| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708288 |
1000617 |
01/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. LILIAN, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101685161 |
1001689 |
10/12/2019 |
R$ 165,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS PRAÇAS JUQUITA DO BENTO E JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685164 |
1001690 |
10/12/2019 |
R$ 277,40 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. VILMA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101685158 |
1001688 |
10/12/2019 |
R$ 85,66 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101685155 |
1001687 |
10/12/2019 |
R$ 428,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE CÔMODO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685167 |
1001691 |
10/12/2019 |
R$ 409,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685170 |
1001692 |
10/12/2019 |
R$ 1.085,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101712413 |
1001949 |
17/12/2019 |
R$ 600,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME ATA 61/2 |
401694062 |
4000603 |
11/12/2019 |
R$ 2.232,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694066 |
4000673 |
11/12/2019 |
R$ 144,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE. |
401708466 |
4000820 |
10/12/2019 |
R$ 8.781,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708281 |
1000617 |
01/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685917 |
1002117 |
10/12/2019 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708284 |
1000617 |
01/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101721713 |
1000002 |
01/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
401685233 |
4000844 |
10/12/2019 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101721717 |
1000680 |
01/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101713477 |
1002243 |
16/12/2019 |
R$ 39,65 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVIONOLÂNDIA DE MINAS. |
101685127 |
1002314 |
10/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101679401 |
1002317 |
02/12/2019 |
R$ 1.240,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691732 |
1002227 |
17/12/2019 |
R$ 1.201,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM CONSTRUÇÃO DO QUARTINHO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691736 |
1002181 |
17/12/2019 |
R$ 295,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691740 |
1002182 |
17/12/2019 |
R$ 1.891,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691752 |
1002234 |
17/12/2019 |
R$ 494,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691748 |
1002236 |
17/12/2019 |
R$ 1.085,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO 40º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691767 |
1002237 |
17/12/2019 |
R$ 573,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CÔMODO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691744 |
1002238 |
17/12/2019 |
R$ 341,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694138 |
4000849 |
17/12/2019 |
R$ 1.109,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA. |
101721709 |
1002331 |
01/12/2019 |
R$ 57,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA. |
101721705 |
1002332 |
01/12/2019 |
R$ 57,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA. |
101721701 |
1002333 |
01/12/2019 |
R$ 57,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101713481 |
1002344 |
16/12/2019 |
R$ 94,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101691578 |
1000181 |
17/12/2019 |
R$ 1.538,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTUA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101691582 |
1000180 |
17/12/2019 |
R$ 942,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO DO MES 10/2019 |
101679325 |
1002345 |
05/12/2019 |
R$ 2.991,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708292 |
1000617 |
01/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685091 |
1002186 |
10/12/2019 |
R$ 82,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685087 |
1002188 |
10/12/2019 |
R$ 1.082,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685083 |
1002205 |
10/12/2019 |
R$ 522,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685079 |
1002185 |
10/12/2019 |
R$ 356,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708470 |
4000124 |
01/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
101685103 |
1000003 |
02/12/2019 |
R$ 1.071,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CORPORATIVO PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691875 |
1002379 |
11/12/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA. |
101708356 |
1002384 |
03/12/2019 |
R$ 32,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101685174 |
1000213 |
10/12/2019 |
R$ 49,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
401685229 |
4000109 |
10/12/2019 |
R$ 277,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101679329 |
1000030 |
05/12/2019 |
R$ 92,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
101679363 |
1000031 |
05/12/2019 |
R$ 205,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101679345 |
1000029 |
05/12/2019 |
R$ 42,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101679359 |
1000361 |
05/12/2019 |
R$ 607,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110 E GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101679341 |
1002407 |
05/12/2019 |
R$ 4.761,00 |
|
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685139 |
1002411 |
10/12/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401685249 |
4000910 |
10/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
401685253 |
4000055 |
10/12/2019 |
R$ 80,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O 40º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691771 |
1002414 |
17/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708320 |
1000237 |
19/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685135 |
1002415 |
10/12/2019 |
R$ 1.240,26 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685131 |
1002360 |
10/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708316 |
1002416 |
05/12/2019 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE MÓVEL PARA PALESTRAS PROMOVIDAS PELO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691851 |
1002417 |
11/12/2019 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708438 |
4000121 |
