| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101217029 |
1001018 |
01/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101194813 |
1001635 |
04/10/2017 |
R$ 45,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218201 |
1001621 |
03/10/2017 |
R$ 47,70 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAMÍLIA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218197 |
1001620 |
03/10/2017 |
R$ 3.097,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218185 |
1001619 |
03/10/2017 |
R$ 5.458,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218189 |
1001618 |
03/10/2017 |
R$ 890,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218193 |
1001617 |
03/10/2017 |
R$ 448,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218307 |
4000671 |
03/10/2017 |
R$ 362,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO MES 09/2017 |
401217400 |
4000685 |
04/10/2017 |
R$ 1.067,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217851 |
1000066 |
16/10/2017 |
R$ 607,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRE DO ANO DE 2017 |
101217847 |
1000069 |
16/10/2017 |
R$ 1.222,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217843 |
1000070 |
16/10/2017 |
R$ 2.239,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217963 |
1001674 |
10/10/2017 |
R$ 1.330,62 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FAMÍLIA DE SILVANIA MAIA DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217526 |
1001673 |
10/10/2017 |
R$ 74,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, PARA REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO LEVI ALVES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217522 |
1001672 |
10/10/2017 |
R$ 179,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217663 |
1001675 |
10/10/2017 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218053 |
1001669 |
05/10/2017 |
R$ 1.180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218069 |
1001668 |
05/10/2017 |
R$ 175,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS VALTRA 01 E 02, NEW HOLLAND E MF 265 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218209 |
1001691 |
02/10/2017 |
R$ 6.770,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218205 |
1001692 |
02/10/2017 |
R$ 525,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218049 |
1001693 |
04/10/2017 |
R$ 708,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, OXI-8384 E PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217396 |
4000705 |
16/10/2017 |
R$ 1.429,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101218045 |
1000082 |
04/10/2017 |
R$ 40,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217550 |
1000068 |
10/10/2017 |
R$ 167,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217967 |
1000064 |
10/10/2017 |
R$ 40,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217971 |
1000064 |
10/10/2017 |
R$ 50,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217656 |
1000584 |
10/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217836 |
1001727 |
10/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217829 |
1001728 |
10/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101217534 |
1001731 |
10/10/2017 |
R$ 4.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217554 |
1000004 |
10/10/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101221421 |
1000064 |
23/10/2017 |
R$ 63,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217975 |
1000064 |
10/10/2017 |
R$ 82,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217832 |
1001728 |
10/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217839 |
1001727 |
10/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217659 |
1000584 |
10/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217041 |
1001734 |
18/10/2017 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217037 |
1001726 |
18/10/2017 |
R$ 25,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217143 |
1001722 |
20/10/2017 |
R$ 99,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217147 |
1001721 |
20/10/2017 |
R$ 138,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217173 |
1001720 |
20/10/2017 |
R$ 71,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DE SILVÂNIA MAIA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217151 |
1001719 |
20/10/2017 |
R$ 208,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217155 |
1001716 |
20/10/2017 |
R$ 1.305,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217159 |
1001718 |
20/10/2017 |
R$ 712,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217163 |
1001717 |
20/10/2017 |
R$ 478,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217095 |
1001709 |
18/10/2017 |
R$ 107,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217049 |
1001707 |
18/10/2017 |
R$ 32,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217045 |
1001706 |
18/10/2017 |
R$ 708,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217053 |
1001711 |
18/10/2017 |
R$ 311,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756 E OQB-9853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217091 |
1001712 |
18/10/2017 |
R$ 933,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217316 |
4000727 |
18/10/2017 |
R$ 303,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-0321, OQD-6717, OXI-8384, OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217320 |
4000726 |
18/10/2017 |
R$ 2.986,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101222202 |
1001747 |
02/10/2017 |
R$ 71,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE CELULAR) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218393 |
4000724 |
09/10/2017 |
R$ 267,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221938 |
4000730 |
25/10/2017 |
R$ 36,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221946 |
4000729 |
25/10/2017 |
R$ 403,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218373 |
4000725 |
09/10/2017 |
R$ 787,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218385 |
4000723 |
09/10/2017 |
R$ 139,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218389 |
4000722 |
09/10/2017 |
R$ 933,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217209 |
4000721 |
20/10/2017 |
R$ 675,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217392 |
4000719 |
16/10/2017 |
R$ 5.190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218401 |
