| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101630093 |
1000728 |
26/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401621891 |
4001274 |
10/09/2019 |
R$ 4.519,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401617833 |
4000302 |
03/09/2019 |
R$ 3.006,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401621713 |
4000306 |
10/09/2019 |
R$ 4.742,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401621686 |
4000307 |
10/09/2019 |
R$ 945,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401621690 |
4000317 |
10/09/2019 |
R$ 476,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401621897 |
4000318 |
10/09/2019 |
R$ 2.017,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401621893 |
4000469 |
10/09/2019 |
R$ 569,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626826 |
1000002 |
02/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401643096 |
4000604 |
17/09/2019 |
R$ 8.505,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101626776 |
1000730 |
02/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621941 |
1001341 |
10/09/2019 |
R$ 1.615,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622033 |
1001342 |
10/09/2019 |
R$ 1.615,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5352, QPX-7186, HNH-1620 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642859 |
4000619 |
10/09/2019 |
R$ 4.845,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642883 |
4000607 |
10/09/2019 |
R$ 97,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642879 |
4000610 |
10/09/2019 |
R$ 171,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621945 |
1001351 |
10/09/2019 |
R$ 2.203,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642875 |
4000621 |
10/09/2019 |
R$ 191,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642871 |
4000622 |
10/09/2019 |
R$ 43,76 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONERS (664) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642887 |
4000645 |
10/09/2019 |
R$ 177,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622037 |
1001369 |
10/09/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621949 |
1001370 |
10/09/2019 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642918 |
4000545 |
10/09/2019 |
R$ 326,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642930 |
4000639 |
10/09/2019 |
R$ 3.477,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642914 |
4000646 |
10/09/2019 |
R$ 227,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642910 |
4000648 |
10/09/2019 |
R$ 143,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642926 |
4000647 |
10/09/2019 |
R$ 6.088,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642719 |
4000625 |
04/09/2019 |
R$ 38,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS, E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA 199/2018 |
401642899 |
4000593 |
10/09/2019 |
R$ 1.362,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS, E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA 199/2018 |
401642891 |
4000590 |
10/09/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS, E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA 199/2018 |
401621694 |
4000598 |
10/09/2019 |
R$ 698,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642895 |
4000638 |
10/09/2019 |
R$ 44,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS, E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA 199/2018 |
401621698 |
4000597 |
10/09/2019 |
R$ 684,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621985 |
1001366 |
10/09/2019 |
R$ 119,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621905 |
1001367 |
10/09/2019 |
R$ 159,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621981 |
1001368 |
10/09/2019 |
R$ 818,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA RAM PARA USO NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621977 |
1001374 |
10/09/2019 |
R$ 58,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621913 |
1001375 |
10/09/2019 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622041 |
1001376 |
10/09/2019 |
R$ 958,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101617757 |
1001377 |
04/09/2019 |
R$ 542,85 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. CARLOS GERALDO GONÇALVES, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101621526 |
1001358 |
10/09/2019 |
R$ 712,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. ALEXANDRE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101621542 |
1001357 |
10/09/2019 |
R$ 1.151,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621973 |
1001475 |
10/09/2019 |
R$ 37,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621969 |
1001476 |
10/09/2019 |
R$ 58,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621965 |
1001300 |
10/09/2019 |
R$ 116,40 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621961 |
1001301 |
10/09/2019 |
R$ 244,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621957 |
1001478 |
10/09/2019 |
R$ 111,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621953 |
1001479 |
10/09/2019 |
R$ 82,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS CONFORME BENEFICIO 1802636266. |
101617711 |
1001324 |
02/09/2019 |
R$ 5.128,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS, E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA 199/2018 |
401621702 |
4000600 |
10/09/2019 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642851 |
4000078 |
08/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTUA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630099 |
1000180 |
20/09/2019 |
R$ 471,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO Ano de 2019. |
101630105 |
1000179 |
20/09/2019 |
R$ 1.585,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630109 |
1000181 |
20/09/2019 |
R$ 1.388,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622021 |
1001477 |
10/09/2019 |
R$ 15,30 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA UNIFORME DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PRIMEIRO DE MARÇO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626421 |
1001492 |
17/09/2019 |
R$ 4.326,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621574 |
1001400 |
10/09/2019 |
R$ 170,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621546 |
1001398 |
10/09/2019 |
R$ 405,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101622101 |
1001498 |
10/09/2019 |
R$ 199,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622097 |
1001500 |
10/09/2019 |
R$ 98,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622093 |
1001509 |
10/09/2019 |
R$ 82,63 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101617751 |
1001516 |
04/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101626846 |
1001533 |
02/09/2019 |
