| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102032628 |
1000412 |
30/04/2021 |
R$ 708,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025335 |
1000447 |
14/04/2021 |
R$ 933,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402012611 |
4000253 |
12/04/2021 |
R$ 320,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOL/ÃNDIA DE MINAS. |
102024762 |
1000449 |
09/04/2021 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024943 |
1000463 |
09/04/2021 |
R$ 377,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024955 |
1000464 |
09/04/2021 |
R$ 69,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025299 |
1000465 |
14/04/2021 |
R$ 23,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402024965 |
4000167 |
15/04/2021 |
R$ 1.800,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DESTE MUNICIPIO |
402024973 |
4000276 |
09/04/2021 |
R$ 5.558,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025323 |
1000461 |
14/04/2021 |
R$ 8.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102032506 |
1000002 |
20/04/2021 |
R$ 1.364,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102032528 |
1000001 |
20/04/2021 |
R$ 895,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102032498 |
1000003 |
22/04/2021 |
R$ 1.801,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402024977 |
4000144 |
09/04/2021 |
R$ 299,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402024981 |
4000190 |
09/04/2021 |
R$ 86,23 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402024985 |
4000181 |
09/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS AO COMBATE DO COVID-19. |
402025351 |
4000240 |
14/04/2021 |
R$ 249,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025431 |
4000149 |
14/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINILANDIA DE MINAS. |
402025427 |
4000104 |
14/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025343 |
4000103 |
14/04/2021 |
R$ 183,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402024993 |
4000146 |
09/04/2021 |
R$ 2.760,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM EQUIPE MÉDICA DO PACIENTE ANTONIO GASPARINO DA ROCHA DO HSJ/VGP AO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
402024997 |
4000297 |
09/04/2021 |
R$ 3.672,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402024989 |
4000282 |
09/04/2021 |
R$ 475,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025355 |
4000248 |
14/04/2021 |
R$ 206,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025359 |
4000249 |
14/04/2021 |
R$ 137,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102025111 |
1000080 |
09/04/2021 |
R$ 49,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102024766 |
1000079 |
09/04/2021 |
R$ 150,86 |
|
| REFERE-SE A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025339 |
1000430 |
14/04/2021 |
R$ 94,30 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE APARALJO DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025295 |
1000429 |
14/04/2021 |
R$ 196,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONNER PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINILANDIA DE MINAS. |
102024947 |
1000263 |
09/04/2021 |
R$ 46,00 |
|
| REFERE-SE A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025291 |
1000315 |
14/04/2021 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102024951 |
1000299 |
09/04/2021 |
R$ 207,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025319 |
1000422 |
14/04/2021 |
R$ 1.515,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025331 |
1000490 |
14/04/2021 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024774 |
1000228 |
09/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102024770 |
1000221 |
09/04/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024959 |
1000432 |
09/04/2021 |
R$ 32,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024778 |
1000096 |
09/04/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024794 |
1000523 |
09/04/2021 |
R$ 1.246,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012823 |
1000536 |
01/04/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012841 |
1000537 |
01/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012893 |
1000538 |
01/04/2021 |
R$ 5.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012915 |
1000539 |
01/04/2021 |
R$ 3.667,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012861 |
1000540 |
01/04/2021 |
R$ 7.434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012945 |
1000541 |
01/04/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012927 |
1000542 |
01/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013267 |
1000543 |
01/04/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013273 |
1000544 |
01/04/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102012871 |
1000545 |
01/04/2021 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012963 |
1000546 |
01/04/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012921 |
1000547 |
01/04/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013049 |
1000548 |
01/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013249 |
1000549 |
01/04/2021 |
R$ 18.335,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012981 |
1000550 |
01/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012971 |
1000551 |
01/04/2021 |
R$ 10.460,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013043 |
1000552 |
01/04/2021 |
R$ 2.053,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013033 |
1000553 |
01/04/2021 |
R$ 30.689,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013011 |
1000554 |
01/04/2021 |
R$ 64.569,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102012987 |
1000555 |
01/04/2021 |
R$ 79.721,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013077 |
1000556 |
01/04/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013067 |
1000557 |
01/04/2021 |
R$ 1.847,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013083 |
1000558 |
01/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013089 |
1000559 |
01/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013107 |
1000560 |
01/04/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013115 |
1000561 |
01/04/2021 |
R$ 5.283,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013133 |
1000562 |
01/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013147 |
1000563 |
01/04/2021 |