4000711 |
09/10/2017 |
R$ 2.877,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218397 |
4000718 |
09/10/2017 |
R$ 3.820,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217312 |
4000717 |
18/10/2017 |
R$ 159,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217352 |
4000716 |
18/10/2017 |
R$ 133,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217488 |
4000738 |
10/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217492 |
4000739 |
10/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217496 |
4000740 |
10/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401218369 |
4000742 |
02/10/2017 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401218437 |
4000070 |
04/10/2017 |
R$ 89,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401217500 |
4000744 |
10/10/2017 |
R$ 4.624,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218299 |
4000008 |
02/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218315 |
4000015 |
02/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218358 |
4000016 |
02/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, NA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401228163 |
4000745 |
03/10/2017 |
R$ 1.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218354 |
4000067 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218327 |
4000003 |
02/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218330 |
4000003 |
02/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218362 |
4000006 |
02/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218365 |
4000006 |
02/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217384 |
4000127 |
02/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401210668 |
4000114 |
02/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218334 |
4000021 |
02/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218350 |
4000010 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218342 |
4000100 |
02/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218311 |
4000283 |
02/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218319 |
4000113 |
02/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218323 |
4000004 |
02/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218338 |
4000009 |
02/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217380 |
4000746 |
02/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401210420 |
4000022 |
02/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218346 |
4000035 |
02/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218303 |
4000731 |
02/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218229 |
1001752 |
02/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217135 |
1001753 |
20/10/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CONGELADOR E BEBEDOURO, NA ESCOLA RUI BARBOSA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217945 |
1001754 |
10/10/2017 |
R$ 392,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217857 |
1001755 |
10/10/2017 |
R$ 6.572,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVA PARA O 38º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218167 |
1001756 |
02/10/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401217408 |
4000747 |
06/10/2017 |
R$ 752,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401218405 |
4000748 |
02/10/2017 |
R$ 1.697,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218411 |
4000749 |
02/10/2017 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101218061 |
1000055 |
04/10/2017 |
R$ 282,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101218065 |
1000087 |
04/10/2017 |
R$ 208,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DE BANDAS E CANTORES LOCAIS E REGIONAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218213 |
1001689 |
02/10/2017 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS IGM TERCEMIRO TRIMESTRE |
101218057 |
1001759 |
04/10/2017 |
R$ 625,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219577 |
1001805 |
20/10/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219599 |
1001806 |
20/10/2017 |
R$ 3.326,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219583 |
1001807 |
20/10/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219589 |
1001808 |
20/10/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219595 |
1001809 |
20/10/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219609 |
1001810 |
20/10/2017 |
R$ 3.857,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219561 |
1001811 |
20/10/2017 |
R$ 11.547,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219555 |
1001812 |
20/10/2017 |
R$ 28.574,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219619 |
1001813 |
20/10/2017 |
R$ 782,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219627 |
1001814 |
20/10/2017 |
R$ 900,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219633 |
1001815 |
20/10/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219651 |
1001816 |
20/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219645 |
1001817 |
20/10/2017 |
R$ 1.976,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219641 |
1001818 |
20/10/2017 |
R$ 42,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219657 |
1001819 |
20/10/2017 |
R$ 12.057,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219667 |
1001820 |
20/10/2017 |
R$ 8.325,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219675 |
1001821 |
20/10/2017 |
R$ 911,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219683 |
1001822 |
20/10/2017 |
R$ 913,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401217388 |
4000768 |
09/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401217404 |
4000769 |
06/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
401217227 |
4000770 |
20/10/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
401217221 |
4000771 |
20/10/2017 |
R$ 24.442,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217446 |
4000023 |
09/10/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2017 |
101219571 |
1001831 |
20/10/2017 |
R$ 297,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(FIAT/FIORINO COR BRANCO CHASSI 9BD2651JHJ089867 1.4 0 KM) |
401218441 |
4000766 |
04/10/2017 |
R$ 77.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA A FIXAÇÃO DAS ARGOLAS DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DO CRUZEIRO, BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