01/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101679321 |
1002420 |
05/12/2019 |
R$ 3.460,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101712645 |
1002421 |
17/12/2019 |
R$ 1.441,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101712660 |
1002422 |
17/12/2019 |
R$ 1.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101679367 |
1000273 |
03/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101721693 |
1002424 |
03/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685123 |
1002426 |
10/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101679317 |
1000839 |
03/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101681955 |
1002432 |
04/12/2019 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101681915 |
1002433 |
04/12/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101681935 |
1002434 |
04/12/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682007 |
1002435 |
04/12/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682029 |
1002436 |
04/12/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101681973 |
1002437 |
04/12/2019 |
R$ 4.049,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682041 |
1002438 |
04/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682357 |
1002439 |
04/12/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682305 |
1002440 |
04/12/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101681985 |
1002441 |
04/12/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682059 |
1002442 |
04/12/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682035 |
1002443 |
04/12/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682065 |
1002444 |
04/12/2019 |
R$ 7.629,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682081 |
1002445 |
04/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682291 |
1002446 |
04/12/2019 |
R$ 18.280,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682099 |
1002447 |
04/12/2019 |
R$ 1.630,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682203 |
1002452 |
04/12/2019 |
R$ 3.157,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682209 |
1002453 |
04/12/2019 |
R$ 3.512,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682197 |
1002454 |
04/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682185 |
1002455 |
04/12/2019 |
R$ 2.985,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682217 |
1002456 |
04/12/2019 |
R$ 2.302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682223 |
1002457 |
04/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682241 |
1002458 |
04/12/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682281 |
1002459 |
04/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682249 |
1002460 |
04/12/2019 |
R$ 5.716,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682267 |
1002461 |
04/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682273 |
1002462 |
04/12/2019 |
R$ 7.993,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682347 |
1002463 |
04/12/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682431 |
1002464 |
04/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682381 |
1002465 |
04/12/2019 |
R$ 34.094,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682369 |
1002466 |
04/12/2019 |
R$ 21.708,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682421 |
1002467 |
04/12/2019 |
R$ 14.731,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682411 |
1002468 |
04/12/2019 |
R$ 5.958,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682449 |
1002469 |
04/12/2019 |
R$ 4.050,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682459 |
1002470 |
04/12/2019 |
R$ 1.301,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682339 |
1002471 |
04/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682321 |
1002472 |
04/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
101682467 |
1002473 |
04/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
101698599 |
1002481 |
27/12/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
101698605 |
1002482 |
27/12/2019 |
R$ 2.093,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
101698611 |
1002485 |
27/12/2019 |
R$ 1.733,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682563 |
4000920 |
04/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682533 |
4000921 |
04/12/2019 |
R$ 57.540,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682509 |
4000922 |
04/12/2019 |
R$ 30.050,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682663 |
4000923 |
04/12/2019 |
R$ 2.574,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682589 |
4000924 |
04/12/2019 |
R$ 7.643,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682615 |
4000925 |
04/12/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682621 |
4000926 |
04/12/2019 |
R$ 17.331,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682639 |
4000927 |
04/12/2019 |
R$ 4.206,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682657 |
4000928 |
04/12/2019 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682605 |
4000929 |
04/12/2019 |
R$ 11.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682669 |
4000930 |
04/12/2019 |
R$ 6.269,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682689 |
4000931 |
04/12/2019 |
R$ 2.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401685261 |
4000933 |
10/12/2019 |
R$ 1.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401685264 |
4000934 |
10/12/2019 |
R$ 1.530,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401694053 |
4000935 |
11/12/2019 |
R$ 1.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401694056 |
4000936 |
11/12/2019 |
R$ 1.530,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101679350 |
1002498 |
05/12/2019 |
R$ 887,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101679353 |
1002499 |
05/12/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101679373 |
1002500 |
04/12/2019 |
R$ 5.525,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685209 |
1002501 |
04/12/2019 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101685119 |
1000067 |
10/12/2019 |
R$ 204,82 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
401679240 |
4000056 |
04/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
401685241 |
4000059 |
10/12/2019 |
R$ 275,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401685237 |
4000058 |
10/12/2019 |
R$ 222,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685111 |
1002502 |
10/12/2019 |
