| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406731 |
4000239 |
21/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402259 |
4000561 |
13/08/2018 |
R$ 935,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403067 |
1001269 |
13/08/2018 |
R$ 144,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402376 |
1001270 |
13/08/2018 |
R$ 468,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101409760 |
1000451 |
01/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401412365 |
4000026 |
06/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101406543 |
1000314 |
22/08/2018 |
R$ 1.173,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101406547 |
1000315 |
22/08/2018 |
R$ 752,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402263 |
4000577 |
13/08/2018 |
R$ 135,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402251 |
4000581 |
13/08/2018 |
R$ 834,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402151 |
4000572 |
13/08/2018 |
R$ 143,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402147 |
4000571 |
13/08/2018 |
R$ 93,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402255 |
4000570 |
13/08/2018 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402033 |
1001388 |
13/08/2018 |
R$ 1.282,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402005 |
1001393 |
13/08/2018 |
R$ 64,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402009 |
1001392 |
13/08/2018 |
R$ 76,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403087 |
1001391 |
13/08/2018 |
R$ 189,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402013 |
1001390 |
13/08/2018 |
R$ 224,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403075 |
1001389 |
13/08/2018 |
R$ 152,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402017 |
1001387 |
13/08/2018 |
R$ 1.364,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403071 |
1001386 |
13/08/2018 |
R$ 1.783,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402021 |
1001385 |
13/08/2018 |
R$ 2.883,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402025 |
1001399 |
13/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402029 |
1001398 |
13/08/2018 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401925 |
1001305 |
13/08/2018 |
R$ 829,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402001 |
1001299 |
13/08/2018 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403079 |
1001298 |
13/08/2018 |
R$ 64,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR ADÃO TEÓFILO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
101401885 |
1001300 |
13/08/2018 |
R$ 1.227,90 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA MARIA ARLENE DA CRUZ, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
101401889 |
1001301 |
13/08/2018 |
R$ 700,28 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR BENIZIO CALDEIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
101401893 |
1001302 |
13/08/2018 |
R$ 523,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (USINA DE RECICLAGEM), DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401897 |
1001303 |
13/08/2018 |
R$ 226,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401901 |
1001304 |
13/08/2018 |
R$ 96,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401905 |
1001306 |
13/08/2018 |
R$ 952,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403047 |
1001307 |
13/08/2018 |
R$ 788,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401909 |
1001308 |
13/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401913 |
1001309 |
13/08/2018 |
R$ 97,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403083 |
1001311 |
13/08/2018 |
R$ 32,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401917 |
1001312 |
13/08/2018 |
R$ 5.669,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401921 |
1001313 |
13/08/2018 |
R$ 73,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403043 |
1001314 |
13/08/2018 |
R$ 484,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402372 |
1001315 |
13/08/2018 |
R$ 3.687,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402384 |
1001316 |
13/08/2018 |
R$ 4.105,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAIXA LEITE) PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402125 |
1001397 |
13/08/2018 |
R$ 122,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401821 |
1001396 |
13/08/2018 |
R$ 305,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402915 |
1001395 |
13/08/2018 |
R$ 83,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403091 |
1001394 |
13/08/2018 |
R$ 281,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403107 |
4000297 |
01/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402267 |
4000578 |
13/08/2018 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402045 |
1001457 |
13/08/2018 |
R$ 748,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FESTIVIDADES LIGADAS À SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402061 |
1001458 |
13/08/2018 |
R$ 1.846,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402077 |
1001459 |
13/08/2018 |
R$ 1.394,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402380 |
1001460 |
13/08/2018 |
R$ 11.223,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402803 |
1001463 |
14/08/2018 |
R$ 119,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402523 |
4000026 |
01/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402527 |
4000138 |
01/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402535 |
4000635 |
01/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406787 |
4000011 |
01/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ESTAGIÁRIAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402279 |
4000638 |
13/08/2018 |
R$ 5.381,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO. |
401402271 |
4000639 |
13/08/2018 |
R$ 9.952,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402275 |
4000642 |
13/08/2018 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403027 |
1001467 |
08/08/2018 |
R$ 620,13 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403031 |
1001468 |
08/08/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402041 |
1001471 |
13/08/2018 |
R$ 136,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402037 |
1001472 |
13/08/2018 |
R$ 272,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402987 |
1001488 |
06/08/2018 |
R$ 2.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORRAÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE PLACA HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401403155 |
