| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503597 |
1001925 |
05/02/2019 |
R$ 176,85 |
|
| 'REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503601 |
1001924 |
05/02/2019 |
R$ 191,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503599 |
1001928 |
05/02/2019 |
R$ 157,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503580 |
4001104 |
05/02/2019 |
R$ 219,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503657 |
1001969 |
05/02/2019 |
R$ 427,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503655 |
1001970 |
05/02/2019 |
R$ 70,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503653 |
1001975 |
05/02/2019 |
R$ 47,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512218 |
1002080 |
21/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512219 |
1002080 |
21/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503578 |
4001123 |
05/02/2019 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401507922 |
4000037 |
08/02/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
401507920 |
4000038 |
08/02/2019 |
R$ 241,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503661 |
1002078 |
05/02/2019 |
R$ 1.007,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503659 |
1002141 |
05/02/2019 |
R$ 67,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503651 |
1002139 |
05/02/2019 |
R$ 46,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503572 |
4001209 |
05/02/2019 |
R$ 170,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503576 |
4001211 |
05/02/2019 |
R$ 294,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503574 |
4001247 |
05/02/2019 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2018 CONFORME CONVENIO ASSINADO. |
101507725 |
1000003 |
08/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508341 |
1002317 |
11/02/2019 |
R$ 504,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503570 |
4001257 |
05/02/2019 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101507688 |
1000510 |
11/02/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503649 |
1002330 |
05/02/2019 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401508082 |
4001292 |
08/02/2019 |
R$ 12.111,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508026 |
4001293 |
08/02/2019 |
R$ 1.217,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508401 |
4000031 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101507767 |
1000101 |
08/02/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503617 |
1002335 |
05/02/2019 |
R$ 303,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503619 |
1002336 |
05/02/2019 |
R$ 490,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503621 |
1002347 |
05/02/2019 |
R$ 199,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA IGREJA DO DIVINO, PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "FUMPAC". |
101507759 |
1002349 |
08/02/2019 |
R$ 953,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507757 |
1002350 |
08/02/2019 |
R$ 1.626,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507765 |
1002351 |
08/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508024 |
4001289 |
08/02/2019 |
R$ 510,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101507689 |
1000510 |
11/02/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR JOÃO DAMASCENO LEÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101507825 |
1002402 |
08/02/2019 |
R$ 2.075,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA MARIA NEIDE DE JESUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101507827 |
1002400 |
08/02/2019 |
R$ 2.991,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507823 |
1002395 |
08/02/2019 |
R$ 6.912,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507522 |
1002387 |
12/02/2019 |
R$ 216,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503566 |
4001322 |
05/02/2019 |
R$ 253,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM APARELHO DE PRESSÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503568 |
4001339 |
05/02/2019 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101507699 |
1002526 |
11/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503673 |
1002496 |
05/02/2019 |
R$ 1.176,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503671 |
1002494 |
05/02/2019 |
R$ 2.252,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503615 |
1002514 |
05/02/2019 |
R$ 207,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507741 |
1000238 |
08/02/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2018 CONFORME CONVENIO ASSINADO. |
101507723 |
1000003 |
08/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
101507755 |
1002603 |
08/02/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503564 |
4001351 |
05/02/2019 |
R$ 120,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101518235 |
1002620 |
05/02/2019 |
R$ 83,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101516687 |
1002634 |
12/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM COM DRONE EM DIVERSOS PONTOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101516700 |
1002636 |
12/02/2019 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503669 |
1002515 |
05/02/2019 |
R$ 511,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503691 |
1002592 |
05/02/2019 |
R$ 93,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503681 |
1002606 |
05/02/2019 |
R$ 383,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503562 |
4001388 |
05/02/2019 |
R$ 78,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503560 |
4001387 |
05/02/2019 |
R$ 98,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503584 |
4001386 |
05/02/2019 |
R$ 269,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401503582 |
4001385 |
05/02/2019 |
R$ 542,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, PVL-1756, OQD-6717, PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508018 |
4001423 |
11/02/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512520 |
4000011 |
01/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507863 |
1001192 |
08/02/2019 |
R$ 5.418,00 |
|
| REFERE-SE A ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
101507727 |
1002656 |
08/02/2019 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101507769 |
1000101 |
08/02/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101508165 |
1002659 |
01/02/2019 |
