| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA RUA GERALDINA GONÇALVES MENEZES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.2/2 |
102053612 |
1000308 |
24/05/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
402051357 |
4000176 |
11/05/2021 |
R$ 12,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.1. |
402051402 |
4000259 |
11/05/2021 |
R$ 677,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051406 |
4000260 |
11/05/2021 |
R$ 2.365,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051410 |
4000260 |
11/05/2021 |
R$ 226,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DO ESTADO 231.2/2020 PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051414 |
4000289 |
11/05/2021 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049904 |
1000508 |
10/05/2021 |
R$ 1.133,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050006 |
1000498 |
10/05/2021 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COMO NA ATA 231.1 E 231.2 |
402051418 |
4000258 |
11/05/2021 |
R$ 1.092,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051422 |
4000352 |
11/05/2021 |
R$ 46,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051327 |
4000353 |
11/05/2021 |
R$ 1.470,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102050550 |
1000602 |
10/05/2021 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102050567 |
1000603 |
10/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102053616 |
1000001 |
24/05/2021 |
R$ 663,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102053626 |
1000002 |
24/05/2021 |
R$ 1.320,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102053622 |
1000093 |
24/05/2021 |
R$ 2.092,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTES EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049896 |
1000633 |
10/05/2021 |
R$ 4.152,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049986 |
1000636 |
10/05/2021 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050485 |
1000433 |
10/05/2021 |
R$ 755,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050058 |
1000598 |
10/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049990 |
1000597 |
10/05/2021 |
R$ 205,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050069 |
1000522 |
10/05/2021 |
R$ 1.654,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049994 |
1000607 |
10/05/2021 |
R$ 493,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049998 |
1000606 |
10/05/2021 |
R$ 149,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050073 |
1000599 |
10/05/2021 |
R$ 71,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050002 |
1000505 |
10/05/2021 |
R$ 1.756,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051335 |
4000339 |
11/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051183 |
4000363 |
07/05/2021 |
R$ 5.666,04 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051339 |
4000350 |
11/05/2021 |
R$ 771,42 |
|
| REFERE-SE A AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA D SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051347 |
4000300 |
11/05/2021 |
R$ 20,60 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051343 |
4000340 |
11/05/2021 |
R$ 249,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051289 |
4000260 |
12/05/2021 |
R$ 131,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COMO NA ATA 231.1 E 231.2 |
402051331 |
4000258 |
11/05/2021 |
R$ 360,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402054008 |
4000379 |
07/05/2021 |
R$ 640,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051398 |
4000362 |
11/05/2021 |
R$ 146,16 |
|
| REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402054024 |
4000361 |
07/05/2021 |
R$ 191,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.1 E 231.2. |
402051139 |
4000265 |
07/05/2021 |
R$ 1.320,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.1 E 231.2. |
402051135 |
4000265 |
07/05/2021 |
R$ 478,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2. |
402051143 |
4000264 |
07/05/2021 |
R$ 1.105,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051717 |
4000153 |
11/05/2021 |
R$ 1.236,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051713 |
4000153 |
11/05/2021 |
R$ 5.539,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051705 |
4000157 |
07/05/2021 |
R$ 724,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO MES 04/2021 |
402051394 |
4000383 |
11/05/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVI-19. |
402054020 |
4000395 |
07/05/2021 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050463 |
1000648 |
10/05/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA NATHALIA FERNANDES COSTA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEX |
102049908 |
1000656 |
10/05/2021 |
R$ 690,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR SILVIO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049920 |
1000657 |
10/05/2021 |
R$ 1.375,70 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR JOSIANE SIQUEIRA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102050679 |
1000659 |
10/05/2021 |
R$ 217,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANAINE BORGES DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102050675 |
1000660 |
10/05/2021 |
R$ 2.279,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANAINE BORGES DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049936 |
1000661 |
10/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049978 |
1000662 |
10/05/2021 |
R$ 4.239,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050611 |
1000647 |
07/05/2021 |
R$ 739,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE M |
102050603 |
1000638 |
07/05/2021 |
R$ 5.654,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECREYTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANIA DE MINAS. |
102050054 |
1000637 |
10/05/2021 |
R$ 49,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049982 |
1000641 |
10/05/2021 |
R$ 146,16 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050575 |
1000640 |
10/05/2021 |
R$ 1.873,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SE DE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050639 |
1000639 |
07/05/2021 |
R$ 143,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402051209 |