R$ 1.508,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS: VALTRA 01, NEW HOLLAND, MF 4275, LS PLUS 80 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685115 |
1002503 |
10/12/2019 |
R$ 1.474,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101691867 |
1000066 |
11/12/2019 |
R$ 125,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101679337 |
1002399 |
05/12/2019 |
R$ 904,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708474 |
1001847 |
26/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVÉL PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685178 |
1002504 |
10/12/2019 |
R$ 2.494,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL/VARRIÇÃO DE RUAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685193 |
1002524 |
10/12/2019 |
R$ 3.936,60 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CEIC E CONSTRUÇÃO DE DE RAMPAS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685031 |
1002525 |
10/12/2019 |
R$ 8.061,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141639 |
101685099 |
1000238 |
10/12/2019 |
R$ 68,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101685107 |
1000239 |
10/12/2019 |
R$ 65,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694046 |
4000376 |
06/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401712712 |
4000004 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401712715 |
4000004 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685278 |
4000006 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685319 |
4000525 |
06/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685298 |
4000076 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685301 |
4000076 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694049 |
4000376 |
06/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685305 |
4000010 |
06/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685308 |
4000010 |
06/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708376 |
4000009 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685290 |
4000002 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694178 |
4000001 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694181 |
4000001 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685294 |
4000235 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685286 |
4000005 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685330 |
4000439 |
10/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685333 |
4000439 |
10/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685323 |
4000011 |
06/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685326 |
4000011 |
06/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708434 |
4000007 |
10/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685312 |
4000052 |
06/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401685315 |
4000052 |
06/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708462 |
4000019 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708458 |
4000310 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694185 |
4000021 |
10/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708450 |
4000023 |
10/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401685245 |
4000127 |
10/12/2019 |
R$ 141,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA NA ACADEMIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401685225 |
4000785 |
10/12/2019 |
R$ 428,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
401708372 |
4000110 |
27/12/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691787 |
1000203 |
11/12/2019 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685051 |
1002530 |
10/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| ,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE CÔMODO NO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685047 |
1002532 |
10/12/2019 |
R$ 4.039,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708328 |
1000197 |
27/12/2019 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708324 |
1000186 |
27/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708348 |
1000192 |
27/12/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708344 |
1000196 |
27/12/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708340 |
1000189 |
27/12/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685075 |
1000195 |
10/12/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
101708336 |
1000190 |
27/12/2019 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
101708332 |
1000194 |
27/12/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685067 |
1000188 |
10/12/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101710228 |
1000193 |
10/12/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685071 |
1000191 |
10/12/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685063 |
1002092 |
10/12/2019 |
R$ 672,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685059 |
1002413 |
10/12/2019 |
R$ 166,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685055 |
1002214 |
10/12/2019 |
R$ 5.295,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691831 |
1002096 |
11/12/2019 |
R$ 79,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691823 |
1002423 |
11/12/2019 |
R$ 1.205,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691827 |
1002353 |
11/12/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691923 |
1002348 |
10/12/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691783 |
1000045 |
10/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101691887 |
1001539 |
10/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIA. |
101691728 |
1001538 |
10/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE JUCÉLIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101691883 |
1001537 |
10/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101691688 |
1000839 |
10/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691724 |
1001565 |
10/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401685257 |
4000839 |
10/12/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL (MADUREIRA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401685282 |
4000739 |
10/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401708442 |
4000033 |
10/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694035 |
4000032 |
10/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687272 |
1002534 |
13/12/2019 |
R$ 1.524,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687316 |
