| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746015 |
4000829 |
10/01/2020 |
R$ 83,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745183 |
4000828 |
21/01/2020 |
R$ 409,25 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DO GRUPO DA FISIOTERAPIA "TÔ DE BEM COM A VIDA" PARA IPATINGA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745199 |
4000845 |
21/01/2020 |
R$ 1.540,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745381 |
1002147 |
21/01/2020 |
R$ 152,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745379 |
1002148 |
21/01/2020 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745393 |
1002152 |
21/01/2020 |
R$ 131,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745173 |
4000841 |
21/01/2020 |
R$ 454,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745175 |
4000830 |
21/01/2020 |
R$ 1.509,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101746181 |
1002245 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746379 |
4000861 |
14/01/2020 |
R$ 60,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745181 |
4000834 |
21/01/2020 |
R$ 288,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101746289 |
1002346 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746089 |
1002183 |
10/01/2020 |
R$ 94,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746087 |
1002335 |
10/01/2020 |
R$ 117,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745383 |
1002343 |
21/01/2020 |
R$ 71,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745385 |
1002184 |
21/01/2020 |
R$ 82,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746017 |
4000882 |
10/01/2020 |
R$ 115,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745215 |
4000881 |
21/01/2020 |
R$ 73,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746063 |
1002377 |
10/01/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746071 |
1002378 |
10/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
401745179 |
4000840 |
21/01/2020 |
R$ 376,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745387 |
1002396 |
21/01/2020 |
R$ 119,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101746093 |
1000042 |
10/01/2020 |
R$ 5.633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101745748 |
1000617 |
02/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101745750 |
1000617 |
02/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, PYE-1748, PVL-1756, PXX-6082, PXV-9310, PZX-5352, QQQ-5320 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746321 |
4000913 |
10/01/2020 |
R$ 8.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101746291 |
1002425 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745732 |
1002510 |
02/01/2020 |
R$ 554,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745733 |
1002511 |
02/01/2020 |
R$ 415,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745737 |
1002512 |
02/01/2020 |
R$ 665,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745740 |
1002513 |
02/01/2020 |
R$ 887,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745320 |
1002514 |
02/01/2020 |
R$ 831,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745323 |
1002515 |
02/01/2020 |
R$ 1.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745756 |
1002516 |
02/01/2020 |
R$ 831,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745759 |
1002517 |
02/01/2020 |
R$ 1.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745782 |
1002518 |
02/01/2020 |
R$ 665,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745785 |
1002519 |
02/01/2020 |
R$ 887,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745743 |
1002520 |
02/01/2020 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745746 |
1002521 |
02/01/2020 |
R$ 1.219,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745788 |
1002522 |
02/01/2020 |
R$ 914,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101745791 |
1002523 |
02/01/2020 |
R$ 1.219,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401745140 |
4000939 |
02/01/2020 |
R$ 1.041,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401745143 |
4000940 |
02/01/2020 |
R$ 1.388,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401745135 |
4000941 |
02/01/2020 |
R$ 1.041,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401745138 |
4000942 |
02/01/2020 |
R$ 1.388,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745309 |
4000077 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
401745825 |
4000855 |
30/01/2020 |
R$ 1.158,75 |
|
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746381 |
4000944 |
14/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101745327 |
1000041 |
08/01/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746097 |
1002093 |
10/01/2020 |
R$ 1.356,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746096 |
1002091 |
10/01/2020 |
R$ 448,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS PRAÇAS JUQUITA DO BENTO E JOSÉ DE SOUZA MADEIRA, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746095 |
1002056 |
10/01/2020 |
R$ 324,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101746098 |
1002094 |
10/01/2020 |
R$ 179,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
101746197 |
1000001 |
14/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746103 |
1002603 |
10/01/2020 |
R$ 8.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746201 |
1002604 |
14/01/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401745145 |
4000967 |
02/01/2020 |
R$ 665,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
401745148 |
4000968 |
02/01/2020 |
R$ 887,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101745991 |
1000181 |
30/01/2020 |
R$ 1.634,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO Ano de 2019. |
101745989 |
1000179 |
30/01/2020 |
R$ 2.215,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTUA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101745995 |
1000180 |
30/01/2020 |
R$ 721,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746199 |
1002189 |
14/01/2020 |
R$ 1.194,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746091 |
1002358 |
10/01/2020 |
R$ 26,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746069 |
1002357 |
10/01/2020 |
R$ 122,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746067 |
1002355 |
10/01/2020 |
R$ 184,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM EVENTO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746101 |
1002526 |
10/01/2020 |
R$ 531,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746099 |
1002427 |
10/01/2020 |
R$ 263,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746100 |
