| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2017 |
101229315 |
1001788 |
09/11/2017 |
R$ 183,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234939 |
1001828 |
06/11/2017 |
R$ 2.618,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234991 |
1001837 |
06/11/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234995 |
1001842 |
06/11/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101241088 |
1000070 |
23/11/2017 |
R$ 2.736,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRE DO ANO DE 2017 |
101241092 |
1000069 |
23/11/2017 |
R$ 999,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101241096 |
1000066 |
23/11/2017 |
R$ 781,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235442 |
4000784 |
10/11/2017 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA A REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401234822 |
4000792 |
16/11/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234758 |
1001871 |
16/11/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NA PINTURA DA ACADEMIA PÚBLICA NO BAIRRO DOS FIGUEIREDOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235147 |
4000786 |
06/11/2017 |
R$ 308,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235155 |
4000785 |
06/11/2017 |
R$ 478,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241100 |
1000383 |
23/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235005 |
1001847 |
06/11/2017 |
R$ 523,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234963 |
1001862 |
06/11/2017 |
R$ 1.009,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234967 |
1001861 |
06/11/2017 |
R$ 238,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NA LIMPEZA DE RIBEIRÃO. |
101234971 |
1001860 |
06/11/2017 |
R$ 10,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234975 |
1001858 |
06/11/2017 |
R$ 10,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234979 |
1001859 |
06/11/2017 |
R$ 45,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234943 |
1001857 |
06/11/2017 |
R$ 10,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NA REFORMA DO OUTDOOR DO CENTRO DA CIDADE. |
101234983 |
1001856 |
06/11/2017 |
R$ 890,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235009 |
1001865 |
06/11/2017 |
R$ 229,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234951 |
1001864 |
06/11/2017 |
R$ 719,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234955 |
1001863 |
06/11/2017 |
R$ 605,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO, BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
101234931 |
1001866 |
06/11/2017 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS FAMÍLIAS DE APARECIDA, LAUDICÉIA E ORLANDO SOUSA SANTOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234959 |
1001868 |
06/11/2017 |
R$ 1.096,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIETE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234987 |
1001869 |
06/11/2017 |
R$ 147,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401235143 |
4000202 |
07/11/2017 |
R$ 2.307,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401235117 |
4000202 |
07/11/2017 |
R$ 3.736,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401235121 |
4000202 |
07/11/2017 |
R$ 10.430,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101229594 |
1000064 |
10/11/2017 |
R$ 106,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101229468 |
1000068 |
10/11/2017 |
R$ 158,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401234814 |
4000650 |
16/11/2017 |
R$ 280,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234782 |
1001913 |
16/11/2017 |
R$ 287,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "BRASIL CARINHOSO". |
101235266 |
1001662 |
10/11/2017 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235001 |
1001914 |
06/11/2017 |
R$ 320,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "CRIANÇA FELIZ". |
101234786 |
1001664 |
16/11/2017 |
R$ 203,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234754 |
1001912 |
16/11/2017 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234774 |
1001911 |
16/11/2017 |
R$ 2.891,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101240940 |
1001661 |
20/11/2017 |
R$ 329,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101240960 |
1001910 |
20/11/2017 |
R$ 1.181,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101240916 |
1001660 |
20/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLA MUNICIPAL) |
101240966 |
1001881 |
20/11/2017 |
R$ 1.176,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235151 |
4000805 |
06/11/2017 |
R$ 3.095,51 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235456 |
4000820 |
10/11/2017 |
R$ 1.955,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235438 |
4000825 |
10/11/2017 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401235113 |
4000826 |
01/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
401235452 |
4000827 |
10/11/2017 |
R$ 14.614,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101234947 |
1000065 |
06/11/2017 |
R$ 71,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101229590 |
1000064 |
10/11/2017 |
R$ 43,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401243012 |
4000340 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401243015 |
4000340 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241486 |
4000019 |
13/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SAMSUNG SML 2851 ND DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241058 |
1001928 |
23/11/2017 |
R$ 473,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229478 |
1001929 |
10/11/2017 |
R$ 46,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA DURANTE OS 6 DIAS DO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229452 |
1001930 |
07/11/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234790 |
1001925 |
16/11/2017 |
R$ 446,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234762 |
1001926 |
16/11/2017 |
R$ 22,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS PARA AS REDES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229598 |
1001927 |
10/11/2017 |
R$ 6.986,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234778 |
1001918 |
16/11/2017 |
R$ 1.570,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM FESTIVIDADE E HOMENAGENS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243093 |
1001899 |
10/11/2017 |
R$ 641,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM FESTIVIDADES E HOMENAGENS NO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243097 |
1001898 |
10/11/2017 |
R$ 6.507,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101234935 |
1000082 |
06/11/2017 |