1002535 |
13/12/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687334 |
1002536 |
13/12/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687278 |
1002537 |
13/12/2019 |
R$ 3.742,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687346 |
1002538 |
13/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687546 |
1002539 |
13/12/2019 |
R$ 7.624,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687554 |
1002540 |
13/12/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687284 |
1002541 |
13/12/2019 |
R$ 2.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687364 |
1002542 |
13/12/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687340 |
1002543 |
13/12/2019 |
R$ 1.085,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687370 |
1002544 |
13/12/2019 |
R$ 7.629,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687542 |
1002545 |
13/12/2019 |
R$ 18.280,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687384 |
1002546 |
13/12/2019 |
R$ 1.358,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687446 |
1002547 |
13/12/2019 |
R$ 13.472,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687428 |
1002548 |
13/12/2019 |
R$ 26.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687410 |
1002549 |
13/12/2019 |
R$ 60.015,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687390 |
1002550 |
13/12/2019 |
R$ 72.256,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687376 |
1002551 |
13/12/2019 |
R$ 3.409,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687482 |
1002552 |
13/12/2019 |
R$ 3.601,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687476 |
1002553 |
13/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687470 |
1002554 |
13/12/2019 |
R$ 2.985,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687488 |
1002555 |
13/12/2019 |
R$ 1.663,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687494 |
1002556 |
13/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687536 |
1002557 |
13/12/2019 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687512 |
1002558 |
13/12/2019 |
R$ 4.509,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687518 |
1002559 |
13/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687524 |
1002560 |
16/12/2019 |
R$ 457,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687530 |
1002561 |
13/12/2019 |
R$ 7.077,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687570 |
1002562 |
13/12/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687638 |
1002563 |
13/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687610 |
1002564 |
13/12/2019 |
R$ 23.917,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687604 |
1002565 |
13/12/2019 |
R$ 19.577,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687630 |
1002566 |
13/12/2019 |
R$ 12.059,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687624 |
1002567 |
13/12/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687656 |
1002568 |
13/12/2019 |
R$ 3.792,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687662 |
1002569 |
13/12/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687596 |
1002570 |
13/12/2019 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687578 |
1002571 |
13/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687668 |
1002572 |
13/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101698581 |
1002579 |
27/12/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101698585 |
1002580 |
27/12/2019 |
R$ 2.076,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101681779 |
1002581 |
09/12/2019 |
R$ 9.334,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101681773 |
1002582 |
09/12/2019 |
R$ 30.885,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101698589 |
1002583 |
27/12/2019 |
R$ 1.696,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687452 |
1002593 |
13/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687740 |
4000945 |
13/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687686 |
4000946 |
13/12/2019 |
R$ 43.443,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687720 |
4000947 |
13/12/2019 |
R$ 24.754,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687794 |
4000948 |
13/12/2019 |
R$ 1.829,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687836 |
4000949 |
13/12/2019 |
R$ 6.792,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687800 |
4000950 |
13/12/2019 |
R$ 1.085,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687818 |
4000951 |
13/12/2019 |
R$ 15.697,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687846 |
4000952 |
13/12/2019 |
R$ 3.732,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687812 |
4000953 |
13/12/2019 |
R$ 8.124,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687806 |
4000954 |
13/12/2019 |
R$ 11.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687758 |
4000955 |
13/12/2019 |
R$ 5.684,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
401687776 |
4000956 |
13/12/2019 |
R$ 2.206,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019(DIFERENCIA SALARIAL) |
101685095 |
1002594 |
10/12/2019 |
R$ 258,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
401682707 |
4000914 |
04/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENEREGIA ELETRICA DO MES 11/2019. RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
101691879 |
1002595 |
11/12/2019 |
R$ 68,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691756 |
1002596 |
17/12/2019 |
R$ 384,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691759 |
1002597 |
17/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691819 |
1002598 |
11/12/2019 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
101691803 |
1002600 |
11/12/2019 |
R$ 8.550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691871 |
1002602 |
11/12/2019 |
R$ 1.076,00 |
|
| REFERE-SE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SÓCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691835 |
1002605 |
11/12/2019 |
R$ 7.766,66 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694070 |
4000038 |
08/12/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL E PLANTÕES PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694086 |
4000958 |
11/12/2019 |
R$ 19.420,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694102 |
4000959 |
11/12/2019 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694106 |
4000960 |
11/12/2019 |