R$ 8.691,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013283 |
1000564 |
01/04/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013205 |
1000565 |
01/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013171 |
1000566 |
01/04/2021 |
R$ 41.683,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013157 |
1000567 |
01/04/2021 |
R$ 24.737,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013197 |
1000568 |
01/04/2021 |
R$ 24.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013189 |
1000569 |
01/04/2021 |
R$ 6.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013223 |
1000570 |
01/04/2021 |
R$ 4.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013303 |
1000571 |
01/04/2021 |
R$ 1.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013297 |
1000572 |
01/04/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013289 |
1000573 |
01/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013231 |
1000574 |
01/04/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
102013311 |
1000575 |
01/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032670 |
1000577 |
20/04/2021 |
R$ 1.175,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032674 |
1000578 |
20/04/2021 |
R$ 3.780,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032684 |
1000579 |
20/04/2021 |
R$ 666,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032690 |
1000580 |
20/04/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032696 |
1000581 |
20/04/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032700 |
1000582 |
20/04/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032706 |
1000583 |
20/04/2021 |
R$ 3.585,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032656 |
1000584 |
20/04/2021 |
R$ 7.418,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032648 |
1000585 |
20/04/2021 |
R$ 33.331,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032714 |
1000586 |
20/04/2021 |
R$ 440,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032720 |
1000587 |
20/04/2021 |
R$ 2.999,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032728 |
1000588 |
20/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032766 |
1000589 |
20/04/2021 |
R$ 2.007,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032734 |
1000590 |
20/04/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032740 |
1000591 |
20/04/2021 |
R$ 13.445,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032756 |
1000592 |
20/04/2021 |
R$ 7.902,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032774 |
1000593 |
20/04/2021 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032786 |
1000594 |
20/04/2021 |
R$ 539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032750 |
1000595 |
20/04/2021 |
R$ 1.291,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028734 |
4000315 |
01/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028712 |
4000316 |
01/04/2021 |
R$ 63.871,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028670 |
4000317 |
01/04/2021 |
R$ 4.216,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028688 |
4000318 |
01/04/2021 |
R$ 30.855,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028752 |
4000319 |
01/04/2021 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028808 |
4000320 |
01/04/2021 |
R$ 2.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028664 |
4000321 |
09/04/2021 |
R$ 476,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028814 |
4000322 |
01/04/2021 |
R$ 16.150,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028788 |
4000323 |
01/04/2021 |
R$ 6.196,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028780 |
4000324 |
01/04/2021 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028770 |
4000325 |
01/04/2021 |
R$ 12.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028838 |
4000326 |
01/04/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028832 |
4000327 |
01/04/2021 |
R$ 7.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2021 |
402028848 |
4000328 |
01/04/2021 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
402032285 |
4000329 |
20/04/2021 |
R$ 37.181,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025539 |
4000278 |
06/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025543 |
4000330 |
06/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025523 |
4000331 |
06/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025535 |
4000013 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025519 |
4000068 |
06/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025527 |
4000067 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025092 |
4000048 |
06/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025531 |
4000015 |
06/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025100 |
4000017 |
06/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025103 |
4000017 |
06/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
402032281 |
4000332 |
20/04/2021 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102032662 |
1000576 |
20/04/2021 |
R$ 675,56 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR RENATO BARBOSA PEREIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025155 |
1000534 |
09/04/2021 |
R$ 1.884,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024797 |
1000535 |
09/04/2021 |
R$ 9.196,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025159 |
1000533 |
09/04/2021 |
R$ 1.174,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR SILVIO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025127 |
1000532 |
09/04/2021 |
R$ 340,31 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR MOACIR FLAUZINO DE QUEIROGA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025131 |
1000531 |
09/04/2021 |
R$ 1.386,61 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA DEISE MARIA SILVA FIGUEIREDO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025135 |
1000530 |
09/04/2021 |
R$ 990,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA MILENA NUNES DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025139 |
1000529 |
09/04/2021 |
R$ 534,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA MILENA NUNES DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025143 |
1000528 |
09/04/2021 |
R$ 1.878,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR JAMIR FERREIRA LAGES JUNIOR, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025147 |
