| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM FESTIVIDADE E HOMENAGENS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376262 |
1000717 |
18/06/2018 |
R$ 641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO CONFORME LEI 285 DE 11 DE SETEBRO DE 2017 NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376424 |
1000911 |
15/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A DICULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (017/2018) |
101374481 |
1000924 |
08/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401391192 |
4000035 |
29/06/2018 |
R$ 6.419,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401388184 |
4000014 |
08/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101379471 |
1000314 |
22/06/2018 |
R$ 1.043,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101379467 |
1000313 |
22/06/2018 |
R$ 1.277,62 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (006 E 010/2018) |
101376535 |
1000970 |
08/06/2018 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (003/2018) |
101374513 |
1000971 |
08/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101371681 |
1000977 |
04/06/2018 |
R$ 779,10 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (004/2018) |
101374541 |
1000996 |
08/06/2018 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377062 |
4000410 |
13/06/2018 |
R$ 284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379567 |
4000011 |
01/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101374525 |
1001011 |
08/06/2018 |
R$ 1.062,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101374529 |
1001012 |
08/06/2018 |
R$ 1.132,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101374533 |
1001013 |
08/06/2018 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101374537 |
1001014 |
08/06/2018 |
R$ 1.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101376609 |
1000450 |
05/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101376601 |
1000451 |
05/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101376613 |
1000452 |
05/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101376593 |
1000453 |
05/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101374625 |
1000454 |
05/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101374633 |
1000455 |
05/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101386697 |
1000456 |
05/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101376559 |
1000457 |
05/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101376581 |
1000458 |
05/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AUXILIO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL. |
101374751 |
1000914 |
05/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374743 |
1001003 |
11/06/2018 |
R$ 123,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA QUADRA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374521 |
1000981 |
08/06/2018 |
R$ 283,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374747 |
1000984 |
11/06/2018 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374545 |
1000983 |
08/06/2018 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101374549 |
1001017 |
08/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376876 |
4000407 |
15/06/2018 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374557 |
1000953 |
08/06/2018 |
R$ 671,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374727 |
1000952 |
11/06/2018 |
R$ 2.543,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374723 |
1000947 |
11/06/2018 |
R$ 346,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374719 |
1000946 |
11/06/2018 |
R$ 1.043,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PUD-8952 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374553 |
1000944 |
08/06/2018 |
R$ 5.555,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374423 |
1000943 |
08/06/2018 |
R$ 389,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAIXA LEITE) PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101371643 |
1000942 |
04/06/2018 |
R$ 61,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101371695 |
1000941 |
04/06/2018 |
R$ 36,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374561 |
1000985 |
08/06/2018 |
R$ 5.209,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374565 |
1000982 |
08/06/2018 |
R$ 495,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374711 |
1000980 |
11/06/2018 |
R$ 330,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374715 |
1000956 |
11/06/2018 |
R$ 255,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101371659 |
1001002 |
04/06/2018 |
R$ 58,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376695 |
1001001 |
13/06/2018 |
R$ 3.204,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101371707 |
1001000 |
04/06/2018 |
R$ 173,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376747 |
1000034 |
13/06/2018 |
R$ 39,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101383617 |
1000997 |
08/06/2018 |
R$ 650,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101371647 |
1000936 |
04/06/2018 |
R$ 11,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101371635 |
1000935 |
04/06/2018 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401376019 |
4000417 |
18/06/2018 |
R$ 12.660,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376993 |
4000386 |
08/06/2018 |
R$ 270,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401374659 |
4000391 |
08/06/2018 |
R$ 66,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376985 |
4000392 |
08/06/2018 |
R$ 166,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376989 |
4000393 |
08/06/2018 |
R$ 198,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376981 |
4000383 |
08/06/2018 |
R$ 603,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401374655 |
4000385 |
08/06/2018 |
R$ 131,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376977 |
4000411 |
08/06/2018 |
R$ 373,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401374637 |
4000423 |
08/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (019/2018) |
101376412 |
1001039 |
15/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101371663 |
1000079 |
04/06/2018 |
R$ 334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
401376084 |
4000456 |
20/06/2018 |
R$ 30.485,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101379459 |
1000027 |
22/06/2018 |
