| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101655568 |
1002082 |
04/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS, E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA 199/2018 |
401646264 |
4000600 |
17/10/2019 |
R$ 532,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS, E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA 199/2018 |
401646256 |
4000600 |
29/10/2019 |
R$ 1.895,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637499 |
1001550 |
10/10/2019 |
R$ 31,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637395 |
1001676 |
10/10/2019 |
R$ 385,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637483 |
1001698 |
10/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637770 |
1001702 |
02/10/2019 |
R$ 1.328,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS, E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA 199/2018 |
401646260 |
4000600 |
29/10/2019 |
R$ 463,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO. |
401646779 |
4000694 |
22/10/2019 |
R$ 637,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401640518 |
4000697 |
15/10/2019 |
R$ 6.915,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640522 |
4000693 |
15/10/2019 |
R$ 5.876,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637475 |
1001694 |
10/10/2019 |
R$ 15,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637471 |
1001693 |
10/10/2019 |
R$ 655,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MG, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646799 |
4000616 |
24/10/2019 |
R$ 528,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640277 |
1001742 |
15/10/2019 |
R$ 5.440,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646613 |
1001742 |
30/10/2019 |
R$ 4.760,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637479 |
1001744 |
10/10/2019 |
R$ 1.484,30 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS DA 7ª JORNADA CULTURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (PAGO COM RECURSO FUMPAC). |
101646881 |
1001743 |
22/10/2019 |
R$ 580,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637864 |
4000673 |
09/10/2019 |
R$ 2.414,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
401646791 |
4000724 |
24/10/2019 |
R$ 1.090,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640579 |
1001715 |
10/10/2019 |
R$ 209,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637495 |
1001716 |
10/10/2019 |
R$ 78,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E BASTÕES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637543 |
1001726 |
10/10/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637459 |
1001713 |
10/10/2019 |
R$ 45,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637455 |
1001714 |
10/10/2019 |
R$ 79,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO IMÓVEL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637583 |
1001723 |
09/10/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ISQUEIROS PARA O CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646843 |
1001823 |
24/10/2019 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101646851 |
1000181 |
23/10/2019 |
R$ 1.446,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTUA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101646855 |
1000180 |
23/10/2019 |
R$ 611,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO Ano de 2019. |
101646859 |
1000179 |
23/10/2019 |
R$ 1.542,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646771 |
4000707 |
22/10/2019 |
R$ 2.062,07 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA DA CONSTRUÇÃO DO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637848 |
4000688 |
09/10/2019 |
R$ 2.500,01 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640225 |
1001855 |
15/10/2019 |
R$ 1.860,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646783 |
4000731 |
22/10/2019 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646795 |
4000728 |
24/10/2019 |
R$ 654,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637615 |
1001852 |
08/10/2019 |
R$ 1.713,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646873 |
1001825 |
22/10/2019 |
R$ 1.527,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646869 |
1001826 |
22/10/2019 |
R$ 112,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646877 |
1001827 |
22/10/2019 |
R$ 256,28 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101646885 |
1001828 |
22/10/2019 |
R$ 1.537,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646889 |
1001829 |
22/10/2019 |
R$ 269,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646893 |
1001830 |
22/10/2019 |
R$ 95,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS PNEUS DO VEÍCULO PLACA: PUP-5110 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637555 |
1001528 |
09/10/2019 |
R$ 1.038,00 |
|
| REFERE-SE A HOMENAGEM FÚNEBRE PARA FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640583 |
1001865 |
15/10/2019 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
101637748 |
1000001 |
01/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS.TERCEIRO TRIMESTRE |
101643545 |
1001901 |
09/10/2019 |
R$ 615,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637559 |
1001861 |
09/10/2019 |
R$ 3.649,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637563 |
1001862 |
09/10/2019 |
R$ 303,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646617 |
1001864 |
29/10/2019 |
R$ 117,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637567 |
1001866 |
09/10/2019 |
R$ 470,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637579 |
1001879 |
09/10/2019 |
R$ 1.428,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637571 |
1001897 |
09/10/2019 |
R$ 715,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637371 |
4000613 |
10/10/2019 |
R$ 78,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637379 |
4000614 |
10/10/2019 |
R$ 2.790,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646775 |
4000733 |
22/10/2019 |
R$ 1.170,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646787 |
4000732 |
24/10/2019 |
R$ 114,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
401646767 |
4000109 |
22/10/2019 |
R$ 288,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637383 |
4000258 |
03/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101637721 |
1000740 |
04/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101637724 |
1000740 |
04/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101637727 |