1000527 |
09/04/2021 |
R$ 970,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025119 |
1000526 |
09/04/2021 |
R$ 3.819,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102025123 |
1000525 |
09/04/2021 |
R$ 2.802,10 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR MOACIR FLAUZINO DE QUEIROGA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025151 |
1000524 |
09/04/2021 |
R$ 362,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025327 |
1000510 |
14/04/2021 |
R$ 726,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR ANTONIO RICARDO FILHO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102047079 |
1000257 |
09/04/2021 |
R$ 1.034,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024837 |
1000500 |
09/04/2021 |
R$ 3.713,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025307 |
1000497 |
14/04/2021 |
R$ 55,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025303 |
1000493 |
14/04/2021 |
R$ 97,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024841 |
1000494 |
09/04/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025013 |
4000311 |
09/04/2021 |
R$ 4.837,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.1. |
402024969 |
4000266 |
15/04/2021 |
R$ 699,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025415 |
4000301 |
14/04/2021 |
R$ 962,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025029 |
4000333 |
09/04/2021 |
R$ 5.183,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025583 |
4000165 |
14/04/2021 |
R$ 2.993,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025419 |
4000164 |
14/04/2021 |
R$ 442,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIAO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402025367 |
4000334 |
26/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402025447 |
4000335 |
13/04/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402025464 |
4000336 |
13/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2 |
402025423 |
4000268 |
14/04/2021 |
R$ 625,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIÂNDIA EM SÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025009 |
4000031 |
09/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025005 |
4000108 |
09/04/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (CONVÊNIO CIÊNCIAS MÉDICAS) |
402025001 |
4000109 |
09/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032257 |
4000341 |
06/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032253 |
4000016 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025096 |
4000058 |
06/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025033 |
4000002 |
06/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025036 |
4000002 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025107 |
4000003 |
06/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025088 |
4000026 |
06/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025084 |
4000006 |
06/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032249 |
4000068 |
06/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025080 |
4000069 |
06/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025076 |
4000014 |
06/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025072 |
4000005 |
06/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025068 |
4000012 |
06/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025064 |
4000182 |
06/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025060 |
4000008 |
06/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025056 |
4000009 |
06/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025052 |
4000001 |
06/04/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025048 |
4000010 |
06/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025044 |
4000025 |
06/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025040 |
4000004 |
06/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024801 |
1000216 |
09/04/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024805 |
1000020 |
09/04/2021 |
R$ 8.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024833 |
1000213 |
09/04/2021 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025271 |
1000596 |
07/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025267 |
1000014 |
07/04/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032473 |
1000015 |
07/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032481 |
1000016 |
07/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032485 |
1000017 |
07/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032477 |
1000018 |
07/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025163 |
1000227 |
12/04/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102024825 |
1000405 |
09/04/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102024821 |
1000601 |
09/04/2021 |
R$ 1.362,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024809 |
1000214 |
09/04/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024829 |
1000488 |
09/04/2021 |
R$ 4.635,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025167 |
1000122 |
07/04/2021 |
R$ 230,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024817 |
1000311 |
09/04/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024813 |
1000437 |
09/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.DUSTER OROCH 1.6 O KM FLEX COR BRANCO |
102024847 |
1000624 |
07/04/2021 |
R$ 84.950,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024737 |
1000047 |
09/04/2021 |
R$ 12,95 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024734 |
1000047 |
09/04/2021 |
R$ 2.590,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO, , HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024665 |
1000073 |
09/04/2021 |
R$ 27,83 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO, , HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024662 |
1000073 |
09/04/2021 |
R$ 5.566,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024723 |
1000075 |
09/04/2021 |
R$ 0,60 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024720 |
1000075 |
09/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024716 |
1000075 |
09/04/2021 |
R$ 6,54 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024713 |
1000075 |
09/04/2021 |
R$ 1.307,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024709 |
1000421 |
09/04/2021 |
R$ 97,11 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024706 |
