| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436582 |
1000215 |
19/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436578 |
1000215 |
19/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436574 |
1000215 |
19/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101447897 |
1000215 |
16/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436307 |
1001737 |
02/10/2018 |
R$ 315,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436183 |
1001689 |
02/10/2018 |
R$ 394,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436303 |
1001688 |
02/10/2018 |
R$ 253,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436339 |
4001026 |
02/10/2018 |
R$ 351,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
101436207 |
1001716 |
02/10/2018 |
R$ 4.333,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CAVALGADA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA. |
101436203 |
1001715 |
02/10/2018 |
R$ 3.721,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALZIAÇÃO DA 1ª CAVALGADA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436199 |
1001707 |
02/10/2018 |
R$ 1.075,09 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR AFONSO FERNANDES FIGUEIREDO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAT |
101436299 |
1001726 |
02/10/2018 |
R$ 744,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436187 |
1001728 |
02/10/2018 |
R$ 492,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SRA MARIA TEREZA BARBOSA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO A |
101436295 |
1001727 |
02/10/2018 |
R$ 1.414,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "EDUCAÇÃO PATRIMONIAL" COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436195 |
1001740 |
02/10/2018 |
R$ 463,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436291 |
1001742 |
02/10/2018 |
R$ 4.743,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436191 |
1001869 |
02/10/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436243 |
1001831 |
02/10/2018 |
R$ 256,25 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DO CUBO DIANTEIRO, FREIOS, TROCA DE LAMINAS, SISTEMA DE FREIO DE MAO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435840 |
1001874 |
09/10/2018 |
R$ 9.106,00 |
|
| REFERE-SE A RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA DIANTEIRA, REVISÃO NA TRANSMISSÃO, TROCA DE OLEO, FILTRO E LIMPEZA DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
101435836 |
1001875 |
09/10/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERE-SE A EMBUCHAMENTO, TROCA DE MANGUEIRA, REPARO DOS CILINDROS, SOLDA DA LAMINA DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. |
101435832 |
1001877 |
09/10/2018 |
R$ 3.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441646 |
1000314 |
24/10/2018 |
R$ 1.453,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437022 |
1001894 |
10/10/2018 |
R$ 2.980,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436247 |
1001849 |
02/10/2018 |
R$ 78,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436251 |
1001848 |
02/10/2018 |
R$ 26,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436287 |
1001847 |
02/10/2018 |
R$ 659,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436263 |
1001846 |
02/10/2018 |
R$ 112,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436259 |
1001845 |
02/10/2018 |
R$ 6,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436255 |
1001844 |
02/10/2018 |
R$ 76,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436283 |
1001843 |
02/10/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436279 |
1001842 |
02/10/2018 |
R$ 166,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437014 |
1001854 |
10/10/2018 |
R$ 1.491,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437392 |
1001853 |
10/10/2018 |
R$ 353,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437364 |
1001852 |
10/10/2018 |
R$ 1.172,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437010 |
1001855 |
10/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO BEBEDOURO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435742 |
1001904 |
17/10/2018 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437018 |
1001906 |
10/10/2018 |
R$ 2.657,70 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ALEMÃO DO FORRÓ" NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018, NO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435864 |
1001911 |
02/10/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437026 |
1001916 |
10/10/2018 |
R$ 91,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437368 |
1001917 |
10/10/2018 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101441940 |
1001918 |
01/10/2018 |
R$ 246,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441499 |
4000011 |
01/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436335 |
4001063 |
02/10/2018 |
R$ 127,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436017 |
4001053 |
10/10/2018 |
R$ 967,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
101437352 |
1001922 |
10/10/2018 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436041 |
4001002 |
10/10/2018 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101441824 |
1001929 |
01/10/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101441932 |
1001936 |
01/10/2018 |
R$ 74,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DOS RECURSOS HIDRICOS .TERCEIRO TRIMESTRE |
101436271 |
1001937 |
02/10/2018 |
R$ 625,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101441948 |
1001939 |
01/10/2018 |
R$ 713,54 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436986 |
1001940 |
10/10/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436239 |
1001895 |
02/10/2018 |
R$ 231,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437360 |
1001896 |
10/10/2018 |
R$ 1.882,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436275 |
1001907 |
02/10/2018 |
R$ 740,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436215 |
1001908 |
