| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565549 |
4001261 |
27/05/2019 |
R$ 16.409,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
101548090 |
1000001 |
07/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
101547816 |
1000001 |
14/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558321 |
4000134 |
16/05/2019 |
R$ 13.773,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548295 |
1000366 |
10/05/2019 |
R$ 5.379,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401548346 |
4000255 |
14/05/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401548343 |
4000256 |
14/05/2019 |
R$ 241,59 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565747 |
1000454 |
02/05/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO PLACA LCN8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548307 |
1000461 |
10/05/2019 |
R$ 1.321,59 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PLACA HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548621 |
4000280 |
10/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401548457 |
4000288 |
10/05/2019 |
R$ 5.197,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
101548187 |
1000509 |
08/05/2019 |
R$ 421,37 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA E DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548291 |
1000513 |
10/05/2019 |
R$ 11.252,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548287 |
1000514 |
10/05/2019 |
R$ 5.044,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548461 |
4000281 |
10/05/2019 |
R$ 313,27 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548625 |
4000304 |
10/05/2019 |
R$ 351,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548569 |
4000305 |
10/05/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101558638 |
1000002 |
02/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565762 |
1000612 |
02/05/2019 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101571661 |
1000617 |
02/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101548086 |
1000412 |
01/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548465 |
4000294 |
10/05/2019 |
R$ 841,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548557 |
4000298 |
10/05/2019 |
R$ 347,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548553 |
4000299 |
10/05/2019 |
R$ 907,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548549 |
4000301 |
10/05/2019 |
R$ 393,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548473 |
4000308 |
10/05/2019 |
R$ 136,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548469 |
4000295 |
10/05/2019 |
R$ 280,30 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548058 |
1000655 |
13/05/2019 |
R$ 188,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548122 |
1000667 |
07/05/2019 |
R$ 249,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: LCN-8873, GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548150 |
1000668 |
07/05/2019 |
R$ 1.557,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: PYE-1748 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548397 |
4000356 |
07/05/2019 |
R$ 157,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548172 |
1000670 |
07/05/2019 |
R$ 1.678,75 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548176 |
1000690 |
08/05/2019 |
R$ 1.063,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548054 |
1000628 |
13/05/2019 |
R$ 605,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PAISAGISMO DAS PRAÇAS JOSÉ DE SOUZA MADEIRA E JUQUITA DO BENTO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548094 |
1000629 |
07/05/2019 |
R$ 14.583,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO NO CURSO OFERTADO PELA ARDOCE DE "PRIMEIROS SOCORROS", PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547986 |
1000444 |
13/05/2019 |
R$ 206,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548046 |
1000648 |
13/05/2019 |
R$ 352,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548271 |
1000649 |
10/05/2019 |
R$ 349,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547990 |
1000650 |
13/05/2019 |
R$ 138,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548481 |
4000358 |
10/05/2019 |
R$ 37,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548477 |
4000357 |
10/05/2019 |
R$ 180,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542921 |
1000273 |
02/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101565808 |
1000065 |
23/05/2019 |
R$ 1.911,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565782 |
1000181 |
24/05/2019 |
R$ 984,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101558641 |
1000002 |
02/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548066 |
1000703 |
13/05/2019 |
R$ 1.478,40 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA LÚCIA AMORIM DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101547994 |
1000705 |
13/05/2019 |
R$ 1.230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548050 |
1000706 |
13/05/2019 |
R$ 2.652,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DOS REFLETORES DA IGREJA DO DIVINO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
101548074 |
1000707 |
13/05/2019 |
R$ 637,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547998 |
1000708 |
13/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548002 |
1000709 |
13/05/2019 |
R$ 3.660,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547755 |
1000683 |
13/05/2019 |
R$ 234,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548078 |
1000684 |
13/05/2019 |
R$ 82,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548006 |
1000535 |
13/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548082 |
1000688 |
13/05/2019 |
R$ 187,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548259 |
1000689 |
10/05/2019 |
R$ 272,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547751 |
1000698 |
13/05/2019 |
R$ 232,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548018 |
1000699 |
13/05/2019 |
R$ 73,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547735 |
1000700 |
13/05/2019 |
R$ 51,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548283 |
1000701 |
10/05/2019 |
R$ 298,42 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR JOSÉ DO CARMO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXADO. |
101547975 |
1000718 |
13/05/2019 |
