| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PORTARIA 190/2019 |
101577558 |
1000530 |
12/06/2019 |
R$ 1.638,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401576796 |
4000297 |
12/06/2019 |
R$ 9.193,33 |
|
| REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101583102 |
1000728 |
14/06/2019 |
R$ 137.206,83 |
|
| REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JUQUITA DO BENTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581182 |
1000729 |
14/06/2019 |
R$ 111.581,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101577036 |
1000029 |
11/06/2019 |
R$ 161,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101576742 |
1000412 |
06/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101581076 |
1000181 |
19/06/2019 |
R$ 1.173,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO Ano de 2019. |
101581072 |
1000179 |
19/06/2019 |
R$ 1.734,60 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577162 |
1000837 |
11/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101573228 |
1000839 |
04/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577554 |
1000856 |
13/06/2019 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577126 |
1000858 |
11/06/2019 |
R$ 654,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577130 |
1000859 |
11/06/2019 |
R$ 38,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577246 |
4000383 |
11/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577314 |
4000385 |
11/06/2019 |
R$ 847,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577262 |
4000382 |
11/06/2019 |
R$ 1.922,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577254 |
4000440 |
11/06/2019 |
R$ 1.849,99 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
401577310 |
4000399 |
11/06/2019 |
R$ 758,25 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
401577298 |
4000453 |
11/06/2019 |
R$ 966,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581096 |
1000768 |
18/06/2019 |
R$ 5.724,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PRAÇA JUQUITA DO BENTO E PRAÇA JOSÉ DE SOUSA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577010 |
1000812 |
11/06/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577158 |
1000860 |
11/06/2019 |
R$ 710,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581234 |
1000878 |
25/06/2019 |
R$ 1.860,39 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101583375 |
1000879 |
13/06/2019 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONFORME PROCESSO 627.607.027-4 |
101577024 |
1000892 |
10/06/2019 |
R$ 887,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577550 |
1000894 |
13/06/2019 |
R$ 204,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577150 |
1000863 |
11/06/2019 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
401577278 |
4000109 |
11/06/2019 |
R$ 225,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577306 |
4000452 |
11/06/2019 |
R$ 590,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLINICOS, SANATORIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTO SOCORRO, AMBULATÓRIOS E CONGENERES. |
401577274 |
4000458 |
11/06/2019 |
R$ 8.747,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
101577198 |
1000895 |
06/06/2019 |
R$ 217,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCEÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. |
101584751 |
1000896 |
06/06/2019 |
R$ 161,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577090 |
1000897 |
11/06/2019 |
R$ 157,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577186 |
1000898 |
11/06/2019 |
R$ 2.076,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060, PÁ CARREGADEIRA E VALTRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577094 |
1000899 |
11/06/2019 |
R$ 4.131,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577270 |
4000460 |
11/06/2019 |
R$ 4.104,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577282 |
4000464 |
11/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577294 |
4000462 |
11/06/2019 |
R$ 2.309,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577286 |
4000465 |
11/06/2019 |
R$ 1.065,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577290 |
4000463 |
11/06/2019 |
R$ 274,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577122 |
1000901 |
11/06/2019 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576746 |
1000902 |
07/06/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO CERÂMICO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577086 |
1000907 |
11/06/2019 |
R$ 6.840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577102 |
1000906 |
11/06/2019 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577098 |
1000905 |
11/06/2019 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA PARA USO DA CRECHE/CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577154 |
1000904 |
11/06/2019 |
R$ 131,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA PARA USO DA CRECHE/CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577170 |
1000903 |
11/06/2019 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101577166 |
1000213 |
11/06/2019 |
R$ 45,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
101577146 |
1000068 |
11/06/2019 |
R$ 40,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101581080 |
1000918 |
06/06/2019 |
R$ 114,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101581108 |
1000919 |
06/06/2019 |
R$ 240,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101577194 |
1000920 |
06/06/2019 |
R$ 385,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101577202 |
1000921 |
06/06/2019 |
R$ 282,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101581084 |
1000922 |
06/06/2019 |
R$ 79,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TACÓGRAFO E SUSPENSÃO NO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577142 |
1000925 |
11/06/2019 |
R$ 1.934,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS PLACAS: PUM-7183, PUP-5110, LCN-8873 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576728 |
1000928 |
06/06/2019 |
R$ 10.683,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
401577266 |
4000055 |
11/06/2019 |
R$ 73,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INJEÇÃO E LIMPEZA NO VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577242 |