R$ 42,81 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241078 |
1001951 |
23/11/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPREMI NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101229472 |
1000052 |
10/11/2017 |
R$ 10.277,43 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM DURANTE O PERÍODO NOTURNO DO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235398 |
4000830 |
10/11/2017 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401234899 |
4000831 |
14/11/2017 |
R$ 2.279,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401234810 |
4000690 |
16/11/2017 |
R$ 1.963,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401241522 |
4000823 |
20/11/2017 |
R$ 1.184,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, OXI-8384, PVL-1756, OQD-6717, OQP-3051, HNH-0321, HNH-1620 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA |
401235406 |
4000832 |
10/11/2017 |
R$ 10.661,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DA SAÚDE PARA A UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401243035 |
4000843 |
29/11/2017 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
101229309 |
1001978 |
09/11/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241149 |
1001995 |
20/11/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241157 |
1001996 |
20/11/2017 |
R$ 3.311,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241165 |
1001997 |
20/11/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241173 |
1001998 |
20/11/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241177 |
1001999 |
20/11/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241183 |
1002000 |
20/11/2017 |
R$ 3.857,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241191 |
1002003 |
20/11/2017 |
R$ 782,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241199 |
1002004 |
20/11/2017 |
R$ 900,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241207 |
1002005 |
20/11/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241211 |
1002006 |
20/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241223 |
1002007 |
20/11/2017 |
R$ 1.976,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241219 |
1002008 |
20/11/2017 |
R$ 255,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241235 |
1002009 |
20/11/2017 |
R$ 11.372,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241257 |
1002010 |
20/11/2017 |
R$ 8.267,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241241 |
1002011 |
20/11/2017 |
R$ 911,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241249 |
1002012 |
20/11/2017 |
R$ 913,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235178 |
4000067 |
06/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234913 |
4000590 |
06/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235230 |
4000021 |
06/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401229271 |
4000022 |
06/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235167 |
4000017 |
06/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401229263 |
4000097 |
06/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235214 |
4000731 |
06/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235109 |
4000283 |
06/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235171 |
4000100 |
01/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235218 |
4000006 |
06/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235182 |
4000829 |
06/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235198 |
4000015 |
06/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101235017 |
1000002 |
07/11/2017 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101235013 |
1000002 |
07/11/2017 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235174 |
4000100 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235222 |
4000113 |
06/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235206 |
4000004 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235190 |
4000035 |
01/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235202 |
4000009 |
06/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235163 |
4000016 |
06/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235210 |
4000731 |
06/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235186 |
4000829 |
06/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235159 |
4000001 |
06/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401235226 |
4000405 |
06/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
401241508 |
4000858 |
21/11/2017 |
R$ 28.338,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
401241502 |
4000859 |
21/11/2017 |
R$ 639,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
101241265 |
1002013 |
20/11/2017 |
R$ 1.963,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101235105 |
1002015 |
08/11/2017 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101235097 |
1002016 |
07/11/2017 |
R$ 1.132,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101235093 |
1002017 |
07/11/2017 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS PUP-5110, LCN-8873 DA ZONA RURAL E DO PÁTIO DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101235073 |
1002018 |
07/11/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO VALTRA 1, VALTRA 2, MF 265, NEW HOLLAND DA ZONA RURAL E DO PÁTIO DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E, GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA PARA A SEC. DE AGROPECUÁRIA DE DIV |
101235053 |
1002019 |
07/11/2017 |
R$ 3.991,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIONO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235242 |
1000789 |
10/11/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 38º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234766 |
1002020 |
16/11/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234770 |
1002021 |
16/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DA PRIMAVERA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235069 |
1002022 |
07/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229506 |
1001678 |
10/11/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229502 |
1000817 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229498 |
1000816 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229494 |
1000818 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229490 |
1000815 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235238 |
1000821 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235234 |
1000820 |
10/11/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229486 |
1000819 |
10/11/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229482 |
1000825 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241104 |