101218027 |
1001832 |
04/10/2017 |
R$ 715,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA VISUAL, EDIÇÃO DE ARQUIVOS E GERENCIAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218073 |
1001833 |
04/10/2017 |
R$ 2.386,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218077 |
1001834 |
04/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, PVL-1756, GTM-9184 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217574 |
1001823 |
10/10/2017 |
R$ 1.270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULOS PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217590 |
1001824 |
10/10/2017 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217558 |
1001825 |
10/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217606 |
1001826 |
10/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217622 |
1001827 |
10/10/2017 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217139 |
1001710 |
20/10/2017 |
R$ 328,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222138 |
1001737 |
25/10/2017 |
R$ 408,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222094 |
1001740 |
25/10/2017 |
R$ 714,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222130 |
1001739 |
25/10/2017 |
R$ 71,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222134 |
1001830 |
25/10/2017 |
R$ 179,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO "BRASIL CARINHOSO". |
101222154 |
1001829 |
25/10/2017 |
R$ 224,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217185 |
1001741 |
20/10/2017 |
R$ 163,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101218093 |
1000067 |
09/10/2017 |
R$ 250,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101218081 |
1000065 |
09/10/2017 |
R$ 285,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101218089 |
1000058 |
09/10/2017 |
R$ 201,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217189 |
1001743 |
20/10/2017 |
R$ 10,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217193 |
1001742 |
20/10/2017 |
R$ 181,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222126 |
1001736 |
25/10/2017 |
R$ 289,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222098 |
1001735 |
25/10/2017 |
R$ 257,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM FESTIVIDADES E HOMENAGENS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222146 |
1001733 |
25/10/2017 |
R$ 384,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222122 |
1001738 |
25/10/2017 |
R$ 178,35 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA LÍRIOS DO VALE NO 38º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017. |
101218115 |
1001520 |
06/10/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIONO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217987 |
1000789 |
10/10/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101218003 |
1000203 |
10/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217921 |
1001836 |
17/10/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DE BANDAS E CANTORES LOCAIS E REGIONAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218163 |
1001689 |
06/10/2017 |
R$ 39.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTA NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217638 |
1001838 |
10/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE FUTEBOL AMADOR DO DIA 01/09 AO 30/09, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218097 |
1001839 |
06/10/2017 |
R$ 1.070,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218007 |
1000041 |
10/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218011 |
1001678 |
10/10/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218015 |
1000818 |
10/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218019 |
1000817 |
10/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218023 |
1000816 |
10/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217723 |
1000815 |
10/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217979 |
1000821 |
10/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217983 |
1000820 |
10/10/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217719 |
1000819 |
10/10/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217715 |
1000825 |
10/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217711 |
1001840 |
10/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218085 |
1001841 |
09/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217707 |
1000038 |
10/10/2017 |
R$ 5.733,33 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226092 |
1001843 |
31/10/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217691 |
1001844 |
10/10/2017 |
R$ 9.227,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217687 |
1000002 |
10/10/2017 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217021 |
1000648 |
18/10/2017 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217069 |
1001845 |
19/10/2017 |
R$ 296,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217530 |
1000003 |
10/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218131 |
1000847 |
06/10/2017 |
R$ 21.950,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TIANASTÁCIA NO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101218147 |
1001855 |
06/10/2017 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217671 |
1001050 |
10/10/2017 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101227940 |
1000001 |
11/10/2017 |
R$ 11.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101227944 |
1000062 |
11/10/2017 |
R$ 761,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS: OPQ-9209, HNH-1620, PXV-9310, OXI-8384, OQD-6717, HNH-0321, OPQ-3051, PYE-1748, PXX-6082, OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
401226166 |
4000767 |
31/10/2017 |
R$ 4.375,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221926 |
4000765 |
25/10/2017 |
R$ 103,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF. |
401221950 |
4000763 |
25/10/2017 |
R$ 15,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF. |
401221954 |
4000764 |
25/10/2017 |
R$ 29,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221930 |
4000736 |
25/10/2017 |
R$ 214,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221962 |
4000735 |
25/10/2017 |
R$ 162,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221934 |