R$ 1.989,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383939 |
1001098 |
20/06/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383943 |
1001099 |
20/06/2018 |
R$ 603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383965 |
1001100 |
20/06/2018 |
R$ 4.323,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383951 |
1001101 |
20/06/2018 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383959 |
1001102 |
20/06/2018 |
R$ 881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383955 |
1001103 |
20/06/2018 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383979 |
1001104 |
20/06/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383989 |
1001105 |
20/06/2018 |
R$ 1.013,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383923 |
1001106 |
20/06/2018 |
R$ 11.310,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383931 |
1001107 |
20/06/2018 |
R$ 31.029,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383983 |
1001108 |
20/06/2018 |
R$ 1.674,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101383999 |
1001109 |
20/06/2018 |
R$ 933,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384007 |
1001110 |
20/06/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384013 |
1001111 |
20/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384021 |
1001112 |
20/06/2018 |
R$ 2.028,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384027 |
1001113 |
20/06/2018 |
R$ 940,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384037 |
1001114 |
20/06/2018 |
R$ 13.815,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384045 |
1001115 |
20/06/2018 |
R$ 5.807,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384053 |
1001116 |
20/06/2018 |
R$ 1.860,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384063 |
1001117 |
20/06/2018 |
R$ 1.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
101384073 |
1001118 |
20/06/2018 |
R$ 1.405,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101371703 |
1001034 |
04/06/2018 |
R$ 69,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379725 |
1001033 |
21/06/2018 |
R$ 148,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379729 |
1001032 |
21/06/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379733 |
1001031 |
21/06/2018 |
R$ 124,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376432 |
1001018 |
15/06/2018 |
R$ 49,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDI |
101376444 |
1001029 |
15/06/2018 |
R$ 137,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376420 |
1001028 |
15/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376440 |
1001027 |
15/06/2018 |
R$ 135,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379761 |
1001026 |
21/06/2018 |
R$ 24,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂND |
101379765 |
1001025 |
21/06/2018 |
R$ 22,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379757 |
1001024 |
21/06/2018 |
R$ 314,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376428 |
1001021 |
15/06/2018 |
R$ 5.398,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376416 |
1001020 |
15/06/2018 |
R$ 296,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376436 |
1001019 |
15/06/2018 |
R$ 162,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (020, 021/2018 e proc 109/2017) |
101376332 |
1001120 |
20/06/2018 |
R$ 797,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379753 |
1001035 |
21/06/2018 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376400 |
1001041 |
15/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376769 |
1001042 |
13/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376997 |
4000419 |
08/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401374647 |
4000420 |
08/06/2018 |
R$ 873,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO NA BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379889 |
4000458 |
21/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376023 |
4000416 |
18/06/2018 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DO NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401374651 |
4000415 |
08/06/2018 |
R$ 886,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379563 |
4000011 |
01/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101371667 |
1000079 |
04/06/2018 |
R$ 53,49 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (022/2018) |
101379737 |
1001133 |
21/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379487 |
1001134 |
25/06/2018 |
R$ 127,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379745 |
1001135 |
21/06/2018 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379769 |
1001136 |
21/06/2018 |
R$ 177,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374605 |
1001137 |
08/06/2018 |
R$ 69,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374589 |
1001138 |
08/06/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374573 |
1001139 |
08/06/2018 |
R$ 1.872,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377001 |
4000462 |
08/06/2018 |
R$ 1.420,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401374641 |
4000463 |
08/06/2018 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379641 |
4000464 |
25/06/2018 |
R$ 259,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376555 |
1001131 |
08/06/2018 |
R$ 1.209,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374517 |
1001130 |
08/06/2018 |
R$ 1.511,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101371639 |
1000020 |
04/06/2018 |
R$ 122,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101374569 |
1000096 |
08/06/2018 |
R$ 147,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA/REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101374427 |
1000004 |
08/06/2018 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA/REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101374431 |
1000004 |
08/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA/REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101374435 |
1000004 |
08/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376214 |
1001126 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376494 |
1001127 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376946 |
4000002 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376930 |
4000117 |
04/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376973 |
4000009 |
05/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376938 |
4000015 |