1000383 |
07/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229283 |
1000386 |
07/11/2017 |
R$ 764,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229279 |
1001633 |
07/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229287 |
1000012 |
07/11/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243238 |
1000019 |
07/11/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235370 |
1001491 |
07/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 81, PARA A FAMÍLIA DE JÚLIO CÉSAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101229321 |
1001632 |
07/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235258 |
1000385 |
10/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235294 |
1001203 |
10/11/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235262 |
1001202 |
10/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229341 |
1001671 |
07/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101229526 |
1000038 |
10/11/2017 |
R$ 5.733,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS, PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS PARA A REALIZAÇÃO DO 38° JUBILEU OCORRIDO NOS DIAS 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235021 |
1002023 |
07/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101235089 |
1000060 |
07/11/2017 |
R$ 84,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101235037 |
1000087 |
07/11/2017 |
R$ 155,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101235041 |
1000055 |
07/11/2017 |
R$ 249,73 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 PARA O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, NA FESTA DA PRIMAVERA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226216 |
1002025 |
06/11/2017 |
R$ 2.337,50 |
|
| REFERE-SE A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 38° JUBILEU, DOS DIAS 7 A 12 DE OUTUBRO DE 2017 NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101226200 |
1002026 |
06/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101235045 |
1000054 |
07/11/2017 |
R$ 168,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA SAMSUNG SCX3405 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235374 |
1002028 |
13/11/2017 |
R$ 526,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243105 |
1002029 |
27/11/2017 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SELO DO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243234 |
1002032 |
16/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101235049 |
1000058 |
07/11/2017 |
R$ 186,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401235125 |
4000034 |
07/11/2017 |
R$ 271,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401235129 |
4000034 |
07/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401235139 |
4000070 |
07/11/2017 |
R$ 106,48 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235394 |
4000163 |
06/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401234921 |
4000588 |
06/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235430 |
4000323 |
10/11/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235434 |
4000322 |
10/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: QNF-9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401242996 |
4000863 |
16/11/2017 |
R$ 506,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS HNH-1620, OXA-0901, HNH-0321 DA ZONA RURAL E DE GOVERNADOR VALADARES A GUANHÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE |
401235133 |
4000865 |
07/11/2017 |
R$ 2.553,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401229275 |
4000746 |
06/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401234883 |
4000870 |
07/11/2017 |
R$ 166,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401234917 |
4000867 |
13/11/2017 |
R$ 3.002,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401234909 |
4000866 |
13/11/2017 |
R$ 4.949,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401241518 |
4000864 |
20/11/2017 |
R$ 3.116,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401241532 |
4000860 |
20/11/2017 |
R$ 5.238,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O NASF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401243043 |
4000862 |
29/11/2017 |
R$ 1.827,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235422 |
4000896 |
10/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401235416 |
4000898 |
10/11/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401234800 |
4000899 |
16/11/2017 |
R$ 2.960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
101234592 |
1002031 |
14/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "BRASIL CARINHOSO". |
101243113 |
1002027 |
27/11/2017 |
R$ 940,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO, BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
101235286 |
1001931 |
10/11/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235332 |
1002048 |
10/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235316 |
1002049 |
10/11/2017 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229534 |
1002050 |
10/11/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE TREINADOR DE FUTEBOL PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101235348 |
1002051 |
09/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229538 |
1002052 |
10/11/2017 |
R$ 9.504,68 |
|
| LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM DE GRANDE PORTE E SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, DURANTE 7 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO 38° JUBILEU QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6 A 12 DE OUTUBRO DE 2017, EM DIVINO |
101229554 |
1001745 |
10/11/2017 |
R$ 21.972,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE CACIMBA PARA APARECIDA BORGES, RESIDENTE NO CÓRREGO MACUCO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234524 |
1002054 |
08/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229345 |
1002055 |
08/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229291 |
1002056 |
08/11/2017 |
R$ 874,50 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229530 |
1002030 |
10/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS DA ZONA URBANA, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229510 |
1002059 |
10/11/2017 |
R$ 1.416,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PRIMAVERA E DEMAIS EVENTOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235270 |
1002060 |
10/11/2017 |
R$ 940,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA, PREDIO INVENTARIADO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- RECURSO FUMPAC. |
101229325 |
1002061 |
10/11/2017 |