R$ 50,16 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101617727 |
1001535 |
03/09/2019 |
R$ 2.746,29 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. LORIVALDO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101621598 |
1001395 |
10/09/2019 |
R$ 488,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. LILIAN, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101621602 |
1001396 |
10/09/2019 |
R$ 112,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. ILZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101621582 |
1001401 |
10/09/2019 |
R$ 919,42 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. VILMA DIVINA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101621534 |
1001402 |
10/09/2019 |
R$ 1.278,73 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101621538 |
1001397 |
10/09/2019 |
R$ 2.265,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "AMIGOS DE DIVINOLÂNDIA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622105 |
1001496 |
10/09/2019 |
R$ 228,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622025 |
1001495 |
10/09/2019 |
R$ 250,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL "AMIGOS DE DIVINOLÂNDIA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622109 |
1001502 |
10/09/2019 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101622113 |
1001501 |
10/09/2019 |
R$ 667,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101622117 |
1001497 |
10/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621630 |
1001504 |
10/09/2019 |
R$ 56,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101622121 |
1001508 |
10/09/2019 |
R$ 143,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622029 |
1001506 |
10/09/2019 |
R$ 47,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622125 |
1001519 |
10/09/2019 |
R$ 115,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622129 |
1001520 |
10/09/2019 |
R$ 41,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622133 |
1001521 |
10/09/2019 |
R$ 331,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRAS NAS PRAÇAS JOSÉ DE SOUZA MADEIRA E JUQUITA DO BENTO, INVENTARIADAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (PAGO COM RECURSO FUMPAC). |
101621667 |
1001541 |
10/09/2019 |
R$ 5.938,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622137 |
1001511 |
10/09/2019 |
R$ 158,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101621494 |
1000617 |
02/09/2019 |
R$ 298,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101621497 |
1000617 |
02/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621633 |
1001547 |
10/09/2019 |
R$ 56,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621636 |
1001549 |
10/09/2019 |
R$ 118,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101622141 |
1001512 |
10/09/2019 |
R$ 142,23 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101621510 |
1001671 |
10/09/2019 |
R$ 1.730,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. CHIQUITO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101621513 |
1001672 |
10/09/2019 |
R$ 1.213,30 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. CLÁUDIO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101621519 |
1001679 |
10/09/2019 |
R$ 841,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642903 |
4000685 |
10/09/2019 |
R$ 59,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642533 |
4000080 |
01/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642525 |
4000004 |
01/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622017 |
1001514 |
10/09/2019 |
R$ 116,00 |
|
| REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME CONTRATO Nº 055/2018 E Nº DE OPERAÇÃO 1040696-99. |
101621937 |
1001568 |
03/09/2019 |
R$ 61.284,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL "AMIGOS DE DIVINOLÂNDIA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621522 |
1001680 |
10/09/2019 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL "AMIGOS DE DIVINOLÂNDIA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626413 |
1001678 |
17/09/2019 |
R$ 708,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626409 |
1001677 |
17/09/2019 |
R$ 145,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626477 |
1001675 |
17/09/2019 |
R$ 3.642,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621516 |
1001674 |
10/09/2019 |
R$ 622,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621570 |
1001673 |
10/09/2019 |
R$ 247,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621507 |
1001670 |
10/09/2019 |
R$ 729,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621504 |
1001669 |
10/09/2019 |
R$ 2.503,45 |
|
| REFERE-SE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621618 |
1001562 |
10/09/2019 |
R$ 459,82 |
|
| REFERE-SE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621622 |
1001561 |
10/09/2019 |
R$ 6.339,38 |
|
| |
101621614 |
1001513 |
10/09/2019 |
R$ 295,80 |
|
| REFERE-SE A ALUGUEL DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO CIDADANIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621610 |
1001563 |
10/09/2019 |
R$ 443,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622077 |
1001696 |
10/09/2019 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622045 |
1001700 |
10/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622049 |
1001701 |
10/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS/UNIFORME PARA AS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626357 |
1001703 |
13/09/2019 |
R$ 684,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS/UNIFORME PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626353 |
1001704 |
13/09/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101622053 |
1001705 |
10/09/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101636524 |
1001706 |
26/09/2019 |
R$ 173,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
401642956 |
4000109 |
10/09/2019 |
R$ 260,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS/UNIFORME PARA A EQUIPE DA VIGILÂNDIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626508 |
4000695 |
13/09/2019 |
R$ 516,00 |
|
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642855 |
4000696 |
10/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642529 |
4000004 |
01/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101622069 |
1000170 |
10/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101622073 |
1000170 |
10/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101621434 |
1000029 |
10/09/2019 |
R$ 160,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101621438 |
1000030 |
10/09/2019 |
R$ 95,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
101621442 |
1000031 |
10/09/2019 |
R$ 332,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621590 |
1001404 |
10/09/2019 |
