| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460263 |
1000034 |
28/11/2018 |
R$ 38,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460299 |
1000079 |
28/11/2018 |
R$ 113,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101442152 |
1000029 |
01/11/2018 |
R$ 1.384,99 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES (VII FEST GOSPEL E I CAVALGADA, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2018) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "FUMTUR" DA |
101457882 |
1001712 |
12/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457257 |
4001096 |
06/11/2018 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457610 |
1001964 |
12/11/2018 |
R$ 324,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457834 |
1001967 |
12/11/2018 |
R$ 2.964,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457128 |
1001933 |
06/11/2018 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAIXA LEITE) PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456179 |
1001932 |
13/11/2018 |
R$ 61,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALZIAÇÃO DO 39º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456175 |
1001931 |
13/11/2018 |
R$ 115,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456171 |
1001930 |
13/11/2018 |
R$ 148,80 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456917 |
4001117 |
12/11/2018 |
R$ 669,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401442300 |
4001100 |
01/11/2018 |
R$ 138,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457229 |
4001103 |
06/11/2018 |
R$ 346,69 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456921 |
4001127 |
12/11/2018 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457370 |
4000942 |
01/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457378 |
4000026 |
01/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
101457830 |
1001968 |
12/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457826 |
1001971 |
12/11/2018 |
R$ 654,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442188 |
1001974 |
01/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101456227 |
1002079 |
01/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457241 |
4001120 |
06/11/2018 |
R$ 58,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457233 |
4001121 |
06/11/2018 |
R$ 124,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457237 |
4001122 |
06/11/2018 |
R$ 300,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457253 |
4001124 |
06/11/2018 |
R$ 291,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457245 |
4001125 |
06/11/2018 |
R$ 299,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457249 |
4001128 |
06/11/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457374 |
4000942 |
01/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA MARIA DO CARMO RODRIGUES, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101457654 |
1001956 |
12/11/2018 |
R$ 352,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA HELENA MARÇAL LOPES, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101457658 |
1001957 |
12/11/2018 |
R$ 231,95 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR VALDEMIR FERREIRA LAGE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101457630 |
1001958 |
12/11/2018 |
R$ 555,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA JULIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101457634 |
1001959 |
12/11/2018 |
R$ 169,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR MOISES FRANCISCO FIGUEIREDO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101457614 |
1001960 |
12/11/2018 |
R$ 1.399,74 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR SEBASTIÃO DOS REIS SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101457618 |
1001961 |
12/11/2018 |
R$ 284,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457456 |
1001962 |
12/11/2018 |
R$ 343,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457622 |
1001963 |
12/11/2018 |
R$ 301,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457626 |
1001965 |
12/11/2018 |
R$ 61,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457602 |
1001966 |
12/11/2018 |
R$ 44,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER A I CAVALGADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA. |
101457878 |
1002096 |
12/11/2018 |
R$ 1.960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457223 |
4001166 |
06/11/2018 |
R$ 164,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457219 |
4001151 |
06/11/2018 |
R$ 98,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457818 |
1002077 |
12/11/2018 |
R$ 290,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442156 |
1002066 |
01/11/2018 |
R$ 897,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS VARIADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456475 |
1002117 |
23/11/2018 |
R$ 1.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101456231 |
1002128 |
01/11/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101456675 |
1000314 |
22/11/2018 |
R$ 1.583,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101456667 |
1000029 |
23/11/2018 |
R$ 1.621,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456945 |
4001168 |
12/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456949 |
4001169 |
12/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456941 |
4001170 |
12/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456937 |
4001171 |
12/11/2018 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456933 |
4001172 |
12/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456929 |
4001173 |
12/11/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456925 |
4001178 |
12/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: LCN-8873, GLB-7406 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457866 |
1002058 |
12/11/2018 |
R$ 1.557,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457778 |
1002059 |
12/11/2018 |
R$ 471,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101457750 |
1002132 |
12/11/2018 |
R$ 1.259,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101457754 |
1002133 |
12/11/2018 |
R$ 1.389,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101457758 |