4000190 |
07/05/2021 |
R$ 84,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051307 |
4000152 |
12/05/2021 |
R$ 2.334,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402051213 |
4000144 |
07/05/2021 |
R$ 275,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102050540 |
1000679 |
10/05/2021 |
R$ 1.583,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102050546 |
1000680 |
10/05/2021 |
R$ 488,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102050667 |
1000079 |
07/05/2021 |
R$ 121,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102050591 |
1000081 |
07/05/2021 |
R$ 96,32 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102050477 |
1000221 |
10/05/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050473 |
1000688 |
10/05/2021 |
R$ 1.328,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050489 |
1000096 |
10/05/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050683 |
1000658 |
10/05/2021 |
R$ 5.534,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050038 |
1000653 |
10/05/2021 |
R$ 1.088,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050651 |
1000651 |
07/05/2021 |
R$ 1.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 |
102050571 |
1000699 |
14/05/2021 |
R$ 724,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050046 |
1000705 |
10/05/2021 |
R$ 580,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE COURO PARA O CARRO DUSTER OROCH DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050030 |
1000711 |
10/05/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHAO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050437 |
1000687 |
03/05/2021 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102050671 |
1000685 |
10/05/2021 |
R$ 232,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102049924 |
1000684 |
10/05/2021 |
R$ 598,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050505 |
1000519 |
10/05/2021 |
R$ 738,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102058988 |
1000513 |
25/05/2021 |
R$ 34,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050687 |
1000682 |
10/05/2021 |
R$ 1.309,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050719 |
1000683 |
10/05/2021 |
R$ 987,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050691 |
1000686 |
10/05/2021 |
R$ 755,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050729 |
1000689 |
10/05/2021 |
R$ 514,34 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051390 |
4000349 |
11/05/2021 |
R$ 771,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402051689 |
4000261 |
07/05/2021 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068361 |
4000112 |
14/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051621 |
4000348 |
06/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051147 |
4000161 |
07/05/2021 |
R$ 357,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402067125 |
4000381 |
03/05/2021 |
R$ 138,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402051693 |
4000261 |
07/05/2021 |
R$ 200,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402054012 |
4000422 |
07/05/2021 |
R$ 748,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051360 |
4000421 |
11/05/2021 |
R$ 72,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID TIPO AG PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402053996 |
4000432 |
07/05/2021 |
R$ 17.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLETES PERSONALIZADOS EM MALHA PARA PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402054004 |
4000435 |
07/05/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402051697 |
4000439 |
07/05/2021 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402051151 |
4000440 |
07/05/2021 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402051163 |
4000441 |
07/05/2021 |
R$ 488,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃ DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402054016 |
4000442 |
07/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR MOACIR, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049974 |
1000724 |
10/05/2021 |
R$ 1.114,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR SILVIO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049970 |
1000725 |
10/05/2021 |
R$ 372,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA JOSEANE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049966 |
1000728 |
10/05/2021 |
R$ 264,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR JANIO AMARAL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049962 |
1000729 |
10/05/2021 |
R$ 403,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102050627 |
1000243 |
07/05/2021 |
R$ 63,09 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050373 |
1000511 |
07/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050429 |
1000605 |
05/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR SILVIO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049940 |
1000730 |
10/05/2021 |
R$ 552,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA GABRIELA DE OLIVEIRA LAGES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049952 |
1000731 |
10/05/2021 |
R$ 2.199,78 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR JANIO AMARAL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049928 |
1000741 |
10/05/2021 |
R$ 854,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102050026 |
1000749 |
10/05/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA ROSILENE CUNHA DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049932 |
1000757 |
10/05/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA GABRIELLY APARECIDA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANE |
102049958 |
1000758 |
10/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
102050403 |
1000759 |
07/05/2021 |
R$ 215,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051235 |
4000444 |
10/05/2021 |
R$ 269,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032812 |
1000760 |
03/05/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032830 |
1000761 |
03/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032878 |
1000762 |
03/05/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032898 |
1000763 |
03/05/2021 |