4000476 |
11/06/2019 |
R$ 2.027,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101581210 |
1000273 |
04/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101577174 |
1000361 |
11/06/2019 |
R$ 419,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575560 |
4000487 |
04/06/2019 |
R$ 28.658,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575618 |
4000488 |
04/06/2019 |
R$ 55.148,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575588 |
4000489 |
04/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575498 |
4000490 |
04/06/2019 |
R$ 13.166,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575490 |
4000491 |
04/06/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575432 |
4000492 |
04/06/2019 |
R$ 8.806,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575472 |
4000493 |
04/06/2019 |
R$ 6.956,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575466 |
4000494 |
04/06/2019 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575524 |
4000495 |
04/06/2019 |
R$ 5.912,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575536 |
4000496 |
04/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575542 |
4000497 |
04/06/2019 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575554 |
4000498 |
04/06/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575510 |
4000499 |
04/06/2019 |
R$ 11.562,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575518 |
4000500 |
04/06/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
401575454 |
4000501 |
04/06/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573181 |
4000388 |
03/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577481 |
4000120 |
04/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573192 |
4000005 |
04/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577346 |
4000119 |
04/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577349 |
4000119 |
04/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576824 |
4000118 |
04/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573196 |
4000376 |
04/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573224 |
4000002 |
04/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573200 |
4000009 |
04/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577342 |
4000007 |
04/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573220 |
4000010 |
04/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573212 |
4000076 |
04/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576800 |
4000004 |
04/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573204 |
4000003 |
04/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573177 |
4000008 |
03/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573185 |
4000011 |
04/06/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573188 |
4000011 |
04/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573208 |
4000311 |
04/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577477 |
4000502 |
04/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PXX-6082, PZX-5352, QNF-9859, PYE-1748, QQQ-5320, PVL-1756, OQP-3051 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577302 |
4000477 |
11/06/2019 |
R$ 6.157,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101574890 |
1000941 |
04/06/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101574910 |
1000942 |
04/06/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101574964 |
1000943 |
04/06/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101574986 |
1000944 |
04/06/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101574930 |
1000945 |
04/06/2019 |
R$ 4.049,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101574998 |
1000946 |
04/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575268 |
1000947 |
04/06/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575278 |
1000948 |
04/06/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101574942 |
1000949 |
04/06/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575016 |
1000950 |
04/06/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101574992 |
1000951 |
04/06/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575022 |
1000952 |
04/06/2019 |
R$ 7.783,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575116 |
1000953 |
04/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575262 |
1000954 |
04/06/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575044 |
1000955 |
04/06/2019 |
R$ 1.630,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575110 |
1000956 |
04/06/2019 |
R$ 16.608,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575098 |
1000957 |
04/06/2019 |
R$ 30.517,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575074 |
1000958 |
04/06/2019 |
R$ 63.348,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575050 |
1000959 |
04/06/2019 |
R$ 70.059,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575036 |
1000960 |
04/06/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575152 |
1000961 |
04/06/2019 |
R$ 2.703,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575146 |
1000962 |
04/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575134 |
1000963 |
04/06/2019 |
R$ 2.917,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575160 |
1000964 |
04/06/2019 |
R$ 2.302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575166 |
1000965 |
04/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575184 |
1000966 |
04/06/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575192 |
1000967 |
04/06/2019 |
R$ 5.652,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575210 |
1000968 |
04/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575216 |
1000969 |
04/06/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575222 |
1000970 |
04/06/2019 |
R$ 8.128,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575288 |
1000971 |
04/06/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575376 |
1000972 |
04/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575308 |
1000973 |
04/06/2019 |
R$ 36.055,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575346 |
1000974 |
04/06/2019 |
R$ 22.321,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575370 |
1000975 |
04/06/2019 |
R$ 14.223,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575358 |