1002134 |
12/11/2018 |
R$ 1.681,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101457762 |
1002135 |
12/11/2018 |
R$ 1.793,17 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457766 |
1002136 |
12/11/2018 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457770 |
1002137 |
12/11/2018 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457822 |
1002064 |
12/11/2018 |
R$ 2.241,00 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2018 - P.A. Nº 081/2018 PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457662 |
1002161 |
12/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442192 |
1002140 |
01/11/2018 |
R$ 126,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442196 |
1002138 |
01/11/2018 |
R$ 13,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456187 |
1002060 |
13/11/2018 |
R$ 424,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442212 |
1002130 |
01/11/2018 |
R$ 437,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456183 |
1002056 |
13/11/2018 |
R$ 61,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457448 |
1002152 |
12/11/2018 |
R$ 2.347,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457542 |
1002151 |
12/11/2018 |
R$ 512,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR RAIMUNDO FLORENTINO DE CARVALHO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101457606 |
1001766 |
12/11/2018 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457136 |
1000034 |
06/11/2018 |
R$ 50,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457393 |
4000096 |
01/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457324 |
4000010 |
01/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401467514 |
4000016 |
08/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457389 |
4000026 |
01/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457215 |
4001146 |
06/11/2018 |
R$ 319,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401467714 |
4001145 |
11/11/2018 |
R$ 626,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457211 |
4001179 |
06/11/2018 |
R$ 245,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457100 |
1000020 |
06/11/2018 |
R$ 319,03 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA PARA PACIENTES MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456953 |
4001181 |
12/11/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401456979 |
4000177 |
12/11/2018 |
R$ 151,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401456971 |
4000177 |
12/11/2018 |
R$ 104,98 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
401456975 |
4001200 |
12/11/2018 |
R$ 612,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101457112 |
1000001 |
06/11/2018 |
R$ 558,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457148 |
1000029 |
06/11/2018 |
R$ 373,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457144 |
1000029 |
06/11/2018 |
R$ 439,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457140 |
1000029 |
06/11/2018 |
R$ 766,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457108 |
1000022 |
06/11/2018 |
R$ 64,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457104 |
1000002 |
06/11/2018 |
R$ 61,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442112 |
1000707 |
01/11/2018 |
R$ 3.511,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442108 |
1000707 |
01/11/2018 |
R$ 5.284,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442104 |
1000708 |
01/11/2018 |
R$ 5.303,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442100 |
1000708 |
01/11/2018 |
R$ 2.955,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA A REALIZAÇÃO DO TRILHÃO E 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442116 |
1002169 |
01/11/2018 |
R$ 1.705,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456361 |
4001199 |
13/11/2018 |
R$ 178,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457207 |
4001186 |
06/11/2018 |
R$ 121,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401457438 |
4001205 |
05/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442200 |
1002167 |
01/11/2018 |
R$ 97,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456163 |
1002166 |
13/11/2018 |
R$ 124,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442204 |
1002168 |
01/11/2018 |
R$ 229,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101460307 |
1002083 |
28/11/2018 |
R$ 294.969,27 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA GERAL DO IMOVEL O DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456965 |
4001206 |
12/11/2018 |
R$ 1.599,75 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXAS INFORMATIVAS E COMEMORATIVAS PARA O PAIF/CRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101457526 |
1002176 |
12/11/2018 |
R$ 503,75 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXAS INFORMANDO LEILÃO DE BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457666 |
1002177 |
12/11/2018 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE MUROS E MEIO FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457638 |
1002178 |
12/11/2018 |
R$ 2.449,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS E POLICIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
101442168 |
1002179 |
01/11/2018 |
R$ 7.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
101457444 |
1002181 |
09/11/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442096 |
1002144 |
01/11/2018 |
R$ 2.492,59 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442164 |
1002114 |
01/11/2018 |
R$ 32.540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 39º JUBILEU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457774 |
1002112 |
12/11/2018 |
R$ 5.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101456593 |
1000175 |
05/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101457152 |
1000070 |
05/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101456681 |
1000315 |
22/11/2018 |
R$ 2.330,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
401456989 |
4001207 |
12/11/2018 |
R$ 1.916,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401457193 |
4000013 |
06/11/2018 |
R$ 195,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457261 |