02/10/2018 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO VII FEST GOSPEL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA. |
101436223 |
1001942 |
02/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436219 |
1001909 |
02/10/2018 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436590 |
1001914 |
10/10/2018 |
R$ 1.007,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437388 |
1001915 |
10/10/2018 |
R$ 3.900,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437002 |
1001946 |
10/10/2018 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437006 |
1001948 |
10/10/2018 |
R$ 272,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436029 |
4001092 |
10/10/2018 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436013 |
4001066 |
10/10/2018 |
R$ 206,15 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436033 |
4001094 |
10/10/2018 |
R$ 1.476,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401436045 |
4001098 |
10/10/2018 |
R$ 10.715,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436009 |
4001078 |
10/10/2018 |
R$ 1.176,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436343 |
4001016 |
02/10/2018 |
R$ 137,60 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436347 |
4001075 |
02/10/2018 |
R$ 824,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401436025 |
4000177 |
10/10/2018 |
R$ 81,82 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436057 |
4001110 |
10/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436021 |
4001112 |
10/10/2018 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA EFETIVAÇÃO DO PROJETO "MÚLTIPLAS HISTÓRIAS" PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435880 |
1001952 |
09/10/2018 |
R$ 3.925,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436982 |
1001951 |
10/10/2018 |
R$ 13.452,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436211 |
1001923 |
02/10/2018 |
R$ 7.546,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436267 |
1001927 |
02/10/2018 |
R$ 472,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436179 |
1001926 |
02/10/2018 |
R$ 553,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436053 |
4001099 |
10/10/2018 |
R$ 388,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436049 |
4001097 |
10/10/2018 |
R$ 79,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435956 |
4000001 |
05/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441507 |
4000011 |
01/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101435776 |
1001126 |
05/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101441688 |
1000434 |
01/10/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101441691 |
1000434 |
01/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427333 |
1001986 |
01/10/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427353 |
1001987 |
01/10/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427417 |
1001988 |
01/10/2018 |
R$ 7.231,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427373 |
1001989 |
01/10/2018 |
R$ 6.082,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427683 |
1001990 |
01/10/2018 |
R$ 7.763,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427691 |
1001991 |
01/10/2018 |
R$ 7.668,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427395 |
1001992 |
01/10/2018 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427429 |
1001993 |
01/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427447 |
1001994 |
01/10/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427423 |
1001995 |
01/10/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427455 |
1001996 |
01/10/2018 |
R$ 5.559,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427677 |
1001997 |
01/10/2018 |
R$ 17.538,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427507 |
1002000 |
01/10/2018 |
R$ 67.191,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427473 |
1002001 |
01/10/2018 |
R$ 72.865,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427465 |
1002002 |
01/10/2018 |
R$ 3.920,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427589 |
1002003 |
01/10/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427581 |
1002004 |
01/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427571 |
1002005 |
01/10/2018 |
R$ 3.167,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427627 |
1002006 |
01/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427597 |
1002007 |
01/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427615 |
1002008 |
01/10/2018 |
R$ 5.183,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427635 |
1002009 |
01/10/2018 |
R$ 6.626,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427657 |
1002010 |
01/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427663 |
1002011 |
01/10/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427671 |
1002012 |
01/10/2018 |
R$ 4.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101443569 |
1002013 |
01/10/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427739 |
1002014 |
01/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427833 |
1002016 |
01/10/2018 |
R$ 22.114,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427875 |
1002017 |
01/10/2018 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427899 |
1002018 |
01/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427827 |
1002019 |
01/10/2018 |
R$ 16.041,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427847 |
1002020 |
01/10/2018 |
R$ 5.281,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427857 |
1002021 |
01/10/2018 |
R$ 4.822,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427893 |
1002022 |
01/10/2018 |
R$ 2.005,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427869 |
1002023 |
01/10/2018 |
R$ 4.518,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427733 |
1002024 |
01/10/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427725 |
1002025 |
01/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427707 |
1002026 |
01/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442346 |
1002027 |
19/10/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442350 |