1000421 |
09/04/2021 |
R$ 19.420,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102024702 |
1000076 |
09/04/2021 |
R$ 3,06 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102024699 |
1000076 |
09/04/2021 |
R$ 612,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102024695 |
1000076 |
09/04/2021 |
R$ 18,58 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102024692 |
1000076 |
09/04/2021 |
R$ 3.715,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024744 |
1000077 |
09/04/2021 |
R$ 6,19 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024748 |
1000077 |
09/04/2021 |
R$ 4.583,80 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024751 |
1000077 |
09/04/2021 |
R$ 22,92 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024741 |
1000077 |
09/04/2021 |
R$ 1.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102014677 |
1000092 |
12/04/2021 |
R$ 12.584,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102014674 |
1000003 |
12/04/2021 |
R$ 1.720,51 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024755 |
1000628 |
09/04/2021 |
R$ 9.955,00 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024758 |
1000628 |
09/04/2021 |
R$ 49,78 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102024685 |
1000629 |
09/04/2021 |
R$ 26.711,58 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102024688 |
1000629 |
09/04/2021 |
R$ 133,57 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024727 |
1000630 |
09/04/2021 |
R$ 15.167,66 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024730 |
1000630 |
09/04/2021 |
R$ 75,85 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402024639 |
4000148 |
09/04/2021 |
R$ 2.898,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402024642 |
4000148 |
09/04/2021 |
R$ 14,49 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402024646 |
4000148 |
09/04/2021 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402024649 |
4000148 |
09/04/2021 |
R$ 0,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025363 |
4000159 |
14/04/2021 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102024653 |
1000631 |
07/04/2021 |
R$ 591,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102024658 |
1000632 |
07/04/2021 |
R$ 366,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025287 |
1000635 |
14/04/2021 |
R$ 7.552,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025315 |
1000437 |
14/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025311 |
1000311 |
14/04/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025251 |
1000614 |
13/04/2021 |
R$ 1.541,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025259 |
1000608 |
13/04/2021 |
R$ 1.240,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONTRUÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025207 |
1000618 |
13/04/2021 |
R$ 1.187,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONTRUÇÃO DO VESTIARIO DO CAMPO DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025211 |
1000617 |
13/04/2021 |
R$ 909,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025215 |
1000616 |
13/04/2021 |
R$ 995,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025219 |
1000615 |
13/04/2021 |
R$ 917,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025223 |
1000613 |
13/04/2021 |
R$ 4.727,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025227 |
1000612 |
13/04/2021 |
R$ 2.483,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025231 |
1000611 |
13/04/2021 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.... |
102025235 |
1000610 |
13/04/2021 |
R$ 138,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.... |
102025239 |
1000609 |
13/04/2021 |
R$ 291,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA PAULA NATHIELE PEREIRA DA SILVA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM AN |
102025279 |
1000402 |
13/04/2021 |
R$ 1.940,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025115 |
1000643 |
15/04/2021 |
R$ 22.922,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102032604 |
1000643 |
15/04/2021 |
R$ 9.137,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102032532 |
1000310 |
20/04/2021 |
R$ 215,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025203 |
1000013 |
13/04/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025199 |
1000012 |
13/04/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025243 |
1000211 |
13/04/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025195 |
1000212 |
13/04/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025263 |
1000011 |
13/04/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025275 |
1000010 |
13/04/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025247 |
1000009 |
13/04/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025255 |
1000008 |
13/04/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025283 |
1000007 |
13/04/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025191 |
1000006 |
13/04/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025187 |
1000644 |
13/04/2021 |
R$ 14.975,57 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102025183 |
1000646 |
13/04/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025179 |
1000648 |
13/04/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102025175 |
1000648 |
13/04/2021 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
102047521 |
1000649 |
12/04/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO 240968 |
102047526 |
1000650 |
12/04/2021 |
R$ 7.667,57 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025571 |
4000126 |
13/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DA PACIENTE MARIANGELA DA COSTA SILVA DO HOSPITAL DE SAO JOAO EVANGELISTA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PEÇANHA NO DIA 05/04/2021. |
402025579 |
4000358 |
14/04/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025468 |
4000023 |
13/04/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO CORONA VIRUS. |
402025379 |
4000295 |
14/04/2021 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO CORONA VIRUS. |
402025375 |
4000293 |
14/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.... |
402025347 |
4000351 |
14/04/2021 |
R$ 3.047,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402025383 |
4000299 |
14/04/2021 |
R$ 81,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025387 |