4000027 |
01/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457397 |
4000096 |
01/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457401 |
4000125 |
01/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457265 |
4000023 |
01/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457268 |
4000023 |
01/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456331 |
4000003 |
01/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457272 |
4000001 |
01/11/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401457197 |
4000177 |
06/11/2018 |
R$ 48,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401457189 |
4000177 |
06/11/2018 |
R$ 38,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457366 |
4001150 |
01/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456191 |
1002097 |
19/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457030 |
1002189 |
01/11/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457048 |
1002192 |
01/11/2018 |
R$ 596,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS BARRACAS DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442134 |
1002194 |
01/11/2018 |
R$ 1.786,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456613 |
1002195 |
05/11/2018 |
R$ 417,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MARTELETE E BETONEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456235 |
1002196 |
05/11/2018 |
R$ 1.012,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457682 |
1002201 |
12/11/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E NO RADIADOR PARA O VEÍCULO PLACA: PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442184 |
1002202 |
01/11/2018 |
R$ 3.330,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS FREIOS DO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457452 |
1002203 |
12/11/2018 |
R$ 2.595,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA ILUMINAÇÃO DA AREA DE FESTA E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE O 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457870 |
1002204 |
12/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE TODA PARTE ELETRICA DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
101457546 |
1002205 |
12/11/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA NOVA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457082 |
1002206 |
05/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(BANDAS, POLICIAIS SEGURANCAS) |
101457066 |
1002207 |
05/11/2018 |
R$ 2.511,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIARIOS DO CURSO DE MEDICINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457276 |
4001208 |
05/11/2018 |
R$ 240,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCO PASTILHA PARA O VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456451 |
4001210 |
23/11/2018 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401442308 |
4001214 |
01/11/2018 |
R$ 2.830,74 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456961 |
4001215 |
12/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401442304 |
4001204 |
01/11/2018 |
R$ 6.506,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456127 |
1002183 |
13/11/2018 |
R$ 1.984,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456123 |
1002182 |
13/11/2018 |
R$ 25,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442208 |
1002173 |
01/11/2018 |
R$ 300,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101442160 |
1002172 |
01/11/2018 |
R$ 466,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456119 |
1002171 |
13/11/2018 |
R$ 405,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456167 |
1002170 |
13/11/2018 |
R$ 49,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DOA ANO DE 2018 |
101457120 |
1002209 |
06/11/2018 |
R$ 67,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DOA ANO DE 2018 |
101457116 |
1002209 |
06/11/2018 |
R$ 50,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DOA ANO DE 2018 |
101457124 |
1002209 |
06/11/2018 |
R$ 45,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101457155 |
1000070 |
05/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101457158 |
1000070 |
05/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457284 |
4000117 |
05/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457312 |
4000007 |
05/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456303 |
4000016 |
05/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457320 |
4000006 |
05/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457288 |
4000141 |
05/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457308 |
4000003 |
05/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457292 |
4000002 |
05/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457296 |
4000001 |
05/11/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459999 |
4000507 |
05/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457316 |
4000015 |
05/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457185 |
4000222 |
05/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459964 |
4000297 |
05/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457177 |
4000295 |
05/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459960 |
4001217 |
05/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457304 |
4000226 |
05/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401463885 |
4000942 |
05/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457280 |
4000009 |
05/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457166 |
4000023 |
05/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444775 |
4001226 |
01/11/2018 |
R$ 24.765,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444791 |
4001227 |
01/11/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444795 |
4001228 |
01/11/2018 |
R$ 47.290,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444815 |
4001229 |
01/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444723 |
4001230 |
01/11/2018 |
R$ 11.674,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444829 |
4001231 |
01/11/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444837 |
4001232 |
01/11/2018 |
R$ 10.391,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444849 |