R$ 3.667,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032848 |
1000764 |
03/05/2021 |
R$ 6.407,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032930 |
1000765 |
03/05/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032912 |
1000766 |
03/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033228 |
1000767 |
03/05/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033234 |
1000768 |
03/05/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102032858 |
1000769 |
03/05/2021 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032906 |
1000770 |
03/05/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032948 |
1000771 |
03/05/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033034 |
1000772 |
03/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033222 |
1000773 |
03/05/2021 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032966 |
1000774 |
03/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032956 |
1000775 |
03/05/2021 |
R$ 10.419,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033028 |
1000776 |
03/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033018 |
1000777 |
03/05/2021 |
R$ 29.911,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032998 |
1000778 |
03/05/2021 |
R$ 64.569,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102032972 |
1000779 |
03/05/2021 |
R$ 78.538,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033062 |
1000780 |
03/05/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033052 |
1000781 |
03/05/2021 |
R$ 1.904,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033068 |
1000782 |
03/05/2021 |
R$ 3.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033074 |
1000783 |
03/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033092 |
1000784 |
03/05/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033100 |
1000785 |
03/05/2021 |
R$ 5.283,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033118 |
1000786 |
03/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033132 |
1000787 |
03/05/2021 |
R$ 8.691,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033242 |
1000788 |
03/05/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033190 |
1000789 |
03/05/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033152 |
1000790 |
03/05/2021 |
R$ 41.593,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033140 |
1000791 |
03/05/2021 |
R$ 25.002,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033184 |
1000792 |
03/05/2021 |
R$ 23.093,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033172 |
1000793 |
03/05/2021 |
R$ 6.275,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033196 |
1000794 |
03/05/2021 |
R$ 4.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033262 |
1000795 |
03/05/2021 |
R$ 1.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033256 |
1000796 |
03/05/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033248 |
1000797 |
03/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033204 |
1000798 |
03/05/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
102033272 |
1000799 |
03/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053712 |
1000801 |
20/05/2021 |
R$ 881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053706 |
1000802 |
20/05/2021 |
R$ 3.662,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053718 |
1000803 |
20/05/2021 |
R$ 666,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053726 |
1000804 |
20/05/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053730 |
1000805 |
20/05/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053736 |
1000806 |
20/05/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053742 |
1000807 |
20/05/2021 |
R$ 3.575,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053696 |
1000808 |
20/05/2021 |
R$ 7.529,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053688 |
1000809 |
20/05/2021 |
R$ 33.057,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053750 |
1000810 |
20/05/2021 |
R$ 440,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053756 |
1000811 |
20/05/2021 |
R$ 2.999,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053764 |
1000812 |
20/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053770 |
1000813 |
20/05/2021 |
R$ 2.007,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053788 |
1000814 |
20/05/2021 |
R$ 482,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053782 |
1000815 |
20/05/2021 |
R$ 13.416,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053800 |
1000816 |
20/05/2021 |
R$ 7.577,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053808 |
1000817 |
20/05/2021 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053816 |
1000818 |
20/05/2021 |
R$ 539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053796 |
1000819 |
20/05/2021 |
R$ 1.291,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033338 |
4000446 |
03/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033316 |
4000447 |
03/05/2021 |
R$ 68.287,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033374 |
4000448 |
03/05/2021 |
R$ 8.080,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033294 |
4000449 |
03/05/2021 |
R$ 32.076,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033356 |
4000450 |
03/05/2021 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033468 |
4000451 |
03/05/2021 |
R$ 2.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033428 |
4000452 |
03/05/2021 |
R$ 9.774,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033446 |
4000453 |
03/05/2021 |
R$ 6.469,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033404 |
4000454 |
03/05/2021 |
R$ 22.761,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033392 |
4000455 |
03/05/2021 |
R$ 16.764,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033410 |
4000456 |
03/05/2021 |
R$ 6.603,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033480 |
4000457 |
03/05/2021 |
R$ 2.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033474 |
4000458 |
03/05/2021 |
R$ 8.516,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2021 |
402033490 |
4000459 |
03/05/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
402053934 |
4000460 |
20/05/2021 |
R$ 42.525,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
402053930 |
4000461 |