1000740 |
04/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101637730 |
1000740 |
04/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101637733 |
1000740 |
04/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101637736 |
1000740 |
04/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637705 |
1001925 |
04/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640384 |
1001926 |
16/10/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640587 |
1001927 |
15/10/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646823 |
1001885 |
24/10/2019 |
R$ 157,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646827 |
1001884 |
24/10/2019 |
R$ 396,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640591 |
1001931 |
15/10/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME ATA 61/2 |
401637868 |
4000596 |
09/10/2019 |
R$ 492,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637375 |
4000708 |
10/10/2019 |
R$ 413,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640550 |
4000763 |
17/10/2019 |
R$ 3.177,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640553 |
4000771 |
17/10/2019 |
R$ 1.972,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101637752 |
1000032 |
01/10/2019 |
R$ 290,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO(DATA DA OCORRECIA 14/11/2018)NAO INFORMAR O CONSUTOR |
101637760 |
1001932 |
01/10/2019 |
R$ 198,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO(NAO INFORMAR O CONDUTOR) |
401637784 |
4000772 |
01/10/2019 |
R$ 135,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
401637335 |
4000055 |
10/10/2019 |
R$ 101,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640133 |
1000237 |
15/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS CON BENEFICIO 1863634026 |
101637641 |
1001542 |
04/10/2019 |
R$ 4.550,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101640273 |
1000029 |
15/10/2019 |
R$ 148,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
101640137 |
1000031 |
15/10/2019 |
R$ 180,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101640237 |
1000030 |
15/10/2019 |
R$ 90,70 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA DUPLA GUILERME E SANTIAGO NO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO FUMTUR |
101640281 |
1001935 |
10/10/2019 |
R$ 85.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101637535 |
1000839 |
07/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101640335 |
1000411 |
07/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101640350 |
1000409 |
07/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101637387 |
1000407 |
07/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101640339 |
1000404 |
07/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101646811 |
1000412 |
07/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101659069 |
1000680 |
07/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101637391 |
1000681 |
07/10/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637199 |
4000791 |
01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637217 |
4000793 |
01/10/2019 |
R$ 29.902,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637141 |
4000797 |
01/10/2019 |
R$ 11.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637151 |
4000798 |
01/10/2019 |
R$ 6.269,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637171 |
4000799 |
01/10/2019 |
R$ 2.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637277 |
4000800 |
01/10/2019 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637179 |
4000801 |
01/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637185 |
4000802 |
01/10/2019 |
R$ 7.177,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637055 |
4000792 |
01/10/2019 |
R$ 8.237,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637245 |
4000792 |
01/10/2019 |
R$ 50.689,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637075 |
4000796 |
01/10/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637135 |
4000796 |
01/10/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637089 |
4000794 |
01/10/2019 |
R$ 2.127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637113 |
4000794 |
01/10/2019 |
R$ 15.164,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637081 |
4000795 |
01/10/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637095 |
4000795 |
01/10/2019 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636749 |
1001960 |
01/10/2019 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636707 |
1001961 |
01/10/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636729 |
1001962 |
01/10/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636801 |
1001963 |
01/10/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636823 |
1001964 |
01/10/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636767 |
1001965 |
01/10/2019 |
R$ 4.049,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636835 |
1001966 |
01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636685 |
1001967 |
01/10/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101637037 |
1001968 |
01/10/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636779 |
1001969 |
01/10/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636853 |
1001970 |
01/10/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636829 |
1001971 |
01/10/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636859 |
1001972 |
01/10/2019 |
R$ 7.604,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636891 |
1001973 |
01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101637031 |
1001974 |
01/10/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636885 |
1001975 |
01/10/2019 |
R$ 1.630,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636873 |
1001980 |
01/10/2019 |
R$ 3.060,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636927 |
1001981 |
01/10/2019 |
R$ 3.747,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636919 |
1001982 |
01/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636909 |
1001983 |
01/10/2019 |
R$ 2.962,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636935 |
1001984 |
01/10/2019 |
R$ 2.302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636941 |
1001985 |
01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636959 |
1001986 |
01/10/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636967 |
1001987 |
01/10/2019 |
R$ 5.655,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636985 |