R$ 452,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DA ACADEMIA DOS FIGUERIEDOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- |
401235410 |
4000900 |
10/11/2017 |
R$ 700,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234830 |
4000067 |
13/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234834 |
4000283 |
13/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234857 |
4000023 |
13/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234864 |
4000006 |
13/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234867 |
4000006 |
13/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234826 |
4000016 |
13/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234887 |
4000009 |
13/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234891 |
4000829 |
13/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234879 |
4000004 |
13/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234853 |
4000405 |
13/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234845 |
4000035 |
13/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234871 |
4000008 |
13/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234860 |
4000023 |
13/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234837 |
4000283 |
13/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234895 |
4000100 |
13/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234875 |
4000015 |
13/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234841 |
4000731 |
13/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401234849 |
4000004 |
13/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241514 |
4000151 |
13/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241494 |
4000068 |
13/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241490 |
4000020 |
13/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101243148 |
1000583 |
09/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101235290 |
1000065 |
10/11/2017 |
R$ 657,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243210 |
1002062 |
09/11/2017 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101241008 |
1001016 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101240912 |
1001017 |
09/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101241012 |
1001018 |
09/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101246027 |
1001020 |
09/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101234734 |
1001021 |
09/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101243101 |
1001022 |
09/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101240908 |
1001024 |
09/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101235366 |
1001026 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101243144 |
1001027 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE 07 DE JUNHO DE 2017 |
101229376 |
1001028 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101243230 |
1001029 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101245014 |
1001030 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AUXILIO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL. |
101243226 |
1001549 |
09/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101246595 |
1000001 |
13/11/2017 |
R$ 12.824,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101246599 |
1000062 |
13/11/2017 |
R$ 1.621,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101246602 |
1000062 |
13/11/2017 |
R$ 921,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101229363 |
1001415 |
13/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101229366 |
1001415 |
13/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101229369 |
1001415 |
13/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101229372 |
1001415 |
13/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101245321 |
1002063 |
13/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101243117 |
1002064 |
13/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101243120 |
1002064 |
13/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101241122 |
1002065 |
13/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101241125 |
1002065 |
13/11/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101245022 |
1002066 |
17/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTA NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235298 |
1002069 |
13/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234684 |
1002070 |
14/11/2017 |
R$ 450,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234596 |
1000404 |
14/11/2017 |
R$ 8.242,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234612 |
1000408 |
14/11/2017 |
R$ 10.150,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234628 |
1000405 |
14/11/2017 |
R$ 7.086,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
101234542 |
1002076 |
14/11/2017 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101241028 |
1000005 |
23/11/2017 |
R$ 622,87 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234560 |
1002077 |
14/11/2017 |
R$ 935,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO 38º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(bandas, segurancas e policiais) |
101234738 |
1002078 |
16/11/2017 |
R$ 8.814,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234576 |
1002079 |
14/11/2017 |
R$ 806,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO DOCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234646 |
1002080 |
14/11/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234718 |
1001050 |
13/11/2017 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243077 |
1002083 |
13/11/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101234700 |
1002084 |
14/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEIC - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "BRASIL CARINHOSO". |
101234662 |
1002047 |
14/11/2017 |
R$ 3.652,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243109 |
1002033 |
27/11/2017 |
R$ 291,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101243152 |
1002090 |
17/11/2017 |
R$ 88,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101240920 |
1002091 |
17/11/2017 |
R$ 230,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
101234666 |
1002094 |
14/11/2017 |
R$ 5.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES/ESPECILAIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401246746 |
4000036 |
30/11/2017 |
R$ 5.551,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401243039 |
4000835 |
29/11/2017 |
R$ 355,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401234905 |
4000897 |
14/11/2017 |
R$ 3.828,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401241498 |
4000895 |
22/11/2017 |
R$ 3.168,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401229223 |