R$ 1.457,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621586 |
1001399 |
10/09/2019 |
R$ 1.224,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621933 |
1001532 |
10/09/2019 |
R$ 2.139,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621450 |
1001564 |
06/09/2019 |
R$ 4.760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642922 |
4000700 |
10/09/2019 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS/UNIFORMES PARA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626504 |
4000701 |
13/09/2019 |
R$ 6.278,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORME PARA A EQUIPE DE COMBATE A DENGUE, ZICA E CHICUNGUNHA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626500 |
4000702 |
13/09/2019 |
R$ 1.806,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642601 |
4000703 |
03/09/2019 |
R$ 2.853,28 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ESTOFADO NO VEÍCULO PLACA: PUM-7183 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101617769 |
1001708 |
04/09/2019 |
R$ 2.691,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE ESCRITURA PUBLICA DOS LOTES INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO ALTO DAS PALMEIRAS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626303 |
1001710 |
03/09/2019 |
R$ 4.235,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401642691 |
4000710 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401642637 |
4000712 |
03/09/2019 |
R$ 29.414,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621322 |
4000716 |
03/09/2019 |
R$ 11.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621216 |
4000717 |
03/09/2019 |
R$ 6.269,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621208 |
4000718 |
03/09/2019 |
R$ 2.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401642709 |
4000719 |
03/09/2019 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621332 |
4000720 |
03/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621338 |
4000721 |
03/09/2019 |
R$ 7.661,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401642617 |
4000711 |
03/09/2019 |
R$ 8.150,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401642663 |
4000711 |
03/09/2019 |
R$ 49.431,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621268 |
4000715 |
03/09/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621314 |
4000715 |
03/09/2019 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621254 |
4000713 |
03/09/2019 |
R$ 2.127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621294 |
4000713 |
03/09/2019 |
R$ 15.141,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621260 |
4000714 |
03/09/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
401621276 |
4000714 |
03/09/2019 |
R$ 3.907,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620752 |
1001753 |
03/09/2019 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620712 |
1001754 |
03/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620732 |
1001755 |
03/09/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620804 |
1001756 |
03/09/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620826 |
1001757 |
03/09/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620770 |
1001758 |
03/09/2019 |
R$ 4.049,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620838 |
1001759 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621004 |
1001760 |
03/09/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621016 |
1001761 |
03/09/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620782 |
1001762 |
03/09/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620856 |
1001763 |
03/09/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620832 |
1001764 |
03/09/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620862 |
1001765 |
03/09/2019 |
R$ 7.783,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620890 |
1001766 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620998 |
1001767 |
03/09/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620884 |
1001768 |
03/09/2019 |
R$ 1.630,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620876 |
1001773 |
03/09/2019 |
R$ 4.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620926 |
1001774 |
03/09/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620918 |
1001775 |
03/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620908 |
1001776 |
03/09/2019 |
R$ 2.917,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620934 |
1001777 |
03/09/2019 |
R$ 2.302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620940 |
1001778 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620960 |
1001779 |
03/09/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620966 |
1001780 |
03/09/2019 |
R$ 5.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620984 |
1001781 |
03/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101620990 |
1001782 |
03/09/2019 |
R$ 7.993,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621030 |
1001783 |
03/09/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621154 |
1001784 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621098 |
1001786 |
03/09/2019 |
R$ 23.664,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621148 |
1001787 |
03/09/2019 |
R$ 15.257,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621134 |
1001788 |
03/09/2019 |
R$ 6.956,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621172 |
1001789 |
03/09/2019 |
R$ 4.105,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621182 |
1001790 |
03/09/2019 |
R$ 1.199,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621060 |
1001791 |
03/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621054 |
1001792 |
03/09/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621036 |
1001793 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621190 |
1001794 |
03/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101626971 |
1001795 |
20/09/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101626975 |
1001796 |
20/09/2019 |
R$ 603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101626983 |
1001797 |
20/09/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627005 |
1001798 |
20/09/2019 |
R$ 2.249,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101626989 |
1001799 |
20/09/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101626993 |
1001800 |
20/09/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101626999 |
1001801 |
20/09/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627013 |
1001802 |
20/09/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627019 |
1001803 |
20/09/2019 |
R$ 2.075,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627025 |
1001806 |
20/09/2019 |
R$ 1.790,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627033 |
1001807 |
20/09/2019 |