R$ 2.009,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA LÚCIA AMORIM DE SOUZA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXADO. |
101547978 |
1000719 |
13/05/2019 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA NADIR BENTO DA SILVA LEÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXADO. |
101548215 |
1000723 |
10/05/2019 |
R$ 1.797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101547926 |
1000727 |
02/05/2019 |
R$ 114,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
401548393 |
4000109 |
07/05/2019 |
R$ 225,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548605 |
4000268 |
10/05/2019 |
R$ 5.475,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548561 |
4000366 |
10/05/2019 |
R$ 121,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548319 |
4000369 |
13/05/2019 |
R$ 198,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548311 |
4000377 |
13/05/2019 |
R$ 745,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548497 |
4000373 |
10/05/2019 |
R$ 172,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548493 |
4000316 |
10/05/2019 |
R$ 807,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548489 |
4000315 |
10/05/2019 |
R$ 57,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548315 |
4000378 |
13/05/2019 |
R$ 198,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548485 |
4000269 |
10/05/2019 |
R$ 58,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401548350 |
4000381 |
14/05/2019 |
R$ 5.102,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101547868 |
1000730 |
01/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548369 |
4000006 |
01/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558289 |
4000388 |
02/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558361 |
4000012 |
02/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548565 |
4000343 |
10/05/2019 |
R$ 848,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548573 |
4000392 |
10/05/2019 |
R$ 4.459,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548577 |
4000379 |
10/05/2019 |
R$ 83,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548408 |
4000401 |
08/05/2019 |
R$ 5.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548609 |
4000402 |
10/05/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
101548118 |
1000068 |
07/05/2019 |
R$ 54,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548168 |
1000710 |
07/05/2019 |
R$ 88,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548227 |
1000713 |
10/05/2019 |
R$ 2.915,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548279 |
1000716 |
10/05/2019 |
R$ 322,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548267 |
1000715 |
10/05/2019 |
R$ 798,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548255 |
1000717 |
10/05/2019 |
R$ 3.910,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE IMÓVEL PRÓPRIO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548275 |
1000720 |
10/05/2019 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548223 |
1000721 |
10/05/2019 |
R$ 4.207,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548263 |
1000639 |
10/05/2019 |
R$ 152,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548219 |
1000640 |
10/05/2019 |
R$ 76,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548247 |
1000641 |
10/05/2019 |
R$ 65,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548251 |
1000642 |
10/05/2019 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548193 |
1000739 |
07/05/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101547787 |
1000740 |
02/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101547790 |
1000740 |
02/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548453 |
4000070 |
06/05/2019 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRATOR AGRÍCOLA E CARRETA DOADOS PELO GOVERNO DE MINAS, A SEREM RETIRADOS EM BOM DESPACHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. |
101548098 |
1000747 |
07/05/2019 |
R$ 5.766,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548231 |
1000288 |
10/05/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548130 |
1000748 |
07/05/2019 |
R$ 3.460,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548070 |
1000749 |
13/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547840 |
1000678 |
14/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547824 |
1000693 |
14/05/2019 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548014 |
1000207 |
13/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101558645 |
1000002 |
06/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101547930 |
1000753 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101565792 |
1000273 |
06/05/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101548106 |
1000239 |
07/05/2019 |
R$ 62,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141639 |
101548102 |
1000238 |
07/05/2019 |
R$ 62,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547908 |
1000756 |
06/05/2019 |
R$ 358,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547890 |
1000757 |
06/05/2019 |
R$ 1.396,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547767 |
1000638 |
13/05/2019 |
R$ 51,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547763 |
1000714 |
13/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547739 |
1000731 |
13/05/2019 |
R$ 23,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547743 |
1000732 |
13/05/2019 |
R$ 72,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547747 |
1000734 |
13/05/2019 |
R$ 147,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548010 |
1000735 |
13/05/2019 |
R$ 336,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547759 |
1000540 |
13/05/2019 |
R$ 64,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA FRENTE REVISÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACA: PUM-7183 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548146 |
1000759 |
07/05/2019 |
R$ 3.711,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548062 |
1000760 |
13/05/2019 |
R$ 2.254,00 |
|
| REFERE-SE A BATEÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADA NOS CORREGOS QUEIROGA E BETUME DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547872 |
1000761 |
06/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA USINA DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548197 |
1000762 |
06/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101548110 |
