| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE CELULAR NO BAIRRO FIGUEIREDOS-REFERENTE A TRÊS MESES. |
101188181 |
1000710 |
01/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101185561 |
1001123 |
01/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186581 |
1001191 |
08/08/2017 |
R$ 29,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401190366 |
4000070 |
22/08/2017 |
R$ 967,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101190183 |
1000070 |
22/08/2017 |
R$ 1.287,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRE DO ANO DE 2017 |
101190179 |
1000069 |
22/08/2017 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101187358 |
1000066 |
21/08/2017 |
R$ 584,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401182869 |
4000486 |
04/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101188191 |
1001018 |
01/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182619 |
1001238 |
04/08/2017 |
R$ 310,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO/PREMIAÇÃO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL (II TORNEIO AMIGOS DE DIVINOLÂNDIA) PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182568 |
1001237 |
04/08/2017 |
R$ 128,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182615 |
1001236 |
04/08/2017 |
R$ 53,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182627 |
1001235 |
04/08/2017 |
R$ 190,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182560 |
1001234 |
04/08/2017 |
R$ 71,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182623 |
1001233 |
04/08/2017 |
R$ 958,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182544 |
1001209 |
04/08/2017 |
R$ 1.755,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DE ADRIANA GONÇALVES QUEIROGA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182631 |
1001208 |
04/08/2017 |
R$ 205,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182635 |
1001260 |
04/08/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DO TIME 1º DE MARÇO DE TODAS AS CATEGORIAS, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186512 |
1001263 |
09/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401182851 |
4000483 |
01/08/2017 |
R$ 475,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401182865 |
4000484 |
04/08/2017 |
R$ 66,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186252 |
1001248 |
11/08/2017 |
R$ 216,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186212 |
1001249 |
11/08/2017 |
R$ 103,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROERD) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182580 |
1001251 |
04/08/2017 |
R$ 639,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187839 |
4000499 |
14/08/2017 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (EPIDEMIOLOGIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401182837 |
4000500 |
01/08/2017 |
R$ 382,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182639 |
1001266 |
04/08/2017 |
R$ 2.706,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186248 |
1001274 |
11/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186284 |
1001280 |
11/08/2017 |
R$ 78,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186224 |
1001281 |
11/08/2017 |
R$ 1.595,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186228 |
1001282 |
11/08/2017 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186232 |
1001284 |
11/08/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182564 |
1000082 |
04/08/2017 |
R$ 41,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101186220 |
1000068 |
11/08/2017 |
R$ 171,77 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186320 |
1000015 |
10/08/2017 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182669 |
1001258 |
02/08/2017 |
R$ 2.814,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OPQ-9209 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187799 |
4000509 |
16/08/2017 |
R$ 621,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401186597 |
4000491 |
08/08/2017 |
R$ 1.607,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188143 |
1001308 |
17/08/2017 |
R$ 5.985,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186256 |
1001314 |
11/08/2017 |
R$ 228,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186260 |
1001326 |
11/08/2017 |
R$ 111,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187927 |
1001319 |
14/08/2017 |
R$ 2.528,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187975 |
1001318 |
14/08/2017 |
R$ 79,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187907 |
1001317 |
14/08/2017 |
R$ 32,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187911 |
1001316 |
14/08/2017 |
R$ 143,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187979 |
1001315 |
14/08/2017 |
R$ 181,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187931 |
1001324 |
14/08/2017 |
R$ 6.871,92 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188135 |
1001325 |
17/08/2017 |
R$ 4.920,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, PXX-6082, OQD-6717, OXI-8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187771 |
4000512 |
17/08/2017 |
R$ 1.225,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187787 |
4000513 |
16/08/2017 |
R$ 1.877,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187783 |
4000514 |
16/08/2017 |
R$ 1.734,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187835 |
4000515 |
14/08/2017 |
R$ 393,30 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190291 |
1001340 |
22/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190299 |
1001341 |
22/08/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188147 |
1001342 |
17/08/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182681 |
1001347 |
01/08/2017 |
R$ 1.143,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA A BANDA LIRA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182685 |
1001352 |
01/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401182861 |
4000521 |
01/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA GOVERNADOR VALADARES. |
401182843 |
4000522 |
01/08/2017 |
R$ 1.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401182855 |
4000520 |
01/08/2017 |
R$ 2.239,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188233 |
1001396 |
17/08/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188239 |
1001397 |
17/08/2017 |
R$ 3.326,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188255 |
1001398 |
17/08/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188261 |
1001399 |