05/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379559 |
4000011 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376009 |
4000010 |
05/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401377042 |
4000023 |
05/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376934 |
4000141 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401375997 |
4000004 |
04/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376926 |
4000005 |
04/06/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376012 |
4000010 |
05/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376969 |
4000096 |
05/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376954 |
4000001 |
05/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376957 |
4000001 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401374671 |
4000027 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376861 |
4000030 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376872 |
4000098 |
11/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376567 |
1000214 |
05/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376479 |
1000212 |
06/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 81, PARA A FAMÍLIA DE JÚLIO CÉSAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101376467 |
1000210 |
05/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376563 |
1000218 |
05/06/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSAIOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376597 |
1000217 |
05/06/2018 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374496 |
1001140 |
05/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA ANTÔNIO S FIGUEIREDO - Nº 1054, PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS. |
101374467 |
1001040 |
08/06/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376490 |
1000939 |
05/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376483 |
1000070 |
05/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376486 |
1000070 |
05/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401376950 |
4000465 |
05/06/2018 |
R$ 92,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376015 |
4000010 |
05/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA A PACIENTE NATÁLIA PAULA DE ARAÚJO SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376902 |
4000468 |
05/06/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL NA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101371711 |
1001141 |
04/06/2018 |
R$ 864,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376922 |
4000341 |
06/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401374667 |
4000470 |
08/06/2018 |
R$ 8.226,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401374663 |
4000469 |
08/06/2018 |
R$ 5.719,34 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377036 |
4000472 |
13/06/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PRESTADOS NO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376906 |
4000473 |
06/06/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376471 |
1000279 |
05/06/2018 |
R$ 141,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376475 |
1000279 |
05/06/2018 |
R$ 204,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2018 CONFORME CONVENIO ASSINADO. |
101376408 |
1000003 |
14/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376912 |
4000424 |
06/06/2018 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377017 |
4000108 |
08/06/2018 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401379637 |
4000037 |
25/06/2018 |
R$ 1.067,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377013 |
4000109 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376916 |
4000476 |
06/06/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377007 |
4000477 |
08/06/2018 |
R$ 7.224,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101374621 |
1000101 |
08/06/2018 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRINHA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO FUMTUR. |
101376539 |
1001149 |
08/06/2018 |
R$ 1.363,00 |
|
| EMITE-SE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
101379701 |
1001150 |
12/06/2018 |
R$ 113,54 |
|
| EMITE-SE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. |
101379721 |
1001151 |
12/06/2018 |
R$ 470,40 |
|
| REFERE-SE A REGISTRO DE ATA CAIXA ESCOLAR DIEUDONE PENA PARA SECRETARA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101374707 |
1001155 |
11/06/2018 |
R$ 795,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374455 |
1000179 |
08/06/2018 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374451 |
1000180 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374447 |
1000181 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374443 |
1000182 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374439 |
1000183 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374419 |
1000184 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374415 |
1000185 |
08/06/2018 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374459 |
1000186 |
08/06/2018 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374463 |
1000187 |
08/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374492 |
1000178 |
08/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA (PRAÇA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379789 |
1001156 |
22/06/2018 |
R$ 123.513,54 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA (PRAÇA JUQUITA DO BENTO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379773 |
1001157 |
22/06/2018 |
R$ 149.450,32 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXA COM DIZERES SOBRE O 18 DE MAIO COMBATE A EXPLARAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374801 |
1001158 |
08/06/2018 |
R$ 14,85 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXAS INFORMATIVAS SOBRE O TRANSITO DE VEICULOS PESADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374795 |
1001159 |
08/06/2018 |
R$ 455,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374675 |
1001148 |
11/06/2018 |
R$ 1.112,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374679 |
1001147 |
11/06/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376282 |
1001162 |
14/06/2018 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW) PARA A FEIRINHA CULTURAL, ATRAVÉS DO FUMTUR PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374683 |
1001164 |
11/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374693 |