1001988 |
01/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636991 |
1001989 |
01/10/2019 |
R$ 7.993,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636697 |
1001990 |
01/10/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636631 |
1001991 |
01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636577 |
1001993 |
01/10/2019 |
R$ 23.967,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636625 |
1001994 |
01/10/2019 |
R$ 14.400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636613 |
1001995 |
01/10/2019 |
R$ 5.848,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636649 |
1001996 |
01/10/2019 |
R$ 3.996,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636659 |
1001997 |
01/10/2019 |
R$ 1.301,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101637023 |
1001998 |
01/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101637017 |
1001999 |
01/10/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636999 |
1002000 |
01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636667 |
1002001 |
01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646909 |
1002002 |
18/10/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646905 |
1002003 |
18/10/2019 |
R$ 603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646915 |
1002004 |
18/10/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646921 |
1002005 |
18/10/2019 |
R$ 2.249,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646929 |
1002006 |
18/10/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101646935 |
1002007 |
18/10/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646941 |
1002008 |
18/10/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646983 |
1002009 |
18/10/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646989 |
1002010 |
18/10/2019 |
R$ 2.087,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646995 |
1002013 |
18/10/2019 |
R$ 1.775,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646947 |
1002014 |
18/10/2019 |
R$ 914,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646955 |
1002015 |
18/10/2019 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646961 |
1002016 |
18/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646967 |
1002017 |
18/10/2019 |
R$ 1.387,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101646973 |
1002018 |
18/10/2019 |
R$ 1.846,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101647003 |
1002019 |
18/10/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101647007 |
1002020 |
18/10/2019 |
R$ 12.429,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101647029 |
1002021 |
18/10/2019 |
R$ 5.532,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101647023 |
1002022 |
18/10/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101647039 |
1002023 |
18/10/2019 |
R$ 1.197,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101647017 |
1002024 |
18/10/2019 |
R$ 693,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636573 |
1001992 |
01/10/2019 |
R$ 11.096,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101636593 |
1001992 |
01/10/2019 |
R$ 25.461,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
401646284 |
4000803 |
18/10/2019 |
R$ 32.868,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2019 |
101647047 |
1002025 |
18/10/2019 |
R$ 1.198,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101637407 |
1000239 |
10/10/2019 |
R$ 114,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101637411 |
1000067 |
10/10/2019 |
R$ 217,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101637657 |
1002026 |
03/10/2019 |
R$ 1.391,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101658997 |
1002027 |
04/10/2019 |
R$ 665,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101637663 |
1002028 |
04/10/2019 |
R$ 1.362,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401637363 |
4000058 |
10/10/2019 |
R$ 197,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
401637367 |
4000059 |
10/10/2019 |
R$ 275,17 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA AS PRAÇAS JOSÉ DE SOUZA MADEIRA E JUQUITA DO BENTO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637766 |
1002029 |
02/10/2019 |
R$ 5.047,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA: PUM-7183 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637575 |
1001944 |
09/10/2019 |
R$ 483,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640201 |
1000203 |
15/10/2019 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO FEIXOS DE MOLAS E FREIOS SUSPENSÃO TRASEIRO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110 E GLB-7406 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637547 |
1001943 |
09/10/2019 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO 2019.(RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59) |
101640253 |
1002031 |
15/10/2019 |
R$ 59,71 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101640141 |
1000042 |
15/10/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640269 |
1001843 |
15/10/2019 |
R$ 250,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646572 |
1001748 |
31/10/2019 |
R$ 920,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646839 |
1002039 |
24/10/2019 |
R$ 1.785,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640463 |
4000770 |
16/10/2019 |
R$ 1.803,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ÁREA DE FESTA) PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637774 |
1002041 |
02/10/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101637653 |
1000361 |
02/10/2019 |
R$ 350,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101637649 |
1000361 |
02/10/2019 |
R$ 404,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637817 |
4000119 |
03/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637820 |
4000119 |
03/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637823 |
4000119 |
03/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637307 |
4000079 |
03/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637827 |
4000439 |
03/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637359 |
4000190 |
03/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640400 |
4000525 |
03/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637780 |
4000007 |
03/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637802 |
4000376 |
03/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637805 |
4000376 |
03/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637809 |