1000067 |
07/05/2019 |
R$ 187,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101548154 |
1000066 |
07/05/2019 |
R$ 107,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
101548114 |
1000031 |
07/05/2019 |
R$ 242,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101548126 |
1000030 |
07/05/2019 |
R$ 86,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101548158 |
1000361 |
07/05/2019 |
R$ 503,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101548162 |
1000361 |
07/05/2019 |
R$ 460,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101548181 |
1000765 |
08/05/2019 |
R$ 726,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101547961 |
1000766 |
06/05/2019 |
R$ 1.553,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
401548381 |
4000055 |
07/05/2019 |
R$ 79,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
401548385 |
4000059 |
07/05/2019 |
R$ 257,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401548389 |
4000058 |
07/05/2019 |
R$ 193,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DE ROSÂNGELA DE OLIVEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548613 |
4000404 |
10/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548517 |
4000320 |
10/05/2019 |
R$ 17,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548513 |
4000319 |
10/05/2019 |
R$ 455,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548509 |
4000393 |
10/05/2019 |
R$ 1.000,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548505 |
4000394 |
10/05/2019 |
R$ 89,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548501 |
4000395 |
10/05/2019 |
R$ 252,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548601 |
4000403 |
10/05/2019 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565563 |
4000391 |
28/05/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401548377 |
4000127 |
07/05/2019 |
R$ 137,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558365 |
4000012 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548422 |
4000235 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548426 |
4000376 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543135 |
4000052 |
03/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548416 |
4000007 |
06/05/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543151 |
4000005 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548430 |
4000021 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543155 |
4000002 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548438 |
4000019 |
06/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548441 |
4000019 |
06/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548445 |
4000119 |
06/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548434 |
4000293 |
06/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548412 |
4000001 |
06/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543147 |
4000009 |
06/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548365 |
4000011 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548617 |
4000076 |
06/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543143 |
4000003 |
06/05/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548373 |
4000010 |
06/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565499 |
4000004 |
06/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548449 |
4000124 |
06/05/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401543139 |
4000406 |
06/05/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101565691 |
1000411 |
06/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101558630 |
1000409 |
06/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101547771 |
1000408 |
06/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101547856 |
1000407 |
06/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101547934 |
1000406 |
06/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101547938 |
1000405 |
06/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101547802 |
1000404 |
06/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101565840 |
1000680 |
06/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101565687 |
1000730 |
06/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542403 |
4000407 |
03/05/2019 |
R$ 27.194,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542367 |
4000408 |
03/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542371 |
4000409 |
03/05/2019 |
R$ 54.024,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542275 |
4000411 |
03/05/2019 |
R$ 11.720,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542285 |
4000412 |
03/05/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542253 |
4000413 |
03/05/2019 |
R$ 9.056,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542293 |
4000414 |
03/05/2019 |
R$ 7.310,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542313 |
4000415 |
03/05/2019 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542209 |
4000416 |
03/05/2019 |
R$ 5.812,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542221 |
4000417 |
03/05/2019 |
R$ 2.474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542227 |
4000418 |
03/05/2019 |
R$ 1.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542239 |
4000419 |
03/05/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542347 |
4000420 |
03/05/2019 |
R$ 12.404,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542339 |
4000421 |
03/05/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542245 |
4000422 |
03/05/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541667 |
1000770 |
03/05/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541687 |
1000771 |
03/05/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541739 |
1000772 |
03/05/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541761 |
1000773 |
03/05/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541707 |
1000774 |
03/05/2019 |
R$ 3.683,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541773 |
1000775 |
03/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542027 |
1000776 |
03/05/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542037 |
1000777 |
03/05/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541717 |
1000778 |
03/05/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541791 |
1000779 |
03/05/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541767 |