1002028 |
19/10/2018 |
R$ 3.854,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442360 |
1002029 |
19/10/2018 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442366 |
1002030 |
19/10/2018 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442372 |
1002031 |
19/10/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442334 |
1002033 |
19/10/2018 |
R$ 33.143,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442386 |
1002034 |
19/10/2018 |
R$ 1.674,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442396 |
1002035 |
19/10/2018 |
R$ 952,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442428 |
1002036 |
19/10/2018 |
R$ 957,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442420 |
1002037 |
19/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442414 |
1002038 |
19/10/2018 |
R$ 2.072,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442408 |
1002039 |
19/10/2018 |
R$ 940,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442432 |
1002040 |
19/10/2018 |
R$ 15.206,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442442 |
1002041 |
19/10/2018 |
R$ 5.817,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442450 |
1002042 |
19/10/2018 |
R$ 1.587,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442460 |
1002043 |
19/10/2018 |
R$ 1.187,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427533 |
1002044 |
01/10/2018 |
R$ 31.833,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427547 |
1001998 |
01/10/2018 |
R$ 19.282,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427553 |
1002045 |
01/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427917 |
1002047 |
01/10/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427169 |
4001129 |
01/10/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427289 |
4001130 |
01/10/2018 |
R$ 48.458,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427309 |
4001131 |
01/10/2018 |
R$ 23.728,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427325 |
4001132 |
01/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427269 |
4001133 |
01/10/2018 |
R$ 10.456,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427263 |
4001134 |
01/10/2018 |
R$ 9.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427173 |
4001135 |
01/10/2018 |
R$ 9.370,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427247 |
4001136 |
01/10/2018 |
R$ 7.198,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427231 |
4001137 |
01/10/2018 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427211 |
4001138 |
01/10/2018 |
R$ 4.397,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427223 |
4001139 |
01/10/2018 |
R$ 3.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427193 |
4001140 |
01/10/2018 |
R$ 11.264,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427185 |
4001141 |
01/10/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
401427203 |
4001142 |
01/10/2018 |
R$ 2.304,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ALEMÃO DO FORRÓ" NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018, NO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435932 |
1001911 |
05/10/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437126 |
1001976 |
10/10/2018 |
R$ 4.990,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436149 |
1001977 |
03/10/2018 |
R$ 872,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436153 |
1001978 |
03/10/2018 |
R$ 872,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436157 |
1001980 |
03/10/2018 |
R$ 2.894,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436161 |
1001982 |
03/10/2018 |
R$ 291,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436165 |
1001984 |
03/10/2018 |
R$ 567,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437134 |
1001985 |
10/10/2018 |
R$ 401,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437356 |
1002048 |
10/10/2018 |
R$ 3.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PRAÇA JUQUITA DO BENTO E PRAÇA JOSÉ DE SOUSA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437308 |
1000812 |
10/10/2018 |
R$ 11.865,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AREA DE EVENTOS) |
101435928 |
1002049 |
05/10/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE VALA DE COMPOSTAGEM NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436978 |
1001921 |
10/10/2018 |
R$ 17.400,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA BRUNO E BARRETO NO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PAGO COM RECURSO FUMTUR. |
101437316 |
1002051 |
10/10/2018 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101437312 |
1000034 |
10/10/2018 |
R$ 51,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446891 |
1000027 |
03/10/2018 |
R$ 1.801,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101446895 |
1002053 |
03/10/2018 |
R$ 65,57 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE RUA DE LAZER PARA O SCFV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436109 |
1002054 |
03/10/2018 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101436568 |
1002055 |
15/10/2018 |
R$ 1.448,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101436564 |
1000101 |
15/10/2018 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436131 |
1002067 |
03/10/2018 |
R$ 953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101437110 |
1000005 |
10/10/2018 |
R$ 174,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101437114 |
1000002 |
10/10/2018 |
R$ 178,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101436594 |
1000030 |
10/10/2018 |
R$ 86,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401435964 |
4001152 |
04/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436375 |
4001118 |
04/10/2018 |
R$ 2.684,16 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436065 |
4001154 |
10/10/2018 |
R$ 4.160,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
401436371 |
4000562 |
04/10/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436351 |
4001157 |
04/10/2018 |
R$ 6.555,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436355 |