17/08/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188249 |
1001400 |
17/08/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188267 |
1001401 |
17/08/2017 |
R$ 3.739,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188211 |
1001402 |
17/08/2017 |
R$ 11.323,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188223 |
1001403 |
17/08/2017 |
R$ 18.989,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188275 |
1001404 |
17/08/2017 |
R$ 782,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188283 |
1001405 |
17/08/2017 |
R$ 782,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188291 |
1001406 |
17/08/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188295 |
1001407 |
17/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188301 |
1001408 |
17/08/2017 |
R$ 1.976,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188311 |
1001409 |
17/08/2017 |
R$ 11.425,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188319 |
1001410 |
17/08/2017 |
R$ 8.398,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188327 |
1001411 |
17/08/2017 |
R$ 968,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188335 |
1001412 |
17/08/2017 |
R$ 1.163,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
401187759 |
4000544 |
17/08/2017 |
R$ 724,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
401187763 |
4000545 |
17/08/2017 |
R$ 28.478,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101182651 |
1001413 |
02/08/2017 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2017 |
101188343 |
1001414 |
17/08/2017 |
R$ 1.117,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101187935 |
1001415 |
04/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182931 |
4000021 |
03/08/2017 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182873 |
4000095 |
03/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182923 |
4000016 |
03/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182908 |
4000009 |
03/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182911 |
4000009 |
03/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182893 |
4000010 |
03/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182935 |
4000006 |
03/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182885 |
4000113 |
03/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182901 |
4000015 |
03/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182904 |
4000015 |
03/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182881 |
4000004 |
03/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182897 |
4000100 |
03/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182927 |
4000008 |
03/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182919 |
4000003 |
03/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182915 |
4000114 |
03/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182877 |
4000128 |
03/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401182889 |
4000017 |
03/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101188185 |
1000003 |
04/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À VEICULAÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JULHO. |
101186344 |
1001418 |
10/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186436 |
1000408 |
10/08/2017 |
R$ 5.997,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186470 |
1000404 |
10/08/2017 |
R$ 7.319,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186382 |
1001419 |
10/08/2017 |
R$ 1.989,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186494 |
1001420 |
10/08/2017 |
R$ 5.448,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186418 |
1001421 |
10/08/2017 |
R$ 6.800,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186400 |
1001422 |
10/08/2017 |
R$ 2.892,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186452 |
1000405 |
10/08/2017 |
R$ 6.516,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186288 |
1000042 |
10/08/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186292 |
1000041 |
10/08/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186296 |
1000818 |
10/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186300 |
1000816 |
10/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186304 |
1000817 |
10/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186308 |
1000815 |
10/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186374 |
1000821 |
10/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186378 |
1000820 |
10/08/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186312 |
1000819 |
10/08/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186316 |
1000825 |
10/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182552 |
1000087 |
04/08/2017 |
R$ 182,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182548 |
1000055 |
04/08/2017 |
R$ 324,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182572 |
1000060 |
04/08/2017 |
R$ 86,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101186585 |
1000058 |
08/08/2017 |
R$ 240,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101187895 |
1000004 |
11/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101186348 |
1000203 |
10/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101187939 |
1001415 |
11/08/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101186208 |
1000064 |
11/08/2017 |
R$ 58,39 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARBITRAGEM PARA OS AGENTES ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101194011 |
1001425 |
04/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101186204 |
1000064 |
11/08/2017 |
R$ 50,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101186200 |
1000064 |
11/08/2017 |
R$ 42,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182576 |
1000065 |
04/08/2017 |
R$ 325,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101182556 |
1000067 |
04/08/2017 |
R$ 340,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPREMI NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101186575 |
1000052 |
08/08/2017 |
R$ 10.137,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
101186571 |
1001426 |
08/08/2017 |
R$ 102,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIONO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186547 |
1000789 |
09/08/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101186340 |
1000038 |
10/08/2017 |
R$ 5.733,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188115 |
1001346 |
16/08/2017 |
R$ 539,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188123 |
1001344 |