4000052 |
03/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640416 |
4000001 |
03/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640419 |
4000001 |
03/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637831 |
4000004 |
03/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637834 |
4000004 |
03/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637788 |
4000010 |
03/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637791 |
4000010 |
03/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637813 |
4000002 |
03/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637795 |
4000011 |
03/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637798 |
4000011 |
03/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637838 |
4000076 |
03/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637841 |
4000076 |
03/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401637844 |
4000076 |
03/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101637539 |
1000839 |
07/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637611 |
1002036 |
08/10/2019 |
R$ 415,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637599 |
1002037 |
08/10/2019 |
R$ 488,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637603 |
1002038 |
08/10/2019 |
R$ 741,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637669 |
1000693 |
04/10/2019 |
R$ 1.921,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101637701 |
1002043 |
04/10/2019 |
R$ 102,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637685 |
1000678 |
04/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637619 |
1002044 |
08/10/2019 |
R$ 810,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637503 |
1000288 |
10/10/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637949 |
1002045 |
08/10/2019 |
R$ 10.070,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637933 |
1002045 |
10/10/2019 |
R$ 20.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101640229 |
1000213 |
15/10/2019 |
R$ 53,76 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640233 |
1002046 |
15/10/2019 |
R$ 8.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO CIRCUITO CIDADANIA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS - FUMTUR |
101637637 |
1002047 |
04/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637451 |
1002048 |
10/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101637447 |
1000041 |
10/10/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PUM-7183 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637551 |
1002030 |
09/10/2019 |
R$ 1.086,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637744 |
1001948 |
04/10/2019 |
R$ 1.054,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637740 |
1001946 |
04/10/2019 |
R$ 1.040,50 |
|
| REFFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637587 |
1001842 |
09/10/2019 |
R$ 829,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO EM IMÓVEL DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637607 |
1002034 |
08/10/2019 |
R$ 342,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637595 |
1002035 |
08/10/2019 |
R$ 834,32 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE BANDAS REGIONAIS NO 40º JUBILEU DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
101659061 |
1002052 |
04/10/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE BANDAS REGIONAIS NO 40º JUBILEU DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
101659065 |
1002052 |
10/10/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637315 |
4000038 |
10/10/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE VASILHAME E ITENS DE DECORAÇÃO PARA REALZIAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640479 |
4000805 |
08/10/2019 |
R$ 580,00 |
|
| REFFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA LANCHES PARA CAMPANHA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640557 |
4000741 |
17/10/2019 |
R$ 453,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646865 |
1001848 |
22/10/2019 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640245 |
1002061 |
15/10/2019 |
R$ 3.460,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640197 |
1001847 |
15/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637443 |
1000666 |
10/10/2019 |
R$ 10.845,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637439 |
1000745 |
10/10/2019 |
R$ 1.156,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637491 |
1000736 |
10/10/2019 |
R$ 940,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637435 |
1001846 |
10/10/2019 |
R$ 3.865,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637431 |
1001846 |
10/10/2019 |
R$ 372,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637427 |
1000666 |
10/10/2019 |
R$ 504,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637423 |
1000737 |
10/10/2019 |
R$ 998,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: QUG-7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637419 |
1001250 |
10/10/2019 |
R$ 869,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637399 |
1000664 |
10/10/2019 |
R$ 1.026,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637403 |
1000743 |
10/10/2019 |
R$ 711,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637487 |
1000665 |
10/10/2019 |
R$ 189,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640561 |
1002062 |
08/10/2019 |
R$ 239,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640317 |
1002063 |
08/10/2019 |
R$ 233,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECANICO DOS TRATORES VALTRA 950-4 AT E VALTRA 950-4 A DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637415 |
1002064 |
10/10/2019 |
R$ 9.215,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637331 |
4000806 |
10/10/2019 |
R$ 4.795,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637327 |
4000807 |
10/10/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640514 |
4000808 |
15/10/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637323 |
4000734 |
10/10/2019 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637319 |
4000352 |
10/10/2019 |
R$ 21.300,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL NO PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637311 |
4000810 |
10/10/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637355 |
4000811 |