4000424 |
04/10/2018 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436359 |
4001158 |
04/10/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436363 |
4001159 |
04/10/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436367 |
4001115 |
04/10/2018 |
R$ 1.234,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES AFINS. |
401436061 |
4000632 |
10/10/2018 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436405 |
4000507 |
04/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436401 |
4000003 |
04/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436409 |
4000117 |
04/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436412 |
4000117 |
04/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435990 |
4000030 |
04/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435986 |
4000030 |
04/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435979 |
4000006 |
04/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435968 |
4000001 |
04/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436001 |
4000023 |
04/10/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435960 |
4000015 |
04/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436393 |
4000138 |
04/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401447839 |
4000125 |
23/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441495 |
4000011 |
04/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436085 |
4000296 |
04/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401447832 |
4000096 |
16/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435975 |
4000005 |
04/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401447835 |
4000096 |
16/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435952 |
4000015 |
04/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436416 |
4000004 |
04/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435994 |
4000009 |
04/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435997 |
4000009 |
04/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436005 |
4000141 |
04/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435971 |
4000001 |
04/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401435982 |
4000006 |
04/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437118 |
1001768 |
10/10/2018 |
R$ 118,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437348 |
1001767 |
10/10/2018 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101441936 |
1002087 |
09/10/2018 |
R$ 93,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101441944 |
1002088 |
09/10/2018 |
R$ 172,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435936 |
1000426 |
04/10/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435816 |
1002089 |
09/10/2018 |
R$ 9.280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437122 |
1000240 |
10/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101435738 |
1000939 |
09/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101441828 |
1000070 |
09/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101435780 |
1000266 |
09/10/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101437168 |
1002091 |
09/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101435796 |
1002092 |
09/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SPOTS PARA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435758 |
1002094 |
04/10/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A REALIZAÇÃO DA "RUA DE LAZER", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436113 |
1002095 |
04/10/2018 |
R$ 698,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 GRUPOS GERADORES DE 250 KVA, PARA O 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436175 |
1002084 |
04/10/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
| SERVIÇO DE REVISÃO EM TODO CIRCUITO ELETRICO, TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
101436171 |
1002098 |
04/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101436452 |
1002099 |
15/10/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437106 |
1001428 |
10/10/2018 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437102 |
1001429 |
10/10/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPETUO. |
101437098 |
1001426 |
10/10/2018 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437332 |
1001427 |
10/10/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
101437094 |
1001425 |
10/10/2018 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437336 |
1001452 |
10/10/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437340 |
1001424 |
10/10/2018 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437344 |
1001423 |
10/10/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437090 |
1001422 |
10/10/2018 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436586 |
1001421 |
10/10/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437138 |
1001420 |
10/10/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMNETO DE MULTA NO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF |
101426999 |
1002100 |
01/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMNETO DE MULTA NO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF |
101427013 |
1002101 |
01/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMNETO DE MULTA NO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF |
101427027 |
1002102 |
01/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMNETO DE MULTA NO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF |
101427041 |
1002103 |
01/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436073 |
4001073 |
10/10/2018 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436069 |
4001156 |
10/10/2018 |
R$ 8.650,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401441511 |
4001155 |
18/10/2018 |
R$ 5.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
401447727 |
4001163 |
19/10/2018 |
R$ 28.271,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442326 |
1002032 |
19/10/2018 |
R$ 11.324,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442380 |
1002104 |
19/10/2018 |