1001166 |
11/06/2018 |
R$ 533,80 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374789 |
1000110 |
11/06/2018 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374771 |
1000496 |
11/06/2018 |
R$ 10.382,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374777 |
1000497 |
11/06/2018 |
R$ 11.631,44 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE LIVRO E CAMINHADA PROERD, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374697 |
1001168 |
11/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FEIRINHA CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374689 |
1001169 |
11/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374763 |
1001170 |
11/06/2018 |
R$ 536,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
101374783 |
1001171 |
11/06/2018 |
R$ 10.220,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376571 |
1000222 |
11/06/2018 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374807 |
1000238 |
11/06/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374813 |
1000240 |
11/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374701 |
1000426 |
11/06/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, DENTRE VÍDEOS P/ USO PUBLICITÁRIO, EDIÇÃO DE ARQUIVOS E GERENCIAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101374817 |
1001173 |
11/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374823 |
1001174 |
11/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379481 |
1001175 |
25/06/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374739 |
1001176 |
11/06/2018 |
R$ 595,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374735 |
1001177 |
11/06/2018 |
R$ 961,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA REFORMA NO PORTÃO DA IGREJA DO DIVINO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101374731 |
1001178 |
11/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BOMBA PNEUMÁTICA PROPULSORA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376589 |
1001179 |
11/06/2018 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377021 |
4000480 |
11/06/2018 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376817 |
1000703 |
13/06/2018 |
R$ 134,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376825 |
1000703 |
13/06/2018 |
R$ 976,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376821 |
1000703 |
13/06/2018 |
R$ 146,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376653 |
1000708 |
13/06/2018 |
R$ 7.190,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376773 |
1000704 |
13/06/2018 |
R$ 8.502,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376649 |
1000707 |
13/06/2018 |
R$ 1.006,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376645 |
1000707 |
13/06/2018 |
R$ 488,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376707 |
1000706 |
13/06/2018 |
R$ 218,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376703 |
1000706 |
13/06/2018 |
R$ 199,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376777 |
1000704 |
13/06/2018 |
R$ 1.392,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376699 |
1000706 |
13/06/2018 |
R$ 2.416,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376657 |
1000702 |
13/06/2018 |
R$ 279,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376641 |
1000702 |
13/06/2018 |
R$ 300,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376637 |
1000702 |
13/06/2018 |
R$ 195,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376633 |
1000701 |
13/06/2018 |
R$ 1.209,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376629 |
1000701 |
13/06/2018 |
R$ 200,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376625 |
1000708 |
13/06/2018 |
R$ 869,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376621 |
1000708 |
13/06/2018 |
R$ 168,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376617 |
1000707 |
13/06/2018 |
R$ 14.680,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A REVISÃO DO VEÍCULO PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101373967 |
1001185 |
08/06/2018 |
R$ 258,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101373981 |
1001186 |
08/06/2018 |
R$ 502,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376396 |
1000510 |
14/06/2018 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376456 |
1001127 |
14/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101383885 |
1001187 |
13/06/2018 |
R$ 385,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
101376218 |
1001188 |
14/06/2018 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO CERÂMICO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376258 |
1001161 |
18/06/2018 |
R$ 6.048,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376404 |
1001163 |
14/06/2018 |
R$ 1.112,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379477 |
1001165 |
25/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376799 |
1001172 |
13/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376661 |
1001189 |
13/06/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376781 |
1000498 |
13/06/2018 |
R$ 7.946,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376751 |
1001190 |
13/06/2018 |
R$ 5.602,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376711 |
1001191 |
13/06/2018 |
R$ 2.892,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376677 |
1001192 |
13/06/2018 |
R$ 5.994,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376729 |
1001193 |
13/06/2018 |
R$ 1.991,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376845 |
1001194 |
13/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376829 |
1001195 |
13/06/2018 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376053 |
4000221 |
13/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377046 |
4000315 |
13/06/2018 |
R$ 1.915,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377054 |
4000482 |
13/06/2018 |
R$ 281,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401377050 |
4000482 |
13/06/2018 |
R$ 272,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386603 |
4000117 |
13/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401377029 |
4000006 |
13/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376105 |
4000017 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376868 |
4000030 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376120 |
4000002 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379571 |