1002428 |
10/01/2020 |
R$ 742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745303 |
4000376 |
02/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745213 |
4000854 |
21/01/2020 |
R$ 73,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746019 |
4000853 |
10/01/2020 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
401745823 |
4000975 |
30/01/2020 |
R$ 4.826,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
101745797 |
1000003 |
03/01/2020 |
R$ 324,16 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745795 |
1002651 |
03/01/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101746269 |
1002654 |
02/01/2020 |
R$ 54,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101746267 |
1002655 |
02/01/2020 |
R$ 61,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101746271 |
1002656 |
02/01/2020 |
R$ 58,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101746215 |
1000213 |
14/01/2020 |
R$ 50,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745903 |
4000066 |
02/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746416 |
4000438 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745905 |
4000019 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746387 |
4000004 |
02/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746388 |
4000004 |
02/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401777787 |
4000376 |
03/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746390 |
4000078 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746406 |
4000311 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745311 |
4000077 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745315 |
4000006 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745317 |
4000001 |
02/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745128 |
4000009 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745305 |
4000007 |
02/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745126 |
4000005 |
02/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746383 |
4000004 |
02/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745124 |
4000011 |
02/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745313 |
4000525 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745130 |
4000010 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745307 |
4000376 |
02/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746414 |
4000008 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745150 |
4000574 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745901 |
4000020 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745132 |
4000119 |
02/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745907 |
4000019 |
02/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101745752 |
1002697 |
02/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101745754 |
1000273 |
02/01/2020 |
R$ 190,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745761 |
1002698 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DIA DE RECREAÇÃO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746265 |
1002700 |
10/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM. |
101745775 |
1002704 |
02/01/2020 |
R$ 695,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
101745779 |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 190,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101745777 |
1000030 |
02/01/2020 |
R$ 92,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TXA PELO USO DE RECURSOS HIDRICO,04/2019 |
101749536 |
1002705 |
10/01/2020 |
R$ 626,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA |
101745793 |
1002706 |
03/01/2020 |
R$ 57,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO 001274079.2013. |
101745949 |
1002707 |
07/01/2020 |
R$ 902,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746185 |
1000237 |
14/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746187 |
1002639 |
14/01/2020 |
R$ 2.391,93 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
101746189 |
1002638 |
14/01/2020 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746191 |
1002636 |
14/01/2020 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745957 |
1002709 |
07/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746195 |
1002635 |
14/01/2020 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101746193 |
1000042 |
14/01/2020 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746227 |
1002637 |
14/01/2020 |
R$ 38,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745185 |
4000919 |
21/01/2020 |
R$ 1.071,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
401745827 |
4000109 |
30/01/2020 |
R$ 273,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748243 |
1002712 |
03/01/2020 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748207 |
1002713 |
03/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748225 |
1002714 |
03/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748289 |
1002715 |
03/01/2020 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748259 |
1002716 |
03/01/2020 |
R$ 4.049,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748313 |
1002717 |
03/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748359 |
1002718 |
03/01/2020 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748367 |
1002719 |
03/01/2020 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748269 |
1002720 |
03/01/2020 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748329 |
1002721 |
03/01/2020 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748309 |
1002722 |
03/01/2020 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748355 |
1002725 |
03/01/2020 |
R$ 18.280,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748199 |
1002729 |
03/01/2020 |
R$ 2.985,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748333 |
1002730 |
03/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748351 |
1002731 |
03/01/2020 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748375 |
1002732 |
03/01/2020 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748397 |
1002733 |
03/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748413 |
1002734 |
03/01/2020 |
R$ 21.942,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748423 |
1002735 |
03/01/2020 |
R$ 5.625,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748431 |
1002736 |
03/01/2020 |
R$ 4.030,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748439 |
1002737 |
03/01/2020 |
R$ 1.301,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748381 |
1002738 |
03/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748445 |
