| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307719 |
1002583 |
01/02/2018 |
R$ 5.843,04 |
|
| MPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307715 |
1002593 |
01/02/2018 |
R$ 113,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307813 |
1002594 |
01/02/2018 |
R$ 1.012,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DO CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101336409 |
1002597 |
20/02/2018 |
R$ 224,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312445 |
1002590 |
20/02/2018 |
R$ 118,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL DOS ROBERTOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312437 |
1002598 |
20/02/2018 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101314987 |
1000066 |
22/02/2018 |
R$ 870,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRE DO ANO DE 2017 |
101314989 |
1000069 |
22/02/2018 |
R$ 740,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101314985 |
1000070 |
22/02/2018 |
R$ 976,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401307943 |
4001081 |
01/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312395 |
4001080 |
20/02/2018 |
R$ 239,65 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401307951 |
4001073 |
01/02/2018 |
R$ 915,60 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401307953 |
4001072 |
01/02/2018 |
R$ 6.260,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312393 |
4001084 |
20/02/2018 |
R$ 731,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312381 |
4001085 |
20/02/2018 |
R$ 142,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312383 |
4001086 |
20/02/2018 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311917 |
4000014 |
01/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311701 |
1000015 |
08/02/2018 |
R$ 3.897,96 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311705 |
1000016 |
08/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311629 |
1000017 |
09/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
101307711 |
1000021 |
02/02/2018 |
R$ 2.544,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307717 |
1002381 |
01/02/2018 |
R$ 1.539,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101311697 |
1000034 |
08/02/2018 |
R$ 40,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314931 |
4000029 |
01/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101306512 |
1000075 |
01/02/2018 |
R$ 72,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101307805 |
1000079 |
01/02/2018 |
R$ 201,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312423 |
1002617 |
20/02/2018 |
R$ 647,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101311633 |
1000096 |
09/02/2018 |
R$ 140,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311801 |
4000006 |
02/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312364 |
4001091 |
19/02/2018 |
R$ 24,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401311859 |
4001090 |
09/02/2018 |
R$ 379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401311861 |
4000052 |
09/02/2018 |
R$ 9.346,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
401307991 |
4000057 |
05/02/2018 |
R$ 1.609,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312441 |
1000055 |
20/02/2018 |
R$ 124,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101311641 |
1000101 |
09/02/2018 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307737 |
1000102 |
01/02/2018 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307721 |
1000103 |
01/02/2018 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307753 |
1000104 |
01/02/2018 |
R$ 1.065,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307831 |
1000105 |
01/02/2018 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307785 |
1000106 |
01/02/2018 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307769 |
1000107 |
01/02/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307815 |
1000108 |
01/02/2018 |
R$ 455,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101321551 |
1000109 |
01/02/2018 |
R$ 432,57 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311637 |
1000110 |
09/02/2018 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101307809 |
1000111 |
01/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101307801 |
1000002 |
01/02/2018 |
R$ 222,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401307923 |
4000075 |
01/02/2018 |
R$ 2.728,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401307945 |
4000076 |
01/02/2018 |
R$ 4.050,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311883 |
4000025 |
06/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401307929 |
4000077 |
01/02/2018 |
R$ 2.071,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401307935 |
4000078 |
01/02/2018 |
R$ 2.240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO IMÓVEL DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CÓRREGO DO MADUREIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401311871 |
4000079 |
09/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXI-8384, OPQ-9209, OQP-3051, HNH-1620, HNH-0321, OQD-6717, PYE-1748, PXX-6082, OXA-0901, PXV-9310, PVL-1756, GTM-9184 DA SEC DE SAÚDE DE DI |
401311853 |
4000080 |
09/02/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312405 |
4000055 |
20/02/2018 |
R$ 169,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312401 |
4000050 |
20/02/2018 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312397 |
4000053 |
20/02/2018 |
R$ 133,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312409 |
4000054 |
20/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL COM EQUIPE MÉDICA DO PACIENTE SEBASTIÃO GERALDO ARAÚJO, DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE GUANHÃES PARA A SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
401311849 |
4000081 |
09/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314323 |
1000155 |
20/02/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314327 |
1000156 |
20/02/2018 |
R$ 548,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314345 |
1000157 |
20/02/2018 |
R$ 3.779,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314351 |
1000158 |
20/02/2018 |
R$ 532,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314333 |
1000159 |
20/02/2018 |
R$ 248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314357 |
1000160 |
20/02/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314361 |