4000915 |
02/08/2018 |
R$ 705,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401929 |
1001489 |
13/08/2018 |
R$ 535,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA 2º EMPLACAMENTO DO VEICULO OQB 9853 DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401947 |
1001490 |
13/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402939 |
1001501 |
06/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401881 |
1001502 |
13/08/2018 |
R$ 340,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SALA DE AULA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403039 |
1001503 |
13/08/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402101 |
1001504 |
13/08/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402755 |
1001506 |
14/08/2018 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401753 |
1001478 |
17/08/2018 |
R$ 164,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- REALZIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
101401725 |
1001479 |
17/08/2018 |
R$ 136,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401729 |
1001480 |
17/08/2018 |
R$ 101,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402097 |
1001481 |
13/08/2018 |
R$ 989,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403055 |
1001433 |
13/08/2018 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403051 |
1001482 |
13/08/2018 |
R$ 353,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR CLAUDIANO REIS DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
101401873 |
1001434 |
13/08/2018 |
R$ 1.080,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401877 |
1001483 |
13/08/2018 |
R$ 63,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401997 |
1001484 |
13/08/2018 |
R$ 38,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401869 |
1001485 |
13/08/2018 |
R$ 288,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COPIADORA SAMSUNG SL-M2070FW PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409772 |
1001507 |
29/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402919 |
1001509 |
13/08/2018 |
R$ 878,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406539 |
1001486 |
20/08/2018 |
R$ 2.274,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406507 |
1001435 |
20/08/2018 |
R$ 305,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406489 |
1001436 |
20/08/2018 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101401817 |
1000034 |
13/08/2018 |
R$ 53,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORRAÇAO DO VEICULO PLACA QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402923 |
1001517 |
02/08/2018 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101402093 |
1000096 |
13/08/2018 |
R$ 189,49 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402105 |
1001474 |
13/08/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401989 |
1001442 |
13/08/2018 |
R$ 826,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403063 |
1001439 |
13/08/2018 |
R$ 254,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA PALMIRA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
101401865 |
1001418 |
13/08/2018 |
R$ 255,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402364 |
1001464 |
13/08/2018 |
R$ 270,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR-CAMPEONATO MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101401721 |
1001469 |
17/08/2018 |
R$ 412,50 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401797 |
1001521 |
17/08/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406493 |
1001522 |
20/08/2018 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401713 |
1001523 |
17/08/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401717 |
1001524 |
17/08/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409768 |
1001525 |
29/08/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101417018 |
1001526 |
08/08/2018 |
R$ 119,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402289 |
4000637 |
13/08/2018 |
R$ 464,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402159 |
4000636 |
17/08/2018 |
R$ 202,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402285 |
4000631 |
13/08/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406831 |
4000914 |
20/08/2018 |
R$ 99,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406857 |
4000613 |
20/08/2018 |
R$ 196,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406853 |
4000922 |
20/08/2018 |
R$ 438,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402243 |
4000925 |
13/08/2018 |
R$ 2.795,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402247 |
4000926 |
13/08/2018 |
R$ 2.795,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401403143 |
4000929 |
06/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA 2º EMPLACAMENTO DO VEICULO HNH 1620 DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402139 |
4000930 |
13/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403147 |
4000004 |
01/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406783 |
4000011 |
01/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403151 |
4000141 |
01/08/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401412354 |
4000024 |
16/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401412357 |
4000024 |
16/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATENDENDO AO CONVÊNIO COM NÚMERO DE REPASSE 1029601-41 MCIDADES/CAIXA. |
101406531 |
1001531 |
14/08/2018 |
R$ 23.984,11 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409764 |
1001532 |
29/08/2018 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402811 |
1001512 |
14/08/2018 |
R$ 250,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402815 |
1001508 |
14/08/2018 |
R$ 223,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101402121 |
1001534 |
13/08/2018 |
R$ 1.551,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101401829 |
1001535 |
13/08/2018 |
R$ 1.681,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101401825 |
1001536 |
13/08/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406839 |
4000921 |
20/08/2018 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406835 |
4000923 |
20/08/2018 |
R$ 75,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402293 |
4000946 |
13/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101401833 |
1000005 |
13/08/2018 |
R$ 153,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101402368 |
1000002 |
13/08/2018 |