16/08/2017 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190303 |
1001343 |
22/08/2017 |
R$ 494,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONRFOME RELATÓRIO SOCIAL. |
101186593 |
1001345 |
08/08/2017 |
R$ 1.536,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186589 |
1001351 |
08/08/2017 |
R$ 355,80 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190157 |
1001437 |
28/08/2017 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401186172 |
4000494 |
10/08/2017 |
R$ 1.447,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190319 |
4000526 |
16/08/2017 |
R$ 1.244,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190392 |
4000528 |
23/08/2017 |
R$ 3.207,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: HNH-0321, OQP-3051, OPQ-9209 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187843 |
4000529 |
14/08/2017 |
R$ 8.830,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190315 |
4000523 |
16/08/2017 |
R$ 486,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190327 |
4000524 |
21/08/2017 |
R$ 1.614,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190331 |
4000525 |
21/08/2017 |
R$ 480,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401186176 |
4000552 |
10/08/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401186150 |
4000554 |
10/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186103 |
4000015 |
09/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186090 |
4000009 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186076 |
4000100 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401186605 |
4000034 |
08/08/2017 |
R$ 311,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186336 |
1001428 |
10/08/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186358 |
1001439 |
10/08/2017 |
R$ 9.264,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DO TIME 1º DE MARÇO, DE TODAS AS CATEGORIAS, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186529 |
1001441 |
09/08/2017 |
R$ 345,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO PARA VEÍCULO PLACA: OQB-9853, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186563 |
1001444 |
08/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186686 |
1001445 |
10/08/2017 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO PARA VEÍCULO PLACA: PZX-4953 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186567 |
1001446 |
08/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101180720 |
1001447 |
01/08/2017 |
R$ 166,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. MES 07/2017 |
401186166 |
4000559 |
10/08/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401186617 |
4000560 |
09/08/2017 |
R$ 89,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES/ESPECILAIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401196227 |
4000036 |
31/08/2017 |
R$ 3.723,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401186158 |
4000322 |
10/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401186162 |
4000323 |
10/08/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401186609 |
4000034 |
08/08/2017 |
R$ 246,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE ONCOLÓGICO, SRA MARIA FERNANDES DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIV |
401180876 |
4000565 |
04/08/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JULHO. |
401186186 |
4000557 |
10/08/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E AJUDANTE (PINTANDO AS MACAS), NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401186601 |
4000556 |
08/08/2017 |
R$ 3.183,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190372 |
4000553 |
23/08/2017 |
R$ 111,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401189939 |
4000551 |
30/08/2017 |
R$ 115,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190396 |
4000550 |
23/08/2017 |
R$ 894,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190400 |
4000549 |
23/08/2017 |
R$ 519,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190436 |
4000547 |
29/08/2017 |
R$ 1.906,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190432 |
4000548 |
29/08/2017 |
R$ 1.178,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190335 |
4000546 |
21/08/2017 |
R$ 235,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190404 |
4000555 |
23/08/2017 |
R$ 2.454,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187923 |
1001436 |
14/08/2017 |
R$ 19,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187919 |
1001435 |
14/08/2017 |
R$ 63,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DE FLAVIELLE EVA OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187915 |
1001434 |
14/08/2017 |
R$ 18,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186280 |
1001433 |
11/08/2017 |
R$ 3.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186236 |
1001432 |
11/08/2017 |
R$ 42,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186240 |
1001431 |
11/08/2017 |
R$ 36,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186244 |
1001430 |
11/08/2017 |
R$ 42,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101186216 |
1001429 |
11/08/2017 |
R$ 65,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188131 |
1001423 |
17/08/2017 |
R$ 32,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101193381 |
1000001 |
10/08/2017 |
R$ 10.937,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101193377 |
1000062 |
10/08/2017 |
R$ 894,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
101186352 |
1001452 |
10/08/2017 |
R$ 1.046,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. mes 07/2017 |
401186192 |
4000568 |
10/08/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186138 |
4000114 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186127 |
4000003 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186086 |
4000113 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186116 |
4000346 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186106 |
4000015 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186065 |
4000035 |
09/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186131 |
4000405 |
09/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186134 |
4000405 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186120 |
4000004 |
09/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186069 |
4000067 |
09/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186072 |
4000067 |
09/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186123 |
4000004 |
09/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186079 |