R$ 1.239,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2018 |
101442472 |
1002105 |
19/10/2018 |
R$ 1.103,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101427777 |
1002015 |
01/10/2018 |
R$ 44.651,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA NOVA SEDE DO CRAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441806 |
1002106 |
05/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441701 |
1001763 |
18/10/2018 |
R$ 772,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OWO-8993, MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441697 |
1001762 |
18/10/2018 |
R$ 442,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437030 |
1002052 |
10/10/2018 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437034 |
1002097 |
10/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101437038 |
1002107 |
10/10/2018 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101437260 |
1002108 |
10/10/2018 |
R$ 9.646,45 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436548 |
1001653 |
15/10/2018 |
R$ 4.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO 240968 |
101446975 |
1002110 |
10/10/2018 |
R$ 4.614,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DIGITAL, DENTRE VÍDEOS PARA USO PUBLICITÁRIO, EDIÇÃO DE ARQUIVOS E GERENCIAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIV |
101437276 |
1002111 |
10/10/2018 |
R$ 1.725,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 39º JUBILEU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436448 |
1002112 |
15/10/2018 |
R$ 5.124,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA EM MURO E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437372 |
1002113 |
10/10/2018 |
R$ 799,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DETONAUTAS, PARA O JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PAGO COM RECURSO FUMTUR. |
101435848 |
1001493 |
09/10/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435844 |
1002114 |
09/10/2018 |
R$ 35.460,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436037 |
4000009 |
15/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441488 |
4000023 |
15/10/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441484 |
4000017 |
15/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441536 |
4000222 |
15/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441532 |
4000002 |
15/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441735 |
4000507 |
15/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436097 |
4000141 |
15/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441528 |
4000030 |
15/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436089 |
4000006 |
15/10/2018 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436081 |
4000015 |
15/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441491 |
4000023 |
15/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441480 |
4000001 |
15/10/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401436389 |
4000003 |
15/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441503 |
4000011 |
15/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5352, QNF-9859, PYE-1748, OPQ-9209, HNH-0321, OQP-3051, PXX-6082, PXV-9310, OQD-6717, PVL-1756, OXI-8384, HNH-1620 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D |
401436420 |
4001164 |
15/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756, HNH-0321, PXX-6082, PZX-5352, PYE-1748 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436426 |
4001165 |
15/10/2018 |
R$ 388,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5352, OXI-8384, OQP-3051, PXV-9310, PYE-1748 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401441515 |
4001068 |
18/10/2018 |
R$ 660,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401441616 |
4001160 |
24/10/2018 |
R$ 643,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101436315 |
1000079 |
16/10/2018 |
R$ 99,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A PRENSA UTILIZADA NA USINA DE RECICLAGEM, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441709 |
1001764 |
18/10/2018 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435658 |
1002086 |
17/10/2018 |
R$ 62,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101446673 |
1002085 |
17/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435714 |
1002093 |
17/10/2018 |
R$ 1.443,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2018 CONFORME CONVENIO ASSINADO. |
101436456 |
1000003 |
15/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO NOS RAMIS DA CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE DA SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101428471 |
1002115 |
08/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435718 |
1001749 |
16/10/2018 |
R$ 15.156,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435884 |
1002116 |
15/10/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435800 |
1001658 |
16/10/2018 |
R$ 16.069,57 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436460 |
1002118 |
15/10/2018 |
R$ 910,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060, OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436528 |
1002119 |
15/10/2018 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: PYX-5548, NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437244 |
1002120 |
16/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436432 |
1002121 |
15/10/2018 |
R$ 81,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436524 |
1002122 |
15/10/2018 |
R$ 44,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437228 |
1002123 |
16/10/2018 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437212 |
1002124 |
16/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436508 |
1002125 |
15/10/2018 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436492 |
1002126 |
15/10/2018 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060, OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101436476 |
1002127 |
15/10/2018 |
R$ 439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101436544 |