4000294 |
14/04/2021 |
R$ 101,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025403 |
4000250 |
14/04/2021 |
R$ 66,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025399 |
4000252 |
14/04/2021 |
R$ 1.685,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402025395 |
4000337 |
14/04/2021 |
R$ 589,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402025391 |
4000338 |
14/04/2021 |
R$ 2.041,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025500 |
4000365 |
13/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025511 |
4000018 |
13/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025515 |
4000048 |
13/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025547 |
4000015 |
13/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025551 |
4000017 |
13/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402024873 |
4000007 |
13/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402024889 |
4000014 |
13/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025496 |
4000069 |
13/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025476 |
4000002 |
13/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025472 |
4000002 |
13/04/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402024877 |
4000001 |
13/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402024865 |
4000005 |
13/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402024885 |
4000008 |
13/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025492 |
4000025 |
13/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402024861 |
4000058 |
13/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025480 |
4000006 |
13/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402024869 |
4000012 |
13/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025504 |
4000004 |
13/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025507 |
4000004 |
13/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025484 |
4000009 |
13/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402025488 |
4000182 |
13/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402024881 |
4000010 |
13/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025567 |
4000366 |
13/04/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025563 |
4000367 |
13/04/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE POSITIVO COVID PARA HOSPITAL DE REFERENCIA EM GOVERNADOR VALADARES. |
402025559 |
4000368 |
13/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025435 |
4000369 |
14/04/2021 |
R$ 7.008,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025443 |
4000370 |
13/04/2021 |
R$ 9.300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025555 |
4000131 |
13/04/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025575 |
4000371 |
13/04/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA SECREETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025407 |
4000147 |
14/04/2021 |
R$ 464,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025371 |
4000157 |
14/04/2021 |
R$ 282,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402025411 |
4000164 |
14/04/2021 |
R$ 526,08 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES E SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402025439 |
4000372 |
13/04/2021 |
R$ 26.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032295 |
4000013 |
16/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032299 |
4000027 |
16/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032303 |
4000048 |
16/04/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032307 |
4000025 |
16/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032354 |
4000058 |
16/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032357 |
4000058 |
16/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032315 |
4000182 |
16/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032311 |
4000002 |
16/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032319 |
4000010 |
16/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032323 |
4000004 |
16/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032327 |
4000014 |
16/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032331 |
4000007 |
16/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032335 |
4000008 |
16/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032339 |
4000006 |
16/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032241 |
4000001 |
16/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032343 |
4000009 |
16/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032347 |
4000377 |
16/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO ME´DICO PARA EXAME DO PACIENTE WALACE FRANCISCO SENA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402023560 |
4000378 |
12/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR E TERMOMETRO PARA UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402023584 |
4000380 |
09/04/2021 |
R$ 1.494,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OXA 0901, QPX 7183, QXX 4I83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402032265 |
4000037 |
20/04/2021 |
R$ 676,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OXA 0901, QPX 7183, QXX 4I83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402032261 |
4000037 |
20/04/2021 |
R$ 3.815,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402032142 |
4000364 |
30/04/2021 |
R$ 995,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032162 |
4000373 |
30/04/2021 |
R$ 1.885,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032158 |
4000374 |
30/04/2021 |
R$ 1.581,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402032126 |
4000375 |
30/04/2021 |
R$ 18.017,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ATENDIMENTO BASICO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402032122 |
4000376 |
30/04/2021 |
R$ 8.464,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA O USO NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402032245 |
4000359 |
29/04/2021 |
R$ 1.860,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402032465 |
4000360 |
26/04/2021 |
R$ 2.265,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXF 8893, OQP 3051, PXV 9310, PXX6082, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75HNJ5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
402032273 |
4000035 |
20/04/2021 |