R$ 904,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627061 |
1001808 |
20/09/2019 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627041 |
1001809 |
20/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627055 |
1001810 |
20/09/2019 |
R$ 1.387,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627047 |
1001811 |
20/09/2019 |
R$ 1.846,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627067 |
1001812 |
20/09/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627071 |
1001813 |
20/09/2019 |
R$ 12.660,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627087 |
1001814 |
20/09/2019 |
R$ 5.847,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627097 |
1001815 |
20/09/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627103 |
1001816 |
20/09/2019 |
R$ 1.197,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101627077 |
1001817 |
20/09/2019 |
R$ 693,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
401642952 |
4000055 |
10/09/2019 |
R$ 97,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642541 |
4000001 |
02/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642569 |
4000076 |
02/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642545 |
4000525 |
02/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642573 |
4000010 |
02/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642589 |
4000009 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642565 |
4000006 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642549 |
4000293 |
02/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642577 |
4000024 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642553 |
4000052 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642557 |
4000439 |
02/09/2019 |
R$ 317,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642597 |
4000376 |
02/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642581 |
4000004 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642585 |
4000007 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642561 |
4000011 |
02/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642537 |
4000002 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642593 |
4000574 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101621500 |
1000617 |
02/09/2019 |
R$ 566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626822 |
1000002 |
02/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626327 |
1001818 |
02/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626842 |
1001819 |
02/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626818 |
1001820 |
02/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101621454 |
1001734 |
06/09/2019 |
R$ 326,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621076 |
1001785 |
03/09/2019 |
R$ 11.937,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019 |
101621108 |
1001785 |
03/09/2019 |
R$ 26.458,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
401643267 |
4000722 |
20/09/2019 |
R$ 32.305,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2019 |
101626965 |
1001821 |
20/09/2019 |
R$ 964,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101621929 |
1000213 |
10/09/2019 |
R$ 51,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101617761 |
1001699 |
04/09/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PUM-7183 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101617765 |
1001709 |
04/09/2019 |
R$ 2.021,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621626 |
1001739 |
10/09/2019 |
R$ 116,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRAS NAS PRAÇAS JOSÉ DE SOUZA MADEIRA E JUQUITA DO BENTO, INVENTARIADAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (PAGO COM RECURSO FUMPAC). |
101621670 |
1001740 |
10/09/2019 |
R$ 243,10 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101621639 |
1001712 |
10/09/2019 |
R$ 88,36 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101621989 |
1000042 |
10/09/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621993 |
1001729 |
10/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101621562 |
1001719 |
10/09/2019 |
R$ 1.285,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMÍLIA DA SRA. JOVINA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101621566 |
1001718 |
10/09/2019 |
R$ 1.266,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMÍLIA DO SR. CÉLIO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101621558 |
1001733 |
10/09/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621925 |
1001745 |
10/09/2019 |
R$ 6.947,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401617837 |
4000704 |
03/09/2019 |
R$ 3.793,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642906 |
4000705 |
10/09/2019 |
R$ 129,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
101621909 |
1000068 |
10/09/2019 |
R$ 53,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621594 |
1001725 |
10/09/2019 |
R$ 2.891,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRAS NAS PRAÇAS JOSÉ DE SOUZA MADEIRA E JUQUITA DO BENTO, INVENTARIADAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (PAGO COM RECURSO FUMPAC). |
101621606 |
1001724 |
10/09/2019 |
R$ 86,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621550 |
1001720 |
10/09/2019 |
R$ 43,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621554 |
1001722 |
10/09/2019 |
R$ 466,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621578 |
1001721 |
10/09/2019 |
R$ 585,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621921 |
1001747 |
10/09/2019 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642867 |
4000643 |
10/09/2019 |
R$ 191,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101617731 |
1001686 |
03/09/2019 |
R$ 2.200,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621678 |
1001822 |
10/09/2019 |
R$ 4.409,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621682 |
1001728 |
10/09/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. |
101621490 |
1001824 |
06/09/2019 |
R$ 3.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101621643 |
1000067 |
10/09/2019 |
R$ 186,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101626866 |
1000066 |
20/09/2019 |
R$ 126,68 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIME PARA USO NA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS-RECURSO FUMPAC. |
101621674 |
1001750 |
10/09/2019 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621647 |
1000288 |
10/09/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621663 |
1000237 |
10/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101626247 |
1000041 |
09/09/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626764 |
1001566 |
17/09/2019 |
R$ 2.352,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626417 |
1001831 |