1002739 |
03/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746593 |
1002740 |
22/01/2020 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746595 |
1002741 |
22/01/2020 |
R$ 603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746597 |
1002742 |
22/01/2020 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746599 |
1002743 |
22/01/2020 |
R$ 1.557,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746603 |
1002744 |
22/01/2020 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101746605 |
1002745 |
22/01/2020 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746607 |
1002746 |
22/01/2020 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746609 |
1002752 |
22/01/2020 |
R$ 689,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746611 |
1002753 |
22/01/2020 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746613 |
1002754 |
22/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746617 |
1002755 |
22/01/2020 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746619 |
1002756 |
22/01/2020 |
R$ 4.610,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746623 |
1002757 |
22/01/2020 |
R$ 2.097,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746627 |
1002758 |
22/01/2020 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746665 |
1002759 |
22/01/2020 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101746667 |
1002760 |
22/01/2020 |
R$ 692,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748463 |
1002761 |
03/01/2020 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748461 |
1002762 |
03/01/2020 |
R$ 3.992,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748467 |
1002771 |
03/01/2020 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748471 |
1002772 |
03/01/2020 |
R$ 1.330,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748475 |
1002773 |
03/01/2020 |
R$ 2.302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748479 |
1002774 |
03/01/2020 |
R$ 2.217,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748481 |
1002775 |
03/01/2020 |
R$ 5.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748497 |
1002776 |
03/01/2020 |
R$ 6.012,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748499 |
1002777 |
03/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748503 |
1002778 |
03/01/2020 |
R$ 1.330,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748505 |
1002779 |
03/01/2020 |
R$ 7.993,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748521 |
1002780 |
03/01/2020 |
R$ 9.436,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748525 |
1002781 |
03/01/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748529 |
1002782 |
03/01/2020 |
R$ 366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748561 |
1002783 |
03/01/2020 |
R$ 12.017,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748559 |
1002784 |
03/01/2020 |
R$ 27.359,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748555 |
1002785 |
03/01/2020 |
R$ 13.452,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748553 |
1002786 |
03/01/2020 |
R$ 16.455,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748535 |
1002787 |
03/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748539 |
1002788 |
03/01/2020 |
R$ 1.219,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748547 |
1002789 |
03/01/2020 |
R$ 9.620,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
101748541 |
1002790 |
03/01/2020 |
R$ 11.707,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745395 |
1002815 |
02/01/2020 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745397 |
1002816 |
02/01/2020 |
R$ 603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745401 |
1002817 |
02/01/2020 |
R$ 923,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745407 |
1002818 |
02/01/2020 |
R$ 2.249,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745413 |
1002819 |
02/01/2020 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745417 |
1002820 |
02/01/2020 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745421 |
1002821 |
02/01/2020 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745425 |
1002822 |
02/01/2020 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745429 |
1002823 |
02/01/2020 |
R$ 920,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745435 |
1002824 |
02/01/2020 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745439 |
1002825 |
02/01/2020 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745443 |
1002826 |
02/01/2020 |
R$ 254,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745447 |
1002827 |
02/01/2020 |
R$ 1.387,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745449 |
1002828 |
02/01/2020 |
R$ 1.846,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745457 |
1002829 |
02/01/2020 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745459 |
1002830 |
02/01/2020 |
R$ 11.656,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745467 |
1002831 |
02/01/2020 |
R$ 693,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745473 |
1002832 |
02/01/2020 |
R$ 5.555,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES DE 11/2019. |
101745479 |
1002833 |
02/01/2020 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748631 |
4000987 |
03/01/2020 |
R$ 29.929,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748655 |
4000988 |
03/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748671 |
4000989 |
03/01/2020 |
R$ 11.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
401746545 |
4001000 |
02/01/2020 |
R$ 33.157,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748679 |
4001001 |
03/01/2020 |
R$ 2.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748683 |
4001002 |
03/01/2020 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
401756339 |
4001003 |
02/01/2020 |
R$ 29.675,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748699 |
4001004 |
03/01/2020 |
R$ 6.018,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748709 |
4001005 |
03/01/2020 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748717 |
4001006 |
03/01/2020 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748581 |
4001007 |
03/01/2020 |
R$ 45.378,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748603 |
4001008 |
03/01/2020 |
R$ 40.798,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748723 |
4001009 |
03/01/2020 |
R$ 8.083,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748727 |
4001010 |
03/01/2020 |
R$ 6.166,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748607 |
4001011 |
03/01/2020 |
R$ 4.618,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748611 |