R$ 5.953,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXF 8893, OQP 3051, PXV 9310, PXX6082, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75HNJ5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
402032269 |
4000035 |
20/04/2021 |
R$ 25.935,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402032277 |
4000130 |
20/04/2021 |
R$ 165,86 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXF8893, QQQ5320, RGA5A23, PZX5352 QPX7183, QXZ5C01, E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402023738 |
4000303 |
09/04/2021 |
R$ 87,89 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXF8893, QQQ5320, RGA5A23, PZX5352 QPX7183, QXZ5C01, E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402023735 |
4000303 |
09/04/2021 |
R$ 17.575,60 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXF8893, QQQ5320, RGA5A23, PZX5352 QPX7183, QXZ5C01, E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402023750 |
4000303 |
09/04/2021 |
R$ 4.240,80 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXF8893, QQQ5320, RGA5A23, PZX5352 QPX7183, QXZ5C01, E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402023753 |
4000303 |
09/04/2021 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032350 |
4000377 |
16/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
402032361 |
4000384 |
16/04/2021 |
R$ 212,40 |
|
| REFERE-SE A REPARO DOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DA UNIDADE DE SAUDE UUTLIZADOS EM PACIENTE COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402023815 |
4000396 |
15/04/2021 |
R$ 2.852,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG 7692 DO GABRINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032548 |
1000036 |
20/04/2021 |
R$ 977,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NXX 1434, OQM 9460 DA POLICIA MILIAR CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032600 |
1000034 |
20/04/2021 |
R$ 653,62 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102024669 |
1000019 |
16/04/2021 |
R$ 4.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102032620 |
1000044 |
27/04/2021 |
R$ 503,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102032544 |
1000462 |
20/04/2021 |
R$ 63,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102032540 |
1000663 |
20/04/2021 |
R$ 65,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102032536 |
1000663 |
20/04/2021 |
R$ 64,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032580 |
1000031 |
20/04/2021 |
R$ 252,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032576 |
1000031 |
20/04/2021 |
R$ 244,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032596 |
1000032 |
20/04/2021 |
R$ 705,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032592 |
1000032 |
20/04/2021 |
R$ 186,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: QOR-2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
102032588 |
1000664 |
20/04/2021 |
R$ 271,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG 7692 DO GABRINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032560 |
1000036 |
20/04/2021 |
R$ 640,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQW7060, VALTRA 1, VALTRA2, TRATOR LS PLUS 80, E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032556 |
1000035 |
20/04/2021 |
R$ 4.751,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RETROESCAVADEIRA, OWO8993, ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
102032552 |
1000438 |
20/04/2021 |
R$ 1.316,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
102050365 |
1000667 |
23/04/2021 |
R$ 57,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
102050369 |
1000668 |
26/04/2021 |
R$ 171,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA. |
102050449 |
1000670 |
26/04/2021 |
R$ 31,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS ORC 8464, PUD 8952 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032568 |
1000038 |
20/04/2021 |
R$ 415,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS ORC 8464, PUD 8952 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032564 |
1000038 |
20/04/2021 |
R$ 4.521,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032584 |
1000037 |
20/04/2021 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102032489 |
1000671 |
22/04/2021 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102032494 |
1000672 |
22/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102032632 |
1000043 |
26/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102032572 |
1000645 |
20/04/2021 |
R$ 3.038,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102032624 |
1000512 |
30/04/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402032371 |
4000409 |
22/04/2021 |
R$ 366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402032366 |
4000408 |
22/04/2021 |
R$ 971,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051653 |
4000028 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051645 |
4000013 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051657 |
4000330 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051661 |
4000067 |
29/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051649 |
4000278 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051633 |
4000016 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051665 |
4000068 |
29/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051629 |
4000015 |
29/04/2021 |
R$ 122,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032233 |
4000017 |
29/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032461 |
4000005 |
23/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032457 |
4000012 |
23/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032453 |
4000014 |
23/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032449 |
4000002 |
23/04/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032445 |
4000008 |
23/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032441 |
4000001 |
23/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032437 |
4000006 |
23/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032433 |
4000007 |
23/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032429 |
4000058 |
23/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032425 |
4000377 |
23/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032421 |
4000004 |
23/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032390 |
4000025 |