1000780 |
03/05/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541797 |
1000781 |
03/05/2019 |
R$ 7.783,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541905 |
1000782 |
03/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542021 |
1000783 |
03/05/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541819 |
1000784 |
03/05/2019 |
R$ 1.630,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541899 |
1000785 |
03/05/2019 |
R$ 16.301,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541875 |
1000786 |
03/05/2019 |
R$ 30.424,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541855 |
1000787 |
03/05/2019 |
R$ 63.348,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541825 |
1000788 |
03/05/2019 |
R$ 71.856,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541811 |
1000789 |
03/05/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541941 |
1000790 |
03/05/2019 |
R$ 3.216,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541935 |
1000791 |
03/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541923 |
1000792 |
03/05/2019 |
R$ 2.917,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541949 |
1000793 |
03/05/2019 |
R$ 2.309,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541955 |
1000794 |
03/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541973 |
1000795 |
03/05/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541981 |
1000796 |
03/05/2019 |
R$ 4.703,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101541999 |
1000797 |
03/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542005 |
1000798 |
03/05/2019 |
R$ 2.195,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542013 |
1000799 |
03/05/2019 |
R$ 7.993,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542047 |
1000800 |
03/05/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542155 |
1000801 |
03/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542101 |
1000802 |
03/05/2019 |
R$ 36.425,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542091 |
1000803 |
03/05/2019 |
R$ 22.971,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542149 |
1000804 |
03/05/2019 |
R$ 14.169,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542139 |
1000805 |
03/05/2019 |
R$ 6.877,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542173 |
1000806 |
03/05/2019 |
R$ 4.200,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542181 |
1000807 |
03/05/2019 |
R$ 1.301,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542081 |
1000808 |
03/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542075 |
1000809 |
03/05/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542057 |
1000810 |
03/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101542189 |
1000811 |
03/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558693 |
1000812 |
20/05/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558696 |
1000813 |
20/05/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558699 |
1000814 |
20/05/2019 |
R$ 2.080,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558702 |
1000815 |
20/05/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
101558705 |
1000816 |
20/05/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558708 |
1000817 |
20/05/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558768 |
1000818 |
20/05/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558774 |
1000819 |
20/05/2019 |
R$ 2.075,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558663 |
1000820 |
20/05/2019 |
R$ 10.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558671 |
1000821 |
20/05/2019 |
R$ 31.524,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558782 |
1000822 |
20/05/2019 |
R$ 1.665,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558711 |
1000823 |
20/05/2019 |
R$ 904,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558716 |
1000824 |
20/05/2019 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558719 |
1000825 |
20/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558794 |
1000826 |
20/05/2019 |
R$ 857,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558762 |
1000827 |
20/05/2019 |
R$ 1.846,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558724 |
1000828 |
20/05/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558727 |
1000829 |
20/05/2019 |
R$ 11.944,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558732 |
1000830 |
20/05/2019 |
R$ 5.602,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558737 |
1000831 |
20/05/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558740 |
1000832 |
20/05/2019 |
R$ 1.197,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558745 |
1000833 |
20/05/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
401558378 |
4000423 |
20/05/2019 |
R$ 32.146,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2019 |
101558748 |
1000834 |
20/05/2019 |
R$ 403,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401548401 |
4000424 |
08/05/2019 |
R$ 615,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2019 |
401542441 |
4000410 |
03/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101547860 |
1000681 |
10/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101547812 |
1000213 |
14/05/2019 |
R$ 47,21 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548597 |
4000038 |
10/05/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548593 |
4000039 |
10/05/2019 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548545 |
4000425 |
10/05/2019 |
R$ 4.760,40 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548529 |
4000426 |
10/05/2019 |
R$ 20.028,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548525 |
4000427 |
10/05/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548589 |
4000428 |
10/05/2019 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548585 |
4000429 |
10/05/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548581 |
4000430 |
10/05/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| EFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548521 |
4000431 |
10/05/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101571721 |
1000182 |
13/05/2019 |
R$ 11.892,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
101571725 |
1000183 |
13/05/2019 |
R$ 975,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
101547820 |
1000001 |
14/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FESTAS, PARA A REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547810 |