4000737 |
25/10/2017 |
R$ 275,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217213 |
4000733 |
20/10/2017 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401218381 |
4000034 |
09/10/2017 |
R$ 257,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401218377 |
4000034 |
09/10/2017 |
R$ 250,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217205 |
4000734 |
20/10/2017 |
R$ 2.322,31 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217510 |
4000772 |
10/10/2017 |
R$ 579,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217364 |
4000774 |
17/10/2017 |
R$ 3.004,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1° DE OUTUBRO DE 2017, NA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226308 |
4000775 |
17/10/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217328 |
4000776 |
18/10/2017 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217514 |
4000777 |
10/10/2017 |
R$ 122,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217518 |
4000778 |
10/10/2017 |
R$ 34,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217332 |
4000779 |
18/10/2017 |
R$ 369,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218445 |
4000780 |
10/10/2017 |
R$ 28,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218449 |
4000322 |
10/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218453 |
4000323 |
10/10/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401218457 |
4000781 |
10/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217346 |
4000782 |
18/10/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217504 |
4000783 |
10/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES/ESPECILAIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401228193 |
4000036 |
31/10/2017 |
R$ 4.086,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217421 |
4000283 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217472 |
4000001 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217476 |
4000010 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217457 |
4000113 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217484 |
4000008 |
09/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217461 |
4000006 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217435 |
4000009 |
09/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217464 |
4000006 |
09/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217414 |
4000004 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217417 |
4000004 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218423 |
4000067 |
09/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218426 |
4000067 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218430 |
4000015 |
09/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218433 |
4000015 |
09/10/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217425 |
4000100 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217438 |
4000009 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217428 |
4000100 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217431 |
4000100 |
09/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217480 |
4000035 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217468 |
4000003 |
09/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401221911 |
4000746 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226407 |
4000022 |
31/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401218419 |
4000016 |
09/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217450 |
4000731 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217453 |
4000731 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401221918 |
4000068 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401221914 |
4000746 |
09/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226410 |
4000022 |
31/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401210039 |
4000793 |
05/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217442 |
4000794 |
09/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217057 |
1001870 |
18/10/2017 |
R$ 393,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101217667 |
1000002 |
10/10/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217374 |
4000795 |
17/10/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217217 |
4000791 |
20/10/2017 |
R$ 320,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226154 |
4000790 |
31/10/2017 |
R$ 111,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226150 |
4000789 |
31/10/2017 |
R$ 237,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221958 |
4000788 |
25/10/2017 |
R$ 4.077,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226126 |
4000787 |
31/10/2017 |
R$ 267,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217336 |
4000773 |
18/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401210682 |
4000803 |
10/10/2017 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217360 |
4000588 |
17/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217356 |
4000163 |
17/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221942 |
4000804 |
25/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217865 |
1000054 |
17/10/2017 |
R$ 166,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217771 |
1000404 |
17/10/2017 |
R$ 8.700,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217787 |
1000408 |
17/10/2017 |
R$ 10.684,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 81, PARA A FAMÍLIA DE JÚLIO CÉSAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101222178 |
1001632 |
17/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217727 |
1000385 |
17/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217869 |
1001203 |
17/10/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217891 |
1001202 |
17/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217937 |
1001671 |
17/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222198 |
1001491 |
17/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217913 |
1000386 |
17/10/2017 |
R$ 764,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217917 |
1001633 |
17/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217941 |
1000012 |
17/10/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217025 |
1000019 |
17/10/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217753 |
1000405 |
17/10/2017 |