1000161 |
20/02/2018 |
R$ 1.740,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314303 |
1000162 |
20/02/2018 |
R$ 7.663,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314311 |
1000163 |
20/02/2018 |
R$ 15.811,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314371 |
1000164 |
20/02/2018 |
R$ 793,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314377 |
1000165 |
20/02/2018 |
R$ 834,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314385 |
1000166 |
20/02/2018 |
R$ 810,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314389 |
1000167 |
20/02/2018 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314405 |
1000168 |
20/02/2018 |
R$ 1.104,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314399 |
1000169 |
20/02/2018 |
R$ 884,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314411 |
1000170 |
20/02/2018 |
R$ 9.139,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314433 |
1000171 |
20/02/2018 |
R$ 6.550,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314423 |
1000172 |
20/02/2018 |
R$ 1.288,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314439 |
1000173 |
20/02/2018 |
R$ 941,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314813 |
4000008 |
06/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311805 |
4000023 |
06/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311817 |
4000006 |
06/02/2018 |
R$ 210,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311809 |
4000031 |
06/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311813 |
4000009 |
06/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311821 |
4000017 |
06/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
101311719 |
1000174 |
06/02/2018 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311948 |
4000016 |
06/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314927 |
4000029 |
06/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311797 |
4000005 |
06/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311825 |
4000015 |
06/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311913 |
4000027 |
06/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311925 |
4000011 |
06/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311837 |
4000002 |
06/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311829 |
4000003 |
06/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311833 |
4000051 |
06/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101311625 |
1000070 |
07/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101321575 |
1000069 |
07/02/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101311743 |
1000005 |
06/02/2018 |
R$ 147,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311879 |
4000033 |
06/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311887 |
4000034 |
06/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
401312413 |
4000094 |
20/02/2018 |
R$ 27.390,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
101314317 |
1000176 |
20/02/2018 |
R$ 919,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311709 |
1000177 |
08/02/2018 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311960 |
1000178 |
14/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311964 |
1000179 |
14/02/2018 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311968 |
1000180 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311972 |
1000181 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311976 |
1000182 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311980 |
1000183 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312158 |
1000184 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312154 |
1000185 |
14/02/2018 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311956 |
1000186 |
14/02/2018 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311952 |
1000187 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311747 |
1000068 |
06/02/2018 |
R$ 311,22 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA PARA A ZONA URBANA, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311725 |
1000188 |
06/02/2018 |
R$ 3.070,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312425 |
1000056 |
20/02/2018 |
R$ 819,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA LUIZA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312036 |
1000198 |
07/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311715 |
1000057 |
06/02/2018 |
R$ 10.434,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101321547 |
1000066 |
07/02/2018 |
R$ 25,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314907 |
4000034 |
14/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314851 |
4000095 |
14/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314844 |
4000096 |
14/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314847 |
4000096 |
14/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311941 |
4000023 |
14/02/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311944 |
4000023 |
14/02/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401312370 |
4000030 |
14/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401312373 |
4000030 |
14/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311937 |
4000027 |
14/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401312366 |
4000009 |
14/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311921 |
4000005 |
14/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314771 |
4000001 |
14/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311929 |
4000031 |
14/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311895 |
4000028 |
09/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401312306 |
4000029 |
14/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314809 |
4000006 |
14/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311933 |
4000003 |
14/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401312310 |
4000015 |
14/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311783 |
4000002 |
14/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311786 |
4000002 |
14/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311906 |
4000010 |
14/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311909 |
4000010 |
14/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311790 |
4000004 |
14/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311793 |
4000004 |
14/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311899 |