4000100 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186109 |
4000015 |
09/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186112 |
4000015 |
09/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186082 |
4000100 |
09/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186093 |
4000009 |
09/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186096 |
4000009 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186099 |
4000009 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187807 |
4000068 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187715 |
4000023 |
17/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186146 |
4000023 |
09/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186061 |
4000008 |
09/08/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401186142 |
4000006 |
09/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187823 |
4000021 |
09/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187819 |
4000022 |
09/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187811 |
4000570 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187815 |
4000151 |
09/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DO SHOW DO CANTOR ANDRÉ VALADÃO PARA O VI FEST GOSPEL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017. |
101186264 |
1001337 |
11/08/2017 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101186490 |
1000002 |
10/08/2017 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101186486 |
1000002 |
10/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101187903 |
1000648 |
11/08/2017 |
R$ 1.329,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101187891 |
1001333 |
11/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101187899 |
1000583 |
11/08/2017 |
R$ 1.029,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101187947 |
1001334 |
11/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101190071 |
1001457 |
11/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187791 |
4000163 |
11/08/2017 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS NXX-0844, OPQ-9209, OXI-8384, PXX-6082, OQP-3051, HNH-0321, HNH-1620, PXV-9310, PYE-1748, OQD-6717, OXA-0901 DA SEC DE SAÚDE DE DIVINOL |
401187777 |
4000586 |
17/08/2017 |
R$ 2.630,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190388 |
4000564 |
23/08/2017 |
R$ 5.934,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187971 |
1001442 |
14/08/2017 |
R$ 3.010,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187967 |
1001443 |
14/08/2017 |
R$ 5.540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188151 |
1001451 |
17/08/2017 |
R$ 315,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187887 |
1001202 |
11/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187879 |
1001203 |
11/08/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187883 |
1000385 |
11/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
101188027 |
1000384 |
11/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188049 |
1000386 |
11/08/2017 |
R$ 764,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188127 |
1000011 |
11/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187943 |
1000012 |
11/08/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188177 |
1000019 |
11/08/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190153 |
1000383 |
28/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187951 |
1001050 |
14/08/2017 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101188155 |
1000005 |
17/08/2017 |
R$ 902,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS OQB-9853, PVL-1756, GTM-9184, OWO-8993 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188195 |
1001486 |
11/08/2017 |
R$ 890,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OXK-2544, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187863 |
1001487 |
11/08/2017 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187847 |
1001488 |
11/08/2017 |
R$ 245,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DA BANDA LIRA DO DIVINO, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187983 |
1001489 |
14/08/2017 |
R$ 864,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187987 |
1001491 |
14/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA NA 6ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188159 |
1001492 |
17/08/2017 |
R$ 233,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190173 |
1001497 |
11/08/2017 |
R$ 522,07 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401187751 |
4000588 |
11/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101190295 |
1000050 |
22/08/2017 |
R$ 1.910,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPREMI NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101190091 |
1000052 |
29/08/2017 |
R$ 10.179,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187991 |
1001490 |
14/08/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188007 |
1001483 |
14/08/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101188107 |
1000056 |
16/08/2017 |
R$ 79,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101188111 |
1000055 |
16/08/2017 |
R$ 66,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190283 |
1001465 |
22/08/2017 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401187795 |
4000034 |
16/08/2017 |
R$ 165,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA) PARA O PROGRAMA NASF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401189969 |
4000574 |
30/08/2017 |
R$ 1.590,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA) PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401189973 |
4000573 |
30/08/2017 |
R$ 1.590,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(POSTO DE SAUDE) |
401187803 |
4000571 |
16/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190323 |
4000576 |
21/08/2017 |
R$ 318,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF. |
401190339 |
4000577 |
21/08/2017 |
R$ 129,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JULHO. |
401187827 |
4000589 |
14/08/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101186794 |
1001499 |
10/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101192561 |
1001500 |
16/08/2017 |
R$ 45,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MOVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188071 |
1000688 |
16/08/2017 |
R$ 11.975,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188075 |
1001466 |
16/08/2017 |
R$ 433,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188119 |
1001463 |
16/08/2017 |