R$ 8.505,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101217735 |
1001877 |
17/10/2017 |
R$ 5.768,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101217811 |
1001878 |
17/10/2017 |
R$ 5.280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETE |
101217873 |
1001879 |
17/10/2017 |
R$ 1.991,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETE |
101217895 |
1001880 |
17/10/2017 |
R$ 2.892,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222150 |
1001853 |
25/10/2017 |
R$ 88,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217123 |
1001852 |
20/10/2017 |
R$ 539,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217131 |
1001851 |
20/10/2017 |
R$ 519,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217197 |
1001850 |
20/10/2017 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222210 |
1001849 |
25/10/2017 |
R$ 389,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217731 |
1001846 |
17/10/2017 |
R$ 424,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217861 |
1001835 |
17/10/2017 |
R$ 2.073,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217179 |
1001854 |
20/10/2017 |
R$ 431,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217065 |
1000057 |
17/10/2017 |
R$ 162,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101222118 |
1000005 |
25/10/2017 |
R$ 1.353,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217807 |
1000056 |
17/10/2017 |
R$ 64,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101217803 |
1000055 |
17/10/2017 |
R$ 67,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORREWR DO ANO DE 2017 |
101211518 |
1000403 |
10/10/2017 |
R$ 598,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NA REDE ELÉTRICA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222102 |
1001891 |
25/10/2017 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401217324 |
4000034 |
18/10/2017 |
R$ 161,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401221907 |
4000127 |
17/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217288 |
4000100 |
17/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217304 |
4000731 |
17/10/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217255 |
4000015 |
17/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217235 |
4000405 |
17/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217308 |
4000340 |
17/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217292 |
4000100 |
18/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217263 |
4000009 |
18/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217281 |
4000067 |
18/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217277 |
4000806 |
18/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217251 |
4000006 |
18/10/2017 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217239 |
4000016 |
18/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217300 |
4000113 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217296 |
4000035 |
18/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217259 |
4000114 |
18/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401221922 |
4000019 |
18/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217270 |
4000023 |
18/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217273 |
4000023 |
18/10/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217247 |
4000283 |
18/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217243 |
4000004 |
18/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217284 |
4000067 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401217266 |
4000009 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101235101 |
1000003 |
30/10/2017 |
R$ 235,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101216989 |
1001875 |
06/10/2017 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101216973 |
1001874 |
06/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101216969 |
1001016 |
18/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101217127 |
1001017 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101217033 |
1001018 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101222186 |
1001020 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101217201 |
1001021 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101222190 |
1001022 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101222194 |
1001024 |
18/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101217061 |
1001026 |
18/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101216965 |
1001027 |
18/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101217115 |
1001028 |
18/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101217119 |
1001029 |
18/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101226118 |
1001030 |
18/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401217340 |
4000815 |
18/10/2017 |
R$ 18.333,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
101217073 |
1001896 |
18/10/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101217099 |
1001897 |
19/10/2017 |
R$ 11.220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226280 |
1001651 |
30/10/2017 |
R$ 4.728,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226284 |
1000654 |
30/10/2017 |
R$ 1.824,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222166 |
1000655 |
20/10/2017 |
R$ 682,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226260 |
1000656 |
30/10/2017 |
R$ 3.396,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01 VALTRA 02 NEW HOLLAND MF 265 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226288 |
1000657 |
30/10/2017 |
R$ 6.088,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226292 |
1000693 |
30/10/2017 |
R$ 602,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101226296 |
1000653 |
30/10/2017 |
R$ 257,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101226300 |
1000653 |
30/10/2017 |
R$ 752,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101226304 |
1000653 |
30/10/2017 |
R$ 1.183,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 PUM-7183 PZD-9120 GLB-7406. LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222158 |
1000652 |
20/10/2017 |
R$ 1.959,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101226002 |
1000653 |
30/10/2017 |
R$ 1.276,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226256 |
1000656 |
30/10/2017 |