R$ 61,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507524 |
1002630 |
12/02/2019 |
R$ 1.343,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507534 |
1002642 |
12/02/2019 |
R$ 173,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGNÊNIO COMPRIMIDO PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508028 |
4001427 |
08/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA/REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101508265 |
1000004 |
11/02/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508407 |
4000942 |
08/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401507918 |
4000026 |
01/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508151 |
1002734 |
11/02/2019 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508030 |
4001406 |
08/02/2019 |
R$ 671,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503675 |
1000708 |
05/02/2019 |
R$ 10.150,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503663 |
1000708 |
05/02/2019 |
R$ 3.018,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508335 |
1002737 |
08/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES AFINS. |
401508032 |
4000632 |
08/02/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512309 |
1000002 |
04/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A REVELAÇÃO DE FOTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GRUPO NASF DE GESTANTES. |
401508084 |
4001460 |
08/02/2019 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS/ADITIVOS/ERRATA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508143 |
1000012 |
08/02/2019 |
R$ 4.518,09 |
|
| REFERE-SE A CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
401503593 |
4000016 |
01/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401507911 |
4000020 |
01/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507879 |
1000014 |
08/02/2019 |
R$ 5.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101508147 |
1000021 |
04/02/2019 |
R$ 152,83 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ENFERMEIRA NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401508450 |
4000025 |
08/02/2019 |
R$ 593,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLT D 45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508014 |
4000027 |
11/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508034 |
4000029 |
08/02/2019 |
R$ 739,10 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PREGÃO PRESENCIAL PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508363 |
1000026 |
11/02/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101508367 |
1000029 |
11/02/2019 |
R$ 159,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101508337 |
1000030 |
11/02/2019 |
R$ 86,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
101508359 |
1000031 |
11/02/2019 |
R$ 169,22 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 01/2019 |
101508343 |
1000059 |
11/02/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507530 |
1000060 |
12/02/2019 |
R$ 2.791,32 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508054 |
4000051 |
08/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PFS'S E UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508409 |
4000053 |
08/02/2019 |
R$ 4.579,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
401508050 |
4000055 |
08/02/2019 |
R$ 62,80 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JUQUITA DO BENTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507576 |
1000063 |
12/02/2019 |
R$ 63.902,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101503715 |
1000065 |
05/02/2019 |
R$ 89,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101503719 |
1000065 |
05/02/2019 |
R$ 41,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES. |
101508371 |
1002733 |
11/02/2019 |
R$ 1.477,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS OQB 9853, VALTRA 02 E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508375 |
1002732 |
11/02/2019 |
R$ 774,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS OWO 8993, PUD 8952 E PRENSA DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508373 |
1002731 |
11/02/2019 |
R$ 1.206,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512398 |
1000016 |
20/02/2019 |
R$ 1.615,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512356 |
1000015 |
20/02/2019 |
R$ 1.615,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507620 |
1000017 |
08/02/2019 |
R$ 135,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503687 |
1000018 |
05/02/2019 |
R$ 559,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503677 |
1000019 |
05/02/2019 |
R$ 261,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101507829 |
1000025 |
08/02/2019 |
R$ 849,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101507833 |
1000027 |
08/02/2019 |
R$ 4.830,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101507624 |
1000028 |
08/02/2019 |
R$ 160,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101508331 |
1000066 |
08/02/2019 |
R$ 102,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101507771 |
1000067 |
08/02/2019 |
R$ 66,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
101507895 |
1000068 |
08/02/2019 |
R$ 44,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
101507899 |
1000068 |
08/02/2019 |
R$ 45,51 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO MOTO HIZ 7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507859 |
1000069 |
08/02/2019 |
R$ 392,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO PLACA OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507855 |
1000070 |
08/02/2019 |
R$ 2.133,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SISTEMA DE FREIOS E ELETRICA DO VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508327 |
1000071 |
08/02/2019 |
R$ 1.539,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DA PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507851 |
1000072 |
08/02/2019 |
R$ 9.603,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507847 |
1000073 |
08/02/2019 |
R$ 9.435,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507843 |
1000074 |
08/02/2019 |
R$ 13.586,07 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507632 |
1000078 |
04/02/2019 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401508062 |
4000058 |
08/02/2019 |
R$ 172,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
401508058 |