R$ 1.287,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101195237 |
1001462 |
16/08/2017 |
R$ 315,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188099 |
1001461 |
16/08/2017 |
R$ 140,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190311 |
1001460 |
21/08/2017 |
R$ 304,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190307 |
1001459 |
21/08/2017 |
R$ 696,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188139 |
1001458 |
17/08/2017 |
R$ 930,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA PARA USO DO SETOR DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188095 |
1001464 |
16/08/2017 |
R$ 765,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "COZINHA BRASIL", OFERECIDO PELO SESI NOS DIAS 18 A 20 DE JULHO DE 2017 NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188023 |
1001469 |
16/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188079 |
1001501 |
16/08/2017 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101188031 |
1001503 |
14/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401190347 |
4000127 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401190350 |
4000127 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187731 |
4000002 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187692 |
4000010 |
17/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401190354 |
4000477 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401190358 |
4000340 |
17/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187735 |
4000283 |
17/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187727 |
4000016 |
17/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187688 |
4000095 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187743 |
4000004 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187711 |
4000006 |
17/08/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187739 |
4000008 |
17/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187696 |
4000035 |
17/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187700 |
4000009 |
17/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187719 |
4000003 |
17/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187747 |
4000113 |
17/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187723 |
4000067 |
17/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401190343 |
4000022 |
17/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187684 |
4000100 |
17/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187707 |
4000015 |
17/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401187703 |
4000009 |
17/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PYX-5548 E OQB-9853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190279 |
1001472 |
22/08/2017 |
R$ 546,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA E VALTRA 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101189995 |
1001473 |
30/08/2017 |
R$ 542,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101189999 |
1001474 |
30/08/2017 |
R$ 185,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OWO-8993 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190003 |
1001475 |
30/08/2017 |
R$ 760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190007 |
1000654 |
30/08/2017 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190011 |
1000693 |
30/08/2017 |
R$ 337,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190287 |
1000655 |
22/08/2017 |
R$ 253,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101190015 |
1000653 |
30/08/2017 |
R$ 461,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190051 |
1000656 |
30/08/2017 |
R$ 759,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101190019 |
1000653 |
30/08/2017 |
R$ 948,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190035 |
1000656 |
30/08/2017 |
R$ 1.195,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190039 |
1000718 |
30/08/2017 |
R$ 4.730,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101189987 |
1000653 |
30/08/2017 |
R$ 921,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190043 |
1000656 |
30/08/2017 |
R$ 547,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190047 |
1000718 |
30/08/2017 |
R$ 153,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101189991 |
1000653 |
30/08/2017 |
R$ 3.652,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190243 |
1000847 |
22/08/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01 VALTRA 02 NEW HOLLAND MF 265 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190203 |
1000657 |
22/08/2017 |
R$ 3.810,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 PUM-7183 PZD-9120 GLB-7406. LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190263 |
1000652 |
22/08/2017 |
R$ 1.623,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 PUM-7183 PZD-9120 GLB-7406. LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190267 |
1000652 |
22/08/2017 |
R$ 238,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101190023 |
1000653 |
30/08/2017 |
R$ 2.125,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01 VALTRA 02 NEW HOLLAND MF 265 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190207 |
1000657 |
22/08/2017 |
R$ 1.353,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190211 |
1001474 |
22/08/2017 |
R$ 319,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190215 |
1000693 |
22/08/2017 |
R$ 514,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190219 |
1000654 |
22/08/2017 |
R$ 2.154,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190275 |
1000655 |
22/08/2017 |
R$ 680,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101190223 |
1000653 |
22/08/2017 |
R$ 986,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101190271 |
1000057 |
22/08/2017 |
R$ 154,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190187 |
1001507 |
22/08/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187406 |
1001510 |
21/08/2017 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA MG COM RECURSO DO FUMPAC. |
101187420 |
1001511 |
17/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101187434 |
1001512 |
18/08/2017 |
R$ 20,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O APARELHO GPS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190117 |
1001470 |
29/08/2017 |
R$ 24,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190067 |
1001504 |
30/08/2017 |
R$ 24,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO "BRASIL CARINHOSO". |
101190259 |
1001498 |
22/08/2017 |