10/10/2019 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA A BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, BEM REGISTRADO- PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
101646366 |
1001845 |
18/10/2019 |
R$ 3.731,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
101646637 |
1000001 |
29/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101637519 |
1002070 |
10/10/2019 |
R$ 9.377,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640265 |
1000193 |
15/10/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
101640161 |
1000194 |
15/10/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640261 |
1000195 |
15/10/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640157 |
1000186 |
15/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640392 |
1000196 |
15/10/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640396 |
1000192 |
15/10/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640257 |
1000188 |
15/10/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640241 |
1000191 |
15/10/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
101640153 |
1000190 |
15/10/2019 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640149 |
1000189 |
15/10/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640145 |
1000197 |
15/10/2019 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640297 |
1000043 |
08/10/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640301 |
1000044 |
08/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640305 |
1000045 |
08/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101640309 |
1001539 |
08/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640313 |
1001565 |
08/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIA. |
101646568 |
1001538 |
08/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE JUCÉLIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101640388 |
1001537 |
08/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646847 |
1001959 |
24/10/2019 |
R$ 1.506,03 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640193 |
1002072 |
15/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640189 |
1001950 |
15/10/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640185 |
1001870 |
15/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640169 |
1001869 |
15/10/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101640165 |
1000239 |
15/10/2019 |
R$ 61,63 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL E PLANTÕES NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401637339 |
4000812 |
10/10/2019 |
R$ 18.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401640459 |
4000127 |
16/10/2019 |
R$ 143,36 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640451 |
4000783 |
16/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640526 |
4000035 |
15/10/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401659041 |
4000033 |
08/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640475 |
4000032 |
08/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
401640455 |
4000110 |
16/10/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL (MADUREIRA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640471 |
4000739 |
08/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637591 |
1002073 |
09/10/2019 |
R$ 2.282,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640343 |
1002079 |
16/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640346 |
1002080 |
16/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640249 |
1002051 |
15/10/2019 |
R$ 4.016,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101646598 |
1000273 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101646594 |
1002083 |
24/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
101640217 |
1002084 |
15/10/2019 |
R$ 397,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
101640221 |
1000003 |
15/10/2019 |
R$ 764,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646704 |
4000024 |
15/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640431 |
4000293 |
15/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646708 |
4000119 |
15/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640427 |
4000021 |
15/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640423 |
4000002 |
15/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640408 |
4000009 |
15/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646747 |
4000439 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646763 |
4000007 |
15/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640404 |
4000525 |
15/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640494 |
4000052 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640435 |
4000001 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640483 |
4000076 |
15/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646168 |
4000011 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640412 |
4000010 |
15/10/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401640467 |
4000376 |
15/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646700 |
4000004 |
15/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640530 |
4000814 |
15/10/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401640498 |
4000815 |
15/10/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401640487 |
4000816 |
15/10/2019 |
R$ 98,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401640490 |
4000817 |
15/10/2019 |
R$ 79,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101646657 |
1000839 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2019 |
401637297 |
4000818 |
01/10/2019 |
R$ 301,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101637467 |
1001832 |
10/10/2019 |
R$ 47,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401637880 |
4000255 |
01/10/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
401637883 |
4000256 |
01/10/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUACAO DE SALDO DE CONVENIO 1478/2014 |
401637911 |
4000819 |
03/10/2019 |
R$ 2.023,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
101646897 |
1000003 |
22/10/2019 |
R$ 552,49 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BONDE DO FORRÓ NO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO FUMTUR |
101638191 |
1001923 |
10/10/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA TATY MEIRA NO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO FUMTUR |
101638199 |
1001908 |
09/10/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A TRILHA DO RIO DOCE CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2019 E LEI MUNICIPAL. |