4000904 |
07/11/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
401234925 |
4000906 |
13/11/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 140 LUMINÁRIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101229574 |
1002053 |
10/11/2017 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241295 |
4000113 |
22/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241457 |
4000003 |
22/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241460 |
4000003 |
22/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241449 |
4000009 |
22/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241441 |
4000829 |
22/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241464 |
4000016 |
22/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241482 |
4000100 |
22/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241445 |
4000405 |
22/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241291 |
4000035 |
22/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241287 |
4000015 |
22/11/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241299 |
4000006 |
22/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241453 |
4000731 |
22/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401241478 |
4000008 |
22/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401241528 |
4000034 |
20/11/2017 |
R$ 169,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RATEIO 11/2017 |
401241468 |
4000914 |
23/11/2017 |
R$ 1.067,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243156 |
1002086 |
16/11/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ARCERTO DE RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO POR IDADE PELO INSS. |
101233696 |
1001942 |
10/11/2017 |
R$ 6.395,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE XEROX SAMSUNG PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243206 |
1002099 |
16/11/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO DOCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101240944 |
1002100 |
20/11/2017 |
R$ 4.160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243180 |
1002088 |
16/11/2017 |
R$ 1.531,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243176 |
1002087 |
16/11/2017 |
R$ 1.531,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTU |
101243184 |
1002101 |
16/11/2017 |
R$ 2.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101240924 |
1000056 |
20/11/2017 |
R$ 59,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101240928 |
1000055 |
20/11/2017 |
R$ 68,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101240932 |
1000054 |
20/11/2017 |
R$ 148,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101240936 |
1000067 |
20/11/2017 |
R$ 1.090,22 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401243004 |
4000915 |
16/11/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243160 |
1002119 |
16/11/2017 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA VISUAL, DENTRE VÍDEOS PARA USO PUBLICITÁRIO, EDIÇÃO DE ARQUIVOS E GERENCIAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SEC DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIV |
101243128 |
1002121 |
16/11/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO - BEM TOMBADO - PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, UTILIZANDO O RECURSO FUMPAC. |
101240974 |
1002122 |
17/11/2017 |
R$ 6.479,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243202 |
1002120 |
16/11/2017 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101241016 |
1000057 |
23/11/2017 |
R$ 149,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101241032 |
1000064 |
23/11/2017 |
R$ 81,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101241036 |
1000064 |
23/11/2017 |
R$ 28,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
101241082 |
1002125 |
23/11/2017 |
R$ 118,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA JUQUITA DO BENTO - PRAÇA DO CEMITÉRIO - PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂ |
101241020 |
1002126 |
23/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE RESTAURACAO DO BEM TOMBADO (CRUZEIRO) PAGO COM RECURSO DO FUMPAC |
101235602 |
1002128 |
16/11/2017 |
R$ 89,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTU |
101241040 |
1002097 |
23/11/2017 |
R$ 1.991,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA DECORAÇÃO DE NATAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241066 |
1002123 |
23/11/2017 |
R$ 7.916,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "BRASIL CARINHOSO". |
101241062 |
1002103 |
23/11/2017 |
R$ 141,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO A FAVOR DE HERON PADILHA CONFORME SENTECA JUDUCIAL, |
101235640 |
1002129 |
13/11/2017 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101235652 |
1000203 |
13/11/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DOS CÓRREGOS DA ZONA URBANA, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241133 |
1002130 |
23/11/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS COPIADORAS SHARP MX-M23D E KONICA MINOLTA 215 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241070 |
1001932 |
23/11/2017 |
R$ 2.197,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORAS SHARP MX-M23D, BROTHER DCP 8152DN E KONICA MINOLTA 215 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIN |
101241074 |
1001933 |
23/11/2017 |
R$ 660,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101235988 |
1001889 |
06/11/2017 |
R$ 2.344,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "BRASIL CARINHOSO". |
101236008 |
1002089 |
14/11/2017 |
R$ 2.455,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243124 |
1002133 |
23/11/2017 |
R$ 1.035,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA REDE DE ENSINO NA ZONA RURAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241108 |
1002134 |
23/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MANILHAS E MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101241112 |
1002135 |
23/11/2017 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PELA COBRANCA DE USO DE RESIDUOS HIDRICOS ,.SEGUNDO TRIMENTRE 2015 |
101236086 |
1002136 |
08/11/2017 |
R$ 539,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PELA COBRANCA DE USO DE RESIDUOS HIDRICOS , PRIMEIRO TRIMENTRE 2016 |
101236100 |
1002137 |
08/11/2017 |
R$ 744,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101236114 |
1002138 |
08/11/2017 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401241472 |
4000917 |
23/11/2017 |
R$ 4.431,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401243019 |
4000918 |
22/11/2017 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101241024 |
1000050 |
23/11/2017 |