17/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA USO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626862 |
1001833 |
20/09/2019 |
R$ 4.417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626251 |
1000273 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626239 |
1000840 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626235 |
1000839 |
09/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621474 |
1000678 |
05/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621458 |
1000693 |
05/09/2019 |
R$ 1.921,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101616821 |
1000182 |
13/09/2019 |
R$ 13.610,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
101616824 |
1000183 |
13/09/2019 |
R$ 1.515,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101626768 |
1000361 |
17/09/2019 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101630053 |
1000411 |
09/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101626878 |
1000409 |
09/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101626223 |
1000407 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101626227 |
1000404 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101636490 |
1000412 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101636494 |
1000680 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101626772 |
1000730 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101626243 |
1000681 |
09/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401621732 |
4000725 |
10/09/2019 |
R$ 288,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642786 |
4000119 |
06/09/2019 |
R$ 137,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642813 |
4000011 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642824 |
4000525 |
06/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642844 |
4000004 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642847 |
4000004 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642840 |
4000006 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642734 |
4000076 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642779 |
4000010 |
06/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642809 |
4000078 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642737 |
4000076 |
06/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642805 |
4000077 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642761 |
4000067 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642745 |
4000021 |
06/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642757 |
4000022 |
06/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642753 |
4000066 |
06/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642816 |
4000011 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642801 |
4000009 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642836 |
4000007 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642765 |
4000052 |
06/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642782 |
4000010 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642772 |
4000376 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642775 |
4000376 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642727 |
4000001 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642730 |
4000001 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642820 |
4000439 |
06/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642793 |
4000002 |
06/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642768 |
4000052 |
06/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642832 |
4000020 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642797 |
4000124 |
06/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642828 |
4000116 |
06/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642749 |
4000021 |
06/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642789 |
4000119 |
06/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401642741 |
4000726 |
06/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
401642938 |
4000059 |
10/09/2019 |
R$ 256,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401642934 |
4000058 |
10/09/2019 |
R$ 183,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA VENRAY 10 |
401642948 |
4000266 |
10/09/2019 |
R$ 155,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO ANO DE 2017 |
101621446 |
1001837 |
05/09/2019 |
R$ 1.159,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO. |
101622001 |
1001854 |
10/09/2019 |
R$ 10.385,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621997 |
1001857 |
10/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101621917 |
1001858 |
10/09/2019 |
R$ 3.460,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. ELIANE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101621530 |
1001859 |
10/09/2019 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2019(diferenca de pagamento) |
401642863 |
4000730 |
10/09/2019 |
R$ 183,64 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626199 |
4000039 |
11/09/2019 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626203 |
4000038 |
11/09/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
401643092 |
4000110 |
17/09/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A PACIENTE ODILIA MARTINS DA ROCHA, DURANTE TODO O PERÍODO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643119 |
4000640 |
18/09/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A PACIENTE GERALDA REIS LIMA, DURANTE TODO O PERÍODO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643116 |
4000628 |
18/09/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643052 |
4000032 |
12/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643076 |
4000033 |
12/09/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL MADUREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643004 |
4000034 |
11/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643084 |
4000035 |
17/09/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS ESTAGIARIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM E MEDICINA DA FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS DE BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642968 |
4000745 |
11/09/2019 |
R$ 212,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626207 |
4000352 |
11/09/2019 |
R$ 20.116,44 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626211 |
4000748 |
11/09/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642960 |
4000749 |
11/09/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: QUG-7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626263 |
1001250 |
11/09/2019 |
R$ 1.365,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626267 |
1000737 |
11/09/2019 |
R$ 1.149,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626271 |
1000666 |
11/09/2019 |