4001233 |
01/11/2018 |
R$ 8.044,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444741 |
4001234 |
01/11/2018 |
R$ 9.566,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444861 |
4001235 |
01/11/2018 |
R$ 7.112,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444871 |
4001236 |
01/11/2018 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444733 |
4001237 |
01/11/2018 |
R$ 3.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444753 |
4001238 |
01/11/2018 |
R$ 4.208,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
401444767 |
4001239 |
01/11/2018 |
R$ 3.456,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457850 |
1001424 |
12/11/2018 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457842 |
1001423 |
12/11/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457858 |
1001452 |
12/11/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL |
101457786 |
1001425 |
12/11/2018 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPETUO. |
101457782 |
1001426 |
12/11/2018 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457854 |
1001427 |
12/11/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457802 |
1001428 |
12/11/2018 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457798 |
1001429 |
12/11/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457886 |
1001421 |
12/11/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457794 |
1001422 |
12/11/2018 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457790 |
1001420 |
12/11/2018 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456115 |
1001623 |
08/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101456273 |
1001432 |
08/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456269 |
1001140 |
08/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA ANTÔNIO S FIGUEIREDO - Nº 1054, PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS. |
101457806 |
1001040 |
12/11/2018 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456601 |
1000218 |
08/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSAIOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456609 |
1002210 |
08/11/2018 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O LAVADOR UTILIZADO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457846 |
1002214 |
12/11/2018 |
R$ 271,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456339 |
4001212 |
13/11/2018 |
R$ 113,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456455 |
4001216 |
23/11/2018 |
R$ 1.970,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457412 |
4000005 |
09/11/2018 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456373 |
4000098 |
13/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401459872 |
4000221 |
13/11/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CÓRREGO MADUREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457419 |
4001167 |
09/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456307 |
4001243 |
13/11/2018 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457201 |
4001244 |
06/11/2018 |
R$ 3.245,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES AFINS. |
401456999 |
4000632 |
12/11/2018 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443587 |
1002217 |
05/11/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443607 |
1002218 |
05/11/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443671 |
1002219 |
05/11/2018 |
R$ 7.231,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443627 |
1002220 |
05/11/2018 |
R$ 6.548,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443901 |
1002221 |
05/11/2018 |
R$ 7.763,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444003 |
1002222 |
05/11/2018 |
R$ 7.668,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443649 |
1002223 |
05/11/2018 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443685 |
1002224 |
05/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443703 |
1002225 |
05/11/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443679 |
1002226 |
05/11/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443743 |
1002227 |
05/11/2018 |
R$ 18.945,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443709 |
1002228 |
05/11/2018 |
R$ 5.693,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443731 |
1002229 |
05/11/2018 |
R$ 30.595,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443749 |
1002230 |
05/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443885 |
1002231 |
05/11/2018 |
R$ 17.538,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443511 |
1002233 |
09/11/2018 |
R$ 73.552,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443723 |
1002234 |
05/11/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443767 |
1002235 |
05/11/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443785 |
1002236 |
05/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443775 |
1002237 |
05/11/2018 |
R$ 2.860,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443821 |
1002238 |
05/11/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443791 |
1002239 |
05/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443809 |
1002240 |
05/11/2018 |
R$ 4.023,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443829 |
1002241 |
05/11/2018 |
R$ 6.611,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443847 |
1002242 |
05/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443853 |
1002243 |
05/11/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443861 |
1002244 |
05/11/2018 |
R$ 4.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443993 |
1002245 |
05/11/2018 |
R$ 3.415,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444533 |
1002246 |
05/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444383 |
1002248 |
05/11/2018 |
R$ 23.541,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444571 |
1002249 |
05/11/2018 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443867 |
1002250 |
05/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444619 |
1002251 |
05/11/2018 |
R$ 15.632,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444513 |
1002252 |
05/11/2018 |
R$ 5.437,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444551 |