R$ 618,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226006 |
1001651 |
30/10/2017 |
R$ 2.063,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226252 |
1001698 |
30/10/2017 |
R$ 1.996,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 PUM-7183 PZD-9120 GLB-7406. LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222162 |
1000652 |
20/10/2017 |
R$ 240,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226244 |
1000656 |
30/10/2017 |
R$ 1.426,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226248 |
1000656 |
30/10/2017 |
R$ 134,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222170 |
1000655 |
20/10/2017 |
R$ 137,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226010 |
1000654 |
30/10/2017 |
R$ 704,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226014 |
1000693 |
30/10/2017 |
R$ 328,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01 VALTRA 02 NEW HOLLAND MF 265 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226018 |
1000657 |
30/10/2017 |
R$ 980,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101226068 |
1000653 |
31/10/2017 |
R$ 1.002,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226240 |
1000656 |
30/10/2017 |
R$ 357,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222174 |
1000655 |
20/10/2017 |
R$ 94,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226072 |
1000654 |
31/10/2017 |
R$ 363,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101226076 |
1000653 |
31/10/2017 |
R$ 515,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226080 |
1000693 |
31/10/2017 |
R$ 190,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226084 |
1001651 |
31/10/2017 |
R$ 1.449,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQP-3051, PXV-9310, PZX-5352, OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226162 |
4000816 |
31/10/2017 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401226158 |
4000202 |
31/10/2017 |
R$ 707,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756, OQB-9853, GTM-9184, PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226264 |
1001909 |
30/10/2017 |
R$ 2.169,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUM-7183, PUP-5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226272 |
1001907 |
30/10/2017 |
R$ 542,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226276 |
1001908 |
30/10/2017 |
R$ 161,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101228097 |
1001915 |
18/10/2017 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AUXILIO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL. |
101222182 |
1001549 |
20/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, PVL-1756, PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226268 |
1001916 |
30/10/2017 |
R$ 783,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: NXX 1270, PUM 7183, PZD 9120, PUP 5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101222058 |
1001882 |
25/10/2017 |
R$ 5.194,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ASSENTADO E INSTALADO, SENDO 67,5M² DE BLOCOS SEXTAVADOS DE 30 X 8 CM, NA RUA IVONE VALADARES, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101219197 |
1001848 |
10/10/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101219205 |
1000051 |
03/10/2017 |
R$ 5.929,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101222142 |
1000095 |
25/10/2017 |
R$ 251,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO "BRASIL CARINHOSO". |
101226088 |
1001663 |
31/10/2017 |
R$ 178,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE CAUCAO DE PROVENIENTE AO PROCESSO 103/2017 |
101222054 |
1001919 |
25/10/2017 |
R$ 3.011,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES DO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101219313 |
1001920 |
10/10/2017 |
R$ 5.120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101219339 |
1001921 |
10/10/2017 |
R$ 5.120,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DO 38º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101222062 |
1001922 |
16/10/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226102 |
1001923 |
30/10/2017 |
R$ 372,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS, POLICIAMENTO E LOCUÇÃO DURANTE O 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101222078 |
1001924 |
25/10/2017 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226389 |
4000817 |
26/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221970 |
4000818 |
25/10/2017 |
R$ 989,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221976 |
4000819 |
25/10/2017 |
R$ 4.151,30 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401221966 |
4000822 |
25/10/2017 |
R$ 376,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401219493 |
4000732 |
18/10/2017 |
R$ 1.974,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226382 |
4000405 |
26/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226371 |
4000283 |
26/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226122 |
4000021 |
26/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226359 |
4000016 |
26/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226374 |
4000283 |
26/10/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226378 |
4000001 |
26/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226340 |
4000067 |
26/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226399 |
4000009 |
26/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226336 |
4000731 |
26/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226367 |
4000006 |
26/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226348 |
4000015 |
26/10/2017 |
R$ 250,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401229267 |
4000019 |
26/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226332 |
4000113 |
26/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226363 |
4000114 |
26/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226414 |
4000746 |
26/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226403 |
4000127 |
26/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226355 |
4000100 |
26/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226392 |
4000828 |
26/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101222206 |
1000050 |
25/10/2017 |
R$ 1.804,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226344 |
4000004 |