23/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032393 |
4000025 |
23/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032417 |
4000027 |
23/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032413 |
4000182 |
23/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032409 |
4000010 |
23/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032405 |
4000009 |
23/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032401 |
4000003 |
23/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402032384 |
4000410 |
23/04/2021 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032397 |
4000069 |
23/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402049244 |
4000036 |
30/04/2021 |
R$ 5.848,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEICULOS PLACAS PXX6082, QQQ5320, QXF8893, QNF9859, QXZ5C01 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO. |
402032375 |
4000411 |
23/04/2021 |
R$ 429,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OXA 0901, QPX 7183, QXX 4I83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402032379 |
4000037 |
23/04/2021 |
R$ 1.965,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050425 |
1000673 |
26/04/2021 |
R$ 435,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE ELETRECISTA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.. |
102026564 |
1000674 |
15/04/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO. |
102032502 |
1000675 |
23/04/2021 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: QUG-7892 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO. |
102032516 |
1000676 |
23/04/2021 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS GLB7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO. |
102032524 |
1000677 |
23/04/2021 |
R$ 773,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NXX1434, OQM9460, QXW0F48 DA POLICIA MILIAR CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
102032520 |
1000514 |
23/04/2021 |
R$ 1.341,32 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102032512 |
1000678 |
23/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102026634 |
1000121 |
09/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102026642 |
1000120 |
09/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102026686 |
1000120 |
09/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102032469 |
1000693 |
26/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102032637 |
1000694 |
28/04/2021 |
R$ 311,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102032642 |
1000695 |
28/04/2021 |
R$ 366,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102032608 |
1000698 |
28/04/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES MARÇO. |
102032616 |
1000692 |
28/04/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PUD8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102032612 |
1000517 |
28/04/2021 |
R$ 1.365,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051071 |
4000017 |
30/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051625 |
4000015 |
30/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051131 |
4000028 |
30/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032225 |
4000365 |
30/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032221 |
4000002 |
30/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032217 |
4000182 |
30/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032213 |
4000025 |
30/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032209 |
4000004 |
30/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051600 |
4000009 |
30/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032205 |
4000014 |
30/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032166 |
4000012 |
30/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032169 |
4000012 |
30/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032201 |
4000003 |
30/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032197 |
4000008 |
30/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032193 |
4000007 |
30/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032189 |
4000001 |
30/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032185 |
4000377 |
30/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032181 |
4000058 |
30/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032177 |
4000006 |
30/04/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032173 |
4000010 |
30/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402032229 |
4000069 |
30/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402029346 |
4000243 |
14/04/2021 |
R$ 100,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402032090 |
4000066 |
30/04/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA TENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032118 |
4000382 |
30/04/2021 |
R$ 2.625,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032146 |
4000428 |
30/04/2021 |
R$ 5.795,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032150 |
4000427 |
30/04/2021 |
R$ 7.462,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032154 |
4000426 |
30/04/2021 |
R$ 12.152,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032134 |
4000425 |
30/04/2021 |
R$ 1.839,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032138 |
4000424 |
30/04/2021 |
R$ 2.238,25 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA, NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402032130 |
4000433 |
30/04/2021 |
R$ 4.485,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102029616 |
1000721 |
15/04/2021 |
R$ 7.018,44 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102029716 |
1000722 |
14/04/2021 |
R$ 5.070,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102029866 |
1000743 |
30/04/2021 |
R$ 12.176,40 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102029900 |
1000745 |
30/04/2021 |
R$ 9.420,84 |
|
| REFERE-SE A SEREVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102029926 |
1000746 |
30/04/2021 |
R$ 5.305,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102029954 |
1000747 |
30/04/2021 |
R$ 4.155,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102029998 |
1000750 |
27/04/2021 |
R$ 852,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102030012 |
1000751 |
27/04/2021 |
R$ 852,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034230 |
1000049 |
09/04/2021 |
R$ 4.689,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034242 |