4000011 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376884 |
4000016 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376005 |
4000010 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401377025 |
4000001 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401376112 |
4000478 |
14/06/2018 |
R$ 9.820,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401376116 |
4000479 |
14/06/2018 |
R$ 420,35 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376027 |
4000481 |
18/06/2018 |
R$ 772,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
401377058 |
4000490 |
13/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA. |
101374484 |
1001196 |
08/06/2018 |
R$ 0,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA. |
101374510 |
1001197 |
08/06/2018 |
R$ 0,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376887 |
4000016 |
13/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376895 |
4000009 |
13/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379603 |
4000001 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379507 |
4000003 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379510 |
4000003 |
13/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379606 |
4000001 |
13/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401377032 |
4000006 |
13/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376108 |
4000017 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376865 |
4000030 |
13/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376101 |
4000005 |
13/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376459 |
1001127 |
14/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101386412 |
1001167 |
14/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376898 |
4000009 |
13/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376880 |
4000141 |
13/06/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376097 |
4000023 |
13/06/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379833 |
4000015 |
13/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376001 |
4000004 |
13/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101376463 |
1000939 |
14/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376370 |
1001198 |
20/06/2018 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376304 |
1001199 |
19/06/2018 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: PXX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376318 |
1001200 |
20/06/2018 |
R$ 204,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376348 |
1001201 |
20/06/2018 |
R$ 154,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
101376360 |
1001202 |
20/06/2018 |
R$ 380,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
101376342 |
1001203 |
20/06/2018 |
R$ 375,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
101376298 |
1001204 |
19/06/2018 |
R$ 395,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
101376336 |
1001205 |
20/06/2018 |
R$ 612,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
101376310 |
1001206 |
20/06/2018 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376292 |
1001207 |
19/06/2018 |
R$ 312,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BATEÇÃO DE E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376380 |
1001208 |
18/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
101376234 |
1001210 |
18/06/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376286 |
1001211 |
18/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AJUDANTE PARA PLANATAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE DUTEBOL DE SANTANA. |
101376388 |
1001231 |
18/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756, HNH-0321, PXX-6082, PYE-1748, PZX-5352 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376071 |
4000492 |
19/06/2018 |
R$ 1.057,00 |
|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, OXI-8384, OQD-6717, PVL-1756, OPQ-9209, HNH-0321, OQP-3051, PXX-6082, PXV-9310, PYE-1748, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D |
401376065 |
4000493 |
19/06/2018 |
R$ 4.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401376061 |
4000496 |
19/06/2018 |
R$ 92,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401379829 |
4000497 |
19/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401376093 |
4000498 |
19/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LMPEZA DO IMOVEL DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CÓRREGO MADUREIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
401379591 |
4000501 |
19/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101386649 |
1000070 |
21/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101386645 |
1001232 |
21/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379579 |
4000010 |
19/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379618 |
4000296 |
19/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386567 |
4000141 |
19/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379539 |
4000002 |
19/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379610 |
4000001 |
19/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376077 |
4000009 |
19/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379528 |
4000005 |
19/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376080 |
4000009 |
19/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401376057 |
4000006 |
19/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379583 |
4000297 |
19/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386619 |
4000502 |
19/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386615 |
4000503 |
19/06/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101379705 |
1001233 |
18/06/2018 |
R$ 42,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101379713 |
1001234 |
18/06/2018 |
R$ 75,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101379709 |
1001235 |
18/06/2018 |
R$ 168,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101379717 |
1001236 |
18/06/2018 |
R$ 240,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376254 |
1000096 |
18/06/2018 |
R$ 36,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401376031 |
4000013 |
18/06/2018 |
R$ 393,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376250 |
1000471 |
18/06/2018 |
R$ 174,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376246 |
1000254 |
18/06/2018 |
R$ 159,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376242 |