4000017 |
14/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311902 |
4000017 |
14/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312338 |
4000097 |
14/02/2018 |
R$ 3.952,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401311891 |
4000098 |
14/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312334 |
4000099 |
14/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401318465 |
4000035 |
28/02/2018 |
R$ 5.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401311845 |
4000100 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401311841 |
4000101 |
14/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401314833 |
4000037 |
22/02/2018 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401314836 |
4000038 |
22/02/2018 |
R$ 241,59 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312354 |
4000107 |
19/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312360 |
4000108 |
19/02/2018 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312330 |
4000109 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO OQD-6717 DA ZONA RURAL A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312314 |
4000110 |
14/02/2018 |
R$ 462,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO OXA-0901 DA BR 259 (MANDA SAIA - SARDOÁ) A GUANHÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312318 |
4000111 |
14/02/2018 |
R$ 672,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GTM-9184 DA BR 259 (TRONQUEIRAS) A GUANHÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312322 |
4000112 |
14/02/2018 |
R$ 861,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO PXX-6082 DE PONTAL A GOVERNADOR VALADARES E GOVERNADOR VALADARES A GONZAGA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312326 |
4000113 |
14/02/2018 |
R$ 739,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401311865 |
4000114 |
09/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311665 |
1000065 |
09/02/2018 |
R$ 2.344,54 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311685 |
1000040 |
09/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS NXX-1270, PUM-7183, GLB-7406 DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂND |
101311661 |
1000205 |
09/02/2018 |
R$ 1.699,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO MASSEY FERGUSON 265 DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
101312150 |
1000206 |
14/02/2018 |
R$ 796,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DE 03S SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E 04 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
101311645 |
1000207 |
09/02/2018 |
R$ 1.611,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: GLB-7406, LCN-8873 E PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311621 |
1000208 |
09/02/2018 |
R$ 8.151,21 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312471 |
1000209 |
16/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 81, PARA A FAMÍLIA DE JÚLIO CÉSAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101312246 |
1000210 |
16/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312302 |
1000211 |
19/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312294 |
1000212 |
19/02/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312298 |
1000213 |
19/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312491 |
1000214 |
16/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312032 |
1000216 |
16/02/2018 |
R$ 764,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSAIOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312495 |
1000217 |
16/02/2018 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312250 |
1000218 |
16/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
101311681 |
1000219 |
09/02/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312134 |
1000220 |
14/02/2018 |
R$ 676,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312118 |
1000221 |
14/02/2018 |
R$ 1.648,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312475 |
1000222 |
16/02/2018 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO PLACA PZD 9120 DA SECRETaRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
101311693 |
1000223 |
06/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO PLACA PUP 5110 DA SECRETaRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
101311689 |
1000224 |
06/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTA NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311765 |
1000225 |
09/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DIVERSAS ESTRUTURAS DURANTE 7 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO 38º JUBILEU QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6 A 12 DE OUTUBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312178 |
1002387 |
15/02/2018 |
R$ 22.253,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO BERÇÁRIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312162 |
1000230 |
15/02/2018 |
R$ 3.420,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312192 |
1000231 |
16/02/2018 |
R$ 1.965,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312228 |
1000232 |
16/02/2018 |
R$ 1.965,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE BATEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CÓRREGO MADUREIRA. |
101312014 |
1000233 |
16/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312210 |
1000234 |
16/02/2018 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101315011 |
1000235 |
20/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314805 |
4000116 |
20/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314801 |
4000117 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314895 |
4000009 |
20/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314899 |
4000011 |
20/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314797 |
4000005 |
20/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314793 |
4000001 |
20/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311427 |
4000003 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401315209 |
4000006 |
20/02/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314775 |
4000015 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314821 |
4000017 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401315217 |
4000027 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314817 |
4000030 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314840 |