20/05/2021 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
402053926 |
4000462 |
20/05/2021 |
R$ 911,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102053828 |
1000800 |
20/05/2021 |
R$ 1.443,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO INATIVO DEVIDO A OBITO. |
102050583 |
1000820 |
07/05/2021 |
R$ 1.254,26 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051673 |
4000126 |
12/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051567 |
4000012 |
07/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051570 |
4000012 |
07/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051593 |
4000009 |
07/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051574 |
4000006 |
07/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051577 |
4000006 |
07/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051559 |
4000365 |
07/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051596 |
4000009 |
07/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051589 |
4000182 |
07/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051581 |
4000007 |
07/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051604 |
4000002 |
07/05/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051607 |
4000002 |
07/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051614 |
4000058 |
07/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051617 |
4000058 |
07/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051444 |
4000001 |
07/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051447 |
4000001 |
07/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051610 |
4000002 |
07/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051429 |
4000025 |
07/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051432 |
4000025 |
07/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051563 |
4000069 |
07/05/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053919 |
4000377 |
07/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053922 |
4000377 |
07/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051555 |
4000014 |
07/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051585 |
4000010 |
07/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051382 |
4000023 |
11/05/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051386 |
4000431 |
11/05/2021 |
R$ 1.611,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402051223 |
4000059 |
07/05/2021 |
R$ 186,42 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051259 |
4000464 |
11/05/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051231 |
4000445 |
10/05/2021 |
R$ 343,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051227 |
4000443 |
10/05/2021 |
R$ 949,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051378 |
4000181 |
11/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051303 |
4000347 |
12/05/2021 |
R$ 2.480,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051685 |
4000155 |
11/05/2021 |
R$ 830,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2 |
402051255 |
4000268 |
11/05/2021 |
R$ 415,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051243 |
4000162 |
11/05/2021 |
R$ 915,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402051721 |
4000357 |
12/05/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402051709 |
4000262 |
11/05/2021 |
R$ 747,50 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIÂNDIA EM SÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051370 |
4000031 |
11/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051275 |
4000108 |
11/05/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (CONVÊNIO CIÊNCIAS MÉDICAS) |
402051317 |
4000109 |
12/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050395 |
1000018 |
07/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050391 |
1000017 |
07/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050383 |
1000015 |
07/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050411 |
1000014 |
07/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050521 |
1000216 |
10/05/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050525 |
1000405 |
10/05/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050699 |
1000713 |
10/05/2021 |
R$ 60,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVEZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050619 |
1000712 |
10/05/2021 |
R$ 1.404,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS INTERMUNICIPAIS DE DIVERSAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050399 |
1000700 |
07/05/2021 |
R$ 10.409,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050513 |
1000701 |
10/05/2021 |
R$ 178,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050517 |
1000702 |
10/05/2021 |
R$ 30,49 |
|
| EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050703 |
1000690 |
10/05/2021 |
R$ 1.621,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050695 |
1000691 |
10/05/2021 |
R$ 2.853,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049760 |
1000697 |
11/05/2021 |
R$ 16.030,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050022 |
1000752 |
11/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA DE SERRALHERIA PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049808 |
1000696 |
11/05/2021 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050018 |
1000753 |
11/05/2021 |
R$ 4.296,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050014 |
1000754 |
11/05/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049878 |
1000755 |
11/05/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA SUPRIR OS ALUNOS CARENTES NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049884 |
1000756 |
11/05/2021 |
R$ 21.414,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049824 |
1000740 |
11/05/2021 |
R$ 682,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVEZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049800 |
1000718 |
11/05/2021 |
R$ 827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102049856 |
1000118 |
11/05/2021 |
R$ 134,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049704 |
1000714 |
11/05/2021 |
R$ 191,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049696 |
1000720 |
11/05/2021 |
R$ 1.196,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049688 |