1000471 |
15/10/2018 |
R$ 231,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101446717 |
1000316 |
10/10/2018 |
R$ 15.683,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446721 |
1000317 |
10/10/2018 |
R$ 730,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401436105 |
4000013 |
16/10/2018 |
R$ 191,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401436101 |
4000013 |
16/10/2018 |
R$ 258,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101437130 |
1000450 |
15/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101441864 |
1000451 |
15/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101435792 |
1000452 |
15/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101436311 |
1000453 |
15/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101441924 |
1000454 |
15/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101441876 |
1000456 |
15/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435788 |
1000215 |
15/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSAIOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441872 |
1000217 |
15/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441868 |
1000218 |
15/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA ANTÔNIO S FIGUEIREDO - Nº 1054, PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS. |
101435662 |
1001040 |
17/10/2018 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437172 |
1001140 |
15/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101435734 |
1001432 |
15/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435784 |
1001623 |
15/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CÓRREGO MADUREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436093 |
4001167 |
16/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401441755 |
4000098 |
16/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401441751 |
4000221 |
18/10/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401436381 |
4001176 |
17/10/2018 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401436385 |
4001177 |
17/10/2018 |
R$ 719,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441705 |
1001770 |
18/10/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435684 |
1002142 |
17/10/2018 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437054 |
1001191 |
17/10/2018 |
R$ 2.892,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437072 |
1001193 |
17/10/2018 |
R$ 1.991,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437176 |
1001708 |
17/10/2018 |
R$ 9.492,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437194 |
1001190 |
17/10/2018 |
R$ 6.188,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435666 |
1001192 |
17/10/2018 |
R$ 5.663,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442220 |
1000238 |
29/10/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435900 |
1000222 |
16/10/2018 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437164 |
1002153 |
17/10/2018 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435702 |
1002154 |
17/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435706 |
1002155 |
17/10/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101435710 |
1002156 |
17/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101437146 |
1002157 |
17/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA "FESTA DAS FLORES" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441670 |
1002158 |
17/10/2018 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101441832 |
1000458 |
16/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101441835 |
1000458 |
16/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101441838 |
1000458 |
16/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441652 |
1002162 |
17/10/2018 |
R$ 2.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE COMFORME LEI MUNICIPAL. |
101441860 |
1001830 |
17/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO PARA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS/TENDAS DE RUA NO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441842 |
1002163 |
17/10/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDAS DIVERSAS NO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101434345 |
1002164 |
09/10/2018 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101434371 |
1002165 |
17/10/2018 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401442314 |
4001149 |
26/10/2018 |
R$ 777,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441540 |
4001148 |
24/10/2018 |
R$ 850,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441544 |
4001147 |
24/10/2018 |
R$ 365,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442240 |
4000222 |
22/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442236 |
4000125 |
22/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441759 |
4000017 |
22/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441802 |
4000003 |
22/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441747 |
4000002 |
19/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441787 |
4000006 |
19/10/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441763 |
4000009 |
22/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441798 |
4000027 |
22/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401447843 |
4000507 |
08/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441775 |
4000001 |
22/10/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441783 |
4000141 |
19/10/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441771 |
4000030 |
22/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442292 |
4000011 |
22/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441794 |
4000015 |
19/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441767 |
4000117 |
22/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442260 |
4000016 |
22/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442244 |
4000024 |
22/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442256 |
4000137 |
22/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401441791 |
4000015 |