R$ 288,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401402297 |
4000177 |
13/08/2018 |
R$ 157,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406931 |
1001581 |
20/08/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406957 |
1001582 |
20/08/2018 |
R$ 4.131,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406939 |
1001583 |
20/08/2018 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406943 |
1001584 |
20/08/2018 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406953 |
1001585 |
20/08/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406981 |
1001586 |
20/08/2018 |
R$ 12.478,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406917 |
1001587 |
20/08/2018 |
R$ 34.141,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406975 |
1001588 |
20/08/2018 |
R$ 1.674,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406965 |
1001589 |
20/08/2018 |
R$ 965,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406995 |
1001590 |
20/08/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101406989 |
1001591 |
20/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101407001 |
1001592 |
20/08/2018 |
R$ 2.072,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101407009 |
1001593 |
20/08/2018 |
R$ 940,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101407025 |
1001594 |
20/08/2018 |
R$ 15.394,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101407017 |
1001595 |
20/08/2018 |
R$ 5.813,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101407047 |
1001596 |
20/08/2018 |
R$ 1.860,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2018 |
101407041 |
1001597 |
20/08/2018 |
R$ 1.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403159 |
4000023 |
07/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402531 |
4000298 |
07/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401412361 |
4000026 |
07/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402515 |
4000965 |
07/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403123 |
4000966 |
07/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403135 |
4000027 |
07/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403099 |
4000008 |
07/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402543 |
4000004 |
07/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403115 |
4000003 |
07/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403111 |
4000002 |
07/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403127 |
4000010 |
07/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402305 |
4000009 |
07/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402308 |
4000009 |
07/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403103 |
4000141 |
07/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402508 |
4000016 |
07/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402511 |
4000016 |
07/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403131 |
4000005 |
07/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406779 |
4000011 |
07/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402903 |
4000006 |
14/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401403119 |
4000001 |
07/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402301 |
4000507 |
07/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401415186 |
4000221 |
07/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402539 |
4000098 |
07/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E REVISÃO DE SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: GTM-9184, OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402199 |
4000967 |
13/08/2018 |
R$ 3.924,11 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS REALTIVO A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO QNF 9859 SINISTRO 5312018238257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
401402187 |
4000968 |
13/08/2018 |
R$ 636,59 |
|
| REFER-SE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO QNF 9859 SINISTRO 5312018238257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
401402195 |
4000969 |
13/08/2018 |
R$ 1.219,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401402239 |
4000542 |
13/08/2018 |
R$ 893,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401403163 |
4000970 |
06/08/2018 |
R$ 190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. (EP) |
401402235 |
4000945 |
13/08/2018 |
R$ 2.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401402227 |
4000620 |
13/08/2018 |
R$ 387,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402231 |
4000944 |
13/08/2018 |
R$ 67,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402957 |
1001600 |
06/08/2018 |
R$ 198,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101402947 |
1001601 |
06/08/2018 |
R$ 1.259,67 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401981 |
1001605 |
13/08/2018 |
R$ 394,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E REVISÃO DE SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464, PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401985 |
1001606 |
13/08/2018 |
R$ 6.760,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E FEIXO MOALA NOS VEÍCULOS PLACAS: PUM-7183, PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403059 |
1001607 |
13/08/2018 |
R$ 2.843,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101401861 |
1000101 |
13/08/2018 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401857 |
1000240 |
13/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401841 |
1000238 |
13/08/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409714 |
1001140 |
06/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSAIOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406645 |
1000217 |
06/08/2018 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406637 |
1000218 |
06/08/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403095 |
1000212 |
13/08/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402442 |
1000214 |
06/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA ANTÔNIO S FIGUEIREDO - Nº 1054, PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS. |
101403035 |
1001040 |
13/08/2018 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402404 |
1000222 |
06/08/2018 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101402983 |
1001127 |
06/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101402420 |
1000033 |
06/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101402474 |
1000434 |
15/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101402477 |
1000434 |