1000719 |
11/05/2021 |
R$ 101,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA JOSIANE SIQUEIRA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049768 |
1000742 |
11/05/2021 |
R$ 3.342,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIUO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049684 |
1000715 |
11/05/2021 |
R$ 132,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049680 |
1000716 |
11/05/2021 |
R$ 963,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049676 |
1000707 |
11/05/2021 |
R$ 1.064,50 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050445 |
1000227 |
11/05/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049732 |
1000012 |
11/05/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049724 |
1000212 |
11/05/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049778 |
1000211 |
11/05/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049852 |
1000010 |
11/05/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049786 |
1000009 |
11/05/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049796 |
1000008 |
11/05/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049720 |
1000006 |
11/05/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049716 |
1000007 |
11/05/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049816 |
1000011 |
11/05/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049712 |
1000013 |
11/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049736 |
1000840 |
11/05/2021 |
R$ 13.112,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102049860 |
1000841 |
11/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA NAIARA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102049832 |
1000843 |
11/05/2021 |
R$ 179,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049744 |
1000648 |
11/05/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049748 |
1000214 |
11/05/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049774 |
1000213 |
11/05/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049752 |
1000849 |
11/05/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DAS SECRETARIAS DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102049756 |
1000850 |
11/05/2021 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA (TRAVE CAMPO FIGUEIREDOS) PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102049672 |
1000851 |
11/05/2021 |
R$ 980,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050010 |
1000852 |
11/05/2021 |
R$ 4.720,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051669 |
4000465 |
11/05/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051279 |
4000466 |
11/05/2021 |
R$ 7.008,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051677 |
4000467 |
11/05/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051681 |
4000131 |
11/05/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051701 |
4000468 |
14/05/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051745 |
4000469 |
14/05/2021 |
R$ 6.708,00 |
|
| REFERE-SE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COVID PARA HOSPITAL EM GOVERNADOR VALADARES . |
402054000 |
4000470 |
14/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OXA 0901, QPX 7183, QXX 4I83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402053968 |
4000037 |
19/05/2021 |
R$ 2.011,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051459 |
4000027 |
14/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053915 |
4000026 |
14/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051469 |
4000008 |
14/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051472 |
4000008 |
14/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051539 |
4000004 |
14/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051543 |
4000001 |
14/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051527 |
4000002 |
14/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051500 |
4000014 |
14/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051484 |
4000377 |
14/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051517 |
4000012 |
14/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051535 |
4000025 |
14/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051478 |
4000006 |
14/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051490 |
4000058 |
14/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051547 |
4000007 |
14/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051551 |
4000009 |
14/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402050855 |
4000010 |
14/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402051503 |
4000014 |
14/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068378 |
4000048 |
25/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053897 |
4000015 |
14/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053904 |
4000017 |
19/05/2021 |
R$ 210,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA VENRAY 10) |
402051733 |
4000062 |
14/05/2021 |
R$ 87,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA VENRAY 10) |
402051737 |
4000062 |
14/05/2021 |
R$ 151,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA VENRAY 10) |
402051741 |
4000062 |
14/05/2021 |
R$ 322,08 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402051729 |
4000476 |
14/05/2021 |
R$ 8.908,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402047920 |
4000385 |
10/05/2021 |
R$ 27.964,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402047923 |
4000385 |
10/05/2021 |
R$ 139,84 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402047935 |
4000148 |
10/05/2021 |
R$ 2.948,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402047938 |
4000148 |
10/05/2021 |
R$ 14,74 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402047950 |
4000148 |
10/05/2021 |
R$ 7.400,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402047953 |
4000148 |
10/05/2021 |
R$ 37,01 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402047965 |
4000148 |
10/05/2021 |
R$ 9.571,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402047968 |
4000148 |
10/05/2021 |
R$ 47,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RATEIO MES 05/2021 |
402059146 |
4000477 |
27/05/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.PROPAGANDA COVID 19. |
