
R$ 20,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182802 |
4000003 |
27/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182805 |
4000003 |
27/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182825 |
4000477 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182783 |
4000128 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182763 |
4000017 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182809 |
4000100 |
27/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178367 |
4000067 |
28/07/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178370 |
4000067 |
28/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182775 |
4000004 |
27/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182767 |
4000023 |
27/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178378 |
4000009 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178381 |
4000009 |
27/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182787 |
4000113 |
27/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182795 |
4000114 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182798 |
4000114 |
27/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182771 |
4000015 |
27/07/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186613 |
4000097 |
27/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178384 |
4000009 |
27/07/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182813 |
4000068 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182829 |
4000127 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182821 |
4000517 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182817 |
4000018 |
27/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182779 |
4000035 |
27/07/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401178374 |
4000008 |
27/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182791 |
4000010 |
27/07/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182759 |
4000006 |
27/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401182833 |
4000518 |
27/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182608 |
1000648 |
31/07/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182611 |
1000648 |
31/07/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182536 |
1000583 |
31/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182604 |
1001333 |
31/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101182540 |
1001334 |
31/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401178402 |
4000519 |
28/07/2017 |
R$ 180,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MOVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178283 |
1000688 |
28/07/2017 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
101178193 |
1001335 |
28/07/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO POR TEMPO DE SERVICO. |
101178136 |
1001336 |
28/07/2017 |
R$ 3.491,89 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DO SHOW DO CANTOR ANDRÉ VALADÃO PARA O VI FEST GOSPEL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017. |
101178142 |
1001337 |
28/07/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178158 |
1001338 |
28/07/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A 17º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101178174 |
1001339 |
28/07/2017 |
R$ 25.459,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182689 |
1001348 |
31/07/2017 |
R$ 1.889,73 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE VASILHAME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE SUA CONFERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182715 |
1001349 |
31/07/2017 |
R$ 1.841,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS, OFICINAS, CONSTRUÇÕES E FESTIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182693 |
1001350 |
31/07/2017 |
R$ 319,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179466 |
4000530 |
28/07/2017 |
R$ 17.391,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179478 |
4000531 |
28/07/2017 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401182945 |
4000532 |
28/07/2017 |
R$ 56.957,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179516 |
4000533 |
28/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179524 |
4000534 |
28/07/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179532 |
4000535 |
28/07/2017 |
R$ 14.399,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179548 |
4000536 |
28/07/2017 |
R$ 10.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179590 |
4000539 |
28/07/2017 |
R$ 3.518,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179604 |
4000540 |
28/07/2017 |
R$ 2.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179598 |
4000541 |
28/07/2017 |
R$ 3.309,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179614 |
4000542 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179620 |
4000543 |
28/07/2017 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179678 |
1001354 |
28/07/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179638 |
1001355 |
28/07/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179658 |
1001356 |
28/07/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179740 |
1001357 |
28/07/2017 |
R$ 5.352,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179696 |
1001358 |
28/07/2017 |
R$ 6.268,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179760 |
1001359 |
28/07/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179964 |
1001360 |
28/07/2017 |
R$ 9.486,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179982 |
1001361 |
28/07/2017 |
R$ 4.896,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179720 |
1001362 |
28/07/2017 |
R$ 3.331,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179766 |
1001363 |
28/07/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179746 |
1001364 |
28/07/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179776 |
1001365 |
28/07/2017 |
R$ 8.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179788 |
1001366 |
28/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179958 |
1001367 |
28/07/2017 |
R$ 15.085,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179862 |
1001368 |
28/07/2017 |
R$ 15.362,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179844 |
1001369 |
28/07/2017 |
R$ 34.279,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179832 |
1001370 |
28/07/2017 |
R$ 52.473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179806 |
1001371 |
28/07/2017 |
R$ 53.849,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179894 |
1001372 |
28/07/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179886 |
1001373 |
28/07/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179870 |