1002362 |
14/05/2019 |
R$ 19.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101558626 |
1000840 |
10/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101547779 |
1000273 |
10/05/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101547967 |
1000841 |
10/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101557985 |
1000842 |
10/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101558554 |
1000843 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101557989 |
1000615 |
10/05/2019 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547798 |
1000043 |
10/05/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547783 |
1000044 |
10/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547794 |
1000045 |
10/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101547775 |
1000046 |
10/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547864 |
1000057 |
10/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101558634 |
1000047 |
10/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE JUCÉLIA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101558498 |
1000169 |
10/05/2019 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547806 |
1000844 |
14/05/2019 |
R$ 825,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101550172 |
1000286 |
07/05/2019 |
R$ 2.006,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558386 |
4000035 |
20/05/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL MADUREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548633 |
4000034 |
10/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565619 |
4000033 |
10/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558448 |
4000032 |
10/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO IMÓVEL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CÓRREGO MADUREIRA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558418 |
4000433 |
10/05/2019 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558261 |
4000437 |
13/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558257 |
4000070 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558253 |
4000293 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558249 |
4000023 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558277 |
4000021 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548649 |
4000119 |
13/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558265 |
4000438 |
13/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558269 |
4000438 |
13/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558245 |
4000389 |
13/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558273 |
4000121 |
13/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558285 |
4000439 |
13/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548357 |
4000002 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548354 |
4000002 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548629 |
4000052 |
10/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565675 |
4000376 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558468 |
4000234 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548361 |
4000008 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558349 |
4000011 |
13/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548323 |
4000235 |
13/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565503 |
4000004 |
13/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558329 |
4000001 |
13/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558333 |
4000007 |
13/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548645 |
4000003 |
13/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548641 |
4000009 |
13/05/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401548637 |
4000010 |
13/05/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558369 |
4000079 |
10/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558281 |
4000076 |
10/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565699 |
1000848 |
27/05/2019 |
R$ 3.562,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
101565800 |
1000003 |
23/05/2019 |
R$ 680,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547942 |
1000857 |
10/05/2019 |
R$ 346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558476 |
4000119 |
17/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558390 |
4000026 |
21/05/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558325 |
4000400 |
16/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558293 |
4000436 |
16/05/2019 |
R$ 1.088,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558241 |
4000405 |
16/05/2019 |
R$ 3.780,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
401558237 |
4000110 |
16/05/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558301 |
4000441 |
16/05/2019 |
R$ 682,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE PRESSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558297 |
4000450 |
16/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EMERGENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558305 |
4000454 |
16/05/2019 |
R$ 643,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558233 |
1000750 |
16/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558229 |
1000752 |
16/05/2019 |
R$ 1.092,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558225 |
1000755 |
16/05/2019 |
R$ 3.729,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565703 |
1000645 |
27/05/2019 |
R$ 751,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE IMÓVEL PRÓPRIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565707 |
1000644 |
27/05/2019 |
R$ 736,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565695 |
1000539 |
27/05/2019 |
R$ 508,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: PUM-7183 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558109 |
1000758 |
16/05/2019 |
R$ 2.038,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA: NXX-1270 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565828 |
1000769 |
23/05/2019 |
R$ 5.612,75 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101558520 |
1000041 |
13/05/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558045 |
1000203 |
16/05/2019 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558041 |
1000237 |
16/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101558037 |