1000976 |
04/06/2019 |
R$ 6.822,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575394 |
1000977 |
04/06/2019 |
R$ 4.503,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575404 |
1000978 |
04/06/2019 |
R$ 1.301,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575254 |
1000979 |
04/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575248 |
1000980 |
04/06/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575230 |
1000981 |
04/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101575412 |
1000982 |
04/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580924 |
1000983 |
19/06/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580928 |
1000984 |
19/06/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580932 |
1000985 |
19/06/2019 |
R$ 2.249,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580938 |
1000986 |
19/06/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019 |
101580942 |
1000987 |
19/06/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580946 |
1000988 |
19/06/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580950 |
1000989 |
19/06/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580954 |
1000990 |
19/06/2019 |
R$ 2.075,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580916 |
1000991 |
19/06/2019 |
R$ 10.551,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580906 |
1000992 |
19/06/2019 |
R$ 31.108,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580960 |
1000993 |
19/06/2019 |
R$ 1.521,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580966 |
1000994 |
19/06/2019 |
R$ 904,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580972 |
1000995 |
19/06/2019 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580976 |
1000996 |
19/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580982 |
1000997 |
19/06/2019 |
R$ 1.633,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580986 |
1000998 |
19/06/2019 |
R$ 1.877,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580992 |
1000999 |
19/06/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101580996 |
1001000 |
19/06/2019 |
R$ 11.898,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101581002 |
1001001 |
19/06/2019 |
R$ 5.589,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101581008 |
1001002 |
19/06/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101581012 |
1001003 |
19/06/2019 |
R$ 1.197,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101581018 |
1001004 |
19/06/2019 |
R$ 692,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
401580863 |
4000504 |
19/06/2019 |
R$ 32.539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
401580871 |
4000505 |
19/06/2019 |
R$ 35,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2019 |
101581022 |
1001005 |
19/06/2019 |
R$ 1.004,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577134 |
1000926 |
11/06/2019 |
R$ 327,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PUM-7183 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576732 |
1000927 |
06/06/2019 |
R$ 2.738,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER OFICINAS COM GRUPOS DO SCFV/PAIF DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576724 |
1001012 |
07/06/2019 |
R$ 934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101577182 |
1000029 |
11/06/2019 |
R$ 162,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101577138 |
1000030 |
11/06/2019 |
R$ 86,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
101577078 |
1000031 |
11/06/2019 |
R$ 168,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101577082 |
1000067 |
11/06/2019 |
R$ 182,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101577542 |
1000066 |
13/06/2019 |
R$ 156,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101587877 |
1000411 |
06/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101581162 |
1000409 |
06/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101577665 |
1000408 |
06/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101577190 |
1000407 |
06/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101577020 |
1000406 |
06/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101577562 |
1000404 |
06/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101576738 |
1000412 |
06/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101583393 |
1000680 |
06/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101577606 |
1000730 |
06/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401573216 |
4000001 |
04/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401580669 |
4000255 |
25/06/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401580672 |
4000256 |
25/06/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
401577250 |
4000059 |
11/06/2019 |
R$ 250,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401577238 |
4000058 |
11/06/2019 |
R$ 151,69 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577060 |
1001013 |
06/06/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576720 |
1000855 |
06/06/2019 |
R$ 547,82 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA USINA DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576750 |
1001014 |
06/06/2019 |
R$ 2.342,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GARI PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR NO PERIODO DE 22 DIAS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
101584891 |
1001015 |
11/06/2019 |
R$ 1.535,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576934 |
1000288 |
11/06/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577012 |
1000207 |
11/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581151 |
1001028 |
18/06/2019 |
R$ 309,88 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401580716 |
4000468 |
17/06/2019 |
R$ 3.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576848 |
4000023 |
07/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577318 |
4000119 |
07/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580769 |
4000380 |
07/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401576828 |
4000118 |
07/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101577602 |
1000273 |
06/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101581100 |
1001030 |
06/06/2019 |