19/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401441620 |
4001144 |
24/10/2018 |
R$ 2.958,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101435924 |
1000456 |
01/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401441548 |
4000511 |
24/10/2018 |
R$ 476,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441739 |
4000194 |
24/10/2018 |
R$ 705,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FAMÁCA DE TODOS" E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSCO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVN |
401441560 |
4000513 |
24/10/2018 |
R$ 595,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441624 |
4000194 |
24/10/2018 |
R$ 628,26 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FAMÁCA DE TODOS" E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSCO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVN |
401441556 |
4000513 |
24/10/2018 |
R$ 1.064,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441552 |
4001182 |
24/10/2018 |
R$ 676,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441743 |
4000194 |
24/10/2018 |
R$ 1.638,18 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO QNF 9859/ 39.000KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436706 |
4001183 |
18/10/2018 |
R$ 608,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEILUCO QNF 9859/ 39.000KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436720 |
4001184 |
18/10/2018 |
R$ 655,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401441604 |
4000422 |
24/10/2018 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401436738 |
4001071 |
16/10/2018 |
R$ 138,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441588 |
4001009 |
24/10/2018 |
R$ 30.215,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂND |
401441584 |
4001011 |
24/10/2018 |
R$ 1.802,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441580 |
4001012 |
24/10/2018 |
R$ 1.227,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441576 |
4001013 |
24/10/2018 |
R$ 3.941,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441592 |
4001014 |
24/10/2018 |
R$ 2.165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441572 |
4001201 |
24/10/2018 |
R$ 4.389,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441568 |
4001202 |
24/10/2018 |
R$ 352,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOL |
401441564 |
4001203 |
24/10/2018 |
R$ 479,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441928 |
1000254 |
30/10/2018 |
R$ 165,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441912 |
1000702 |
26/10/2018 |
R$ 335,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441916 |
1000703 |
26/10/2018 |
R$ 849,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101445269 |
1000703 |
26/10/2018 |
R$ 335,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441904 |
1000704 |
26/10/2018 |
R$ 6.527,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441900 |
1000704 |
26/10/2018 |
R$ 5.206,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441896 |
1000706 |
26/10/2018 |
R$ 2.381,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441892 |
1000706 |
26/10/2018 |
R$ 859,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441888 |
1000702 |
26/10/2018 |
R$ 213,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441884 |
1000701 |
26/10/2018 |
R$ 497,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441880 |
1000701 |
26/10/2018 |
R$ 539,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401442318 |
4000315 |
26/10/2018 |
R$ 5.995,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401442322 |
4000315 |
26/10/2018 |
R$ 10.366,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401441596 |
4001189 |
24/10/2018 |
R$ 237,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401441600 |
4001187 |
24/10/2018 |
R$ 724,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401441612 |
4001070 |
24/10/2018 |
R$ 5.091,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401437498 |
4001015 |
10/10/2018 |
R$ 198,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRELHA COMPOSTA POR TUBO PETROBRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(RUA SAO JOSE) |
101441920 |
1002175 |
24/10/2018 |
R$ 4.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
101437926 |
1002180 |
10/10/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| REFERE-SE A SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PLACAS: PYX-5548 E PZX-5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101437994 |
1002081 |
22/10/2018 |
R$ 1.577,75 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442216 |
1002184 |
29/10/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
101438032 |
1002185 |
15/10/2018 |
R$ 91,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101438040 |
1000024 |
15/10/2018 |
R$ 10.401,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME AUTOS 0009159562013. |
401438050 |
4000382 |
16/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442284 |
4000507 |
30/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442276 |
4000141 |
29/10/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442268 |
4000117 |
30/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442264 |
4000015 |
30/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442280 |
4000030 |
29/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442252 |
4000009 |
30/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442288 |
4000011 |
30/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442272 |
4000006 |
30/10/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401442248 |
4000002 |
30/10/2018 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA O PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401442296 |
4001042 |
29/10/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442078 |
1002186 |
31/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442060 |
1002187 |
31/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442024 |
1002188 |
31/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441717 |