4000059 |
08/02/2019 |
R$ 257,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTO HONDA HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508066 |
4000030 |
08/02/2019 |
R$ 206,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS PZX 5352, OPQ 3051 E QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
401512453 |
4000028 |
20/02/2019 |
R$ 4.845,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E PSF'S DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508413 |
4001446 |
08/02/2019 |
R$ 1.570,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CUMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
401508078 |
4000071 |
08/02/2019 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512496 |
4000072 |
20/02/2019 |
R$ 295,53 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORRAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO PLACA QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508070 |
4000073 |
08/02/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| REFERE-SE REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DA PACIENTE MARIA DO CARMO DIAS DA SILVA DO HOSPITAL DE VGP PARA HR/GV . |
401508074 |
4000074 |
08/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401507914 |
4000020 |
01/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401503586 |
4000002 |
01/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401507907 |
4000067 |
01/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401507903 |
4000066 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101503665 |
1000079 |
04/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DCTF |
101507536 |
1000080 |
12/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401503589 |
4000002 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512522 |
4000079 |
01/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508446 |
4000008 |
02/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508397 |
4000080 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512312 |
1000002 |
04/02/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101507650 |
1000041 |
08/02/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503603 |
1000082 |
05/02/2019 |
R$ 1.250,22 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101507775 |
1000042 |
08/02/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE LANTERNAGEM INTERNA/CANALETAS VIDROS/ELETRICA/VAZAMENTO AR DO VEICULO PLACA GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503611 |
1000077 |
04/02/2019 |
R$ 5.934,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507795 |
1000083 |
08/02/2019 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507779 |
1000084 |
08/02/2019 |
R$ 282,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINCAR NA AREIA PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503723 |
1000050 |
04/02/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GARI PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101503623 |
1000085 |
04/02/2019 |
R$ 1.269,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503693 |
1000087 |
05/02/2019 |
R$ 68,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A O CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507815 |
1000088 |
08/02/2019 |
R$ 68,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503641 |
1000089 |
05/02/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507811 |
1000090 |
08/02/2019 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAS NO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508167 |
1000091 |
04/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA NOVA SEDE DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503697 |
1000092 |
04/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE DIVULGAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507819 |
1000093 |
08/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR FUNCIONARIO FALECIDO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, |
101507628 |
1000097 |
08/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIOS SOCIAIS. |
101507719 |
1000098 |
08/02/2019 |
R$ 7.922,52 |
|
| REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CORREGO MANOEL JOSÉ NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503733 |
1000101 |
04/02/2019 |
R$ 63.965,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101503607 |
1000103 |
06/02/2019 |
R$ 887,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101507837 |
1000105 |
08/02/2019 |
R$ 2.112,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101503727 |
1000106 |
04/02/2019 |
R$ 2.880,96 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QNF9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512500 |
4000060 |
20/02/2019 |
R$ 551,46 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PZX 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512504 |
4000061 |
20/02/2019 |
R$ 283,99 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS QPX7183 E QPX 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401516535 |
4000081 |
21/02/2019 |
R$ 1.117,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401507944 |
4000038 |
12/02/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508434 |
4000032 |
11/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512100 |
4000033 |
11/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508006 |
4000035 |
11/02/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL MADUREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508442 |
4000034 |
11/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101512257 |
1000047 |
04/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512426 |
1000043 |
04/02/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507592 |
1000044 |
04/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507691 |
1000045 |
04/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101507612 |
1000046 |
04/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507695 |
1000045 |
04/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101505916 |
1000107 |
04/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101505936 |
1000108 |
04/02/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506000 |
1000109 |
04/02/2019 |
R$ 4.878,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506022 |
1000110 |
04/02/2019 |
R$ 3.655,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101505956 |