R$ 10.917,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626275 |
1000745 |
11/09/2019 |
R$ 6.177,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626259 |
1000736 |
11/09/2019 |
R$ 1.355,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626255 |
1000743 |
11/09/2019 |
R$ 932,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626299 |
1000664 |
11/09/2019 |
R$ 4.145,51 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIA. |
101626850 |
1001538 |
12/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626810 |
1000045 |
12/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101626231 |
1001539 |
12/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101630045 |
1000043 |
19/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626323 |
1000044 |
12/09/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626279 |
1000203 |
11/09/2019 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO ATERRO CONTRALADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626780 |
1001860 |
12/09/2019 |
R$ 2.432,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626295 |
1001836 |
11/09/2019 |
R$ 2.237,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626449 |
1000197 |
17/09/2019 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626445 |
1000189 |
17/09/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
101626441 |
1000190 |
17/09/2019 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626461 |
1000191 |
17/09/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626469 |
1000188 |
17/09/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626437 |
1000192 |
17/09/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626433 |
1000196 |
17/09/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626429 |
1000186 |
17/09/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626465 |
1000195 |
17/09/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
101626425 |
1000194 |
17/09/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626473 |
1000193 |
17/09/2019 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643048 |
4000019 |
12/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626187 |
4000734 |
11/09/2019 |
R$ 1.678,05 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626191 |
4000750 |
11/09/2019 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626195 |
4000752 |
11/09/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES E SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642984 |
4000753 |
11/09/2019 |
R$ 18.920,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401642964 |
4000754 |
11/09/2019 |
R$ 5.008,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626377 |
1000168 |
12/09/2019 |
R$ 10.493,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626361 |
1000167 |
12/09/2019 |
R$ 13.772,43 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626331 |
1001872 |
12/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626405 |
1000207 |
17/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626393 |
1001565 |
12/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE JUCÉLIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101626219 |
1001537 |
12/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626401 |
1001898 |
17/09/2019 |
R$ 8.080,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626397 |
1001899 |
17/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CIRCUITO CIDADANIA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS - FUMTUR |
101626349 |
1001900 |
12/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141639 |
101626453 |
1000238 |
17/09/2019 |
R$ 61,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101626457 |
1000239 |
17/09/2019 |
R$ 62,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626830 |
1000839 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626838 |
1000209 |
19/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626814 |
1001902 |
19/09/2019 |
R$ 793,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626744 |
1001903 |
18/09/2019 |
R$ 1.179,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101636502 |
1001904 |
19/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643028 |
4000119 |
12/09/2019 |
R$ 220,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643044 |
4000021 |
12/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643068 |
4000380 |
12/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643064 |
4000024 |
12/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643016 |
4000439 |
12/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643024 |
4000376 |
12/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643040 |
4000076 |
12/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643072 |
4000001 |
12/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643060 |
4000010 |
12/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643056 |
4000007 |
12/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643012 |
4000011 |
12/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643080 |
4000004 |
12/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643036 |
4000009 |
12/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643032 |
4000002 |
12/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643020 |
4000525 |
12/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643008 |
4000052 |
12/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401643088 |
4000127 |
17/09/2019 |
R$ 146,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626834 |
1001905 |
19/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626656 |
1000536 |
18/09/2019 |
R$ 6.193,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626652 |
1000536 |
18/09/2019 |
R$ 336,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626724 |
1000538 |
18/09/2019 |
R$ 1.085,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626634 |
1000534 |
18/09/2019 |
R$ 3.807,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626748 |
1000853 |
18/09/2019 |
R$ 6.336,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA - FIGUEIREDOS/ SADINA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626676 |
1001531 |
18/09/2019 |
R$ 6.226,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626660 |
1000166 |
18/09/2019 |
R$ 9.270,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (TORA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626728 |
1001056 |
18/09/2019 |
R$ 7.146,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PAR A ESCOLA APAE EM VIRIGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626708 |
1000854 |
18/09/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101626692 |
1000852 |
18/09/2019 |
R$ 2.991,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101630314 |
1001875 |
24/09/2019 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101630317 |