1002190 |
31/10/2018 |
R$ 468,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442042 |
1002191 |
31/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101441628 |
1002193 |
31/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| REFERE-SE A AJUDANTE GERAL NO 39º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101441952 |
1002198 |
31/10/2018 |
R$ 793,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDANTE GERAL NO 39º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101441988 |
1002197 |
31/10/2018 |
R$ 587,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDANTE GERAL NO 39º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101441970 |
1002199 |
31/10/2018 |
R$ 587,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDANTE GERAL NO 39º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101442006 |
1002200 |
31/10/2018 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101439046 |
1002208 |
30/10/2018 |
R$ 49,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441432 |
1000028 |
10/10/2018 |
R$ 2.787,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441448 |
1000028 |
10/10/2018 |
R$ 16,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441460 |
1000028 |
10/10/2018 |
R$ 83,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441464 |
1000028 |
19/10/2018 |
R$ 0,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441436 |
1000028 |
19/10/2018 |
R$ 589,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441444 |
1000028 |
23/10/2018 |
R$ 120,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441440 |
1000028 |
30/10/2018 |
R$ 2.078,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441452 |
1000028 |
19/10/2018 |
R$ 7,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441456 |
1000028 |
30/10/2018 |
R$ 3,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441468 |
1000028 |
30/10/2018 |
R$ 0,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441472 |
1000028 |
31/10/2018 |
R$ 9,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DA CID DO BANCO DO BRASIL |
101441476 |
1000037 |
10/10/2018 |
R$ 24,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101441426 |
1000026 |
10/10/2018 |
R$ 16.057,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101442650 |
1000027 |
29/10/2018 |
R$ 1.904,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101442653 |
1002281 |
29/10/2018 |
R$ 25,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA/JUROS. |
101442669 |
1002282 |
29/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA/JUROS. |
101442683 |
1002283 |
29/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA/JUROS. |
101442699 |
1002284 |
29/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA/JUROS. |
101442713 |
1002285 |
29/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442725 |
1002109 |
10/10/2018 |
R$ 7.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
101442905 |
1002287 |
30/10/2018 |
R$ 36,68 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
101442919 |
1002288 |
31/10/2018 |
R$ 36,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101443079 |
1000199 |
31/10/2018 |
R$ 81,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101443123 |
1000199 |
31/10/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101443155 |
1000199 |
31/10/2018 |
R$ 50,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101443207 |
1000199 |
31/10/2018 |
R$ 30,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101445265 |
1000201 |
31/10/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101445285 |
1000202 |
31/10/2018 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101445937 |
1000199 |
31/10/2018 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
101445995 |
1002332 |
31/10/2018 |
R$ 3,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101446665 |
1000201 |
31/10/2018 |
R$ 40,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101446685 |
1000226 |
31/10/2018 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101446701 |
1000226 |
31/10/2018 |
R$ 0,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446729 |
1000228 |
25/10/2018 |
R$ 51,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101446887 |
1000199 |
31/10/2018 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101446911 |
1000199 |
31/10/2018 |
R$ 129,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446933 |
1000042 |
10/10/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446937 |
1000042 |
19/10/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446941 |
1000042 |
30/10/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446957 |
1000023 |
10/10/2018 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446961 |
1000043 |
10/10/2018 |
R$ 943,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446965 |
1000043 |
19/10/2018 |
R$ 1.211,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101446983 |
1000044 |
19/10/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
401447307 |
4001269 |
31/10/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401447705 |
4000043 |
31/10/2018 |
R$ 152,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401447755 |
4000039 |
31/10/2018 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401447758 |
4000039 |
31/10/2018 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401447761 |
4000040 |
31/10/2018 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401447764 |
4000040 |
31/10/2018 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401447772 |
4000035 |
31/10/2018 |
R$ 5.179,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401447796 |
4000035 |
31/10/2018 |
R$ 7.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401447828 |
4000014 |
10/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE PAGAMENTO |
101447885 |
1002065 |
02/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101447911 |
1000939 |
26/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATENDENDO AO CONVÊNIO COM NÚMERO DE REPASSE 1029601-41 MCIDADES/CAIXA. |
101447919 |
1002068 |
09/10/2018 |
R$ 45.216,84 |
|