4001012 |
03/01/2020 |
R$ 7.761,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745649 |
1002834 |
02/01/2020 |
R$ 352,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745653 |
1002835 |
02/01/2020 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745657 |
1002836 |
02/01/2020 |
R$ 2.249,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745661 |
1002837 |
02/01/2020 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748615 |
4001014 |
03/01/2020 |
R$ 4.556,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745665 |
1002838 |
02/01/2020 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748613 |
4001015 |
03/01/2020 |
R$ 2.624,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745669 |
1002839 |
02/01/2020 |
R$ 250,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745673 |
1002840 |
02/01/2020 |
R$ 920,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745677 |
1002841 |
02/01/2020 |
R$ 1.077,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745679 |
1002842 |
02/01/2020 |
R$ 1.441,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745681 |
1002843 |
02/01/2020 |
R$ 1.634,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745689 |
1002844 |
02/01/2020 |
R$ 10.624,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745691 |
1002845 |
02/01/2020 |
R$ 5.006,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745695 |
1002846 |
02/01/2020 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745697 |
1002847 |
02/01/2020 |
R$ 577,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748621 |
4001016 |
03/01/2020 |
R$ 1.954,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748619 |
4001017 |
03/01/2020 |
R$ 361,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748731 |
4001018 |
03/01/2020 |
R$ 6.243,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2019 |
101745713 |
1002848 |
02/01/2020 |
R$ 427,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748729 |
4001019 |
03/01/2020 |
R$ 7.837,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748749 |
4001020 |
03/01/2020 |
R$ 6.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748747 |
4001021 |
03/01/2020 |
R$ 4.583,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748753 |
4001022 |
03/01/2020 |
R$ 4.160,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2019 |
401748625 |
4001023 |
03/01/2020 |
R$ 29.141,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
401745118 |
4001024 |
20/01/2020 |
R$ 29.675,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101745955 |
1000239 |
07/01/2020 |
R$ 59,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141639 |
101745963 |
1000238 |
07/01/2020 |
R$ 65,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746217 |
1002708 |
14/01/2020 |
R$ 1.307,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101753102 |
1002710 |
21/01/2020 |
R$ 707,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746229 |
1002626 |
14/01/2020 |
R$ 216,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746219 |
1002627 |
14/01/2020 |
R$ 1.433,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746221 |
1002628 |
14/01/2020 |
R$ 86,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746231 |
1002629 |
14/01/2020 |
R$ 160,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746223 |
1002509 |
14/01/2020 |
R$ 38,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746225 |
1002508 |
14/01/2020 |
R$ 45,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101745959 |
1000029 |
07/01/2020 |
R$ 54,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101745961 |
1000066 |
07/01/2020 |
R$ 128,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101745953 |
1000067 |
07/01/2020 |
R$ 202,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401745899 |
4000127 |
07/01/2020 |
R$ 134,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
401745897 |
4000059 |
07/01/2020 |
R$ 275,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401745895 |
4000058 |
07/01/2020 |
R$ 208,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745177 |
4000915 |
21/01/2020 |
R$ 43,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101747433 |
1002899 |
22/01/2020 |
R$ 691,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101747415 |
1002900 |
22/01/2020 |
R$ 138,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101747421 |
1002901 |
22/01/2020 |
R$ 461,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101747423 |
1002902 |
22/01/2020 |
R$ 3.488,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101747419 |
1002903 |
22/01/2020 |
R$ 230,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101747427 |
1002904 |
22/01/2020 |
R$ 10.092,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746011 |
4000525 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745160 |
4000067 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746005 |
4000376 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746385 |
4000004 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746013 |
4000007 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745893 |
4000052 |
07/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746009 |
4000005 |
07/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746402 |
4000076 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746007 |
4000002 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745913 |
4000009 |
07/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746412 |
4000008 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746408 |
4000311 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746410 |
4000010 |
07/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745225 |
4000574 |
07/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745331 |
1002623 |
14/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746293 |
1001565 |
14/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE JUCÉLIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101745329 |
1001537 |
14/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101746055 |
1000361 |
13/01/2020 |
R$ 530,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNINOANA O CONSELHO TUTERLAR MES 12/2019 |
101746105 |
1002913 |
13/01/2020 |
R$ 52,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE TORRE NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746065 |
1002814 |
31/01/2020 |
R$ 8.615,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101746057 |
1000361 |
13/01/2020 |
R$ 462,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
401746450 |
4000055 |
13/01/2020 |