1000111 |
04/02/2019 |
R$ 3.467,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506028 |
1000112 |
04/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506260 |
1000113 |
04/02/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506270 |
1000114 |
04/02/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101505978 |
1000115 |
04/02/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506046 |
1000116 |
04/02/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506052 |
1000117 |
04/02/2019 |
R$ 7.184,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506136 |
1000118 |
04/02/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506254 |
1000119 |
04/02/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506130 |
1000120 |
04/02/2019 |
R$ 1.260,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506106 |
1000121 |
04/02/2019 |
R$ 37.654,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506100 |
1000122 |
04/02/2019 |
R$ 1.220,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506072 |
1000123 |
04/02/2019 |
R$ 93.364,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506064 |
1000124 |
04/02/2019 |
R$ 964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506172 |
1000125 |
04/02/2019 |
R$ 4.790,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506164 |
1000126 |
04/02/2019 |
R$ 565,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506154 |
1000127 |
04/02/2019 |
R$ 3.458,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506180 |
1000128 |
04/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506198 |
1000129 |
04/02/2019 |
R$ 4.624,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506208 |
1000130 |
04/02/2019 |
R$ 1.604,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506214 |
1000131 |
04/02/2019 |
R$ 765,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506222 |
1000132 |
04/02/2019 |
R$ 2.085,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506230 |
1000133 |
04/02/2019 |
R$ 4.063,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506280 |
1000134 |
04/02/2019 |
R$ 3.586,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506302 |
1000135 |
04/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506320 |
1000136 |
04/02/2019 |
R$ 25.102,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506350 |
1000137 |
04/02/2019 |
R$ 24.547,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506374 |
1000138 |
04/02/2019 |
R$ 11.543,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506362 |
1000139 |
04/02/2019 |
R$ 7.255,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506380 |
1000140 |
04/02/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506390 |
1000141 |
04/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101506236 |
1000142 |
04/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511256 |
1000143 |
20/02/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511259 |
1000144 |
20/02/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511262 |
1000145 |
20/02/2019 |
R$ 2.064,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511265 |
1000146 |
20/02/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511325 |
1000148 |
20/02/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511347 |
1000149 |
20/02/2019 |
R$ 762,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511228 |
1000150 |
20/02/2019 |
R$ 6.746,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511236 |
1000151 |
20/02/2019 |
R$ 16.758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511337 |
1000152 |
20/02/2019 |
R$ 1.052,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511271 |
1000153 |
20/02/2019 |
R$ 804,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511276 |
1000154 |
20/02/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511279 |
1000155 |
20/02/2019 |
R$ 1.152,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511317 |
1000156 |
20/02/2019 |
R$ 1.029,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511309 |
1000157 |
20/02/2019 |
R$ 938,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511286 |
1000158 |
20/02/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511289 |
1000159 |
20/02/2019 |
R$ 9.774,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511294 |
1000160 |
20/02/2019 |
R$ 5.025,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511299 |
1000161 |
20/02/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511302 |
1000162 |
20/02/2019 |
R$ 692,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506578 |
4000084 |
04/02/2019 |
R$ 25.733,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506604 |
4000085 |
04/02/2019 |
R$ 33.601,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506600 |
4000086 |
04/02/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506560 |
4000087 |
04/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506514 |
4000088 |
04/02/2019 |
R$ 19.509,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506524 |
4000089 |
04/02/2019 |
R$ 2.976,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506406 |
4000090 |
04/02/2019 |
R$ 6.202,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506536 |
4000091 |
04/02/2019 |
R$ 2.780,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506542 |
4000092 |
04/02/2019 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506428 |
4000093 |
04/02/2019 |
R$ 7.944,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506440 |
4000094 |
04/02/2019 |
R$ 1.847,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506448 |
4000095 |
04/02/2019 |
R$ 332,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506454 |
4000096 |
04/02/2019 |
R$ 5.457,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506494 |
4000097 |
01/02/2019 |
R$ 7.719,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506488 |
4000098 |
01/02/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
401506480 |
4000099 |
01/02/2019 |
R$ 1.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
101511268 |
1000147 |
20/02/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
401512490 |
4000100 |
20/02/2019 |
R$ 21.557,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
101511305 |
1000163 |
20/02/2019 |
R$ 148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPRENDI NO DECORRER DO ANO DE 2019 (PARCELA 52 A 60) |
101508804 |
1000171 |
08/02/2019 |