1000005 |
18/06/2018 |
R$ 158,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376266 |
1000030 |
18/06/2018 |
R$ 89,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101376238 |
1000002 |
18/06/2018 |
R$ 194,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376376 |
1000701 |
19/06/2018 |
R$ 339,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PLACA: PUP-5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376324 |
1001227 |
20/06/2018 |
R$ 5.752,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PLACA: GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376278 |
1001226 |
19/06/2018 |
R$ 2.060,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: PUP-5110 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376274 |
1001209 |
19/06/2018 |
R$ 265,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PARA USO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101376270 |
1001222 |
19/06/2018 |
R$ 40.020,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376047 |
4000504 |
19/06/2018 |
R$ 3.871,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376043 |
4000315 |
19/06/2018 |
R$ 16.240,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401376039 |
4000315 |
19/06/2018 |
R$ 2.520,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379622 |
4000222 |
21/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379587 |
4000007 |
21/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379543 |
4000015 |
21/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379633 |
4000016 |
21/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379547 |
4000030 |
21/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379599 |
4000010 |
21/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379521 |
4000004 |
21/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386587 |
4000003 |
21/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379575 |
4000011 |
21/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379551 |
4000002 |
21/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379514 |
4000141 |
21/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379614 |
4000001 |
21/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379626 |
4000009 |
21/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379532 |
4000005 |
21/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379555 |
4000006 |
21/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379857 |
4000457 |
21/06/2018 |
R$ 97,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379849 |
4000484 |
21/06/2018 |
R$ 42,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PSF DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
401379861 |
4000485 |
21/06/2018 |
R$ 511,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
401379845 |
4000486 |
21/06/2018 |
R$ 1.671,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401379865 |
4000487 |
21/06/2018 |
R$ 43,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401379869 |
4000488 |
21/06/2018 |
R$ 294,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401379873 |
4000489 |
21/06/2018 |
R$ 1.492,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379877 |
4000483 |
21/06/2018 |
R$ 999,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379885 |
4000459 |
21/06/2018 |
R$ 92,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379853 |
4000348 |
21/06/2018 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401375873 |
4000023 |
19/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE POS CIRURGICO PARA A PACENTE NATALIA PAULA DE ARAUJO SILVA AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
401375887 |
4000505 |
20/06/2018 |
R$ 1.282,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DA PACIENTE MARIA A DO NASCIMENTO DO HOSPITAL S JOSE EM VGP A SANTA CASA EM DIAMANTINA. |
401379881 |
4000506 |
21/06/2018 |
R$ 3.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379524 |
4000004 |
21/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379517 |
4000141 |
21/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379629 |
4000009 |
21/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401379535 |
4000005 |
21/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386611 |
4000507 |
21/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379495 |
1001125 |
25/06/2018 |
R$ 543,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379499 |
1001124 |
25/06/2018 |
R$ 36,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂND |
101379503 |
1001123 |
25/06/2018 |
R$ 279,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379491 |
1001122 |
25/06/2018 |
R$ 472,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379749 |
1001184 |
21/06/2018 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101375957 |
1001237 |
19/06/2018 |
R$ 163,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101375971 |
1001238 |
19/06/2018 |
R$ 288,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101379741 |
1000001 |
21/06/2018 |
R$ 757,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101379463 |
1001239 |
21/06/2018 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379837 |
4000422 |
21/06/2018 |
R$ 3.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379443 |
1001240 |
22/06/2018 |
R$ 3.210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 60.000KM DO VEICULO PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
101376196 |
1001241 |
14/06/2018 |
R$ 616,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000 KM DO VEICULO PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
101376210 |
1001242 |
19/06/2018 |
R$ 159,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379805 |
4000526 |
28/06/2018 |
R$ 3.009,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: LCN-8873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379677 |
1001262 |
28/06/2018 |
R$ 5.198,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS PSF'S E UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(EP) |
401379825 |
4000519 |
28/06/2018 |
R$ 365,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379821 |
4000520 |
28/06/2018 |
R$ 210,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379817 |
4000523 |
28/06/2018 |
R$ 1.043,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379813 |
4000525 |
28/06/2018 |
R$ 460,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401379809 |
4000524 |
28/06/2018 |