R$ 82,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENT0 DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.CORREGO MADUREIRA |
401746448 |
4000115 |
13/01/2020 |
R$ 43,17 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746377 |
4000839 |
14/01/2020 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ZONA RURAL (MADUREIRA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746319 |
4000739 |
14/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401752748 |
4000033 |
14/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746335 |
4000032 |
14/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746434 |
4001026 |
13/01/2020 |
R$ 5.335,75 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746025 |
4000038 |
13/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746037 |
1000288 |
13/01/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101745335 |
1000041 |
14/01/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746141 |
1000186 |
14/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746165 |
1000191 |
14/01/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746163 |
1000188 |
14/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
101746153 |
1000194 |
14/01/2020 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
101746151 |
1000190 |
14/01/2020 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746159 |
1000195 |
14/01/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746149 |
1000189 |
14/01/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746171 |
1000196 |
14/01/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101745333 |
1001539 |
14/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746173 |
1000192 |
14/01/2020 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746147 |
1000197 |
14/01/2020 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746161 |
1000193 |
14/01/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746035 |
1001847 |
13/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746251 |
1000693 |
14/01/2020 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746237 |
1000678 |
14/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746073 |
1000203 |
10/01/2020 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746167 |
1001844 |
14/01/2020 |
R$ 3.630,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746031 |
1000745 |
13/01/2020 |
R$ 120,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: QUG-7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746029 |
1001250 |
13/01/2020 |
R$ 1.633,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746027 |
1001846 |
13/01/2020 |
R$ 94,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464 E PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101746137 |
1002918 |
14/01/2020 |
R$ 1.113,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464 E PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101746139 |
1002791 |
14/01/2020 |
R$ 2.325,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746053 |
1002192 |
13/01/2020 |
R$ 548,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746051 |
1000743 |
13/01/2020 |
R$ 809,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746061 |
1000666 |
13/01/2020 |
R$ 1.288,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA A VIATURA PLACA: NXX-1434 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101746131 |
1002919 |
13/01/2020 |
R$ 1.327,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746059 |
1002193 |
13/01/2020 |
R$ 158,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746033 |
1000745 |
13/01/2020 |
R$ 1.198,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746400 |
4000349 |
14/01/2020 |
R$ 754,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746398 |
4000349 |
14/01/2020 |
R$ 5.806,43 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
401746396 |
4000110 |
14/01/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745325 |
1002702 |
10/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746115 |
1000022 |
13/01/2020 |
R$ 10.940,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746155 |
1002920 |
14/01/2020 |
R$ 118,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464, PUD-8952 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746179 |
1002921 |
14/01/2020 |
R$ 512,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: LCN-8873 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746169 |
1002922 |
14/01/2020 |
R$ 199,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101746157 |
1002792 |
14/01/2020 |
R$ 2.014,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101746177 |
1002923 |
14/01/2020 |
R$ 156,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS: VALTRA 01, VALTRA 02, LS PLUS 80, MF 265, MF 4275, PÁ CARREGADEIRA E OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS |
101746143 |
1002793 |
14/01/2020 |
R$ 6.755,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101746145 |
1002794 |
14/01/2020 |
R$ 3.817,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101746175 |
1002795 |
14/01/2020 |
R$ 2.222,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA. |
101746233 |
1000023 |
14/01/2020 |
R$ 3.637,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746183 |
1002924 |
14/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745389 |
1002925 |
21/01/2020 |
R$ 8.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
101753504 |
1002926 |
10/01/2020 |
R$ 25.549,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101753507 |
1002927 |
10/01/2020 |
R$ 10.078,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101749632 |
1000032 |
13/01/2020 |
R$ 1.679,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQP-3051, PXX-6082, QQQ-5320, QPX-7186, PVL-1756, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEM |
401746404 |
4001027 |
14/01/2020 |
R$ 1.075,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, OQP-3051, PXV-9310, PXX-6082, QQQ-5320, QPX-7186, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊ |
401746392 |
4000918 |
14/01/2020 |
R$ 12.745,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, PYE-1748, PXV-9310, PXX-6082, QQQ-5320, OXA-0901, QPX-7183, PVL-1756, PZX-5352 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746394 |
4001028 |
14/01/2020 |
R$ 1.143,94 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746418 |
4000005 |
13/01/2020 |
R$ 4.019,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA CALÇAMENTO NO POVOADO DE SANTANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DP MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746133 |
1000033 |