R$ 10.401,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508468 |
4000103 |
11/02/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508393 |
4000104 |
08/02/2019 |
R$ 4.216,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401507960 |
4000105 |
12/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401507924 |
4000106 |
12/02/2019 |
R$ 1.031,25 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508010 |
4000107 |
11/02/2019 |
R$ 5.215,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508472 |
4000108 |
11/02/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
401507968 |
4000109 |
12/02/2019 |
R$ 93,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512445 |
4000037 |
20/02/2019 |
R$ 101,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512449 |
4000036 |
20/02/2019 |
R$ 3.810,42 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
401507964 |
4000110 |
12/02/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECRUSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
401517553 |
4000062 |
11/02/2019 |
R$ 3.470,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508377 |
4000111 |
08/02/2019 |
R$ 5.216,54 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401507986 |
4000112 |
11/02/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PESF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508002 |
4000113 |
11/02/2019 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401508403 |
4000114 |
08/02/2019 |
R$ 5.751,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101514481 |
1000182 |
12/02/2019 |
R$ 14.026,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
101514485 |
1000183 |
12/02/2019 |
R$ 1.340,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE ESCRITORIO PAR AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508283 |
1000185 |
11/02/2019 |
R$ 1.735,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508209 |
1000186 |
11/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM IVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
101508287 |
1000187 |
11/02/2019 |
R$ 932,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508279 |
1000188 |
11/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508205 |
1000189 |
11/02/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
101508201 |
1000190 |
11/02/2019 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508267 |
1000191 |
11/02/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508197 |
1000192 |
11/02/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508271 |
1000193 |
11/02/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
101508193 |
1000194 |
11/02/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508275 |
1000195 |
11/02/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508189 |
1000196 |
11/02/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508185 |
1000197 |
11/02/2019 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512402 |
1000076 |
20/02/2019 |
R$ 520,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
101508249 |
1000202 |
11/02/2019 |
R$ 10.331,23 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508233 |
1000203 |
11/02/2019 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
101512241 |
1000204 |
11/02/2019 |
R$ 3.675,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GARI PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507666 |
1000205 |
11/02/2019 |
R$ 908,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA AS PRAÇAS JOSÉ DE SOUZA MADEIRA E JUQUITA DO BENTO. |
101512422 |
1000206 |
13/02/2019 |
R$ 2.940,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508217 |
1000102 |
11/02/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508213 |
1000207 |
11/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507684 |
1000057 |
11/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENT0 DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.CORREGO MADUREIRA |
401508438 |
4000115 |
11/02/2019 |
R$ 49,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503647 |
1002585 |
05/02/2019 |
R$ 35,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101503685 |
1002498 |
05/02/2019 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512565 |
4000069 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516531 |
4000022 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516920 |
4000077 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512553 |
4000070 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508430 |
4000021 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512561 |
4000013 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401507982 |
4000011 |
12/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512516 |
4000009 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508423 |
4000076 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508426 |
4000076 |
12/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508415 |
4000003 |
12/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401508419 |
4000002 |
12/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512549 |
4000116 |
12/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512134 |
4000117 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512434 |
4000118 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512557 |
4000119 |
12/02/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512173 |
4000008 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516916 |
4000080 |
12/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512112 |
4000004 |
12/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512115 |
4000004 |
12/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512196 |
4000120 |
12/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512177 |
4000121 |
12/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512180 |
4000121 |
12/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512438 |
4000010 |
12/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512441 |
4000010 |
12/02/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512158 |
4000007 |
12/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512188 |
4000122 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512192 |
4000123 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512184 |
4000124 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512526 |