1000042 |
16/05/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558033 |
1000197 |
16/05/2019 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558189 |
1000193 |
16/05/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558029 |
1000189 |
16/05/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
101558025 |
1000190 |
16/05/2019 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558185 |
1000191 |
16/05/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558181 |
1000188 |
16/05/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
101558021 |
1000194 |
16/05/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558177 |
1000195 |
16/05/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558017 |
1000192 |
16/05/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558013 |
1000196 |
16/05/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558009 |
1000186 |
16/05/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558077 |
1000861 |
16/05/2019 |
R$ 1.240,26 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558061 |
1000862 |
16/05/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRESSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558657 |
1000864 |
16/05/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101558081 |
1000213 |
16/05/2019 |
R$ 44,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558209 |
1000433 |
16/05/2019 |
R$ 2.892,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558193 |
1000434 |
16/05/2019 |
R$ 1.991,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558113 |
1000166 |
16/05/2019 |
R$ 8.829,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558085 |
1000416 |
16/05/2019 |
R$ 5.934,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558161 |
1000432 |
16/05/2019 |
R$ 6.365,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO EVAPORADOR DO FREEZER DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558622 |
1000874 |
17/05/2019 |
R$ 275,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558649 |
1000875 |
16/05/2019 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558653 |
1000876 |
16/05/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
101557993 |
1000877 |
16/05/2019 |
R$ 9.982,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA PARA SOM VOLANTE DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558502 |
1000880 |
17/05/2019 |
R$ 291,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BATEÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558536 |
1000881 |
17/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558101 |
1000882 |
16/05/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558105 |
1000883 |
16/05/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O BDMG CONTRATO 240968 |
101571610 |
1000884 |
10/05/2019 |
R$ 21.080,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101571615 |
1000885 |
10/05/2019 |
R$ 11.243,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401574810 |
4000262 |
27/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558494 |
4000066 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565487 |
4000117 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565491 |
4000310 |
17/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558479 |
4000119 |
17/05/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558490 |
4000021 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558482 |
4000119 |
17/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576808 |
4000019 |
17/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558440 |
4000005 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573169 |
4000388 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565515 |
4000006 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565507 |
4000078 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558373 |
4000079 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558337 |
4000439 |
16/05/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558357 |
4000076 |
17/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558345 |
4000010 |
17/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565511 |
4000007 |
17/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565475 |
4000009 |
17/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558353 |
4000003 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558472 |
4000001 |
17/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565495 |
4000004 |
17/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558341 |
4000052 |
17/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558464 |
4000234 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558436 |
4000002 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558486 |
4000008 |
17/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401558444 |
4000376 |
17/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558145 |
1000168 |
16/05/2019 |
R$ 10.663,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558129 |
1000167 |
16/05/2019 |
R$ 13.116,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558618 |
1000666 |
17/05/2019 |
R$ 6.469,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558614 |
1000666 |
17/05/2019 |
R$ 769,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558610 |
1000737 |
17/05/2019 |
R$ 147,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558570 |
1000736 |
17/05/2019 |
R$ 129,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558606 |
1000665 |
17/05/2019 |
R$ 235,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558562 |
1000736 |
17/05/2019 |
R$ 166,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558602 |
1000738 |
17/05/2019 |
R$ 215,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558566 |
1000736 |
17/05/2019 |
R$ 818,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558598 |
1000737 |
17/05/2019 |
R$ 521,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558578 |
1000743 |
17/05/2019 |
R$ 347,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558594 |
1000745 |
17/05/2019 |
R$ 298,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558574 |
1000664 |
17/05/2019 |
R$ 2.357,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558590 |
1000737 |
17/05/2019 |
R$ 1.173,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558586 |
1000738 |
17/05/2019 |