15/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101402480 |
1000434 |
15/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406641 |
1000510 |
06/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406693 |
1001609 |
16/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101401993 |
1001610 |
13/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101402450 |
1001491 |
06/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101402446 |
1001611 |
06/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406649 |
1001612 |
06/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101402943 |
1001613 |
06/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401402907 |
4000971 |
06/08/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA/REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101401837 |
1000004 |
13/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ESTAGIARIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSIO DE ESTAGIO . |
101402927 |
1001614 |
06/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2018 |
101402951 |
1001571 |
02/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2018 |
401403139 |
4000972 |
06/08/2018 |
R$ 574,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2018 |
401406843 |
4000973 |
20/08/2018 |
R$ 28.229,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2018 |
101406927 |
1001615 |
20/08/2018 |
R$ 1.600,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402424 |
1001618 |
06/08/2018 |
R$ 958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2018 CONFORME CONVENIO ASSINADO. |
101401965 |
1000003 |
13/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101403015 |
1000079 |
08/08/2018 |
R$ 339,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101403011 |
1000079 |
08/08/2018 |
R$ 409,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401969 |
1001599 |
13/08/2018 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101412049 |
1000316 |
10/08/2018 |
R$ 14.770,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412045 |
1000317 |
10/08/2018 |
R$ 771,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101401973 |
1000471 |
13/08/2018 |
R$ 219,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA MONTADA COM CONEXÃO PARA EQUIPAMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401977 |
1001622 |
13/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BATEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402961 |
1001630 |
06/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA UM DIA DE LAZER PARA O GRUPO "VIVER A VIDA" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403023 |
1001631 |
08/08/2018 |
R$ 2.964,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE REGISTRO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
101402979 |
1001632 |
07/08/2018 |
R$ 204,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNCIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
101403019 |
1001633 |
08/08/2018 |
R$ 395,71 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402133 |
4000974 |
13/08/2018 |
R$ 5.540,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402217 |
4000975 |
08/08/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF FGUEIREDOS DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402213 |
4000976 |
08/08/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402171 |
4000977 |
13/08/2018 |
R$ 5.800,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402223 |
4000978 |
08/08/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402203 |
4000424 |
08/08/2018 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
401402209 |
4000562 |
08/08/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402175 |
4000979 |
13/08/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401402183 |
4000013 |
13/08/2018 |
R$ 246,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401402179 |
4000013 |
13/08/2018 |
R$ 190,14 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO IMÓVEL DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CÓRREGO MADUREIRA. |
401402567 |
4000986 |
13/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/BATEÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO QUEIROGA- APA DIVINOLÂNDIA PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE. |
101402993 |
1001634 |
09/08/2018 |
R$ 1.667,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402763 |
1001635 |
14/08/2018 |
R$ 859,50 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402759 |
1001636 |
14/08/2018 |
R$ 1.621,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402685 |
1001637 |
13/08/2018 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402711 |
1000498 |
13/08/2018 |
R$ 10.032,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402667 |
1001193 |
13/08/2018 |
R$ 1.991,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402649 |
1001191 |
13/08/2018 |
R$ 2.892,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS MÚSICOS DA BANDA LIRA DO DIVINO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "FUMPAC". |
101402729 |
1001638 |
13/08/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402615 |
1001192 |
13/08/2018 |
R$ 5.934,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402693 |
1001190 |
13/08/2018 |
R$ 3.564,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101402611 |
1000254 |
13/08/2018 |
R$ 152,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402751 |
1001640 |
14/08/2018 |
R$ 590,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402747 |
1001641 |
13/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402689 |
1001642 |
13/08/2018 |
R$ 580,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406615 |
1001629 |
13/08/2018 |
R$ 834,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101402454 |
1001432 |
13/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402595 |
1001649 |
13/08/2018 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402633 |
1001650 |
13/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402859 |
1000426 |
14/08/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402787 |
1001653 |
14/08/2018 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402891 |
1001421 |
14/08/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402783 |
1001420 |
14/08/2018 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402779 |
1001428 |
14/08/2018 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402775 |
1001429 |
14/08/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402887 |