R$ 214,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2019(INCENTIVO FARMACEUTICO) |
401576856 |
4000508 |
06/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG.CONTRATO 240968 |
101584843 |
1001031 |
10/06/2019 |
R$ 21.080,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS .CONTRATO 240968. |
101584887 |
1001032 |
10/06/2019 |
R$ 11.416,37 |
|
| REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATENDENDO AO CONVÊNIO COM NÚMERO DE REPASSE 830392/2016 MCIDADES/CAIXA. |
101583983 |
1000754 |
13/06/2019 |
R$ 42.715,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401577322 |
4000509 |
07/06/2019 |
R$ 647,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577353 |
4000003 |
07/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101577590 |
1001033 |
10/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101576926 |
1000740 |
11/06/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
101576950 |
1000001 |
11/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEÍCULO GOL QNI 2943, DANIFICADO PELO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. |
101581147 |
1001034 |
18/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL QNI 2943, DANIFICADO PELO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. |
101581143 |
1001035 |
18/06/2019 |
R$ 3.125,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO COM A 3ª IDADE, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577526 |
1001036 |
13/06/2019 |
R$ 1.110,00 |
|
| REFERE-SE A 1ª PARTE DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PAULO PEREIRA DA SILVA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577598 |
1000913 |
12/06/2019 |
R$ 22.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577546 |
1000912 |
13/06/2019 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577522 |
1000910 |
13/06/2019 |
R$ 1.632,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581139 |
1001038 |
18/06/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101577570 |
1000041 |
10/06/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577056 |
1001040 |
11/06/2019 |
R$ 2.903,92 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101576970 |
1000042 |
11/06/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576954 |
1000203 |
11/06/2019 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
101576974 |
1001041 |
11/06/2019 |
R$ 10.125,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576930 |
1000193 |
11/06/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
101577002 |
1000194 |
11/06/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576922 |
1000195 |
11/06/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577006 |
1000186 |
11/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577032 |
1000196 |
11/06/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577028 |
1000192 |
11/06/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577016 |
1000188 |
11/06/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576918 |
1000191 |
11/06/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
101576998 |
1000190 |
11/06/2019 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576994 |
1000189 |
11/06/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576990 |
1000197 |
11/06/2019 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581062 |
1000043 |
11/06/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577566 |
1000044 |
11/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101577586 |
1000681 |
10/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577594 |
1000045 |
11/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101577869 |
1000046 |
11/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581198 |
1000057 |
11/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101581104 |
1000047 |
11/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE JUCÉLIA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101584913 |
1000169 |
14/06/2019 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581206 |
1000933 |
13/06/2019 |
R$ 238,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576716 |
1001021 |
11/06/2019 |
R$ 812,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577518 |
1000930 |
13/06/2019 |
R$ 3.927,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577206 |
1000693 |
12/06/2019 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577222 |
1000678 |
12/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUSIIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581092 |
1001045 |
18/06/2019 |
R$ 3.599,69 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRONICA DOS VEICULOS PLACAS OWO8993, RETRO ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581088 |
1001046 |
18/06/2019 |
R$ 10.746,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRONICA DO VEICULO PLACA OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581112 |
1001047 |
18/06/2019 |
R$ 2.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583965 |
1000182 |
12/06/2019 |
R$ 12.847,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
101583969 |
1000183 |
12/06/2019 |
R$ 1.331,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PUM-7183, PUP-5110, PZD-9120, GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577052 |
1001048 |
11/06/2019 |
R$ 2.089,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060 E VALTRA 02 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577040 |
1001049 |
11/06/2019 |
R$ 570,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: OWO-8993, PUD-8952, ROÇADEIRAS E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577044 |
1001050 |
11/06/2019 |
R$ 1.612,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NA VIATURA PLACA: HMH-4963 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577048 |
1001051 |
11/06/2019 |
R$ 142,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576684 |
1000167 |
11/06/2019 |
R$ 13.116,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101576700 |
1000168 |
11/06/2019 |
R$ 10.090,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756, PZX-5352, HNH-1620, QNF-9859, QPX-7183, PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577357 |
4000510 |
11/06/2019 |
R$ 1.005,94 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577377 |
4000511 |