4000004 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314789 |
4000007 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314825 |
4000002 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401312344 |
4000013 |
19/02/2018 |
R$ 170,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401312348 |
4000119 |
19/02/2018 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
101312270 |
1000237 |
19/02/2018 |
R$ 10.339,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312254 |
1000238 |
19/02/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
101311984 |
1000239 |
16/02/2018 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312286 |
1000240 |
19/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA/REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101312290 |
1000004 |
19/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401314779 |
4000118 |
16/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101308005 |
1000024 |
06/02/2018 |
R$ 10.401,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101308011 |
1002296 |
01/02/2018 |
R$ 469,41 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312467 |
1000248 |
20/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101312429 |
1000029 |
20/02/2018 |
R$ 40,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101312433 |
1000029 |
20/02/2018 |
R$ 41,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101315015 |
1000249 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312102 |
1000250 |
20/02/2018 |
R$ 794,50 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312086 |
1000251 |
20/02/2018 |
R$ 527,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312070 |
1000252 |
20/02/2018 |
R$ 5.010,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101312054 |
1000253 |
20/02/2018 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101312463 |
1000001 |
20/02/2018 |
R$ 842,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101312459 |
1000002 |
20/02/2018 |
R$ 62,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101312447 |
1000022 |
20/02/2018 |
R$ 64,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101312451 |
1000254 |
20/02/2018 |
R$ 158,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101312455 |
1000096 |
20/02/2018 |
R$ 193,59 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101308123 |
1000255 |
07/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101308137 |
1000256 |
07/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401312385 |
4000013 |
20/02/2018 |
R$ 240,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401312389 |
4000013 |
20/02/2018 |
R$ 265,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA INTERNACAO EM UMA CLINICA DE SEU FILHO FERNANDO VIEIRA LOPES CONFORME RELATORIO |
401312377 |
4000121 |
20/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
401308173 |
4000122 |
07/02/2018 |
R$ 2.592,77 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401314783 |
4000123 |
20/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060, OQB-9853, PÁ CARREGADEIRA, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, VALTRA 01 E VALTRA 02, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIV |
101314979 |
1000059 |
26/02/2018 |
R$ 9.802,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101314959 |
1000058 |
26/02/2018 |
R$ 715,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101314975 |
1000061 |
26/02/2018 |
R$ 646,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101314963 |
1000062 |
26/02/2018 |
R$ 385,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-8069, HNH-8619 E OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101314971 |
1000063 |
26/02/2018 |
R$ 806,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OWO-8993, ORC-8464. PUD-8952, HIZ-7845, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101314967 |
1000064 |
26/02/2018 |
R$ 11.108,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101315019 |
1000266 |
20/02/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101315023 |
1000266 |
20/02/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314867 |
4000015 |
23/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314935 |
4000125 |
23/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314863 |
4000002 |
23/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314859 |
4000010 |
23/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314855 |
4000008 |
23/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314903 |
4000011 |
23/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314939 |
4000033 |
23/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314879 |
4000003 |
23/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314919 |
4000023 |
23/02/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401315213 |
4000027 |
23/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314915 |
4000009 |
23/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314871 |
4000030 |
23/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314923 |
4000005 |
23/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314875 |
4000004 |
23/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314887 |
4000006 |
23/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314891 |
4000017 |
23/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401315243 |
4000117 |
23/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401314911 |
4000116 |
23/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101321229 |
1000070 |
20/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101315027 |
1000267 |
20/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401315221 |
4000001 |
23/02/2018 |
R$ 190,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS ACOMPANHANTES DO PACIENTE SALVADOR LESSA PAINS, EM BELO HORIZONTE - CASA DE APOIO - PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401314829 |
4000129 |
23/02/2018 |
R$ 590,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO POLICIAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIVINO FOLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA-PAGO COM RECURSO FUMTUR. |
101314995 |
1000268 |
23/02/2018 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DO CÓRREGO DOS ROBERTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101321221 |
1000050 |
20/02/2018 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101315365 |