R$ 702,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379649 |
1001250 |
28/06/2018 |
R$ 404,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379657 |
1001254 |
28/06/2018 |
R$ 208,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379645 |
1001255 |
28/06/2018 |
R$ 417,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379661 |
1001259 |
28/06/2018 |
R$ 431,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379653 |
1001260 |
28/06/2018 |
R$ 776,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379665 |
1001264 |
28/06/2018 |
R$ 1.299,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379669 |
1001265 |
28/06/2018 |
R$ 6.260,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATRÁVES DO RECURSO "FUMPAC" PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURADO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379697 |
1001251 |
28/06/2018 |
R$ 1.274,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101379673 |
1001249 |
28/06/2018 |
R$ 804,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO PUP-5110 DA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
101379681 |
1001280 |
28/06/2018 |
R$ 678,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO PUP-5110 DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDI |
101379685 |
1001281 |
28/06/2018 |
R$ 531,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GLB-7406 DA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
101379689 |
1001282 |
28/06/2018 |
R$ 678,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GLB-7406 DA BR 259 DE GONZAGA A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINO |
101379693 |
1001283 |
28/06/2018 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386785 |
4000023 |
29/06/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386781 |
4000027 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386595 |
4000296 |
29/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386571 |
4000030 |
29/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386575 |
4000017 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386599 |
4000015 |
29/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386591 |
4000003 |
29/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386793 |
4000009 |
29/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386777 |
4000005 |
29/06/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386583 |
4000141 |
29/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386789 |
4000001 |
29/06/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386530 |
4000011 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386607 |
4000507 |
29/06/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401386579 |
4000006 |
29/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401387141 |
4000010 |
29/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381207 |
1000028 |
29/06/2018 |
R$ 4,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381203 |
1000028 |
08/06/2018 |
R$ 19,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381199 |
1000028 |
20/06/2018 |
R$ 4,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381195 |
1000028 |
08/06/2018 |
R$ 3.735,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381191 |
1000028 |
20/06/2018 |
R$ 1.523,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381187 |
1000028 |
29/06/2018 |
R$ 2.171,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381183 |
1000028 |
22/06/2018 |
R$ 102,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381179 |
1000028 |
29/06/2018 |
R$ 9,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381175 |
1000028 |
20/06/2018 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101381171 |
1000028 |
29/06/2018 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101381685 |
1000199 |
29/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101381703 |
1000199 |
15/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101381723 |
1000199 |
21/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384253 |
1001318 |
29/06/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384273 |
1001319 |
29/06/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384325 |
1001320 |
29/06/2018 |
R$ 7.231,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384293 |
1001321 |
29/06/2018 |
R$ 6.140,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384603 |
1001322 |
29/06/2018 |
R$ 10.352,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384613 |
1001323 |
29/06/2018 |
R$ 5.079,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384315 |
1001324 |
29/06/2018 |
R$ 2.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384337 |
1001325 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384355 |
1001326 |
29/06/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384331 |
1001327 |
29/06/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384363 |
1001328 |
29/06/2018 |
R$ 4.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384501 |
1001329 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384597 |
1001330 |
29/06/2018 |
R$ 16.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384451 |
1001331 |
29/06/2018 |
R$ 19.295,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384439 |
1001332 |
29/06/2018 |
R$ 31.784,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384409 |
1001333 |
29/06/2018 |
R$ 64.081,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384383 |
1001334 |
29/06/2018 |
R$ 70.255,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384371 |
1001335 |
29/06/2018 |
R$ 4.284,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384493 |
1001336 |
29/06/2018 |
R$ 3.538,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384487 |
1001337 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384475 |
1001338 |
29/06/2018 |
R$ 3.087,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384457 |
1001339 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384521 |
1001340 |
29/06/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384529 |
1001341 |
29/06/2018 |
R$ 6.641,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384821 |
1001342 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384547 |
1001343 |
29/06/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384555 |
1001344 |
29/06/2018 |
R$ 4.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384623 |
1001345 |
29/06/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384944 |