4000001 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512529 |
4000001 |
12/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512360 |
1000170 |
20/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512363 |
1000170 |
20/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512366 |
1000170 |
20/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101508323 |
1000208 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512305 |
1000209 |
12/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512370 |
1000184 |
20/02/2019 |
R$ 17,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508307 |
1000211 |
12/02/2019 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101508291 |
1000212 |
12/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101507572 |
1000213 |
12/02/2019 |
R$ 49,53 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS OQW7060E OQB9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507556 |
1000214 |
12/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS PYX5548 E NXX1070 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507506 |
1000215 |
12/02/2019 |
R$ 292,00 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507596 |
1000216 |
12/02/2019 |
R$ 81,00 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO OWO8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507540 |
1000217 |
12/02/2019 |
R$ 66,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FESTAS, PARA A REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101505179 |
1002362 |
08/02/2019 |
R$ 24.860,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SÃO JOSÉ E DUZINHA SOALHEIRO DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- ADITIVO CONTRATUAL. |
101505183 |
1002174 |
08/02/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTUA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101505189 |
1000180 |
06/02/2019 |
R$ 2.525,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO ART PARA A RECUPERACAO DA NASCENTE MANOEL JOSE. |
101505209 |
1000236 |
04/02/2019 |
R$ 48,23 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS PXX6082, PYE 1748, HNH0321, PVL1756, PZX 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401507928 |
4000125 |
12/02/2019 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULCAO DE SALDO DE CONVENIO . |
401505233 |
4000126 |
05/02/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401505249 |
4000052 |
07/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401505252 |
4000052 |
07/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512430 |
4000052 |
12/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401512508 |
4000127 |
20/02/2019 |
R$ 152,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512457 |
4000141 |
20/02/2019 |
R$ 2.419,46 |
|
| REFERE-SE A COSNTRUÇÃO DA BASE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO DE AGUA NA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507703 |
1000230 |
12/02/2019 |
R$ 1.140,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512386 |
1000237 |
20/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512225 |
1000056 |
21/02/2019 |
R$ 114.601,91 |
|
| REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DEPOSITADA EM CONTA DO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507616 |
1000064 |
12/02/2019 |
R$ 25.682,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141639 |
101512390 |
1000238 |
20/02/2019 |
R$ 66,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101512394 |
1000239 |
20/02/2019 |
R$ 61,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507528 |
1002644 |
12/02/2019 |
R$ 2.937,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101507763 |
1002359 |
08/02/2019 |
R$ 605,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECRUSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
401512512 |
4000167 |
20/02/2019 |
R$ 1.305,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512473 |
4000171 |
20/02/2019 |
R$ 2.620,84 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512533 |
4000039 |
20/02/2019 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QNF 9859 |
401508538 |
4000172 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZX5352 |
401508552 |
4000173 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PVL 1756 |
401508566 |
4000174 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
401508580 |
4000175 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OXI 8384 |
401508674 |
4000176 |
07/02/2019 |
R$ 16,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
401508678 |
4000177 |
04/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
401508682 |
4000178 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
401508686 |
4000179 |
04/02/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PXX 6082 |
401508690 |
4000180 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PXV 9310 |
401508694 |
4000181 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OPQ 9209 |
401508698 |
4000182 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OQP 3051 |
401508702 |
4000183 |
04/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
401508706 |
4000184 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
401508764 |
4000185 |
04/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HNH1620 |
401508768 |
4000186 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO. |
401508772 |
4000187 |
08/02/2019 |
R$ 825,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO. |
401508779 |
4000187 |
08/02/2019 |
R$ 825,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO |
401508775 |
4000188 |
08/02/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO |
401508782 |
4000188 |
08/02/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPRENDI NO DECORRER DO ANO DE 2019 (PARCELA 52 A 60) |
101508844 |
1000171 |
08/02/2019 |
R$ 10.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPRENDI NO DECORRER DO ANO DE 2019 (PARCELA 52 A 60) |
101508850 |
1000171 |
08/02/2019 |
R$ 10.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPRENDI NO DECORRER DO ANO DE 2019 (PARCELA 52 A 60) |
101508856 |
1000171 |
08/02/2019 |
R$ 10.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DIVIDA BDMG. |
101517309 |
1000243 |
11/02/2019 |
R$ 18.013,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101517315 |
1000244 |
11/02/2019 |
R$ 10.791,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101512378 |