1001427 |
14/08/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPETUO. |
101402771 |
1001426 |
14/08/2018 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402883 |
1001452 |
14/08/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402879 |
1001424 |
14/08/2018 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402875 |
1001423 |
14/08/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402767 |
1001422 |
14/08/2018 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402807 |
1001654 |
14/08/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JULHO. |
101402819 |
1001655 |
14/08/2018 |
R$ 9.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JULHO. |
101402458 |
1001656 |
15/08/2018 |
R$ 10.351,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402835 |
1000496 |
14/08/2018 |
R$ 13.137,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402851 |
1001620 |
14/08/2018 |
R$ 1.881,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101402855 |
1001621 |
14/08/2018 |
R$ 916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101409868 |
1001657 |
13/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406633 |
1000070 |
13/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406535 |
1000939 |
13/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402587 |
4000116 |
14/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402129 |
4000117 |
14/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410062 |
4000942 |
14/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402579 |
4000015 |
14/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402563 |
4000006 |
14/08/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402583 |
4000009 |
14/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406771 |
4000010 |
14/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406795 |
4000011 |
14/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406803 |
4000141 |
14/08/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406713 |
4000008 |
14/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402547 |
4000005 |
14/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402551 |
4000002 |
14/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402555 |
4000003 |
14/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402575 |
4000001 |
14/08/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406861 |
4000507 |
14/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406827 |
4000296 |
14/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402559 |
4000030 |
14/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE SR JOSÉ MARIA ROQUE, COM UM ACOMPANHANTE (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE), DURANTE TODO TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO NEO DE GOVERNADOR VALADARES. |
401402163 |
4000988 |
17/08/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES AFINS. |
401402895 |
4000632 |
14/08/2018 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402899 |
4000994 |
14/08/2018 |
R$ 241,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402167 |
4000315 |
17/08/2018 |
R$ 22.036,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401402155 |
4000482 |
17/08/2018 |
R$ 400,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401777 |
1000703 |
17/08/2018 |
R$ 748,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401749 |
1000704 |
17/08/2018 |
R$ 8.993,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401773 |
1000708 |
17/08/2018 |
R$ 5.637,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401769 |
1000707 |
17/08/2018 |
R$ 14.187,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401757 |
1000706 |
17/08/2018 |
R$ 3.514,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401765 |
1000702 |
17/08/2018 |
R$ 329,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401761 |
1000701 |
17/08/2018 |
R$ 1.243,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401406823 |
4000995 |
20/08/2018 |
R$ 92,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401733 |
1001658 |
17/08/2018 |
R$ 14.428,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410058 |
4000023 |
21/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406791 |
4000006 |
21/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406815 |
4000005 |
21/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406723 |
4000008 |
21/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410004 |
4000117 |
21/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406763 |
4000009 |
21/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406872 |
4000016 |
21/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406902 |
4000507 |
21/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401402591 |
4000015 |
16/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406775 |
4000010 |
21/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406819 |
4000003 |
21/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410019 |
4000002 |
21/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406735 |
4000011 |
21/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406739 |
4000296 |
21/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410054 |
4000125 |
21/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406811 |
4000996 |
17/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406807 |
4000023 |
17/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101401705 |
1000002 |
17/08/2018 |
R$ 63,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101401709 |
1000022 |
17/08/2018 |
R$ 59,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406689 |
1000070 |
16/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406697 |
1000939 |
16/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406653 |
1001659 |
16/08/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101406499 |
1000001 |
20/08/2018 |
R$ 972,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DETONAUTAS, PARA O JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PAGO COM RECURSO FUMTUR. |
101406515 |
1001493 |
20/08/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, DO CANTOR DAVID QUINLAN NO VII FEST GOSPEL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101401781 |
1001660 |
17/08/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406727 |
4000001 |
21/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406767 |
4000141 |
21/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406799 |
4000004 |
21/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406671 |