R$ 325,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101558582 |
1000745 |
17/05/2019 |
R$ 6.450,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO E REPARO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
101571657 |
1000886 |
20/05/2019 |
R$ 9.647,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547379 |
1000887 |
09/05/2019 |
R$ 568,71 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 40.000 KM DO VEICULO PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547393 |
1000888 |
09/05/2019 |
R$ 396,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547443 |
1000889 |
08/05/2019 |
R$ 525,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558460 |
4000351 |
17/05/2019 |
R$ 2.041,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558456 |
4000351 |
17/05/2019 |
R$ 6.206,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401558452 |
4000351 |
17/05/2019 |
R$ 11.630,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101558558 |
1000361 |
17/05/2019 |
R$ 110,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565519 |
4000455 |
21/05/2019 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101547982 |
1000722 |
13/05/2019 |
R$ 44,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548026 |
1000845 |
13/05/2019 |
R$ 1.274,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548034 |
1000846 |
13/05/2019 |
R$ 1.497,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548042 |
1000847 |
13/05/2019 |
R$ 1.274,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101548303 |
1000767 |
10/05/2019 |
R$ 1.164,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548331 |
4000194 |
14/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401548339 |
4000194 |
14/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DE JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA - FIGUEIREDOS - NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565683 |
4000457 |
23/05/2019 |
R$ 21.640,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DE JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA - FIGUEIREDOS - NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565679 |
4000456 |
23/05/2019 |
R$ 48.902,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565796 |
1000893 |
22/05/2019 |
R$ 953,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565804 |
1000032 |
23/05/2019 |
R$ 320,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565832 |
1000890 |
23/05/2019 |
R$ 16.413,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565836 |
1000891 |
23/05/2019 |
R$ 12.961,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA VENRAY 10 |
401565479 |
4000266 |
23/05/2019 |
R$ 169,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA VENRAY 10 |
401565483 |
4000266 |
23/05/2019 |
R$ 154,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
401565551 |
4000459 |
28/05/2019 |
R$ 98,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565812 |
1000748 |
23/05/2019 |
R$ 3.460,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS E REPARO DE CALÇAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565788 |
1000908 |
23/05/2019 |
R$ 10.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565778 |
1000286 |
24/05/2019 |
R$ 2.180,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565711 |
1000534 |
27/05/2019 |
R$ 2.682,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565731 |
1000536 |
27/05/2019 |
R$ 5.058,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565735 |
1000538 |
27/05/2019 |
R$ 580,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565739 |
1000538 |
27/05/2019 |
R$ 721,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565715 |
1000534 |
27/05/2019 |
R$ 404,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101565743 |
1000536 |
27/05/2019 |
R$ 2.557,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
101565719 |
1000872 |
27/05/2019 |
R$ 177,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OWO-8993 E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
101565723 |
1000871 |
27/05/2019 |
R$ 768,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
101565727 |
1000870 |
27/05/2019 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO PLACA: PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101550090 |
1000915 |
15/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A INSCRIÇÃO NO 26º FÓRUM DA UNDIME/MG, A SER REALIZADO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. |
101550104 |
1000916 |
15/05/2019 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101550118 |
1000850 |
13/05/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPRENDI NO DECORRER DO ANO DE 2019 (PARCELA 52 A 60) |
101550126 |
1000171 |
14/05/2019 |
R$ 10.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPRENDI NO DECORRER DO ANO DE 2019 (PARCELA 52 A 60) |
101550136 |
1000171 |
14/05/2019 |
R$ 10.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO |
101550146 |
1000104 |
13/05/2019 |
R$ 6.423,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMEMTO DE JUROS. |
101550175 |
1000917 |
07/05/2019 |
R$ 99,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, PXX-6082, PVL-1756, PZX-5352 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
401565537 |
4000442 |
27/05/2019 |
R$ 531,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565541 |
4000350 |
27/05/2019 |
R$ 1.818,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565545 |
4000350 |
27/05/2019 |
R$ 4.515,57 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565599 |
4000466 |
30/05/2019 |
R$ 4.512,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401550417 |
4000255 |
14/05/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401550420 |
4000256 |
14/05/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401550435 |
4000256 |
14/05/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401550432 |
4000255 |
14/05/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401550447 |
4000255 |
14/05/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401550450 |
4000256 |
14/05/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401550465 |
4000256 |
14/05/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401550462 |
4000255 |
14/05/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565615 |
4000008 |
28/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576812 |
4000019 |
28/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576816 |