1000049 |
09/04/2021 |
R$ 19,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034234 |
1000049 |
20/04/2021 |
R$ 851,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034246 |
1000049 |
20/04/2021 |
R$ 7,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034254 |
1000049 |
27/04/2021 |
R$ 155,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034258 |
1000049 |
28/04/2021 |
R$ 4,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034250 |
1000049 |
30/04/2021 |
R$ 4,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034238 |
1000049 |
30/04/2021 |
R$ 3.000,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NA CONTA DA CID NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102034262 |
1000229 |
09/04/2021 |
R$ 9,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034266 |
1000417 |
13/04/2021 |
R$ 5,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102034224 |
1000050 |
09/04/2021 |
R$ 17.136,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102034298 |
1000049 |
30/04/2021 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102034352 |
1000246 |
30/04/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102034416 |
1000246 |
30/04/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102034446 |
1000246 |
30/04/2021 |
R$ 41,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102034462 |
1000727 |
14/04/2021 |
R$ 4.377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 2021 |
102034490 |
1000821 |
20/04/2021 |
R$ 83,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 2021 |
102034504 |
1000822 |
20/04/2021 |
R$ 122,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 2020 |
102034518 |
1000823 |
20/04/2021 |
R$ 84,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 2019 |
102034532 |
1000824 |
20/04/2021 |
R$ 89,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 2018 |
102034546 |
1000825 |
20/04/2021 |
R$ 94,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 2017 |
102034560 |
1000826 |
20/04/2021 |
R$ 101,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 2016 |
102034574 |
1000827 |
20/04/2021 |
R$ 111,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2017 |
102034588 |
1000828 |
20/04/2021 |
R$ 30,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2018 |
102034602 |
1000829 |
20/04/2021 |
R$ 28,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2019 |
102034616 |
1000830 |
20/04/2021 |
R$ 27,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2020 |
102034630 |
1000831 |
20/04/2021 |
R$ 25,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2021 |
102034644 |
1000832 |
20/04/2021 |
R$ 25,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2015 |
102034658 |
1000833 |
20/04/2021 |
R$ 37,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2014 |
102034672 |
1000834 |
20/04/2021 |
R$ 131,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2014 |
102034686 |
1000835 |
20/04/2021 |
R$ 39,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA 2016 |
102034700 |
1000836 |
20/04/2021 |
R$ 33,91 |
|
| REFERE-SE A AMAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVEZ PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102034946 |
1000726 |
15/04/2021 |
R$ 14.878,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DA SRA ANA MARIA NA RUA ESPÍRITO SANTO CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102034970 |
1000744 |
30/04/2021 |
R$ 6.251,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102035083 |
1000837 |
28/04/2021 |
R$ 29,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102035080 |
1000293 |
28/04/2021 |
R$ 3.029,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102041164 |
1000247 |
30/04/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102041192 |
1000247 |
30/04/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102041208 |
1000419 |
30/04/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102041322 |
1000246 |
30/04/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102041330 |
1000246 |
30/04/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE OBRA CONTRATO 845204/2017. |
102041457 |
1000733 |
14/04/2021 |
R$ 3.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102041467 |
1000246 |
30/04/2021 |
R$ 293,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102047047 |
1000248 |
30/04/2021 |
R$ 447,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
102047249 |
1000734 |
19/04/2021 |
R$ 894,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102047269 |
1000248 |
30/04/2021 |
R$ 0,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102047417 |
1000246 |
30/04/2021 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102047445 |
1000059 |
09/04/2021 |
R$ 2.371,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102047451 |
1000059 |
20/04/2021 |
R$ 3.926,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102047455 |
1000059 |
30/04/2021 |
R$ 712,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102047479 |
1000146 |
09/04/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102047507 |
1000146 |
20/04/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102047511 |
1000146 |
30/04/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102047534 |
1000145 |
20/04/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2021 |
102047542 |
1000576 |
20/04/2021 |
R$ 3.011,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402049214 |
4000102 |
30/04/2021 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402049247 |
4000075 |
30/04/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402049250 |
4000075 |
30/04/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402049253 |
4000076 |
30/04/2021 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402049256 |
4000076 |
30/04/2021 |
R$ 3.305,61 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049272 |
1000848 |
28/04/2021 |
R$ 3.259,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402049836 |
4000429 |
29/04/2021 |
R$ 7.299,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS VALTRA 01, VALTRA 02, TT4030, LS PLUS 80, OQW7060,MASSEY F. 4275, MASSEY F. 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
102049916 |
1000516 |
27/04/2021 |
R$ 8.472,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
102049948 |
1000515 |
27/04/2021 |
R$ 4.473,65 |
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