11/06/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577373 |
4000512 |
11/06/2019 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE PLANTÕES E SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577397 |
4000513 |
11/06/2019 |
R$ 18.920,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401576914 |
4000514 |
11/06/2019 |
R$ 5.508,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO ELETRICO/ELETRONICO E MECÂNICO DOS VEICULOS PVL 1756, PXV 9310, PXX6082, PYE1748, OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401580798 |
4000515 |
18/06/2019 |
R$ 5.859,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577381 |
4000035 |
11/06/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL MADUREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577440 |
4000034 |
11/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401587393 |
4000033 |
14/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401580732 |
4000032 |
12/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
401577385 |
4000110 |
11/06/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577389 |
4000520 |
11/06/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577393 |
4000519 |
11/06/2019 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577369 |
4000521 |
11/06/2019 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577365 |
4000522 |
11/06/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS N PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577361 |
4000523 |
11/06/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577461 |
4000376 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577335 |
4000011 |
11/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577338 |
4000011 |
11/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577454 |
4000010 |
12/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577457 |
4000010 |
12/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577658 |
4000007 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577661 |
4000007 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577489 |
4000002 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580802 |
4000004 |
12/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580805 |
4000004 |
12/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577493 |
4000076 |
12/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577496 |
4000076 |
12/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577628 |
4000008 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577328 |
4000052 |
10/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577331 |
4000052 |
10/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577444 |
4000001 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577447 |
4000001 |
12/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577450 |
4000001 |
12/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577636 |
4000439 |
12/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577639 |
4000439 |
12/06/2019 |
R$ 84,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577433 |
4000005 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577436 |
4000005 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583863 |
4000524 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577473 |
4000525 |
11/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101581066 |
1001054 |
10/06/2019 |
R$ 324,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO |
101577178 |
1000104 |
11/06/2019 |
R$ 6.229,10 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577106 |
1000900 |
11/06/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577485 |
4000002 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580728 |
4000011 |
12/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577500 |
4000076 |
12/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580712 |
4000010 |
12/06/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583899 |
4000005 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577469 |
4000001 |
12/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580708 |
4000052 |
12/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577632 |
4000439 |
12/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580809 |
4000004 |
12/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577504 |
4000525 |
12/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577651 |
4000021 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580720 |
4000009 |
12/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577465 |
4000376 |
12/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580736 |
4000118 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580883 |
4000019 |
12/06/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580813 |
4000190 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580744 |
4000293 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580748 |
4000119 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580765 |
4000024 |
13/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580740 |
4000070 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577654 |
4000021 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580751 |
4000119 |
13/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580754 |
4000119 |
13/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580757 |
4000119 |
13/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580724 |
4000078 |
12/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580761 |
4000069 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
101581226 |
1000003 |
25/06/2019 |
R$ 229,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577809 |
1001042 |
13/06/2019 |
R$ 2.070,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577805 |
1001043 |
13/06/2019 |
R$ 812,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577813 |
1001044 |
13/06/2019 |
R$ 954,20 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO VEICULO PROPRIO EM MANUTENÇÃO- ROTA DIVINOLÂNDIA- CÓRREGO ROBERTOS. |
101577817 |
1001055 |
13/06/2019 |
R$ 9.965,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PAR A ESCOLA APAE EM VIRIGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577765 |
1000854 |
13/06/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577681 |
1000853 |