101638207 |
1001682 |
01/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, AJUDANTE E LIMPEZA GERAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101638279 |
1002103 |
08/10/2019 |
R$ 15.450,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO DIVINOLÂNDIA/GUANHAES/GUANHAES/DIVINOLÂNDIA. |
101640380 |
1002104 |
16/10/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO(MANUTENCAO) DE TORRE DE TELEFONIA MÓVEL PARA COMUNIDADE DE SANTANA DO BARRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640354 |
1002106 |
16/10/2019 |
R$ 14.961,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA TAPA BURACOS E REDUTORES DE VELOCIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640358 |
1002107 |
16/10/2019 |
R$ 11.857,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640362 |
1002108 |
16/10/2019 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101659073 |
1002109 |
24/10/2019 |
R$ 56,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101659077 |
1002110 |
24/10/2019 |
R$ 245,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
101656792 |
1002111 |
10/10/2019 |
R$ 25.549,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. CONTRATO 240968 |
101656797 |
1002112 |
10/10/2019 |
R$ 11.536,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646276 |
4000349 |
18/10/2019 |
R$ 1.634,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646272 |
4000349 |
18/10/2019 |
R$ 1.953,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646268 |
4000349 |
18/10/2019 |
R$ 1.721,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650011 |
4000118 |
18/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401658985 |
4000311 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401658989 |
4000077 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOVERNADOR VALADARES E VISITA DOMICILIAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646113 |
4000709 |
29/10/2019 |
R$ 547,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646719 |
4000574 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646755 |
4000002 |
18/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646759 |
4000007 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646723 |
4000011 |
18/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650023 |
4000121 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401659045 |
4000004 |
21/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646156 |
4000010 |
18/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646735 |
4000439 |
18/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646743 |
4000525 |
18/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646727 |
4000052 |
18/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650007 |
4000116 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650019 |
4000067 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646712 |
4000119 |
18/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650035 |
4000293 |
18/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646715 |
4000119 |
18/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650031 |
4000021 |
18/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646145 |
4000001 |
18/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646148 |
4000001 |
18/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646751 |
4000076 |
18/10/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646739 |
4000009 |
18/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646731 |
4000376 |
18/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650003 |
4000823 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA - FIGUEIREDOS/ SADINA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646398 |
1001531 |
18/10/2019 |
R$ 6.226,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646430 |
1000168 |
18/10/2019 |
R$ 9.993,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101646684 |
1002113 |
18/10/2019 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101646660 |
1000839 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NO PERIODO DO DIA 04/10 A 17/10 PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO OS MESMOS EXECUTADOS POR 20 PRESTADORES. |
101646552 |
1002114 |
18/10/2019 |
R$ 10.999,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101646601 |
1000273 |
18/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS PARA A III FESTA DAS FLORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646576 |
1002115 |
22/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646414 |
1000167 |
18/10/2019 |
R$ 14.046,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646362 |
1000538 |
18/10/2019 |
R$ 447,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646358 |
1000538 |
18/10/2019 |
R$ 231,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646548 |
1000643 |
18/10/2019 |
R$ 553,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101646354 |
1000065 |
18/10/2019 |
R$ 70,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646314 |
1000534 |
18/10/2019 |
R$ 1.049,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646310 |
1000534 |
18/10/2019 |
R$ 1.570,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646306 |
1000534 |
18/10/2019 |
R$ 1.101,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101639445 |
1001947 |
04/10/2019 |
R$ 1.040,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646302 |
1002116 |
18/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646544 |
1001951 |
18/10/2019 |
R$ 2.325,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101646494 |
1002119 |
31/10/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (TORA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646664 |
1001056 |
18/10/2019 |
R$ 6.837,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646298 |
1000853 |
18/10/2019 |
R$ 6.204,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PAR A ESCOLA APAE EM VIRIGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646338 |
1000854 |
18/10/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101646322 |
1000852 |
18/10/2019 |
R$ 2.991,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646382 |
1000166 |
18/10/2019 |
R$ 9.270,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646378 |
1001844 |
18/10/2019 |
R$ 2.457,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646374 |
1001844 |
18/10/2019 |