1000067 |
20/02/2019 |
R$ 305,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101512382 |
1000067 |
20/02/2019 |
R$ 6,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512281 |
1000245 |
21/02/2019 |
R$ 6.192,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512316 |
1000246 |
20/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101512374 |
1000067 |
20/02/2019 |
R$ 66,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZX 5349 |
101509042 |
1000248 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PYX 5548 |
101509056 |
1000249 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA NXX1270 |
101509070 |
1000250 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZD9120 |
101509084 |
1000251 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUP 5110 |
101509098 |
1000252 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUM 7183 |
101509112 |
1000253 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
101509126 |
1000254 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
101509140 |
1000255 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OQB 9853 |
101509154 |
1000256 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OQW 7060 |
101509168 |
1000257 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OWO 8993 |
101509182 |
1000258 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUD 8952 |
101509196 |
1000259 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA ORC 8464 |
101509210 |
1000260 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HIZ 7845 |
101509224 |
1000261 |
07/02/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QOR 2564 |
101509238 |
1000262 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OXK 2544 |
101509252 |
1000263 |
07/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU 2018. |
101509268 |
1000264 |
07/02/2019 |
R$ 122,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO CONFORME LEI 285 DE 11 DE SETEBRO DE 2017 NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101509274 |
1000911 |
12/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101509280 |
1000096 |
08/02/2019 |
R$ 1.585,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
101512352 |
1000003 |
21/02/2019 |
R$ 344,48 |
|
| REFERE-SE A ALUGUEL DE MARTELETE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512301 |
1000265 |
21/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS LCN 8873, GLB 7406, PUM 7183, PUP5110, PZD9120, NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101512273 |
1000040 |
21/02/2019 |
R$ 261,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101512348 |
1000039 |
21/02/2019 |
R$ 424,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101512344 |
1000037 |
21/02/2019 |
R$ 239,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA HMH 5083 DA POLICIA MILITAR MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101512340 |
1000038 |
21/02/2019 |
R$ 1.075,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101512297 |
1000036 |
21/02/2019 |
R$ 364,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQB9853, PA CARREGADEIRA, MF 265, VALTRA 02, MF 685, OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101512336 |
1000035 |
21/02/2019 |
R$ 11.363,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWO 8993, PATROL, RETROESCAVADEIRA, ORC 8464, PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101512332 |
1000034 |
21/02/2019 |
R$ 7.882,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX 5349 PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512214 |
1000033 |
21/02/2019 |
R$ 1.063,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512210 |
1000270 |
21/02/2019 |
R$ 294,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: LCN-8873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512269 |
1000271 |
21/02/2019 |
R$ 6.383,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512104 |
4000006 |
21/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516527 |
4000022 |
21/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516523 |
4000021 |
21/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512093 |
4000070 |
21/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512096 |
4000070 |
21/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512162 |
4000005 |
21/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512119 |
4000004 |
21/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512122 |
4000004 |
21/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512150 |
4000003 |
21/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512154 |
4000007 |
21/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512204 |
4000002 |
20/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512142 |
4000052 |
20/02/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512146 |
4000011 |
21/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512166 |
4000076 |
21/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512169 |
4000076 |
21/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512130 |
4000119 |
21/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512108 |
4000009 |
21/02/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512138 |
4000001 |
20/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512200 |
4000010 |
21/02/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512089 |
4000078 |
21/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516553 |
4000190 |
21/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512277 |
1000032 |
21/02/2019 |
R$ 266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101512221 |
1000272 |
21/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101516369 |
1000273 |
22/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401512085 |
4000189 |
25/02/2019 |
R$ 750,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516912 |
4000195 |
26/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516499 |
4000118 |
26/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516503 |
4000013 |
26/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516569 |
4000078 |
26/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516888 |
4000004 |
26/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516597 |
4000010 |
26/02/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516593 |
4000003 |
26/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516908 |