1002253 |
05/11/2018 |
R$ 4.997,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444593 |
1002254 |
05/11/2018 |
R$ 2.005,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444561 |
1002255 |
05/11/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443931 |
1002256 |
05/11/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443937 |
1002257 |
05/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443913 |
1002258 |
05/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450689 |
1002259 |
20/11/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450707 |
1002260 |
20/11/2018 |
R$ 3.925,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450695 |
1002261 |
20/11/2018 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450703 |
1002262 |
20/11/2018 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450719 |
1002263 |
20/11/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450733 |
1002264 |
20/11/2018 |
R$ 12.369,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450725 |
1002266 |
20/11/2018 |
R$ 1.674,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450741 |
1002267 |
20/11/2018 |
R$ 881,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450749 |
1002268 |
20/11/2018 |
R$ 957,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450753 |
1002269 |
20/11/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450761 |
1002270 |
20/11/2018 |
R$ 2.072,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450767 |
1002271 |
20/11/2018 |
R$ 940,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450779 |
1002272 |
20/11/2018 |
R$ 15.449,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450789 |
1002273 |
20/11/2018 |
R$ 5.597,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450811 |
1002274 |
20/11/2018 |
R$ 1.567,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450799 |
1002275 |
20/11/2018 |
R$ 1.186,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
401450867 |
4001240 |
20/11/2018 |
R$ 28.581,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018(DIFERENCA SALARIAL.) |
101457132 |
1002276 |
06/11/2018 |
R$ 263,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450817 |
1002277 |
20/11/2018 |
R$ 3.605,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457862 |
1002150 |
12/11/2018 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457838 |
1002279 |
12/11/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457698 |
1002109 |
09/11/2018 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457814 |
1000002 |
12/11/2018 |
R$ 164,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457890 |
1000030 |
12/11/2018 |
R$ 86,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101457810 |
1000005 |
12/11/2018 |
R$ 156,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456909 |
4001242 |
12/11/2018 |
R$ 838,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401456995 |
4000013 |
12/11/2018 |
R$ 306,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401459868 |
4001245 |
13/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401457300 |
4001246 |
13/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456392 |
4000001 |
13/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456395 |
4000001 |
13/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457415 |
4000005 |
09/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456369 |
4000141 |
13/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457423 |
4000030 |
09/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457426 |
4000030 |
09/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456365 |
4000027 |
13/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457434 |
4000002 |
13/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457430 |
4000137 |
13/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457382 |
4000009 |
13/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457385 |
4000009 |
13/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457405 |
4000006 |
13/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401456983 |
4000013 |
12/11/2018 |
R$ 180,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101456685 |
1002286 |
14/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456131 |
1002309 |
13/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456147 |
1002310 |
13/11/2018 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 30000 KM DO VEILCULO PZY 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101443253 |
1002300 |
06/11/2018 |
R$ 267,44 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 30000 KM DO VEILCULO PZY 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101443267 |
1002311 |
06/11/2018 |
R$ 245,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATENDER O E-SOCIAL. |
101456277 |
1002312 |
08/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1ª MEDIÇÃO REFERENTE À RECUPERAÇÃO DA NASCENTE DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457510 |
1002313 |
12/11/2018 |
R$ 43.999,78 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457492 |
1001708 |
12/11/2018 |
R$ 9.195,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457584 |
1001191 |
12/11/2018 |
R$ 2.892,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457566 |
1001193 |
12/11/2018 |
R$ 1.991,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457550 |
1000426 |
12/11/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457476 |
1001658 |
12/11/2018 |
R$ 17.051,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457460 |
1001749 |
12/11/2018 |
R$ 14.164,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457734 |
1002314 |
12/11/2018 |
R$ 4.550,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF CENTRAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457894 |
4001248 |
09/11/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÃO MÉDICO PRESTADO NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456913 |
4001250 |
12/11/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÃO MÉDICO PRESTADO NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457902 |
4001252 |
09/11/2018 |
R$ 8.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459956 |
4000095 |