R$ 1.750,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
101241116 |
1002139 |
24/11/2017 |
R$ 1.769,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO, PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
101241129 |
1001937 |
24/11/2017 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245083 |
4000283 |
28/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401243027 |
4000067 |
24/11/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245064 |
4000004 |
28/11/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245067 |
4000004 |
28/11/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401243031 |
4000023 |
24/11/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245091 |
4000405 |
28/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245087 |
4000009 |
28/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245079 |
4000006 |
28/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245056 |
4000035 |
28/11/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245075 |
4000100 |
28/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245060 |
4000015 |
28/11/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245052 |
4000008 |
28/11/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245071 |
4000731 |
28/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401245095 |
4000829 |
28/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401241277 |
4000837 |
24/11/2017 |
R$ 216,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401241271 |
4000920 |
24/11/2017 |
R$ 657,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401241281 |
4000921 |
24/11/2017 |
R$ 200,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401243023 |
4000070 |
27/11/2017 |
R$ 206,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101238196 |
1000048 |
10/11/2017 |
R$ 3.407,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101238200 |
1000048 |
20/11/2017 |
R$ 654,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101238208 |
1000048 |
24/11/2017 |
R$ 76,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101238216 |
1000048 |
10/11/2017 |
R$ 16,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101238224 |
1000048 |
10/11/2017 |
R$ 1,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- RECURSO FUMPAC |
101240092 |
1002141 |
23/11/2017 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CRUZEIRO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVES DO RECURSO FUMPAC. |
101240106 |
1002142 |
24/11/2017 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE RESTAURACAO DO BEM TOMBADO O (CRUZEIRO) PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
101240120 |
1002143 |
22/11/2017 |
R$ 81,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO DO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2017, NA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401245099 |
4000931 |
29/11/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE FUTEBOL AMADOR DO DIA 01/08 AO 30/08, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243047 |
1002144 |
29/11/2017 |
R$ 1.070,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101244986 |
1002140 |
30/11/2017 |
R$ 2.826,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101245010 |
1000060 |
30/11/2017 |
R$ 86,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101245002 |
1000087 |
30/11/2017 |
R$ 164,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101245006 |
1000055 |
30/11/2017 |
R$ 191,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 PUM-7183 PZD-9120 GLB-7406. LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243065 |
1000652 |
29/11/2017 |
R$ 426,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 PUM-7183 PZD-9120 GLB-7406. LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243069 |
1000652 |
29/11/2017 |
R$ 2.562,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243073 |
1000655 |
29/11/2017 |
R$ 821,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101245018 |
1000638 |
30/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PORTARIA 91/2017 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 |
101244980 |
1002165 |
30/11/2017 |
R$ 1.821,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244024 |
4000939 |
30/11/2017 |
R$ 16.526,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244038 |
4000940 |
30/11/2017 |
R$ 60.444,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244062 |
4000941 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244070 |
4000942 |
30/11/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244096 |
4000943 |
30/11/2017 |
R$ 15.268,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244130 |
4000944 |
30/11/2017 |
R$ 9.042,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244078 |
4000945 |
30/11/2017 |
R$ 7.681,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244116 |
4000946 |
30/11/2017 |
R$ 2.176,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244122 |
4000947 |
30/11/2017 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244142 |
4000948 |
30/11/2017 |
R$ 3.097,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244086 |
4000949 |
30/11/2017 |
R$ 4.821,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
401244150 |
4000950 |
30/11/2017 |
R$ 880,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244260 |
1002166 |
30/11/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244220 |
1002167 |
30/11/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244240 |
1002168 |
30/11/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244318 |
1002169 |
30/11/2017 |
R$ 5.352,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244278 |
1002170 |
30/11/2017 |
R$ 5.737,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244352 |
1002171 |
30/11/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244334 |
1002172 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244566 |
1002173 |
30/11/2017 |
R$ 9.486,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244578 |
1002174 |
30/11/2017 |
R$ 4.896,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244300 |
1002175 |
30/11/2017 |
R$ 3.376,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244358 |
1002176 |
30/11/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244328 |
1002177 |
30/11/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244364 |
1002178 |
30/11/2017 |
R$ 8.057,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244454 |
1002179 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244560 |
1002180 |
30/11/2017 |
R$ 16.742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244448 |
1002181 |
30/11/2017 |
R$ 16.161,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244430 |