R$ 2.756,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646370 |
1001844 |
18/10/2019 |
R$ 3.644,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
101646294 |
1002122 |
18/10/2019 |
R$ 8.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646680 |
1001890 |
18/10/2019 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646318 |
1001891 |
18/10/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS: MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646290 |
1001892 |
18/10/2019 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101646605 |
1002123 |
24/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, QQQ-5320, PVL-1756, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646280 |
4000784 |
18/10/2019 |
R$ 509,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA BALANÇA PEDIÁTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646196 |
4000789 |
25/10/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060 E MF265 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646831 |
1001958 |
24/10/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101640693 |
1000182 |
14/10/2019 |
R$ 14.872,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
101640697 |
1000183 |
14/10/2019 |
R$ 1.339,54 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640719 |
1002125 |
16/10/2019 |
R$ 424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE DEPOSITO DE BARRACA. |
101640733 |
1002126 |
16/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE DEPOSITO DE BARRACA. |
101640747 |
1002127 |
15/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A TRILHA DO RIO DOCE CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2019 E LEI MUNICIPAL. |
101640755 |
1001682 |
15/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101646835 |
1000032 |
24/10/2019 |
R$ 419,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE DEPOSITO DE BARRACA. |
101640783 |
1002129 |
08/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE DEPOSITO DE BARRACA. |
101640797 |
1002130 |
07/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE DEPOSITO DE BARRACA. |
101640811 |
1002131 |
08/10/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS DIVEROS TAMANHOS PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101640819 |
1002078 |
15/10/2019 |
R$ 41.079,71 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646815 |
1002132 |
24/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO 100 HORAS OU 6 MESES DO TRATOR LS PLUS 80/90/100 MWM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRAPECUÁRIA. |
101640883 |
1002135 |
17/10/2019 |
R$ 1.522,38 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO 100 HORAS OU 6 MESES DO TRATOR LS PLUS 80/90/100 MWM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRAPECUÁRIA. |
101640899 |
1002136 |
17/10/2019 |
R$ 1.684,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646180 |
4000827 |
25/10/2019 |
R$ 3.856,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101646819 |
1000286 |
24/10/2019 |
R$ 2.250,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646803 |
4000006 |
24/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646172 |
4000011 |
24/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646176 |
4000525 |
24/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646152 |
4000001 |
24/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646160 |
4000010 |
24/10/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646901 |
4000052 |
24/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646109 |
4000007 |
24/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401658993 |
4000077 |
24/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650015 |
4000066 |
24/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650039 |
4000120 |
24/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401650027 |
4000119 |
24/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646164 |
4000376 |
24/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101646609 |
1000273 |
24/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101659081 |
1000839 |
24/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646200 |
4000076 |
24/10/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401646807 |
4000439 |
24/10/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101643548 |
1002150 |
09/10/2019 |
R$ 12,31 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE "VIVER A VIDA" PARA SARDOÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646621 |
1002157 |
29/10/2019 |
R$ 492,20 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DA BANDA LIRA DO DIVINO PARA UM ENCONTRO DE BANDAS EM SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
101646641 |
1002159 |
29/10/2019 |
R$ 1.412,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
401646204 |
4000056 |
29/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646208 |
4000026 |
29/10/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646236 |
4000842 |
29/10/2019 |
R$ 3.618,67 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES EMERGENCIAIS DENTRO DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646129 |
4000846 |
29/10/2019 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401646252 |
4000848 |
29/10/2019 |
R$ 6.100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES PARA UTILIZAÇÃO NO 40 JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.9 |
101649707 |
1002178 |
30/10/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646498 |
1002137 |
31/10/2019 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646514 |
1002140 |
31/10/2019 |
R$ 690,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646518 |
1002151 |
31/10/2019 |
R$ 2.608,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646506 |
1002162 |
31/10/2019 |
R$ 721,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646522 |
1002160 |
31/10/2019 |
R$ 721,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646502 |
1002161 |
31/10/2019 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646510 |
1002163 |
31/10/2019 |
R$ 1.090,30 |
|
| REFERE-SE A 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SÓCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646478 |
1002223 |
31/10/2019 |
R$ 3.544,86 |
|
| REFERE-SE A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SÓCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646462 |
1002224 |
31/10/2019 |
R$ 6.205,97 |
|