13/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457162 |
4000138 |
13/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457181 |
4000096 |
13/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457170 |
4000023 |
13/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457173 |
4000023 |
13/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456335 |
4000016 |
13/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457910 |
4000117 |
13/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401457408 |
4000006 |
13/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
401457906 |
4000562 |
09/11/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457898 |
4000424 |
09/11/2018 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443563 |
1002232 |
09/11/2018 |
R$ 28.591,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101443545 |
1002315 |
09/11/2018 |
R$ 41.742,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444433 |
1002247 |
05/11/2018 |
R$ 46.891,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
101444715 |
1002316 |
05/11/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456223 |
1000703 |
19/11/2018 |
R$ 1.551,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456215 |
1002144 |
19/11/2018 |
R$ 5.053,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456211 |
1000708 |
19/11/2018 |
R$ 10.458,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: QOR-2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456207 |
1001713 |
19/11/2018 |
R$ 236,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456203 |
1000701 |
19/11/2018 |
R$ 1.357,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456199 |
1000702 |
19/11/2018 |
R$ 268,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456219 |
1000706 |
19/11/2018 |
R$ 3.002,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456195 |
1000707 |
19/11/2018 |
R$ 5.515,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457874 |
1002321 |
12/11/2018 |
R$ 106,11 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101457714 |
1002322 |
12/11/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL DO 39º JUBILEU, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101460229 |
1002323 |
30/11/2018 |
R$ 1.725,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
101457718 |
1002327 |
12/11/2018 |
R$ 10.691,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE COMFORME LEI MUNICIPAL. |
101456605 |
1001830 |
14/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101460327 |
1000451 |
14/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101460267 |
1000453 |
14/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101456299 |
1000452 |
14/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101456263 |
1000456 |
14/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101460323 |
1000454 |
14/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101456295 |
1000450 |
14/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401457003 |
4001253 |
12/11/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401467718 |
4001254 |
08/11/2018 |
R$ 11.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401459940 |
4001255 |
28/11/2018 |
R$ 115,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456349 |
4000315 |
19/11/2018 |
R$ 22.904,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101467030 |
1000317 |
13/11/2018 |
R$ 2.632,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
101467022 |
1000316 |
13/11/2018 |
R$ 15.910,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101467026 |
1000317 |
13/11/2018 |
R$ 1.176,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456343 |
4001259 |
13/11/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459908 |
4000023 |
20/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459952 |
4000014 |
20/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456323 |
4000015 |
14/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456384 |
4000004 |
20/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456327 |
4000003 |
20/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456399 |
4000001 |
20/11/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456315 |
4000009 |
20/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459864 |
4000030 |
20/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459948 |
4000016 |
20/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456388 |
4000017 |
20/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456311 |
4000005 |
20/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456377 |
4000117 |
20/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456380 |
4000117 |
20/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401467518 |
4000005 |
08/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401456319 |
4000006 |
14/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÃO MÉDICO PRESTADO NA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401467710 |
4001249 |
07/11/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(VI CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTES) |
101456689 |
1002333 |
14/11/2018 |
R$ 1.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
101450849 |
1002265 |
20/11/2018 |
R$ 11.530,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018(PROFESSORES ) |
101450845 |
1002301 |
20/11/2018 |
R$ 22.220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101456597 |
1000455 |
21/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZD-9120, PUM-7183, PUP-5110, NXX-1270, LCN-8873, GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101456491 |
1002302 |
23/11/2018 |
R$ 10.341,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460271 |
1000254 |
28/11/2018 |
R$ 172,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460275 |
1000022 |
28/11/2018 |
R$ 57,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460303 |
1000002 |
28/11/2018 |
R$ 66,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456495 |
1002334 |
23/11/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456635 |
1002338 |
23/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456523 |
1002342 |
23/11/2018 |
R$ 35,00 |
|