1002182 |
24/11/2017 |
R$ 35.260,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244412 |
1002183 |
30/11/2017 |
R$ 61.001,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244384 |
1002184 |
30/11/2017 |
R$ 67.071,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244376 |
1002185 |
30/11/2017 |
R$ 5.144,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244488 |
1002186 |
30/11/2017 |
R$ 3.526,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244480 |
1002187 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244472 |
1002188 |
30/11/2017 |
R$ 2.946,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244496 |
1002189 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244516 |
1002190 |
30/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244522 |
1002191 |
30/11/2017 |
R$ 5.074,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244638 |
1002192 |
30/11/2017 |
R$ 1.874,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244542 |
1002193 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244548 |
1002194 |
30/11/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244588 |
1002195 |
30/11/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244726 |
1002196 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244670 |
1002197 |
30/11/2017 |
R$ 17.777,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244658 |
1002198 |
30/11/2017 |
R$ 22.449,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244762 |
1002199 |
30/11/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244720 |
1002200 |
30/11/2017 |
R$ 18.103,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244710 |
1002201 |
30/11/2017 |
R$ 4.966,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244744 |
1002202 |
30/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244786 |
1002203 |
30/11/2017 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244754 |
1002204 |
30/11/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244780 |
1002206 |
30/11/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244622 |
1002207 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244616 |
1002208 |
30/11/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244598 |
1002209 |
30/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2017 |
101243294 |
1002216 |
30/11/2017 |
R$ 11.526,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2017 |
101244794 |
1002205 |
30/11/2017 |
R$ 3.865,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2017 |
101243284 |
1002217 |
30/11/2017 |
R$ 29.267,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAVADOR PARA USO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101246031 |
1002237 |
17/11/2017 |
R$ 533,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO PARA VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243634 |
1002258 |
29/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PLACAS: PYX-5548, PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101243650 |
1002259 |
27/11/2017 |
R$ 1.577,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101243670 |
1002260 |
28/11/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101243684 |
1002261 |
28/11/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101243698 |
1002262 |
28/11/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101243712 |
1002263 |
28/11/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101243988 |
1000048 |
17/11/2017 |
R$ 5,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101243996 |
1000048 |
29/11/2017 |
R$ 1,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101244004 |
1000048 |
30/11/2017 |
R$ 1.686,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101244016 |
1000048 |
30/11/2017 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101244020 |
1000048 |
30/11/2017 |
R$ 0,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIRESITOS AUTORAIS DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
101244998 |
1001876 |
30/11/2017 |
R$ 1.844,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101245167 |
1000177 |
30/11/2017 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
101245273 |
1002265 |
30/11/2017 |
R$ 56,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101245289 |
1000422 |
30/11/2017 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101245309 |
1000422 |
30/11/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101245399 |
1000422 |
30/11/2017 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101245423 |
1000177 |
30/11/2017 |
R$ 122,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101245471 |
1000177 |
30/11/2017 |
R$ 56,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101245921 |
1000178 |
30/11/2017 |
R$ 213,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101245933 |
1000177 |
30/11/2017 |
R$ 138,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101245947 |
1000051 |
10/11/2017 |
R$ 15.459,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101245963 |
1000059 |
10/11/2017 |
R$ 1.159,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101245971 |
1000059 |
20/11/2017 |
R$ 1.480,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101245979 |
1000059 |
30/11/2017 |
R$ 284,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101245987 |
1001256 |
10/11/2017 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101245995 |
1001256 |
20/11/2017 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME TERMO DE COOPERACAO N 15/2017 |
101246003 |
1001256 |
30/11/2017 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101246011 |
1000040 |
22/11/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORREWR DO ANO DE 2017 |
101246019 |
1000403 |
10/11/2017 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101246563 |
1000177 |
30/11/2017 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
101246583 |
1002266 |
30/11/2017 |
R$ 42,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101246618 |
1002267 |
27/11/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101246626 |
1002131 |
29/11/2017 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401246696 |
4000167 |
30/11/2017 |
R$ 131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401246749 |
4000037 |
30/11/2017 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401246752 |
4000037 |
30/11/2017 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401246755 |
4000038 |
30/11/2017 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401246758 |
4000038 |
30/11/2017 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 155 |
401246782 |
4000259 |
30/11/2017 |
R$ 9,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101248104 |
1002280 |
17/11/2017 |
R$ 24.039,64 |
|