4000079 |
26/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516824 |
4000011 |
26/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516573 |
4000052 |
26/02/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516577 |
4000006 |
26/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516581 |
4000009 |
26/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516507 |
4000116 |
26/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516589 |
4000005 |
26/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516519 |
4000019 |
26/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516511 |
4000021 |
26/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516515 |
4000023 |
26/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516561 |
4000001 |
26/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516601 |
4000007 |
26/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401512126 |
4000002 |
26/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516585 |
4000076 |
26/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512261 |
1000274 |
26/02/2019 |
R$ 149,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101509794 |
1000218 |
08/02/2019 |
R$ 5.061,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA O VEÍCULO PLACA: ORC-8464 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512410 |
1000276 |
25/02/2019 |
R$ 540,21 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512406 |
1000280 |
25/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512075 |
1000286 |
25/02/2019 |
R$ 2.203,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DA BASE DO CRUZEIRO DA PRAÇA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS-PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
101510980 |
1000287 |
26/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401511042 |
4000026 |
26/02/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516832 |
4000052 |
28/02/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401516557 |
4000001 |
28/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
401516565 |
4000056 |
28/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101516373 |
1000363 |
28/02/2019 |
R$ 2.175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512053 |
1000048 |
08/02/2019 |
R$ 6.467,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512041 |
1000048 |
08/02/2019 |
R$ 16,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512045 |
1000048 |
20/02/2019 |
R$ 4,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512057 |
1000048 |
20/02/2019 |
R$ 624,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512061 |
1000048 |
22/02/2019 |
R$ 105,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512065 |
1000048 |
28/02/2019 |
R$ 2.230,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101512049 |
1000048 |
28/02/2019 |
R$ 3,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
101512069 |
1000049 |
08/02/2019 |
R$ 16.269,25 |
|
| REFERE-SE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE RUAS E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512418 |
1000233 |
13/02/2019 |
R$ 10.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART (APA MACUCO) |
101512787 |
1000371 |
25/02/2019 |
R$ 48,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART(APA DIVINOLANDIA) |
101512801 |
1000372 |
25/02/2019 |
R$ 48,23 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101512917 |
1000300 |
11/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101513013 |
1000298 |
08/02/2019 |
R$ 324,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101514195 |
1000172 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
101514289 |
1000173 |
28/02/2019 |
R$ 30,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 129 |
101514309 |
1000174 |
28/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101514329 |
1000175 |
28/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101514417 |
1000172 |
28/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
101514445 |
1000414 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101514473 |
1000176 |
28/02/2019 |
R$ 0,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
101514505 |
1000177 |
28/02/2019 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101514767 |
1000176 |
28/02/2019 |
R$ 482,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101517239 |
1000172 |
28/02/2019 |
R$ 91,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101517257 |
1000172 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101517291 |
1000058 |
08/02/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101517295 |
1000058 |
20/02/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101517299 |
1000058 |
28/02/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101517323 |
1000164 |
20/02/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101517335 |
1000172 |
28/02/2019 |
R$ 251,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101517343 |
1000172 |
28/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA CAIXA ESCOLAR RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101517361 |
1000294 |
11/02/2019 |
R$ 717,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
401517407 |
4000040 |
28/02/2019 |
R$ 173,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401517443 |
4000043 |
28/02/2019 |
R$ 3.891,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401517431 |
4000041 |
28/02/2019 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401517434 |
4000041 |
28/02/2019 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401517437 |
4000042 |
28/02/2019 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401517440 |
4000042 |
28/02/2019 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401517571 |
4000247 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101518147 |
1000172 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101518155 |
1000176 |
28/02/2019 |
R$ 1.068,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101518247 |
1000393 |
25/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101518261 |
1000394 |
28/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101518281 |
1000395 |
28/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101518295 |
1000396 |
28/02/2019 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101518345 |
1000299 |
07/02/2019 |
R$ 177,18 |
|