1000027 |
26/02/2018 |
R$ 1.894,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101315368 |
1000269 |
26/02/2018 |
R$ 6,25 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS ACOMPANHANTES DO PACIENTE SALVADOR LESSA PAINS, EM BELO HORIZONTE-CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401314883 |
4000130 |
26/02/2018 |
R$ 1.004,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.01/2018 |
401315205 |
4000131 |
27/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A SHOW DA DUPLA RELBER E ALAN E BANDA PARA O TRADICIONAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2018. |
101314943 |
1000270 |
27/02/2018 |
R$ 35.000,00 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL CONTRATO 38/2017 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101310781 |
1000278 |
09/02/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101310889 |
1000294 |
08/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DICULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101310931 |
1000298 |
19/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101311015 |
1000303 |
09/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR DE 2017 |
101311135 |
1000310 |
23/02/2018 |
R$ 199,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME AUTOS 00250181020168130718. |
101311155 |
1000311 |
09/02/2018 |
R$ 4.986,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101318006 |
1000316 |
15/02/2018 |
R$ 12.517,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318010 |
1000317 |
15/02/2018 |
R$ 3.973,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318013 |
1000317 |
15/02/2018 |
R$ 1.018,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311301 |
4000015 |
16/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401311313 |
4000002 |
19/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA: QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401311509 |
4000148 |
09/02/2018 |
R$ 803,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401311577 |
4000151 |
27/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU CONFORME REFERENCIA 129622017 |
401311591 |
4000152 |
22/02/2018 |
R$ 2.248,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315622 |
1000322 |
28/02/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315582 |
1000323 |
28/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315602 |
1000324 |
28/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315682 |
1000325 |
28/02/2018 |
R$ 5.449,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315640 |
1000326 |
28/02/2018 |
R$ 6.322,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315714 |
1000327 |
28/02/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316018 |
1000328 |
28/02/2018 |
R$ 9.505,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316028 |
1000329 |
28/02/2018 |
R$ 4.964,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315662 |
1000330 |
28/02/2018 |
R$ 3.399,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315696 |
1000331 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315732 |
1000332 |
28/02/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315720 |
1000333 |
28/02/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315726 |
1000334 |
28/02/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315754 |
1000335 |
28/02/2018 |
R$ 7.396,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315864 |
1000336 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316012 |
1000337 |
28/02/2018 |
R$ 16.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315850 |
1000338 |
28/02/2018 |
R$ 10.596,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315836 |
1000339 |
28/02/2018 |
R$ 33.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315800 |
1000340 |
28/02/2018 |
R$ 35.673,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315774 |
1000341 |
28/02/2018 |
R$ 68.814,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315766 |
1000342 |
28/02/2018 |
R$ 2.162,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315900 |
1000343 |
28/02/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315894 |
1000344 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315882 |
1000345 |
28/02/2018 |
R$ 2.946,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315908 |
1000346 |
28/02/2018 |
R$ 1.181,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315914 |
1000347 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315932 |
1000348 |
28/02/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315940 |
1000349 |
28/02/2018 |
R$ 2.748,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315956 |
1000350 |
28/02/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315962 |
1000351 |
28/02/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315968 |
1000352 |
28/02/2018 |
R$ 3.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316038 |
1000353 |
28/02/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316146 |
1000354 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316070 |
1000355 |
28/02/2018 |
R$ 23.294,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316058 |
1000356 |
28/02/2018 |
R$ 21.592,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316190 |
1000357 |
28/02/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316140 |
1000358 |
28/02/2018 |
R$ 18.244,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316130 |
1000359 |
28/02/2018 |
R$ 5.056,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316164 |
1000360 |
28/02/2018 |
R$ 4.867,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316214 |
1000361 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316220 |
1000362 |
28/02/2018 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316174 |
1000363 |
28/02/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316184 |
1000364 |
28/02/2018 |
R$ 3.330,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316208 |
1000365 |
28/02/2018 |
R$ 323,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315998 |
1000366 |
28/02/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101316004 |
1000367 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
101315980 |
1000368 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315546 |
4000156 |
28/02/2018 |
R$ 21.032,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315488 |
4000157 |
28/02/2018 |
R$ 56.589,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315538 |