R$ 4.458,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PRESTADO NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694074 |
4000961 |
11/12/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIÁTRICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694078 |
4000962 |
11/12/2019 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PRESTADO NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694082 |
4000963 |
11/12/2019 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694110 |
4000964 |
11/12/2019 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401694039 |
4000965 |
13/12/2019 |
R$ 98,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401694042 |
4000966 |
13/12/2019 |
R$ 98,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101684057 |
1000182 |
11/12/2019 |
R$ 13.184,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
101684061 |
1000183 |
11/12/2019 |
R$ 2.189,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA.CONTRATO 240968 |
101712366 |
1002606 |
10/12/2019 |
R$ 25.549,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATO 240968 |
101712371 |
1002607 |
10/12/2019 |
R$ 9.890,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691616 |
1002505 |
13/12/2019 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691612 |
1002608 |
13/12/2019 |
R$ 222,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691680 |
1002506 |
13/12/2019 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110, PZD-9120 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691664 |
1002220 |
13/12/2019 |
R$ 943,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691596 |
1000288 |
13/12/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691592 |
1002507 |
13/12/2019 |
R$ 52,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691588 |
1000665 |
13/12/2019 |
R$ 252,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691919 |
1001846 |
13/12/2019 |
R$ 1.805,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691915 |
1001846 |
13/12/2019 |
R$ 1.493,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691911 |
1000666 |
13/12/2019 |
R$ 5.511,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691907 |
1000666 |
13/12/2019 |
R$ 4.425,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691676 |
1000736 |
13/12/2019 |
R$ 1.401,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691903 |
1002193 |
13/12/2019 |
R$ 838,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691899 |
1002193 |
13/12/2019 |
R$ 563,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: QUG-7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691895 |
1001250 |
13/12/2019 |
R$ 873,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691640 |
1000743 |
13/12/2019 |
R$ 476,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691660 |
1002192 |
13/12/2019 |
R$ 515,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101710928 |
1002192 |
13/12/2019 |
R$ 1.586,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691636 |
1000743 |
13/12/2019 |
R$ 285,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691891 |
1000745 |
13/12/2019 |
R$ 933,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691620 |
1000745 |
13/12/2019 |
R$ 630,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691684 |
1000736 |
13/12/2019 |
R$ 637,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: QUG-7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691624 |
1001250 |
13/12/2019 |
R$ 836,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691672 |
1002351 |
13/12/2019 |
R$ 3.990,60 |
|
| ,REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691644 |
1002599 |
13/12/2019 |
R$ 374,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691648 |
1002527 |
13/12/2019 |
R$ 317,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691775 |
1002430 |
17/12/2019 |
R$ 2.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101721697 |
1000839 |
27/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694174 |
4000005 |
16/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708399 |
4000007 |
16/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694158 |
4000002 |
13/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694146 |
4000011 |
16/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694154 |
4000439 |
13/12/2019 |
R$ 739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708380 |
4000009 |
16/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694122 |
4000004 |
16/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694150 |
4000010 |
13/12/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694170 |
4000076 |
13/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708446 |
4000525 |
13/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694189 |
4000052 |
13/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694162 |
4000001 |
13/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708454 |
4000024 |
13/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401694166 |
4000021 |
13/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691668 |
1001844 |
13/12/2019 |
R$ 7.568,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
101691628 |
1002400 |
13/12/2019 |
R$ 1.857,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691632 |
1000534 |
13/12/2019 |
R$ 1.993,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691652 |
1002198 |
13/12/2019 |
R$ 1.926,68 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS DIVEROS TAMANHOS PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101685889 |
1002078 |
11/12/2019 |
R$ 10.143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DO MES 11/2019 |
101685903 |
1002609 |
10/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
101685920 |
1002610 |
10/12/2019 |
R$ 10,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PROCESSO N 184.3224817. |
101685928 |
1002085 |
10/12/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PRESTADO NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694201 |
4000969 |
13/12/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694217 |
4000349 |
13/12/2019 |
R$ 5.278,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694205 |
4000352 |
13/12/2019 |
R$ 1.570,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, OQP-3051, PXV-9310, PXX-6082, QQQ-5320, QPX-7186, PZX-5352, QNF-9859, HNJ-5412 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MI |
401694193 |
4000892 |
13/12/2019 |