1001374 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179876 |
1001375 |
28/07/2017 |
R$ 2.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179900 |
1001376 |
28/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179920 |
1001377 |
28/07/2017 |
R$ 5.934,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179928 |
1001378 |
28/07/2017 |
R$ 6.066,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179946 |
1001379 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179952 |
1001380 |
28/07/2017 |
R$ 2.404,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179976 |
1001381 |
28/07/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180100 |
1001382 |
28/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180040 |
1001383 |
28/07/2017 |
R$ 25.336,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180026 |
1001384 |
28/07/2017 |
R$ 23.992,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180144 |
1001385 |
28/07/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180090 |
1001386 |
28/07/2017 |
R$ 22.464,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180078 |
1001387 |
28/07/2017 |
R$ 5.029,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180118 |
1001388 |
28/07/2017 |
R$ 5.295,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180168 |
1001389 |
28/07/2017 |
R$ 2.065,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180128 |
1001390 |
28/07/2017 |
R$ 1.374,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180136 |
1001391 |
28/07/2017 |
R$ 5.910,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180162 |
1001392 |
28/07/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180020 |
1001393 |
28/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101180012 |
1001394 |
28/07/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
101179994 |
1001395 |
28/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179422 |
1000048 |
07/07/2017 |
R$ 3.478,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179426 |
1000048 |
10/07/2017 |
R$ 2.083,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179414 |
1000048 |
10/07/2017 |
R$ 13,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179406 |
1000048 |
20/07/2017 |
R$ 4,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179430 |
1000048 |
20/07/2017 |
R$ 619,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179448 |
1000048 |
20/07/2017 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179452 |
1000048 |
21/07/2017 |
R$ 73,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179410 |
1000048 |
27/07/2017 |
R$ 1,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179434 |
1000048 |
27/07/2017 |
R$ 207,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179444 |
1000048 |
28/07/2017 |
R$ 2.266,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179418 |
1000048 |
28/07/2017 |
R$ 3,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101179456 |
1000048 |
31/07/2017 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA CID NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101179460 |
1000049 |
12/07/2017 |
R$ 56,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101179438 |
1000051 |
10/07/2017 |
R$ 14.435,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179570 |
4000538 |
28/07/2017 |
R$ 3.275,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017 |
401179582 |
4000537 |
28/07/2017 |
R$ 9.760,32 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, BEM COMO CONFIGURAÇÃO CARTÃO PARA O VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101180496 |
1001438 |
31/07/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401180504 |
4000040 |
31/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP |
101180734 |
1001448 |
28/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP |
101180748 |
1001449 |
28/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP |
101180762 |
1001450 |
28/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401180796 |
4000558 |
26/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101181032 |
1000177 |
31/07/2017 |
R$ 26,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101181074 |
1000177 |
31/07/2017 |
R$ 97,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101181086 |
1000177 |
31/07/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101181106 |
1000177 |
31/07/2017 |
R$ 26,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101181174 |
1000177 |
31/07/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
101181196 |
1001453 |
31/07/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101181212 |
1000422 |
31/07/2017 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101181236 |
1000422 |
31/07/2017 |
R$ 18,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 155 |
401181412 |
4000259 |
31/07/2017 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 155 |
401181420 |
4000259 |
31/07/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 155 |
401181468 |
4000259 |
31/07/2017 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2017(pagamento a maior) |
401181524 |
4000567 |
28/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101181566 |
1000178 |
31/07/2017 |
R$ 252,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.C/C 580-3 |
101182374 |
1001454 |
31/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101182434 |
1000177 |
31/07/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORREWR DO ANO DE 2017 |
101182458 |
1000403 |
10/07/2017 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101182474 |
1000059 |
10/07/2017 |
R$ 856,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101182478 |
1000059 |
20/07/2017 |
R$ 2.416,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101182482 |
1000059 |
28/07/2017 |
R$ 269,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182490 |
1000040 |
20/07/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401182957 |
4000167 |
31/07/2017 |
R$ 149,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401182991 |
4000040 |
03/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO NOVO DA SEC DE EDUCACAO. |
101183005 |
1001456 |
25/07/2017 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO NOVO DA SEC DE SAUDE. |
401183019 |
4000569 |
25/07/2017 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401183039 |
4000037 |
31/07/2017 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401183042 |
4000037 |
31/07/2017 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401183046 |
4000038 |
31/07/2017 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401183049 |
4000038 |
31/07/2017 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101184839 |
1001256 |
31/07/2017 |
R$ 6.273,24 |
|