4000158 |
28/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315436 |
4000159 |
28/02/2018 |
R$ 17.480,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315458 |
4000160 |
28/02/2018 |
R$ 10.503,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315392 |
4000161 |
28/02/2018 |
R$ 7.832,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315466 |
4000162 |
28/02/2018 |
R$ 27.692,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315480 |
4000163 |
28/02/2018 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315426 |
4000164 |
28/02/2018 |
R$ 2.822,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315418 |
4000165 |
28/02/2018 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315412 |
4000166 |
28/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
401315404 |
4000167 |
28/02/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ARCERTO DE RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO POR IDADE PELO INSS. |
101316408 |
1001942 |
09/02/2018 |
R$ 3.715,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
401316436 |
4000132 |
14/02/2018 |
R$ 6.231,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
101316476 |
1000417 |
20/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2018 CONFORME CONVENIO ASSINADO. |
101316484 |
1000003 |
15/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A FAVOR DE HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA. |
101316498 |
1000418 |
14/02/2018 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101316512 |
1000419 |
20/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317176 |
1000028 |
09/02/2018 |
R$ 6.634,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317164 |
1000028 |
09/02/2018 |
R$ 21,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317168 |
1000028 |
20/02/2018 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317180 |
1000028 |
20/02/2018 |
R$ 550,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317200 |
1000028 |
20/02/2018 |
R$ 0,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317188 |
1000028 |
21/02/2018 |
R$ 94,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317184 |
1000028 |
28/02/2018 |
R$ 1.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317204 |
1000028 |
28/02/2018 |
R$ 9,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317208 |
1000028 |
28/02/2018 |
R$ 0,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317172 |
1000028 |
28/02/2018 |
R$ 2,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317196 |
1000026 |
09/02/2018 |
R$ 15.632,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101317260 |
1000199 |
28/02/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101317272 |
1000199 |
28/02/2018 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101317354 |
1000199 |
28/02/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317370 |
1000200 |
28/02/2018 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101317390 |
1000201 |
28/02/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101317402 |
1000201 |
28/02/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317470 |
1000202 |
28/02/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101317530 |
1000226 |
28/02/2018 |
R$ 379,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101317990 |
1000226 |
28/02/2018 |
R$ 0,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101317998 |
1000228 |
28/02/2018 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101318105 |
1000199 |
28/02/2018 |
R$ 67,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
101318255 |
1000459 |
21/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101318259 |
1000460 |
21/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PORTARIA 107/2018 |
101318277 |
1000247 |
20/02/2018 |
R$ 2.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONF SENTENCA 28530-82.2010.4.01.3400 |
101318293 |
1000462 |
27/02/2018 |
R$ 2.558,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101318317 |
1000199 |
28/02/2018 |
R$ 104,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318349 |
1000042 |
09/02/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318353 |
1000042 |
20/02/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318357 |
1000042 |
28/02/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318365 |
1000023 |
09/02/2018 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318381 |
1000043 |
09/02/2018 |
R$ 1.251,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318385 |
1000043 |
20/02/2018 |
R$ 2.882,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318389 |
1000043 |
28/02/2018 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101318397 |
1000044 |
28/02/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401318443 |
4000043 |
28/02/2018 |
R$ 135,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401318468 |
4000039 |
28/02/2018 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401318471 |
4000039 |
28/02/2018 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401318474 |
4000040 |
28/02/2018 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401318477 |
4000040 |
28/02/2018 |
R$ 3.305,61 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101318737 |
1002382 |
20/02/2018 |
R$ 787,61 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101320397 |
1000440 |
15/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101320405 |
1000442 |
21/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101320401 |
1000501 |
20/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101320409 |
1000443 |
28/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101320423 |
1000444 |
09/02/2018 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GRAMA ESMERALDA PARA AESCOLA MUNCIPAL MONSENHOR DOMINGOS E CEIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101320449 |
1000502 |
27/02/2018 |
R$ 4.100,00 |
|
| REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101320497 |
1000504 |
16/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101320501 |
1000505 |
16/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101320505 |
1000506 |
26/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS PUBLICAS PELAS DE LED E REISNTALAÇÃO DAS USADAS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
101322193 |
1000441 |
09/02/2018 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101336733 |
1000523 |
28/02/2018 |
R$ 174,45 |
|