R$ 8.660,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694209 |
4000352 |
13/12/2019 |
R$ 8.236,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694213 |
4000352 |
13/12/2019 |
R$ 390,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, PYE-1748, PXX-6082, QQQ-5320, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401694197 |
4000893 |
13/12/2019 |
R$ 402,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101686778 |
1002533 |
10/12/2019 |
R$ 422,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691708 |
1000693 |
13/12/2019 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691692 |
1000678 |
13/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019(DIFERENCA ) |
401694130 |
4000972 |
17/12/2019 |
R$ 395,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019(DIFERENCA) |
401694134 |
4000973 |
17/12/2019 |
R$ 330,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019(DIFERENCA) |
401694126 |
4000974 |
17/12/2019 |
R$ 395,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687266 |
1002611 |
16/12/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2019 |
101687312 |
1002612 |
13/12/2019 |
R$ 1.162,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101690346 |
1002614 |
17/12/2019 |
R$ 730,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101690342 |
1002615 |
17/12/2019 |
R$ 26.420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101690338 |
1002616 |
17/12/2019 |
R$ 9.203,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101690334 |
1002617 |
17/12/2019 |
R$ 6.760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101690330 |
1002215 |
17/12/2019 |
R$ 5.172,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA AS UNIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101690326 |
1002217 |
17/12/2019 |
R$ 7.125,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691779 |
1002618 |
17/12/2019 |
R$ 4.290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101690350 |
1002619 |
17/12/2019 |
R$ 825,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOINAS PARA USO DA BANDA LIRA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101691763 |
1002652 |
17/12/2019 |
R$ 759,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101690362 |
1002653 |
17/12/2019 |
R$ 14.250,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101690358 |
1002657 |
17/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101690354 |
1002658 |
17/12/2019 |
R$ 823,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA , POLIOMELITE E SARAMPO NESTE MUNICIPIO.(PERIODO 23/04 A 06/11/2019. |
401691566 |
4000976 |
18/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA , POLIOMELITE E SARAMPO NESTE MUNICIPIO.(PERIODO 23/04 A 06/11/2019. |
401691542 |
4000977 |
18/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA , POLIOMELITE E SARAMPO NESTE MUNICIPIO.(PERIODO 23/04 A 06/11/2019. |
401691538 |
4000978 |
18/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA , POLIOMELITE E SARAMPO NESTE MUNICIPIO.(PERIODO 23/04 A 06/11/2019. |
401691562 |
4000979 |
18/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E FELINA NO PERIODO DE 05/08 A 30/09/2019. |
401691546 |
4000980 |
18/12/2019 |
R$ 141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E FELINA NO PERIODO DE 05/08 A 30/09/2019. |
401691550 |
4000981 |
18/12/2019 |
R$ 141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E FELINA NO PERIODO DE 05/08 A 30/09/2019. |
401691574 |
4000982 |
18/12/2019 |
R$ 141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E FELINA NO PERIODO DE 05/08 A 30/09/2019. |
401691558 |
4000983 |
18/12/2019 |
R$ 141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E FELINA NO PERIODO DE 05/08 A 30/09/2019. |
401691554 |
4000984 |
18/12/2019 |
R$ 141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E FELINA NO PERIODO DE 05/08 A 30/09/2019. |
401691570 |
4000985 |
18/12/2019 |
R$ 141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA VENRAY 10 |
401694142 |
4000266 |
17/12/2019 |
R$ 353,35 |
|
| EFERE-SE A SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695168 |
1002659 |
20/12/2019 |
R$ 34.256,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695164 |
1002660 |
20/12/2019 |
R$ 4.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708312 |
1002662 |
27/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708368 |
4000119 |
19/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708403 |
4000021 |
19/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708406 |
4000021 |
19/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708430 |
4000574 |
19/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708426 |
4000439 |
19/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708422 |
4000005 |
19/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708418 |
4000001 |
19/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708392 |
4000010 |
19/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708395 |
4000010 |
19/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708414 |
4000011 |
19/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708410 |
4000052 |
19/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401712719 |
4000076 |
30/12/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708384 |
4000002 |
19/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708388 |
4000525 |
19/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708308 |
1000841 |
27/12/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708304 |
1000273 |
27/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708296 |
1000617 |
27/12/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101708300 |
1002663 |
27/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO N 071808003020-5. PARCELA 04/16. |
101690762 |
1002664 |
16/12/2019 |
R$ 4.495,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA USO NA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695160 |
1002665 |
20/12/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695156 |
1002650 |
20/12/2019 |
R$ 3.178,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695152 |
1002649 |
20/12/2019 |
R$ 765,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695148 |
1002648 |
20/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101695141 |
1000740 |
20/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101695144 |
1000740 |
20/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101695176 |