1001661 |
16/08/2018 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES (VII FEST GOSPEL E I CAVALGADA, NOS DIAS 18 E 19/08/2018) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "FUMTUR" |
101401801 |
1001663 |
17/08/2018 |
R$ 11.240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406589 |
1001643 |
23/08/2018 |
R$ 916,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA SÃO JOSÉ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406557 |
1001664 |
23/08/2018 |
R$ 910,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101417022 |
1001667 |
23/08/2018 |
R$ 356,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
101403237 |
1001668 |
17/08/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS CONF CONTRATO 240968 |
101403253 |
1001669 |
13/08/2018 |
R$ 6.927,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101403269 |
1001670 |
16/08/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101403283 |
1001671 |
14/08/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101403297 |
1001672 |
14/08/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101403311 |
1001673 |
14/08/2018 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101403333 |
1000024 |
16/08/2018 |
R$ 10.401,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101403339 |
1000024 |
16/08/2018 |
R$ 10.401,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403349 |
1001510 |
13/08/2018 |
R$ 1.221,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403357 |
1001511 |
13/08/2018 |
R$ 903,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403365 |
1001518 |
13/08/2018 |
R$ 6.942,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403373 |
1001419 |
13/08/2018 |
R$ 156,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME AUTOS 0009159562013. |
401403381 |
4000382 |
14/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401403393 |
4000992 |
14/08/2018 |
R$ 405,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401403401 |
4000980 |
14/08/2018 |
R$ 695,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401403409 |
4000993 |
14/08/2018 |
R$ 4.322,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401403417 |
4000985 |
14/08/2018 |
R$ 2.301,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401403425 |
4000984 |
14/08/2018 |
R$ 180,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401403433 |
4000627 |
14/08/2018 |
R$ 892,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401403447 |
4000997 |
13/08/2018 |
R$ 574,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO 30000KM DO VEICULO QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401403513 |
4000999 |
20/08/2018 |
R$ 790,14 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 30000KM DO VEICULO QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401403527 |
4001000 |
20/08/2018 |
R$ 617,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE IMOVEL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101403541 |
1001675 |
17/08/2018 |
R$ 1.464,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM ESPECIAL REMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
101403555 |
1001676 |
21/08/2018 |
R$ 79,50 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA BRUNO E BARRETO NO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406573 |
1001677 |
23/08/2018 |
R$ 25.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406593 |
1001678 |
23/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101406553 |
1001679 |
23/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE ITENS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409738 |
1001682 |
23/08/2018 |
R$ 1.137,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101409796 |
1001695 |
30/08/2018 |
R$ 980,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PLACA DE REIINAUGURAÇÃO EM AÇO INOX QUADRAS HAVAS PEREIRA ASSUNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
101409792 |
1001696 |
28/08/2018 |
R$ 980,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "FUMTUR". |
101406701 |
1001698 |
24/08/2018 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406611 |
1001700 |
23/08/2018 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101412285 |
1000434 |
23/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101412288 |
1000434 |
23/08/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101409816 |
1000266 |
23/08/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101406913 |
1000510 |
23/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101409872 |
1000939 |
23/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406717 |
4001001 |
23/08/2018 |
R$ 6.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406757 |
4001003 |
23/08/2018 |
R$ 4.631,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401409992 |
4000027 |
24/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406898 |
4000015 |
24/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401409984 |
4000014 |
24/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406887 |
4000002 |
24/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410015 |
4000010 |
24/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406868 |
4000016 |
24/08/2018 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406876 |
4000117 |
24/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401412373 |
4000026 |
24/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410008 |
4000003 |
24/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410011 |
4000003 |
24/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406879 |
4000117 |
24/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401412369 |
4000011 |
31/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401412376 |
4000026 |
24/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406883 |
4000006 |
24/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410066 |
4000005 |
24/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401412350 |
4000005 |
24/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410078 |
4000141 |
24/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406906 |
4000507 |
24/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406909 |
4000507 |
24/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406891 |
4000001 |
24/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406894 |
4000001 |
24/08/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410074 |
4000009 |
24/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401406865 |
4000016 |