1001346 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384649 |
1001347 |
29/06/2018 |
R$ 38.200,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384693 |
1001348 |
29/06/2018 |
R$ 22.431,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384765 |
1001349 |
29/06/2018 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384789 |
1001350 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384715 |
1001351 |
29/06/2018 |
R$ 15.576,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384705 |
1001352 |
29/06/2018 |
R$ 5.151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384739 |
1001353 |
29/06/2018 |
R$ 5.183,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384783 |
1001354 |
29/06/2018 |
R$ 2.005,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384749 |
1001355 |
29/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384759 |
1001356 |
29/06/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384643 |
1001357 |
29/06/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384583 |
1001358 |
29/06/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384591 |
1001359 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
101384565 |
1001360 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART, |
101383185 |
1001406 |
13/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101383557 |
1000199 |
28/06/2018 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101383595 |
1000199 |
21/06/2018 |
R$ 116,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384221 |
4000595 |
29/06/2018 |
R$ 24.250,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384199 |
4000596 |
29/06/2018 |
R$ 52.146,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384191 |
4000597 |
29/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101383649 |
1000951 |
08/06/2018 |
R$ 569,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384179 |
4000598 |
29/06/2018 |
R$ 11.155,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384167 |
4000599 |
29/06/2018 |
R$ 8.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384079 |
4000600 |
29/06/2018 |
R$ 9.370,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384159 |
4000601 |
29/06/2018 |
R$ 7.328,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384149 |
4000602 |
29/06/2018 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384097 |
4000603 |
29/06/2018 |
R$ 4.005,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384089 |
4000604 |
29/06/2018 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384141 |
4000605 |
29/06/2018 |
R$ 7.633,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384133 |
4000606 |
29/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2018 |
401384125 |
4000607 |
29/06/2018 |
R$ 2.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101384841 |
1001409 |
29/06/2018 |
R$ 885,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101384857 |
1001410 |
29/06/2018 |
R$ 885,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101384873 |
1001411 |
29/06/2018 |
R$ 779,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101384894 |
1001412 |
29/06/2018 |
R$ 885,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101384938 |
1001414 |
29/06/2018 |
R$ 5.532,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
401385054 |
4000611 |
27/06/2018 |
R$ 3.876,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101385124 |
1000316 |
29/06/2018 |
R$ 11.417,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385120 |
1000317 |
29/06/2018 |
R$ 939,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME AUTOS 0009159562013. |
401385136 |
4000382 |
12/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018(CARGO DE SECRETARIO DE OBRAS) |
101385148 |
1001413 |
29/06/2018 |
R$ 7.016,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385184 |
1000228 |
29/06/2018 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101385200 |
1000226 |
29/06/2018 |
R$ 0,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385208 |
1000200 |
29/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101385228 |
1000199 |
29/06/2018 |
R$ 29,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385308 |
1001417 |
29/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385326 |
1001417 |
29/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101385346 |
1000201 |
29/06/2018 |
R$ 9,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101385362 |
1000201 |
29/06/2018 |
R$ 38,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101385388 |
1000226 |
29/06/2018 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101385400 |
1000199 |
29/06/2018 |
R$ 133,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385414 |
1000026 |
08/06/2018 |
R$ 15.842,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385438 |
1000042 |
08/06/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385442 |
1000042 |
20/06/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385446 |
1000042 |
29/06/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385454 |
1000023 |
08/06/2018 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385470 |
1000043 |
08/06/2018 |
R$ 897,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385474 |
1000043 |
20/06/2018 |
R$ 1.623,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385478 |
1000043 |
29/06/2018 |
R$ 662,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101385486 |
1000044 |
20/06/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401388162 |
4000043 |
29/06/2018 |
R$ 126,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA C/C 5549-2 |
101388268 |
1001456 |
29/06/2018 |
R$ 3,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO (CONSTRUCAO DO CRAS) |
101388330 |
1001430 |
21/06/2018 |
R$ 14.319,77 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXTRATO DE CONTRATO 41/2018 E 42/2018 PREGÃO 22/2018 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
101390222 |
1001475 |
26/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401391174 |
4000035 |
29/06/2018 |
R$ 6.717,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401391177 |
4000039 |
29/06/2018 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401391180 |
4000039 |
29/06/2018 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401391183 |
4000040 |
29/06/2018 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401391186 |
4000040 |
29/06/2018 |
R$ 1.849,57 |
|