1000852 |
20/12/2019 |
R$ 2.991,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PAR A ESCOLA APAE EM VIRIGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695196 |
1000854 |
20/12/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CEIC E REPAROS NA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695222 |
1002666 |
20/12/2019 |
R$ 8.501,40 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM EXCURSÃO A IPATINGA E A CARATINGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695248 |
1002667 |
20/12/2019 |
R$ 2.819,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697156 |
1002668 |
26/12/2019 |
R$ 124,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697159 |
1002669 |
26/12/2019 |
R$ 764,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697166 |
1002671 |
26/12/2019 |
R$ 56.404,80 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697170 |
1002672 |
26/12/2019 |
R$ 455,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697174 |
1002673 |
26/12/2019 |
R$ 196,00 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA AMPLIAÇÃO DE ACESSO A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695346 |
1002674 |
20/12/2019 |
R$ 3.740,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ACESSO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697197 |
1002675 |
26/12/2019 |
R$ 697,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695384 |
1002676 |
20/12/2019 |
R$ 3.550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO E MURO NO CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697178 |
1002670 |
26/12/2019 |
R$ 11.554,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695402 |
1002677 |
20/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697182 |
1002613 |
26/12/2019 |
R$ 252,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697186 |
1002646 |
26/12/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697189 |
1002647 |
26/12/2019 |
R$ 318,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101695430 |
1002678 |
20/12/2019 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101698561 |
1002621 |
26/12/2019 |
R$ 13.060,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRSNPORTE ESCOLAR (ROTA 01-CACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS-NOVEMBRO |
101695924 |
1002622 |
23/12/2019 |
R$ 8.528,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO. |
101695950 |
1002645 |
23/12/2019 |
R$ 6.951,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA-FIGUEIREDOS/SADINA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO. |
101697140 |
1002644 |
26/12/2019 |
R$ 5.930,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
101697124 |
1002643 |
26/12/2019 |
R$ 9.993,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
101697108 |
1002642 |
26/12/2019 |
R$ 14.098,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA, MURO NA ESCOLA TITO ALVES, DENTRE OUTRAS REFORMAS NA REDE MUNICIPAL DE |
101697162 |
1002679 |
26/12/2019 |
R$ 6.249,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697193 |
1002680 |
26/12/2019 |
R$ 7.816,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697293 |
1002641 |
26/12/2019 |
R$ 2.790,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA |
101697289 |
1002681 |
26/12/2019 |
R$ 16.195,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697301 |
1002682 |
26/12/2019 |
R$ 3.546,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697297 |
1002683 |
26/12/2019 |
R$ 6.764,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA 03 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697687 |
1002684 |
26/12/2019 |
R$ 4.996,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA 02 (DECA AMBRÓSIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697703 |
1002685 |
26/12/2019 |
R$ 6.558,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697683 |
1002686 |
26/12/2019 |
R$ 3.779,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101697679 |
1002687 |
26/12/2019 |
R$ 4.084,50 |
|
| REFERE-SE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ROTA PINTOS/ROBERTO/SANTANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101698497 |
1002688 |
27/12/2019 |
R$ 3.246,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA FIGUEIREDOS/SADINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101698481 |
1002689 |
27/12/2019 |
R$ 2.965,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 01 (MACUCO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101698465 |
1002690 |
27/12/2019 |
R$ 4.664,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101698512 |
1002691 |
27/12/2019 |
R$ 2.991,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101698527 |
1002692 |
27/12/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708352 |
1002693 |
27/12/2019 |
R$ 1.224,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101698553 |
1002694 |
27/12/2019 |
R$ 976,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO E MURO NO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101698557 |
1002695 |
27/12/2019 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PENA DA COMUNIDADE DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101698631 |
1002696 |
27/12/2019 |
R$ 29.546,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708364 |
4000439 |
30/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401708360 |
4000002 |
30/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101699795 |
1002699 |
30/12/2019 |
R$ 6.105,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101700227 |
1002623 |
12/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101700605 |
1000286 |
26/12/2019 |
R$ 2.401,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101700608 |
1002703 |
26/12/2019 |
R$ 7,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101700684 |
1002640 |
11/12/2019 |
R$ 8,62 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVIONOLÂNDIA DE MINAS. |
101700692 |
1002142 |
17/12/2019 |
R$ 16.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVIONOLÂNDIA DE MINAS. |
101700700 |
1002141 |
17/12/2019 |
R$ 10.123,26 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE ( SALVADOR PAINS) EM CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
401702108 |
4000916 |
17/12/2019 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704699 |
1002723 |
30/12/2019 |
R$ 7.629,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704710 |
1002724 |