26/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226395 |
4000829 |
26/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226351 |
4000015 |
26/10/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401226385 |
4000405 |
26/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO POLO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226064 |
1001883 |
31/10/2017 |
R$ 45,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101221447 |
1001939 |
18/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NÃO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DO 38º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(SERVIVOS DE SEGURANCA) |
101226224 |
1001941 |
27/10/2017 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101226098 |
1000583 |
31/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTECA JUDICAL A HERON PADINHA DE SOUZA MADEIRA CONFORME PROCESSO. |
101221555 |
1001944 |
10/10/2017 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
101221571 |
1001945 |
18/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101221585 |
1001946 |
18/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REFERENTE A PAGAMENTO DE ART |
101221599 |
1001947 |
18/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA BATEÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DO MADUREIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPÍO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226030 |
1001949 |
27/10/2017 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO, BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
101226220 |
1001950 |
27/10/2017 |
R$ 2.463,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235194 |
4000023 |
31/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226134 |
4000824 |
31/10/2017 |
R$ 1.046,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226138 |
4000821 |
31/10/2017 |
R$ 555,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226130 |
4000700 |
31/10/2017 |
R$ 832,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226142 |
4000834 |
31/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INSTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226146 |
4000842 |
31/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO 10/2017 |
401226316 |
4000844 |
27/10/2017 |
R$ 1.067,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226048 |
1001948 |
31/10/2017 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224716 |
4000845 |
30/10/2017 |
R$ 16.505,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224678 |
4000846 |
30/10/2017 |
R$ 66.373,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224670 |
4000847 |
30/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224662 |
4000848 |
30/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224640 |
4000849 |
30/10/2017 |
R$ 14.542,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224628 |
4000850 |
30/10/2017 |
R$ 9.450,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224654 |
4000851 |
30/10/2017 |
R$ 9.468,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224620 |
4000852 |
30/10/2017 |
R$ 3.218,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224612 |
4000853 |
30/10/2017 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224604 |
4000854 |
30/10/2017 |
R$ 2.867,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224580 |
4000855 |
30/10/2017 |
R$ 4.526,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224596 |
4000856 |
30/10/2017 |
R$ 1.189,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
401224588 |
4000857 |
30/10/2017 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224740 |
1001952 |
30/10/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224758 |
1001953 |
30/10/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224778 |
1001954 |
30/10/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224842 |
1001955 |
30/10/2017 |
R$ 5.352,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224798 |
1001956 |
30/10/2017 |
R$ 5.800,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224874 |
1001957 |
30/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224856 |
1001958 |
30/10/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225084 |
1001959 |
30/10/2017 |
R$ 9.486,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225106 |
1001960 |
30/10/2017 |
R$ 4.896,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224820 |
1001961 |
30/10/2017 |
R$ 3.331,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224880 |
1001962 |
30/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224848 |
1001963 |
30/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224888 |
1001964 |
30/10/2017 |
R$ 8.942,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224976 |
1001965 |
30/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225078 |
1001966 |
30/10/2017 |
R$ 16.742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224970 |
1001967 |
30/10/2017 |
R$ 15.356,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224950 |
1001968 |
30/10/2017 |
R$ 35.209,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224932 |
1001969 |
30/10/2017 |
R$ 60.927,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224906 |
1001970 |
30/10/2017 |
R$ 66.243,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224900 |
1001971 |
30/10/2017 |
R$ 5.196,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225012 |
1001972 |
30/10/2017 |
R$ 3.475,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101224994 |
1001973 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225002 |
1001974 |
30/10/2017 |
R$ 2.946,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225020 |
1001975 |
30/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225040 |
1001976 |
30/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225046 |
1001977 |
30/10/2017 |
R$ 6.066,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225066 |
1001979 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225072 |
1001980 |
30/10/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225096 |
1001981 |
30/10/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225226 |
1001982 |
30/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225166 |
1001983 |
23/10/2017 |
R$ 2.751,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225172 |
1001983 |
30/10/2017 |