| REFERE-SE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SÓCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646446 |
1002225 |
31/10/2019 |
R$ 20.888,50 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTA DOCE PARA REALZIAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101646526 |
1002240 |
31/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICA DE URGÊNCIA NO VEÍCULO QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
401645318 |
4000850 |
11/10/2019 |
R$ 345,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVIÇO MECÂNICA DE URGÊNCIA NO VEÍCULO QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
401646089 |
4000851 |
11/10/2019 |
R$ 429,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2019 |
101650853 |
1002262 |
30/10/2019 |
R$ 17.858,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2019 |
101650841 |
1002263 |
30/10/2019 |
R$ 27.956,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2019 |
101650859 |
1002264 |
30/10/2019 |
R$ 67.217,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2019 |
101650883 |
1002265 |
30/10/2019 |
R$ 71.682,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2019 |
101650175 |
1002298 |
29/10/2019 |
R$ 10.182,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2019 |
101650181 |
1002299 |
29/10/2019 |
R$ 32.677,06 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101649041 |
1002210 |
15/10/2019 |
R$ 4.074,33 |
|
| REFERE-SE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA EM FRENTE A IGREJA NO CÓRREGO DOS PINTOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101649703 |
1002170 |
29/10/2019 |
R$ 17.136,00 |
|
| REFERE-SE A ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
101649733 |
1002144 |
24/10/2019 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
101649747 |
1002143 |
24/10/2019 |
R$ 323,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALORES DE BARRACA |
101649763 |
1002329 |
22/10/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401650053 |
4000831 |
22/10/2019 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650471 |
1000048 |
10/10/2019 |
R$ 15,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650495 |
1000048 |
10/10/2019 |
R$ 2.587,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650483 |
1000048 |
10/10/2019 |
R$ 82,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650499 |
1000048 |
18/10/2019 |
R$ 856,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650487 |
1000048 |
18/10/2019 |
R$ 0,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650475 |
1000048 |
18/10/2019 |
R$ 6,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650503 |
1000048 |
22/10/2019 |
R$ 114,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650479 |
1000048 |
30/10/2019 |
R$ 1,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650507 |
1000048 |
30/10/2019 |
R$ 2.186,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101650491 |
1000048 |
30/10/2019 |
R$ 0,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
101650511 |
1000049 |
10/10/2019 |
R$ 16.681,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP RETIDO NAS CONTAS DO B DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101655050 |
1000051 |
10/10/2019 |
R$ 25,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101651283 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 52,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101651301 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101651337 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101651345 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 90,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101654972 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101654996 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 73,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 147 |
101655036 |
1000646 |
31/10/2019 |
R$ 52,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
101655070 |
1000173 |
31/10/2019 |
R$ 42,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 129 |
101655112 |
1000174 |
31/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101655132 |
1000175 |
31/10/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101655588 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
101655964 |
1000177 |
31/10/2019 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101656002 |
1000176 |
31/10/2019 |
R$ 209,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101656384 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101656774 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 94,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101656813 |
1002042 |
10/10/2019 |
R$ 411,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101656817 |
1002042 |
18/10/2019 |
R$ 490,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101656821 |
1002042 |
30/10/2019 |
R$ 162,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101656837 |
1000058 |
10/10/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101656841 |
1000058 |
18/10/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101656845 |
1000058 |
30/10/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO N 071808003020-5. PARCELA 02/16. |
101656867 |
1002212 |
14/10/2019 |
R$ 4.495,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101656875 |
1000164 |
18/10/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101656899 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401657357 |
4000247 |
31/10/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401657415 |
4000247 |
31/10/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401657433 |
4000247 |
31/10/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401658979 |
4000043 |
31/10/2019 |
R$ 7.754,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401658967 |
4000041 |
31/10/2019 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401658970 |
4000041 |
31/10/2019 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401658973 |
4000042 |
31/10/2019 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401658976 |
4000042 |
31/10/2019 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101659005 |
1000172 |
31/10/2019 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
401659021 |
4000040 |
31/10/2019 |
R$ 242,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE BARRACA. |
101659037 |
1002213 |
14/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
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