1001876 |
24/09/2019 |
R$ 59,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101630073 |
1001877 |
24/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DAE A FAVOR DE INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO. |
101622597 |
1001906 |
06/09/2019 |
R$ 4,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO N 2018005301 |
101622611 |
1001907 |
10/09/2019 |
R$ 671,92 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA TATY MEIRA NO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO FUMTUR |
101626630 |
1001908 |
18/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS CONFORME BENEFICIO 184.322.319-5 |
101626638 |
1001909 |
18/09/2019 |
R$ 1.974,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401643390 |
4000043 |
30/09/2019 |
R$ 9.881,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626614 |
4000756 |
18/09/2019 |
R$ 4.335,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643100 |
4000757 |
18/09/2019 |
R$ 1.139,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626598 |
4000759 |
18/09/2019 |
R$ 4.280,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO N 071808003020-5. PARCELA 01/16. |
101626648 |
1001911 |
18/09/2019 |
R$ 4.495,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630057 |
1000286 |
24/09/2019 |
R$ 2.190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
101632597 |
1001912 |
10/09/2019 |
R$ 25.549,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO 240968 |
101632602 |
1001913 |
10/09/2019 |
R$ 11.397,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643171 |
4000258 |
19/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643179 |
4000021 |
19/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643182 |
4000021 |
19/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643223 |
4000116 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643226 |
4000116 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643229 |
4000116 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643175 |
4000293 |
19/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643189 |
4000119 |
19/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643192 |
4000119 |
19/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643233 |
4000067 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643236 |
4000067 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643185 |
4000021 |
19/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643240 |
4000019 |
19/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643243 |
4000019 |
19/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643123 |
4000008 |
19/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643159 |
4000311 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643212 |
4000076 |
19/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643215 |
4000076 |
19/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643208 |
4000234 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643147 |
4000011 |
19/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643143 |
4000052 |
19/09/2019 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643151 |
4000439 |
19/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643167 |
4000078 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643247 |
4000004 |
19/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643131 |
4000376 |
19/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643135 |
4000009 |
19/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643196 |
4000010 |
19/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643155 |
4000002 |
19/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643204 |
4000007 |
19/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643200 |
4000001 |
19/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643139 |
4000525 |
19/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643219 |
4000024 |
19/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101636498 |
1001915 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101630049 |
1000841 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101630113 |
1001916 |
20/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643163 |
4000190 |
19/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626858 |
1000711 |
19/09/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626874 |
1001917 |
20/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101626870 |
1001918 |
20/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101630095 |
1001919 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101630081 |
1001920 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101630089 |
1001921 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101630085 |
1001922 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BONDE DO FORRÓ NO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO FUMTUR |
101626854 |
1001923 |
20/09/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PIPOQUEIRA NA REALIZAÇÃO DO II CIRCUITO DA CIDADANIA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101636506 |
1001924 |
26/09/2019 |
R$ 187,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626902 |
4000349 |
20/09/2019 |
R$ 242,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401626906 |
4000349 |
20/09/2019 |
R$ 4.381,14 |
|
| REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CORRESPONDENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 830392/2016 M. CIDADES/CAIXA, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101636528 |
1001928 |
26/09/2019 |
R$ 75.741,61 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA VISITA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE PACIENTES À GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643251 |
4000767 |
20/09/2019 |
R$ 425,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643127 |
4000764 |
19/09/2019 |
R$ 5.843,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101630077 |
1001838 |
24/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101630061 |
1001839 |
24/09/2019 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: GLB-7406, PUP-5110, PZD-9120 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101630069 |
1001840 |
24/09/2019 |
R$ 980,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464, PUD-8952, OWO-8993 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101630065 |
1001841 |
24/09/2019 |
R$ 258,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, OQP-3051, PXV-9310, PXX-6082, QQQ-5320, QPX-7186, PVL-1756, PZX-5352 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643274 |
4000735 |
24/09/2019 |
R$ 1.175,94 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643000 |
4000751 |
11/09/2019 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626311 |