24/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401409996 |
4000222 |
24/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401410000 |
4000096 |
24/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401409988 |
4000295 |
24/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406743 |
4001004 |
23/08/2018 |
R$ 3.651,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401406749 |
4000422 |
23/08/2018 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409820 |
1001626 |
31/08/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409718 |
1001625 |
28/08/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409722 |
1001731 |
28/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
101409756 |
1001685 |
29/08/2018 |
R$ 12.564,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DO 7º FEST GOSPEL E DA 1ª CAVALGADA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVÉS DO RECURSO "FUMTUR". |
101409800 |
1001738 |
28/08/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101412292 |
1001739 |
31/08/2018 |
R$ 239,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA "CAMPANHA DO AGASALHO", PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂ |
101409776 |
1001757 |
29/08/2018 |
R$ 141,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409824 |
1001758 |
31/08/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401410046 |
4001006 |
28/08/2018 |
R$ 2.748,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401410036 |
4001022 |
28/08/2018 |
R$ 420,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS PLACAS: PXV-9310, QNF-9859, HNH-1620, PZX-5352, PVL-1756, OPQ-9209, PYE-1748, OQD-6717, HNH-0321, OXI-8384, OQP-3051, PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE D |
401410040 |
4001023 |
28/08/2018 |
R$ 1.330,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401410023 |
4001025 |
29/08/2018 |
R$ 540,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401410029 |
4000037 |
29/08/2018 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401410032 |
4000038 |
29/08/2018 |
R$ 241,59 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE PROPRIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101409840 |
1001759 |
28/08/2018 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401409976 |
4000006 |
31/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407307 |
1001771 |
31/08/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407329 |
1001772 |
31/08/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407389 |
1001773 |
31/08/2018 |
R$ 7.231,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407349 |
1001774 |
31/08/2018 |
R$ 7.238,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407667 |
1001775 |
31/08/2018 |
R$ 10.352,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407647 |
1001776 |
31/08/2018 |
R$ 5.079,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407371 |
1001777 |
31/08/2018 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407403 |
1001778 |
31/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407421 |
1001779 |
31/08/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407397 |
1001780 |
31/08/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407427 |
1001781 |
31/08/2018 |
R$ 4.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407521 |
1001782 |
31/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407635 |
1001783 |
31/08/2018 |
R$ 17.538,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407515 |
1001784 |
31/08/2018 |
R$ 19.503,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407503 |
1001785 |
31/08/2018 |
R$ 31.627,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407479 |
1001786 |
31/08/2018 |
R$ 68.601,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407451 |
1001787 |
31/08/2018 |
R$ 73.012,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407437 |
1001788 |
31/08/2018 |
R$ 4.024,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407555 |
1001789 |
31/08/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407549 |
1001790 |
31/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407539 |
1001791 |
31/08/2018 |
R$ 3.167,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407563 |
1001792 |
31/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407583 |
1001793 |
31/08/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407593 |
1001794 |
31/08/2018 |
R$ 6.580,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407611 |
1001795 |
31/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407617 |
1001796 |
31/08/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407623 |
1001797 |
31/08/2018 |
R$ 4.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407657 |
1001798 |
31/08/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407877 |
1001799 |
31/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407731 |
1001800 |
31/08/2018 |
R$ 40.754,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407721 |
1001801 |
31/08/2018 |
R$ 22.794,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407827 |
1001802 |
31/08/2018 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407859 |
1001803 |
31/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407785 |
1001804 |
31/08/2018 |
R$ 16.244,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407775 |
1001805 |
31/08/2018 |
R$ 5.333,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407809 |
1001806 |
31/08/2018 |
R$ 5.119,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407853 |
1001807 |
31/08/2018 |
R$ 2.005,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407845 |
1001808 |
31/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407821 |
1001809 |
31/08/2018 |
R$ 4.518,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407695 |
1001810 |
31/08/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407701 |
1001811 |
31/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
101407677 |
1001812 |
31/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407269 |
4001028 |
31/08/2018 |
R$ 24.301,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407245 |
4001029 |
31/08/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407249 |
4001030 |
31/08/2018 |
R$ 48.887,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407285 |
4001031 |
31/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407215 |
4001032 |
31/08/2018 |
R$ 11.219,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407199 |
4001033 |
31/08/2018 |
R$ 8.755,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407145 |