13/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER O BAIRRO SANTA RITA E ADJACÊNCIAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746107 |
1000034 |
13/01/2020 |
R$ 17.349,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER O BAIRRO SANTA RITA E ADJACÊNCIAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746111 |
1000035 |
13/01/2020 |
R$ 19.400,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PSIQUIATRIA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746351 |
4000006 |
15/01/2020 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746369 |
4001029 |
15/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746343 |
4000007 |
15/01/2020 |
R$ 9.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746347 |
4000008 |
15/01/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746339 |
4000009 |
15/01/2020 |
R$ 9.913,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746373 |
4000010 |
15/01/2020 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746355 |
4001031 |
15/01/2020 |
R$ 23.036,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746371 |
4001030 |
15/01/2020 |
R$ 4.948,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA BANDA LIRA MUNICIPAL BEM INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745339 |
1002928 |
15/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA BAIXA RENDA, CONFORME RELATORIO DA ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745337 |
1002929 |
15/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745162 |
4000011 |
15/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745165 |
4000011 |
15/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746021 |
4000012 |
15/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745152 |
4000013 |
15/01/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745807 |
4000014 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745169 |
4000015 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745803 |
4000016 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745156 |
4000017 |
15/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401746337 |
4001032 |
15/01/2020 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745235 |
4000018 |
15/01/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746311 |
4000019 |
15/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101746273 |
1000036 |
15/01/2020 |
R$ 7.000,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101745947 |
1002930 |
15/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746299 |
4000020 |
15/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746307 |
4000021 |
15/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745819 |
4000022 |
15/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101745943 |
1000037 |
27/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745217 |
4000024 |
15/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745221 |
4000025 |
15/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766852 |
4000026 |
15/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746303 |
4000027 |
15/01/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745239 |
4000028 |
15/01/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746315 |
4000030 |
15/01/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746295 |
4000031 |
15/01/2020 |
R$ 399,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401746452 |
4000029 |
15/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE REFERIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101724061 |
1000040 |
20/01/2020 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101724064 |
1000041 |
20/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA E TITO ALVES E CONSTRUÇÃO DE MURO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOlÂNDIA DE MINAS. |
101724084 |
1000042 |
16/01/2020 |
R$ 23.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101745997 |
1000043 |
30/01/2020 |
R$ 507,03 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745357 |
1000045 |
24/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745939 |
1000046 |
27/01/2020 |
R$ 94,08 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE TIPO TAXI PARA ATENDER VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES E PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745829 |
4000033 |
30/01/2020 |
R$ 1.759,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101724752 |
1000070 |
15/01/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101753098 |
1000070 |
23/01/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101749628 |
1000030 |
13/01/2020 |
R$ 12.593,23 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745361 |
1000097 |
24/01/2020 |
R$ 810,00 |
|
| REFERE-SE A 11ª MEDIÇÃO DO PROJETO PARA REALZIAÇÃO DO SEREVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SÓCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745341 |
1000079 |
24/01/2020 |
R$ 10.431,44 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 830392/2016 CEF PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101752384 |
1000080 |
29/01/2020 |
R$ 7.394,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745799 |
4000027 |
24/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745263 |
4000050 |
24/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745251 |
4000031 |
24/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745811 |
4000013 |
24/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401757877 |
4000016 |
24/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745227 |
4000018 |
24/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745231 |
4000021 |
24/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766793 |
4000025 |
24/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745849 |
4000028 |
24/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766848 |
4000026 |
24/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401757893 |
4000023 |
24/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745845 |
4000020 |
24/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745247 |
4000029 |
24/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745243 |
4000030 |
24/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745815 |
4000051 |
24/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401757909 |
4000052 |
24/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401745259 |
4000053 |
24/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COSNTRUÇÃO DO TELHADO DA ACADEMIA SE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745299 |
4000065 |
24/01/2020 |