1001880 |
13/09/2019 |
R$ 324,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101626319 |
1001874 |
13/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401643278 |
4000773 |
24/09/2019 |
R$ 2.189,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401630169 |
4000026 |
25/09/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401643296 |
4000774 |
25/09/2019 |
R$ 193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401643299 |
4000775 |
25/09/2019 |
R$ 98,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643307 |
4000574 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643358 |
4000005 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643366 |
4000007 |
26/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643315 |
4000010 |
26/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643350 |
4000006 |
26/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643362 |
4000004 |
26/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643319 |
4000001 |
26/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643311 |
4000011 |
26/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643327 |
4000002 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643335 |
4000052 |
26/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643331 |
4000009 |
26/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643303 |
4000376 |
26/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643354 |
4000024 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643323 |
4000439 |
26/09/2019 |
R$ 208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643343 |
4000076 |
26/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643346 |
4000076 |
26/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643370 |
4000116 |
26/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401643339 |
4000525 |
26/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QPX 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
401642723 |
4000736 |
05/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101627707 |
1001933 |
13/09/2019 |
R$ 8,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101627721 |
1001934 |
13/09/2019 |
R$ 8,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS CON BENEFICIO 1863634026 |
101627733 |
1001542 |
16/09/2019 |
R$ 4.855,62 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101627785 |
1001936 |
17/09/2019 |
R$ 40,53 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
401630165 |
4000056 |
26/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101630353 |
1001976 |
27/09/2019 |
R$ 17.952,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101630341 |
1001977 |
27/09/2019 |
R$ 27.956,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101630359 |
1001978 |
27/09/2019 |
R$ 66.317,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101630383 |
1001979 |
27/09/2019 |
R$ 71.005,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101630333 |
1002011 |
27/09/2019 |
R$ 10.182,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101630321 |
1002012 |
27/09/2019 |
R$ 32.252,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630015 |
1000048 |
10/09/2019 |
R$ 3.255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101629995 |
1000048 |
10/09/2019 |
R$ 15,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630003 |
1000048 |
10/09/2019 |
R$ 0,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630007 |
1000048 |
20/09/2019 |
R$ 0,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101629999 |
1000048 |
20/09/2019 |
R$ 6,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630019 |
1000048 |
20/09/2019 |
R$ 688,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630023 |
1000048 |
24/09/2019 |
R$ 113,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630027 |
1000048 |
26/09/2019 |
R$ 2,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630031 |
1000048 |
30/09/2019 |
R$ 2.171,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101630011 |
1000048 |
30/09/2019 |
R$ 1,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
101630039 |
1000049 |
10/09/2019 |
R$ 16.634,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO. |
101630121 |
1001945 |
27/09/2019 |
R$ 11.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101631317 |
1000172 |
30/09/2019 |
R$ 104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101631347 |
1000172 |
30/09/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101631377 |
1000172 |
30/09/2019 |
R$ 26,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101631419 |
1000048 |
30/09/2019 |
R$ 4,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101631485 |
1000172 |
30/09/2019 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 147 |
101631505 |
1000646 |
30/09/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
101631525 |
1000173 |
30/09/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 129 |
101631557 |
1000174 |
30/09/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101631587 |
1000175 |
30/09/2019 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101631873 |
1000172 |
30/09/2019 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101632579 |
1000172 |
30/09/2019 |
R$ 347,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101632593 |
1000172 |
30/09/2019 |
R$ 197,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101632618 |
1000058 |
10/09/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101632622 |
1000058 |
20/09/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101632626 |
1000058 |
30/09/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101632640 |
1000164 |
20/09/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101632654 |
1002042 |
30/09/2019 |
R$ 130,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101632672 |
1002042 |
30/09/2019 |
R$ 617,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101633058 |
1000176 |
30/09/2019 |
R$ 0,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
101633074 |
1000177 |
30/09/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101636082 |
1000176 |
30/09/2019 |
R$ 331,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401636228 |
4000247 |
30/09/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401636266 |
4000247 |
30/09/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
401643374 |
4000040 |
30/09/2019 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401643378 |
4000041 |
30/09/2019 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401643381 |
4000041 |
30/09/2019 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401643384 |
4000042 |
30/09/2019 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401643387 |
4000042 |
30/09/2019 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401643393 |
4000043 |
30/09/2019 |
R$ 477,25 |
|