4000024 |
28/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576820 |
4000021 |
28/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576832 |
4000070 |
28/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576844 |
4000118 |
28/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576836 |
4000116 |
28/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576840 |
4000067 |
28/05/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565631 |
4000079 |
28/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565555 |
4000376 |
28/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565583 |
4000003 |
28/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565587 |
4000011 |
28/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565591 |
4000076 |
28/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576804 |
4000004 |
28/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565575 |
4000010 |
28/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565671 |
4000009 |
28/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565567 |
4000052 |
28/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565627 |
4000007 |
28/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565623 |
4000001 |
28/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565571 |
4000006 |
28/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565579 |
4000439 |
28/05/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565559 |
4000002 |
28/05/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101571665 |
1000931 |
31/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
401565595 |
4000480 |
30/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401565635 |
4000052 |
31/05/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573173 |
4000439 |
31/05/2019 |
R$ 320,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565639 |
4000478 |
31/05/2019 |
R$ 3.839,11 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401565655 |
4000503 |
31/05/2019 |
R$ 671,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO AUTORIZADA 10.000KM DO VEICULO PLACA QQQ 5320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401563807 |
4000475 |
21/05/2019 |
R$ 203,92 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECANICO PARA REVISÃO AUTORIZADA 10.000KM DO VEICULO PLACA QQQ 5320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401564813 |
4000449 |
21/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565437 |
1000048 |
10/05/2019 |
R$ 14,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565449 |
1000048 |
10/05/2019 |
R$ 5.652,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565453 |
1000048 |
20/05/2019 |
R$ 671,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565441 |
1000048 |
20/05/2019 |
R$ 4,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565461 |
1000048 |
03/05/2019 |
R$ 2,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565465 |
1000048 |
22/05/2019 |
R$ 113,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565457 |
1000048 |
30/05/2019 |
R$ 2.415,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101565445 |
1000048 |
30/05/2019 |
R$ 2,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
101565469 |
1000049 |
10/05/2019 |
R$ 16.421,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULCAO DE SALDO DE CONVENIO CONFORME REFERENCIA 201304468 |
101567016 |
1001006 |
23/05/2019 |
R$ 6.509,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO CONFORME REFERENCIA 201301717 |
101567020 |
1001007 |
23/05/2019 |
R$ 5.560,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101567024 |
1001008 |
24/05/2019 |
R$ 8,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101567028 |
1001009 |
24/05/2019 |
R$ 8,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101567032 |
1001010 |
24/05/2019 |
R$ 8,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101567036 |
1001011 |
24/05/2019 |
R$ 8,62 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO VEICULO QPX7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401567140 |
4000506 |
29/05/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101570600 |
1000048 |
23/05/2019 |
R$ 4,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101570902 |
1000172 |
31/05/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101570974 |
1000172 |
31/05/2019 |
R$ 61,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 147 |
101570994 |
1000646 |
31/05/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
101571390 |
1000173 |
31/05/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 129 |
101571412 |
1000174 |
31/05/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101571432 |
1000175 |
31/05/2019 |
R$ 40,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101571574 |
1000172 |
31/05/2019 |
R$ 30,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101571592 |
1000172 |
31/05/2019 |
R$ 183,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101571631 |
1000058 |
10/05/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101571635 |
1000058 |
20/05/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101571639 |
1000058 |
30/05/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101571653 |
1000164 |
20/05/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
101571673 |
1000001 |
14/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101571713 |
1000176 |
27/05/2019 |
R$ 1,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
101571733 |
1000177 |
31/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101572393 |
1000172 |
31/05/2019 |
R$ 81,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101573157 |
1000176 |
31/05/2019 |
R$ 507,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401574510 |
4000247 |
31/05/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401574608 |
4000247 |
31/05/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
401574788 |
4000040 |
31/05/2019 |
R$ 254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401574834 |
4000041 |
31/05/2019 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401574837 |
4000041 |
31/05/2019 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401574840 |
4000042 |
31/05/2019 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401574843 |
4000042 |
31/05/2019 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401574846 |
4000043 |
31/05/2019 |
R$ 10.632,07 |
|