R$ 57,93 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE JORNAL PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101187500 |
1001455 |
08/08/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192450 |
4000261 |
29/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189977 |
4000340 |
29/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192446 |
4000020 |
30/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401189935 |
4000575 |
30/08/2017 |
R$ 758,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401192465 |
4000578 |
30/08/2017 |
R$ 8,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401190384 |
4000605 |
23/08/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401190362 |
4000070 |
22/08/2017 |
R$ 100,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401190376 |
4000202 |
23/08/2017 |
R$ 1.103,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401190380 |
4000202 |
23/08/2017 |
R$ 345,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS DA ZONA URBANA, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190227 |
1001519 |
22/08/2017 |
R$ 24.626,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189907 |
4000015 |
29/08/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192461 |
4000009 |
29/08/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192430 |
4000606 |
29/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189915 |
4000095 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189911 |
4000010 |
29/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192434 |
4000021 |
29/08/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189899 |
4000017 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189879 |
4000128 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192426 |
4000477 |
30/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189891 |
4000003 |
29/08/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192438 |
4000022 |
30/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189903 |
4000006 |
29/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189895 |
4000016 |
29/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189871 |
4000283 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189980 |
4000340 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189983 |
4000340 |
29/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189875 |
4000100 |
29/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189923 |
4000113 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189919 |
4000035 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192457 |
4000346 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189883 |
4000002 |
29/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401189887 |
4000008 |
29/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192453 |
4000261 |
29/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401190444 |
4000004 |
29/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401190440 |
4000067 |
29/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401192442 |
4000607 |
30/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401190412 |
4000608 |
28/08/2017 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401190428 |
4000609 |
29/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO COMPRIMIDO) PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401189953 |
4000619 |
30/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401189931 |
4000597 |
30/08/2017 |
R$ 284,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190416 |
4000598 |
29/08/2017 |
R$ 3.004,93 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401189947 |
4000599 |
30/08/2017 |
R$ 312,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190422 |
4000600 |
29/08/2017 |
R$ 1.913,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401189957 |
4000604 |
30/08/2017 |
R$ 303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401189961 |
4000628 |
30/08/2017 |
R$ 7.419,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: HNH-1620 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401190408 |
4000527 |
28/08/2017 |
R$ 2.029,71 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA LÍRIOS DO VALE NO 38º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017. |
101190075 |
1001520 |
29/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401189965 |
4000070 |
30/08/2017 |
R$ 93,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101190113 |
1000095 |
29/08/2017 |
R$ 123,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101190109 |
1000054 |
29/08/2017 |
R$ 177,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190145 |
1001506 |
28/08/2017 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190031 |
1001471 |
30/08/2017 |
R$ 98,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190027 |
1001515 |
30/08/2017 |
R$ 276,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO VI FEST GOSPEL - ANDRÉ VALADÃO E BANDA - DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190121 |
1001523 |
29/08/2017 |
R$ 576,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190149 |
1001518 |
29/08/2017 |
R$ 1.289,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190137 |
1001517 |
28/08/2017 |
R$ 1.224,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190141 |
1001514 |
28/08/2017 |
R$ 303,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190097 |
1001508 |
29/08/2017 |
R$ 35.711,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO "BRASIL CARINHOSO". |
101190105 |
1001509 |
29/08/2017 |
R$ 633,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101190101 |
1001513 |
29/08/2017 |
R$ 2.645,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO. |
401189943 |
4000627 |
30/08/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101190063 |
1000067 |
30/08/2017 |
R$ 286,84 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CLUBE 1º DE MARÇO ESPORTE CLUBE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA PAGAR AS DESPESAS COM ARBITRAGEM NA 1ª COPA REGIONAL UNIÃO DAS LIGAS, NAS CATE |
101189357 |
1001526 |
29/08/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101196177 |
1001527 |
31/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101192557 |
1001528 |
31/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101190059 |
1000002 |
30/08/2017 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101192541 |
1001535 |
31/08/2017 |
R$ 249,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101192545 |
1001537 |
31/08/2017 |
R$ 551,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
101192525 |
1001544 |