R$ 5.554,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745283 |
4000066 |
24/01/2020 |
R$ 4.147,82 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745267 |
4000067 |
24/01/2020 |
R$ 4.400,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
401745255 |
4000069 |
24/01/2020 |
R$ 107,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101746001 |
1000037 |
27/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101752404 |
1000113 |
27/01/2020 |
R$ 272,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101766507 |
1000114 |
27/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745965 |
1000112 |
31/01/2020 |
R$ 279,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745969 |
1000111 |
31/01/2020 |
R$ 28,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745977 |
1000110 |
31/01/2020 |
R$ 615,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745973 |
1002931 |
31/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745975 |
1002914 |
31/01/2020 |
R$ 782,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745985 |
1002916 |
31/01/2020 |
R$ 800,36 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE GUINHO PARA O VEÍCULO NXX 1270 DE GUANHAES/DIVINOLÂNDIA /GUANHAES PARA OFICINA MECÂNICA. |
101745987 |
1002915 |
31/01/2020 |
R$ 672,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101745981 |
1000125 |
31/01/2020 |
R$ 663,66 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA DE PEDREIR, AJUDANTE DE PEDREIRO E AUXILIAR DE LIMPEZA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DA UNIDADE CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101743876 |
1000129 |
20/01/2020 |
R$ 7.376,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
401745861 |
4000072 |
31/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745853 |
4000073 |
31/01/2020 |
R$ 199,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745857 |
4000074 |
31/01/2020 |
R$ 147,55 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745865 |
4000075 |
31/01/2020 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752692 |
4000079 |
31/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752750 |
4000053 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752717 |
4000012 |
31/01/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766985 |
4000014 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752684 |
4000016 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766813 |
4000080 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766785 |
4000025 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401758278 |
4000019 |
31/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752721 |
4000031 |
31/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752737 |
4000027 |
31/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752740 |
4000027 |
31/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766809 |
4000021 |
31/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752725 |
4000018 |
31/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752713 |
4000028 |
31/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752744 |
4000029 |
31/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766844 |
4000026 |
31/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752729 |
4000030 |
31/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401757905 |
4000052 |
31/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752733 |
4000020 |
31/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401752703 |
4000051 |
31/01/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766929 |
4000013 |
31/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766932 |
4000013 |
31/01/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401766935 |
4000013 |
31/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101745509 |
1000083 |
02/01/2020 |
R$ 2.297,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101745727 |
1000084 |
02/01/2020 |
R$ 1.788,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401745911 |
4000991 |
09/01/2020 |
R$ 669,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO ESTADUAL. |
401745917 |
4001025 |
09/01/2020 |
R$ 86.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
401746549 |
4000054 |
02/01/2020 |
R$ 2.197,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
401746589 |
4000055 |
02/01/2020 |
R$ 1.992,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2019 |
101748193 |
1002934 |
22/01/2020 |
R$ 3.128,04 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVIONOLÂNDIA DE MINAS. |
101749503 |
1002141 |
14/01/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO 40º JUBILEU DE DIVIONOLÂNDIA DE MINAS. |
101749507 |
1002142 |
14/01/2020 |
R$ 14.599,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRILHA RIO DOCE.MES 12/2019 |
101749519 |
1000152 |
16/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101749533 |
1000135 |
10/01/2020 |
R$ 1,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101749548 |
1000153 |
13/01/2020 |
R$ 4.495,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PROCESSO N 184.3224817. |
101749554 |
1002085 |
10/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE MES 12/2019 |
101749566 |
1000154 |
29/01/2020 |
R$ 2.508,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
101749592 |
1000085 |
02/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA UMDIME CONFORME TERMO DE FILIACAO/2020 |
101749606 |
1000156 |
20/01/2020 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
101749696 |
1000167 |
22/01/2020 |
R$ 305,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101749750 |
1000172 |
29/01/2020 |
R$ 24,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA SEMAD. |
101749764 |
1000173 |
30/01/2020 |
R$ 419,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART APA MACUCO |
101749778 |
1000174 |
31/01/2020 |
R$ 49,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART APA DIVINOLANDIA |
101749792 |
1000175 |
31/01/2020 |
R$ 49,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PYX 5548 |
101751722 |
1000248 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZX5349 |
101751736 |
1000249 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA GBL7406 |
101751750 |
1000250 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
101751764 |
1000251 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUM 7183 |
101751778 |
1000252 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUP 5110 |
101751792 |
1000253 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZD9120 |
101751806 |
1000254 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA NXX1270 |