4001034 |
31/08/2018 |
R$ 9.370,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407229 |
4001035 |
31/08/2018 |
R$ 7.212,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407237 |
4001036 |
31/08/2018 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407155 |
4001037 |
31/08/2018 |
R$ 4.365,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407167 |
4001038 |
31/08/2018 |
R$ 2.681,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407181 |
4001039 |
31/08/2018 |
R$ 11.465,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407193 |
4001040 |
31/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2018 |
401407175 |
4001041 |
31/08/2018 |
R$ 2.304,00 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXTRATO DE CONTRATO 55/2018 - TP 07/2018 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIN |
101408757 |
1001748 |
20/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXTRATO DE CONTRATO TP 10/2018 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101408795 |
1001714 |
20/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO "FUMPAC". |
101409359 |
1001437 |
20/08/2018 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101409457 |
1000027 |
27/08/2018 |
R$ 1.997,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101409460 |
1001871 |
27/08/2018 |
R$ 6,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101409474 |
1001872 |
24/08/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101409490 |
1001873 |
23/08/2018 |
R$ 153,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO PARA A FUNCIONARIO(A)DEISE FERNANDES. |
101410110 |
1001883 |
29/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE FUNCIONARIO(A) FERNANDA CRISTINA REIS |
101410114 |
1001884 |
29/08/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410146 |
1000026 |
10/08/2018 |
R$ 15.951,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410156 |
1000028 |
10/08/2018 |
R$ 3.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410172 |
1000028 |
10/08/2018 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410152 |
1000028 |
20/08/2018 |
R$ 636,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410164 |
1000028 |
21/08/2018 |
R$ 120,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410160 |
1000028 |
30/08/2018 |
R$ 2.038,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410168 |
1000028 |
31/08/2018 |
R$ 9,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410236 |
1000028 |
10/08/2018 |
R$ 16,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410240 |
1000028 |
20/08/2018 |
R$ 6,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410244 |
1000028 |
30/08/2018 |
R$ 3,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101410260 |
1000199 |
31/08/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101410280 |
1000199 |
31/08/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101410316 |
1000199 |
31/08/2018 |
R$ 60,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101410358 |
1000199 |
31/08/2018 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101410566 |
1000201 |
31/08/2018 |
R$ 50,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101410586 |
1000201 |
31/08/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101410602 |
1000202 |
31/08/2018 |
R$ 10,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101410812 |
1001753 |
29/08/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101410820 |
1001754 |
29/08/2018 |
R$ 3.810,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101410828 |
1001755 |
29/08/2018 |
R$ 4.364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101411277 |
1000199 |
31/08/2018 |
R$ 182,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101411285 |
1000199 |
31/08/2018 |
R$ 81,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101411315 |
1000199 |
31/08/2018 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101411335 |
1001920 |
31/08/2018 |
R$ 3,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101411357 |
1000226 |
31/08/2018 |
R$ 883,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101412041 |
1000226 |
31/08/2018 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412065 |
1000228 |
31/08/2018 |
R$ 51,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101412199 |
1000199 |
31/08/2018 |
R$ 159,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412221 |
1000042 |
10/08/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412225 |
1000042 |
20/08/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412229 |
1000042 |
30/08/2018 |
R$ 1.045,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412245 |
1000043 |
10/08/2018 |
R$ 950,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412249 |
1000043 |
20/08/2018 |
R$ 1.604,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412253 |
1000043 |
30/08/2018 |
R$ 276,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412261 |
1000023 |
10/08/2018 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412269 |
1000044 |
20/08/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401412322 |
4000043 |
31/08/2018 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401412400 |
4000035 |
31/08/2018 |
R$ 7.567,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401412403 |
4000039 |
31/08/2018 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401412406 |
4000039 |
31/08/2018 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401412409 |
4000040 |
31/08/2018 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401412412 |
4000040 |
31/08/2018 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :tarifa bancaria(conta 32124-9) |
401412528 |
4001081 |
31/08/2018 |
R$ 10,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101412606 |
1000200 |
31/08/2018 |
R$ 20,30 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401415158 |
4000940 |
28/08/2018 |
R$ 1.652,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401415162 |
4001017 |
28/08/2018 |
R$ 92,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401415166 |
4001018 |
28/08/2018 |
R$ 1.319,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401415170 |
4001019 |
28/08/2018 |
R$ 2.963,07 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401415174 |
4001027 |
29/08/2018 |
R$ 54,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401415178 |
4000982 |
28/08/2018 |
R$ 1.071,17 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401415182 |
4000981 |
28/08/2018 |
R$ 7.447,97 |
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