| REFERE-SE A SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PLACAS: PYX-5548 E PZX-5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456519 |
1002081 |
23/11/2018 |
R$ 1.577,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101456539 |
1000029 |
23/11/2018 |
R$ 44,76 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101460207 |
1002343 |
22/11/2018 |
R$ 255,54 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOL/ÃNDIA DE MINAS. |
101460193 |
1002344 |
27/11/2018 |
R$ 97,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOL/ÃNDIA DE MINAS. |
101453807 |
1002345 |
13/11/2018 |
R$ 36,68 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOL/ÃNDIA DE MINAS. |
101453821 |
1002346 |
12/11/2018 |
R$ 36,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456467 |
1002331 |
23/11/2018 |
R$ 307,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456631 |
1002318 |
23/11/2018 |
R$ 179,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456459 |
1002319 |
23/11/2018 |
R$ 6,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456511 |
1002329 |
23/11/2018 |
R$ 7.915,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456515 |
1002306 |
23/11/2018 |
R$ 3.767,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101456471 |
1000034 |
23/11/2018 |
R$ 49,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
101456543 |
1002353 |
23/11/2018 |
R$ 6.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101460197 |
1000070 |
27/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101460200 |
1000070 |
27/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101460203 |
1000070 |
27/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E BASTÕES PARA A NOVA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456671 |
1002357 |
23/11/2018 |
R$ 1.167,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101454247 |
1000226 |
06/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456561 |
1002373 |
23/11/2018 |
R$ 34,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456651 |
1002375 |
23/11/2018 |
R$ 54,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE VALA DE COMPOSTAGEM NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456577 |
1001921 |
22/11/2018 |
R$ 13.904,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA AUXILIAR NO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101456463 |
1002378 |
23/11/2018 |
R$ 489,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456447 |
4001218 |
23/11/2018 |
R$ 344,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401456443 |
4001258 |
23/11/2018 |
R$ 719,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401456439 |
4001256 |
23/11/2018 |
R$ 2.426,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401456435 |
4001225 |
23/11/2018 |
R$ 3.906,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401456431 |
4001224 |
23/11/2018 |
R$ 8.178,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401456427 |
4001219 |
23/11/2018 |
R$ 990,71 |
|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OPQ-9209, PZX-5352, PYE-1748, PVL-1756, OXI-8384, QNF-9859, PXX-6082, HNH-1620, PXV-9310, OQP-3051, HNH-0321, OQD-6717 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE D |
401456421 |
4001290 |
23/11/2018 |
R$ 505,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-0321, PZX-5352, PXX-6082, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456415 |
4001301 |
23/11/2018 |
R$ 211,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456409 |
4001302 |
23/11/2018 |
R$ 3.640,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401456403 |
4001303 |
23/11/2018 |
R$ 3.315,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401463877 |
4000222 |
27/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401463881 |
4000125 |
27/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401463869 |
4000138 |
27/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459995 |
4000023 |
27/11/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401463865 |
4000298 |
27/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459900 |
4000007 |
27/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459880 |
4000141 |
23/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459984 |
4000027 |
23/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459988 |
4000001 |
27/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459991 |
4000001 |
27/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459944 |
4000017 |
27/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459876 |
4000015 |
23/11/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459892 |
4000117 |
27/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459884 |
4000006 |
23/11/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459980 |
4000137 |
27/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459888 |
4000005 |
26/11/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459904 |
4000009 |
27/11/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459976 |
4000002 |
27/11/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459896 |
4000003 |
27/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401463873 |
4001304 |
27/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401463889 |
4001305 |
27/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101464110 |
1000266 |
27/11/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101460225 |
1002380 |
27/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101460287 |
1002389 |
28/11/2018 |
R$ 513,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460283 |
1000029 |
28/11/2018 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460279 |
1000020 |
28/11/2018 |
R$ 154,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101460291 |
1002337 |
28/11/2018 |
R$ 940,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NXX-1270 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101460295 |
1002354 |
28/11/2018 |
R$ 7.219,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101467430 |
1002356 |
28/11/2018 |
R$ 578,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101460245 |
1002411 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401459916 |
4000177 |
28/11/2018 |