13/06/2019 |
R$ 6.336,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101577781 |
1000852 |
13/06/2019 |
R$ 2.991,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (TORA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577833 |
1001056 |
13/06/2019 |
R$ 6.759,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577849 |
1000166 |
13/06/2019 |
R$ 8.861,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581124 |
1001059 |
18/06/2019 |
R$ 4.458,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL "AMIGOS DE DIVINOLÂNDIA", PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577749 |
1001060 |
13/06/2019 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577697 |
1000666 |
13/06/2019 |
R$ 2.389,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577701 |
1000666 |
13/06/2019 |
R$ 7.434,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577705 |
1000665 |
13/06/2019 |
R$ 404,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577865 |
1000664 |
13/06/2019 |
R$ 1.204,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577709 |
1000738 |
13/06/2019 |
R$ 115,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577673 |
1000736 |
13/06/2019 |
R$ 1.028,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577669 |
1000664 |
13/06/2019 |
R$ 2.540,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577797 |
1000743 |
13/06/2019 |
R$ 339,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577677 |
1000736 |
13/06/2019 |
R$ 377,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577713 |
1000738 |
13/06/2019 |
R$ 443,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577717 |
1000745 |
13/06/2019 |
R$ 5.604,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577721 |
1000737 |
13/06/2019 |
R$ 1.280,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577725 |
1000745 |
13/06/2019 |
R$ 1.635,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577801 |
1000743 |
13/06/2019 |
R$ 354,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577729 |
1000737 |
13/06/2019 |
R$ 582,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577643 |
4000351 |
13/06/2019 |
R$ 16.233,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401577647 |
4000351 |
13/06/2019 |
R$ 6.263,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583903 |
4000077 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580828 |
4000011 |
19/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580839 |
4000439 |
19/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401587386 |
4000076 |
21/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580817 |
4000001 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583910 |
4000010 |
19/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580899 |
4000525 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580887 |
4000020 |
19/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580846 |
4000526 |
19/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580849 |
4000526 |
19/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580891 |
4000066 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580895 |
4000066 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401580773 |
4000535 |
17/06/2019 |
R$ 322,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DO JEMG EM SANTA MARIA DO SUAÇUÍ. |
101577733 |
1001061 |
13/06/2019 |
R$ 1.401,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401580824 |
4000536 |
19/06/2019 |
R$ 94,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401577877 |
4000008 |
12/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581155 |
1000534 |
18/06/2019 |
R$ 4.242,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581120 |
1000536 |
18/06/2019 |
R$ 4.711,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581132 |
1000538 |
18/06/2019 |
R$ 1.137,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581135 |
1000538 |
18/06/2019 |
R$ 275,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581116 |
1000536 |
18/06/2019 |
R$ 2.480,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581158 |
1000534 |
18/06/2019 |
R$ 1.079,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101581128 |
1000361 |
18/06/2019 |
R$ 100,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101577927 |
1001019 |
06/06/2019 |
R$ 1.747,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PZX-5352 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401586532 |
4000451 |
11/06/2019 |
R$ 856,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401580794 |
4000350 |
18/06/2019 |
R$ 756,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401580791 |
4000350 |
18/06/2019 |
R$ 4.855,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583913 |
4000010 |
19/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580853 |
4000052 |
19/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401587389 |
4000076 |
21/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580831 |
4000011 |
19/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583906 |
4000077 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580820 |
4000001 |
12/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580857 |
4000376 |
19/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580842 |
4000439 |
19/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580902 |
4000525 |
19/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580835 |
4000078 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583871 |
4000190 |
19/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401590676 |
4000004 |
19/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580879 |
4000293 |
25/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580653 |
4000119 |
27/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401588088 |
4000005 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583917 |
4000009 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580875 |
4000007 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580649 |
4000002 |
19/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401588100 |
4000121 |
25/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401588096 |
4000387 |
25/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583852 |
4000116 |
19/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401578303 |