31/08/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101190055 |
1000065 |
30/08/2017 |
R$ 57,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101192549 |
1001550 |
31/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101192553 |
1001551 |
31/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401189927 |
4000629 |
30/08/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O 6º FEST GOSPEL REALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101192507 |
1001552 |
30/08/2017 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193731 |
4000655 |
31/08/2017 |
R$ 14.679,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193747 |
4000656 |
31/08/2017 |
R$ 63.402,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193781 |
4000657 |
31/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193789 |
4000658 |
31/08/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193683 |
4000659 |
31/08/2017 |
R$ 14.886,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193697 |
4000660 |
31/08/2017 |
R$ 10.670,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193707 |
4000661 |
31/08/2017 |
R$ 9.816,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193715 |
4000662 |
31/08/2017 |
R$ 3.338,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193723 |
4000663 |
31/08/2017 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193659 |
4000664 |
31/08/2017 |
R$ 2.859,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193651 |
4000665 |
31/08/2017 |
R$ 3.372,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193675 |
4000666 |
31/08/2017 |
R$ 1.274,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
401193669 |
4000667 |
31/08/2017 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193483 |
1001559 |
31/08/2017 |
R$ 3.469,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193495 |
1001580 |
31/08/2017 |
R$ 1.668,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193581 |
1001581 |
31/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193505 |
1001582 |
31/08/2017 |
R$ 25.951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193463 |
1001583 |
31/08/2017 |
R$ 24.538,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193623 |
1001584 |
31/08/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193575 |
1001585 |
31/08/2017 |
R$ 23.226,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193565 |
1001586 |
31/08/2017 |
R$ 4.991,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193599 |
1001587 |
31/08/2017 |
R$ 5.181,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193609 |
1001588 |
31/08/2017 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193615 |
1001589 |
31/08/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193643 |
1001590 |
31/08/2017 |
R$ 5.394,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2017 |
101193477 |
1001591 |
31/08/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192691 |
1000048 |
10/08/2017 |
R$ 13,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192703 |
1000048 |
10/08/2017 |
R$ 3.197,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192727 |
1000048 |
10/08/2017 |
R$ 0,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192707 |
1000048 |
18/08/2017 |
R$ 839,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192695 |
1000048 |
18/08/2017 |
R$ 5,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192711 |
1000048 |
28/08/2017 |
R$ 69,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192715 |
1000048 |
30/08/2017 |
R$ 1.836,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192719 |
1000048 |
30/08/2017 |
R$ 0,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192699 |
1000048 |
30/08/2017 |
R$ 1,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101192723 |
1000048 |
31/08/2017 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101192731 |
1000051 |
10/08/2017 |
R$ 14.513,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101192741 |
1001427 |
29/08/2017 |
R$ 87,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101192749 |
1001353 |
22/08/2017 |
R$ 118,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
101192885 |
1001622 |
31/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, EM CURSO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA COMUNICAÇÃO COM ALUNO DEFICIENTE AUDITIVO. |
101192899 |
1001623 |
31/08/2017 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101193335 |
1000178 |
31/08/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA . |
101193365 |
1001624 |
31/08/2017 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101193801 |
1000177 |
31/08/2017 |
R$ 111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101193913 |
1000177 |
31/08/2017 |
R$ 89,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101193959 |
1001256 |
10/08/2017 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101193963 |
1001256 |
18/08/2017 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101193967 |
1001256 |
31/08/2017 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101193983 |
1000059 |
10/08/2017 |
R$ 1.075,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101193987 |
1000059 |
18/08/2017 |
R$ 1.389,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101193991 |
1000059 |
31/08/2017 |
R$ 364,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORREWR DO ANO DE 2017 |
101193999 |
1000403 |
10/08/2017 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101194007 |
1000040 |
21/08/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101194037 |
1000177 |
31/08/2017 |
R$ 28,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101195121 |
1000177 |
31/08/2017 |
R$ 65,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101195161 |
1000422 |
31/08/2017 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101195197 |
1000177 |
31/08/2017 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101195221 |
1000422 |
31/08/2017 |
R$ 56,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101195265 |
1000422 |
31/08/2017 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 155 |
401196141 |
4000259 |
31/08/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401196219 |
4000167 |
31/08/2017 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401196247 |
4000037 |
31/08/2017 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401196250 |
4000037 |
31/08/2017 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401196253 |
4000038 |
31/08/2017 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401196256 |
4000038 |
31/08/2017 |
R$ 3.005,09 |
|