101751820 |
1000255 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HNH1620 |
401751848 |
4000104 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PYE 1748 |
401751862 |
4000105 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OQP3051 |
401751876 |
4000106 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PXV9310 |
401751890 |
4000107 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PXX6082 |
401751904 |
4000108 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QQQ5320 |
401751918 |
4000109 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QPX7186 |
401751932 |
4000110 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OXA0901 |
401751946 |
4000111 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QPX7183 |
401751960 |
4000112 |
30/01/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PVL1756 |
401751974 |
4000113 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZX5352 |
401751988 |
4000114 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
401752002 |
4000115 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
401752016 |
4000116 |
30/01/2020 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OXK2544 |
101752290 |
1000259 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QUG7692 |
101752310 |
1000260 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HIZ7845 |
101752324 |
1000261 |
30/01/2020 |
R$ 70,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA ORC8464 |
101752338 |
1000262 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUD 8952 |
101752352 |
1000263 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OWO8993 |
101752366 |
1000264 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OQW7060 |
101752380 |
1000265 |
30/01/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752832 |
1000087 |
10/01/2020 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752812 |
1000087 |
10/01/2020 |
R$ 10,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752816 |
1000087 |
20/01/2020 |
R$ 5,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752836 |
1000087 |
20/01/2020 |
R$ 1.319,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752840 |
1000087 |
27/01/2020 |
R$ 121,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752844 |
1000087 |
30/01/2020 |
R$ 3.363,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752820 |
1000087 |
30/01/2020 |
R$ 2,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752824 |
1000087 |
30/01/2020 |
R$ 0,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101752828 |
1000086 |
10/01/2020 |
R$ 27,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101752848 |
1000088 |
10/01/2020 |
R$ 16.808,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101752896 |
1000266 |
31/01/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101753094 |
1000266 |
31/01/2020 |
R$ 52,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101753152 |
1000266 |
31/01/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101753226 |
1000266 |
31/01/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020. FONTE 147 |
101753248 |
1000267 |
31/01/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.FONTE 129(CONTA 324) |
101753278 |
1000268 |
31/01/2020 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.(FONTE 129 CONTA 332) |
101753316 |
1000269 |
31/01/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101753434 |
1000266 |
31/01/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101753442 |
1000266 |
31/01/2020 |
R$ 198,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101753492 |
1000139 |
10/01/2020 |
R$ 607,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101753496 |
1000139 |
20/01/2020 |
R$ 575,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101753500 |
1000139 |
30/01/2020 |
R$ 250,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101753527 |
1000090 |
10/01/2020 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101753531 |
1000090 |
20/01/2020 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101753535 |
1000090 |
30/01/2020 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101753555 |
1000161 |
20/01/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QOR 2564 |
101753569 |
1000271 |
30/01/2020 |
R$ 5,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101754523 |
1000109 |
28/01/2020 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101754531 |
1000119 |
31/01/2020 |
R$ 1.365,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101754539 |
1000108 |
28/01/2020 |
R$ 349,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101754549 |
1002374 |
30/01/2020 |
R$ 500,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SCFV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101754555 |
1000107 |
28/01/2020 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
101754561 |
1002909 |
30/01/2020 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101754565 |
1002907 |
30/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401754851 |
4000729 |
10/01/2020 |
R$ 1.067,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
401756805 |
4000127 |
31/01/2020 |
R$ 186,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401757615 |
4000056 |
31/01/2020 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401757618 |
4000056 |
31/01/2020 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401757621 |
4000057 |
31/01/2020 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401757624 |
4000057 |
31/01/2020 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES/ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401757627 |
4000058 |
31/01/2020 |
R$ 7.805,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES/ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401757630 |
4000058 |
31/01/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES/ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401757633 |
4000058 |
31/01/2020 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101759492 |
1000285 |
31/01/2020 |
R$ 0,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101759690 |
1000286 |
31/01/2020 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101759746 |
1000285 |
31/01/2020 |
R$ 388,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 863089/2017 |
101761526 |
1000287 |
30/01/2020 |
R$ 44.705,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101762546 |
1000285 |
31/01/2020 |
R$ 1.624,60 |
|
| REFERE-SE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATENDENDO AO CONVÊNIO COM NÚMERO DE REPASSE 1029601-41 MCIDADES/CAIXA. |
101777889 |
1002377 |
29/01/2020 |
R$ 3.441,73 |
|