4000127 |
19/06/2019 |
R$ 120,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401580692 |
4000546 |
25/06/2019 |
R$ 2.895,70 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 20000KM DO VEICULO QQQ 5320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401578347 |
4000548 |
17/06/2019 |
R$ 198,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO 20000KM DO VEICULO QQQ 5320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401578361 |
4000549 |
17/06/2019 |
R$ 226,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401580676 |
4000552 |
25/06/2019 |
R$ 4.116,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101581214 |
1000032 |
25/06/2019 |
R$ 259,24 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581222 |
1001076 |
25/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101581218 |
1001088 |
25/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101578543 |
1001089 |
17/06/2019 |
R$ 288,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101578557 |
1001090 |
17/06/2019 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101581230 |
1000286 |
25/06/2019 |
R$ 2.189,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583837 |
4000389 |
27/06/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583856 |
4000070 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583841 |
4000023 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583844 |
4000023 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580659 |
4000119 |
27/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583848 |
4000293 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580656 |
4000119 |
27/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583879 |
4000066 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580662 |
4000119 |
27/06/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401580665 |
4000119 |
27/06/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583859 |
4000070 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583875 |
4000077 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401587998 |
4000376 |
27/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401588053 |
4000006 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583895 |
4000076 |
27/06/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401590672 |
4000004 |
27/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583883 |
4000010 |
27/06/2019 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583891 |
4000009 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401587958 |
4000525 |
27/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583867 |
4000078 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401587994 |
4000007 |
27/06/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401588085 |
4000005 |
27/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401583887 |
4000052 |
27/06/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401588002 |
4000439 |
27/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101581318 |
1001171 |
25/06/2019 |
R$ 50,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583052 |
1000048 |
10/06/2019 |
R$ 15,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583028 |
1000048 |
10/06/2019 |
R$ 3.376,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583032 |
1000048 |
19/06/2019 |
R$ 1.442,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583056 |
1000048 |
19/06/2019 |
R$ 4,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583040 |
1000048 |
24/06/2019 |
R$ 119,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583036 |
1000048 |
28/06/2019 |
R$ 2.064,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583060 |
1000048 |
28/06/2019 |
R$ 3,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583044 |
1000048 |
28/06/2019 |
R$ 2,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
101583022 |
1000049 |
10/06/2019 |
R$ 16.476,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101583196 |
1000172 |
30/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101583447 |
1000172 |
30/06/2019 |
R$ 61,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 147 |
101583465 |
1000646 |
30/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
101583489 |
1000173 |
30/06/2019 |
R$ 30,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
101583519 |
1000173 |
30/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101583537 |
1000175 |
30/06/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101583637 |
1000172 |
30/06/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101583657 |
1000172 |
30/06/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101583697 |
1000172 |
30/06/2019 |
R$ 91,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101583949 |
1000176 |
30/06/2019 |
R$ 0,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
101583957 |
1000177 |
30/06/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101584017 |
1000172 |
30/06/2019 |
R$ 40,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101584643 |
1000172 |
30/06/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101584657 |
1000176 |
30/06/2019 |
R$ 411,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101584833 |
1000172 |
30/06/2019 |
R$ 152,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101584861 |
1000058 |
10/06/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101584865 |
1000058 |
19/06/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101584869 |
1000058 |
28/06/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101584883 |
1000164 |
19/06/2019 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SEGURANÇA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101585511 |
1001258 |
27/06/2019 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
401586520 |
4000040 |
30/06/2019 |
R$ 244,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401586568 |
4000043 |
30/06/2019 |
R$ 11.797,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401586556 |
4000041 |
30/06/2019 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401586559 |
4000041 |
30/06/2019 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401586562 |
4000042 |
30/06/2019 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401586565 |
4000042 |
30/06/2019 |
R$ 1.849,57 |
|