R$ 23.039,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225144 |
1001984 |
30/10/2017 |
R$ 23.372,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225270 |
1001985 |
30/10/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225300 |
1001986 |
30/10/2017 |
R$ 22.857,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225208 |
1001987 |
30/10/2017 |
R$ 5.426,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225244 |
1001988 |
30/10/2017 |
R$ 5.068,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225294 |
1001989 |
30/10/2017 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225254 |
1001990 |
30/10/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225264 |
1001991 |
30/10/2017 |
R$ 6.297,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225288 |
1001992 |
30/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225136 |
1001993 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225116 |
1001994 |
30/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101224556 |
1002001 |
31/10/2017 |
R$ 11.518,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101224550 |
1002002 |
31/10/2017 |
R$ 29.010,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224376 |
1000048 |
10/10/2017 |
R$ 16,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224420 |
1000048 |
10/10/2017 |
R$ 2.233,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224436 |
1000048 |
10/10/2017 |
R$ 76,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224416 |
1000048 |
20/10/2017 |
R$ 5,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224424 |
1000048 |
20/10/2017 |
R$ 686,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224444 |
1000048 |
20/10/2017 |
R$ 0,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224448 |
1000048 |
23/10/2017 |
R$ 71,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224428 |
1000048 |
27/10/2017 |
R$ 415,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224432 |
1000048 |
30/10/2017 |
R$ 2.252,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101224440 |
1000048 |
31/10/2017 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101224464 |
1000051 |
10/10/2017 |
R$ 15.393,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA CID NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101224478 |
1000049 |
11/10/2017 |
R$ 53,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA CID NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101224482 |
1000049 |
16/10/2017 |
R$ 5,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101225204 |
1002014 |
30/10/2017 |
R$ 2.727,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401225730 |
4000869 |
30/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA QNF 9859 |
401225756 |
4000871 |
31/10/2017 |
R$ 26,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101225788 |
1000177 |
31/10/2017 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101225804 |
1000177 |
31/10/2017 |
R$ 56,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101225828 |
1000177 |
31/10/2017 |
R$ 28,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101225890 |
1000048 |
27/10/2017 |
R$ 2,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101225894 |
1000048 |
30/10/2017 |
R$ 3,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIRESITOS AUTORAIS DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
101226026 |
1001876 |
30/10/2017 |
R$ 1.844,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101226176 |
1000422 |
31/10/2017 |
R$ 9,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401226324 |
4000833 |
27/10/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101226434 |
1000177 |
31/10/2017 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101226604 |
1000422 |
31/10/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101226620 |
1000422 |
31/10/2017 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101226636 |
1000177 |
31/10/2017 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 155 |
401226740 |
4000259 |
31/10/2017 |
R$ 9,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101227818 |
1000178 |
31/10/2017 |
R$ 239,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101227894 |
1000177 |
31/10/2017 |
R$ 150,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101227924 |
1000178 |
31/10/2017 |
R$ 10,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. CONTA 580-3 |
101227970 |
1002067 |
31/10/2017 |
R$ 42,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PLACAS: PYX-5548, PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101227984 |
1002068 |
31/10/2017 |
R$ 1.577,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101227992 |
1000177 |
31/10/2017 |
R$ 54,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101228020 |
1000059 |
10/10/2017 |
R$ 903,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101228024 |
1000059 |
20/10/2017 |
R$ 970,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101228028 |
1000059 |
30/10/2017 |
R$ 298,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101228044 |
1001256 |
10/10/2017 |
R$ 1.045,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101228048 |
1001256 |
20/10/2017 |
R$ 1.045,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101228052 |
1001256 |
30/10/2017 |
R$ 1.045,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101228060 |
1000040 |
30/10/2017 |
R$ 620,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401228141 |
4000167 |
31/10/2017 |
R$ 112,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
401228155 |
4000836 |
20/10/2017 |
R$ 4.106,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401228196 |
4000037 |
31/10/2017 |
R$ 1.974,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401228199 |
4000037 |
31/10/2017 |
R$ 493,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401228202 |
4000038 |
31/10/2017 |
R$ 1.681,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401228205 |
4000038 |
31/10/2017 |
R$ 3.005,09 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101228727 |
1001873 |
06/10/2017 |
R$ 10.600,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (PARA LENÇOL) PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401228757 |
4000901 |
31/10/2017 |
R$ 729,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
101239706 |
1002118 |
31/10/2017 |
R$ 168,67 |
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