30/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704792 |
1002727 |
30/12/2019 |
R$ 89.597,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704736 |
1002728 |
30/12/2019 |
R$ 3.913,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101709438 |
1002747 |
30/12/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101709442 |
1002748 |
30/12/2019 |
R$ 1.716,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101709396 |
1002750 |
30/12/2019 |
R$ 21.677,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704727 |
1002726 |
30/12/2019 |
R$ 27.989,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704743 |
1002763 |
30/12/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704748 |
1002764 |
30/12/2019 |
R$ 3.659,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704751 |
1002765 |
30/12/2019 |
R$ 978,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704756 |
1002766 |
30/12/2019 |
R$ 1.811,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704890 |
1002767 |
30/12/2019 |
R$ 58.549,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704852 |
1002768 |
30/12/2019 |
R$ 80.605,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704759 |
1002769 |
30/12/2019 |
R$ 9.772,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101704764 |
1002770 |
30/12/2019 |
R$ 17.697,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101708508 |
1002630 |
26/12/2019 |
R$ 2.915,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101708522 |
1002631 |
26/12/2019 |
R$ 4.824,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
101708536 |
1002632 |
26/12/2019 |
R$ 810,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101708566 |
1002633 |
26/12/2019 |
R$ 1.965,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
401709192 |
4000056 |
30/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401709258 |
4000026 |
26/12/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101709296 |
1002894 |
27/12/2019 |
R$ 90,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101709310 |
1002895 |
27/12/2019 |
R$ 70,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101709362 |
1002749 |
30/12/2019 |
R$ 6.286,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101709356 |
1002896 |
30/12/2019 |
R$ 2.205,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101709386 |
1002897 |
30/12/2019 |
R$ 13.524,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101709430 |
1002751 |
30/12/2019 |
R$ 1.134,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101709424 |
1002898 |
30/12/2019 |
R$ 640,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709958 |
1000048 |
09/12/2019 |
R$ 3.895,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709962 |
1000048 |
10/12/2019 |
R$ 3.841,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709934 |
1000048 |
10/12/2019 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709938 |
1000048 |
20/12/2019 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709966 |
1000048 |
20/12/2019 |
R$ 2.087,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709970 |
1000048 |
20/12/2019 |
R$ 112,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709946 |
1000048 |
24/12/2019 |
R$ 2,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709950 |
1000048 |
20/12/2019 |
R$ 0,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709954 |
1000048 |
30/12/2019 |
R$ 0,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709942 |
1000048 |
30/12/2019 |
R$ 7,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101709974 |
1000048 |
30/12/2019 |
R$ 3.203,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
101709988 |
1000049 |
10/12/2019 |
R$ 16.770,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101710030 |
1000048 |
31/12/2019 |
R$ 4.615,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101710224 |
1000172 |
31/12/2019 |
R$ 365,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101710780 |
1000172 |
31/12/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101710816 |
1000172 |
31/12/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101710924 |
1000172 |
31/12/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 147 |
101710954 |
1000646 |
31/12/2019 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
101710988 |
1000173 |
31/12/2019 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 129 |
101711036 |
1000174 |
31/12/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101711066 |
1000175 |
31/12/2019 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIO. |
101712064 |
1002905 |
30/12/2019 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101712134 |
1000176 |
31/12/2019 |
R$ 218,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101712160 |
1000176 |
31/12/2019 |
R$ 0,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
101712176 |
1000177 |
31/12/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101712294 |
1000172 |
31/12/2019 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
101712324 |
1002906 |
30/12/2019 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101712348 |
1002042 |
10/12/2019 |
R$ 434,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101712352 |
1002042 |
20/12/2019 |
R$ 1.466,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101712356 |
1002042 |
30/12/2019 |
R$ 395,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101712387 |
1000058 |
10/12/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101712391 |
1000058 |
20/12/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101712395 |
1000058 |
30/12/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101712409 |
1000164 |
20/12/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401712585 |
4000247 |
30/12/2019 |
R$ 104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
401712617 |
4000040 |
30/12/2019 |
R$ 167,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401712690 |
4000041 |
31/12/2019 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401712693 |
4000041 |
31/12/2019 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401712696 |
4000042 |
31/12/2019 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401712699 |
4000042 |
31/12/2019 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401712702 |
4000043 |
31/12/2019 |
R$ 6.854,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401712705 |
4000043 |
31/12/2019 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401712708 |
4000043 |
31/12/2019 |
R$ 138,00 |
|