R$ 172,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401459912 |
4000177 |
28/11/2018 |
R$ 75,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
401459920 |
4001287 |
28/11/2018 |
R$ 1.509,68 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA O PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401459936 |
4001042 |
28/11/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401459924 |
4000422 |
28/11/2018 |
R$ 3.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE DIVINOLÂNDI |
401459932 |
4001274 |
28/11/2018 |
R$ 4.945,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401460007 |
4000030 |
30/11/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401460011 |
4000141 |
30/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459968 |
4000015 |
27/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401459972 |
4000006 |
29/11/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401460003 |
4000005 |
30/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101456791 |
1002216 |
08/11/2018 |
R$ 840,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS.CONTRATO 240968 |
101467400 |
1002505 |
12/11/2018 |
R$ 9.842,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
401459718 |
4001340 |
19/11/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEICULO PLACA PZX 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401459732 |
4001341 |
26/11/2018 |
R$ 1.999,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME AUTOS 0009159562013. |
401459740 |
4000382 |
13/11/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA PZX 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401459758 |
4001342 |
26/11/2018 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460169 |
1000028 |
09/11/2018 |
R$ 18,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460143 |
1000028 |
09/11/2018 |
R$ 4.068,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460177 |
1000028 |
09/11/2018 |
R$ 2,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460147 |
1000028 |
20/11/2018 |
R$ 821,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460181 |
1000028 |
20/11/2018 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460173 |
1000028 |
20/11/2018 |
R$ 5,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460161 |
1000028 |
27/11/2018 |
R$ 131,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460165 |
1000028 |
29/11/2018 |
R$ 20,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460151 |
1000028 |
30/11/2018 |
R$ 1.963,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460189 |
1000028 |
30/11/2018 |
R$ 9,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460185 |
1000028 |
30/11/2018 |
R$ 0,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460155 |
1000026 |
09/11/2018 |
R$ 16.113,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101460347 |
1000027 |
26/11/2018 |
R$ 1.805,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
101460350 |
1002510 |
26/11/2018 |
R$ 5,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101460364 |
1002511 |
30/11/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101464892 |
1002412 |
28/11/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401466230 |
4001291 |
23/11/2018 |
R$ 974,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM GRUPOS DO NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401466262 |
4001309 |
28/11/2018 |
R$ 1.940,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101466512 |
1000199 |
30/11/2018 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101466538 |
1000199 |
30/11/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101466560 |
1000199 |
30/11/2018 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101466602 |
1000199 |
30/11/2018 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101466668 |
1000028 |
30/11/2018 |
R$ 2,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101466740 |
1000199 |
30/11/2018 |
R$ 30,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101466756 |
1000200 |
30/11/2018 |
R$ 50,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101466776 |
1000201 |
30/11/2018 |
R$ 111,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
101466802 |
1000201 |
30/11/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101466814 |
1000202 |
30/11/2018 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101466838 |
1000199 |
30/11/2018 |
R$ 30,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
101466904 |
1002621 |
30/11/2018 |
R$ 3,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101466926 |
1001417 |
30/11/2018 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101466982 |
1000226 |
30/11/2018 |
R$ 280,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
101466998 |
1000226 |
30/11/2018 |
R$ 0,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101467010 |
1000228 |
30/11/2018 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
101467340 |
1000199 |
30/11/2018 |
R$ 349,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101467374 |
1000042 |
09/11/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101467378 |
1000042 |
20/11/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101467382 |
1000042 |
30/11/2018 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101467396 |
1000023 |
09/11/2018 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101467408 |
1000044 |
20/11/2018 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101467464 |
1002427 |
27/11/2018 |
R$ 23,55 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101467460 |
1002426 |
29/11/2018 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401467510 |
4000043 |
30/11/2018 |
R$ 192,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401467547 |
4000039 |
30/11/2018 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401467550 |
4000039 |
30/11/2018 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401467553 |
4000040 |
30/11/2018 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401467556 |
4000040 |
30/11/2018 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401467544 |
4000035 |
30/11/2018 |
R$ 7.517,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
401467662 |
4001412 |
30/11/2018 |
R$ 10,15 |
|