402054028 |
4000481 |
14/05/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053834 |
4000278 |
14/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053907 |
4000017 |
19/05/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053900 |
4000015 |
14/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402059114 |
4000502 |
27/05/2021 |
R$ 5.837,96 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402048382 |
4000519 |
11/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402048396 |
4000520 |
11/05/2021 |
R$ 206,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402059078 |
4000521 |
27/05/2021 |
R$ 6.703,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069167 |
1000078 |
17/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
102050531 |
1000855 |
13/05/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS BDMG CONTRATO 240968 |
102050536 |
1000856 |
13/05/2021 |
R$ 6.591,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A CONTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050081 |
1000860 |
14/05/2021 |
R$ 2.175,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053652 |
1000678 |
18/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048746 |
1000628 |
10/05/2021 |
R$ 3.744,00 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048749 |
1000628 |
10/05/2021 |
R$ 18,72 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048761 |
1000047 |
10/05/2021 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048764 |
1000047 |
10/05/2021 |
R$ 0,96 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048776 |
1000047 |
10/05/2021 |
R$ 1.887,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048779 |
1000047 |
10/05/2021 |
R$ 9,44 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048791 |
1000630 |
10/05/2021 |
R$ 5.073,50 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048794 |
1000630 |
10/05/2021 |
R$ 25,38 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048806 |
1000075 |
10/05/2021 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048809 |
1000075 |
10/05/2021 |
R$ 0,48 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048821 |
1000075 |
10/05/2021 |
R$ 5.537,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048824 |
1000075 |
10/05/2021 |
R$ 27,69 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048842 |
1000735 |
10/05/2021 |
R$ 12.695,80 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048845 |
1000735 |
10/05/2021 |
R$ 63,49 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102048877 |
1000862 |
10/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102048880 |
1000862 |
10/05/2021 |
R$ 35,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102048892 |
1000076 |
10/05/2021 |
R$ 336,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102048895 |
1000076 |
10/05/2021 |
R$ 1,68 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048907 |
1000048 |
10/05/2021 |
R$ 2.493,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048910 |
1000048 |
10/05/2021 |
R$ 12,47 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048922 |
1000048 |
10/05/2021 |
R$ 254,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102048925 |
1000048 |
10/05/2021 |
R$ 1,27 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102048937 |
1000629 |
10/05/2021 |
R$ 12.156,97 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102048940 |
1000629 |
10/05/2021 |
R$ 60,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050093 |
1000311 |
14/05/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050085 |
1000437 |
14/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069163 |
1000596 |
17/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102050333 |
1000045 |
14/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO NA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO LETRERO NA NOVA CEDE DO ALMOXARIFADO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050349 |
1000882 |
14/05/2021 |
R$ 13.750,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050117 |
1000883 |
14/05/2021 |
R$ 6.718,14 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050097 |
1000884 |
14/05/2021 |
R$ 4.155,30 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS CASAS DAS FAMILIAS SRA JOSIANE NO CÓREGO MACUCO E AMÁVEL FERNANDES DE SOUZA CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050357 |
1000885 |
14/05/2021 |
R$ 4.872,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102050353 |
1000886 |
14/05/2021 |
R$ 9.496,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO NAS ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053630 |
1000887 |
17/05/2021 |
R$ 944,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102049086 |
1000890 |
11/05/2021 |
R$ 2.614,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050407 |
1000891 |
17/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102050341 |
1000462 |
14/05/2021 |
R$ 61,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102053634 |
1000892 |
17/05/2021 |
R$ 1.081,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102070204 |
1000893 |
17/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402051725 |
4000130 |
14/05/2021 |
R$ 109,05 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO COVID-19 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402053984 |
4000524 |
17/05/2021 |
R$ 17.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102050062 |
1000092 |
14/05/2021 |
R$ 12.248,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102050065 |
1000093 |
14/05/2021 |
R$ 1.362,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102053680 |
1000293 |
19/05/2021 |
R$ 3.201,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053580 |
1000031 |
19/05/2021 |
R$ 1.008,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS ROÇADEIRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
102053572 |
1000737 |
19/05/2021 |
R$ 114,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053588 |
1000032 |
19/05/2021 |
R$ 115,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053584 |
1000032 |
19/05/2021 |
R$ 464,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS VALTRA 01 E MASSEY F. 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
102053576 |
1000738 |
19/05/2021 |
R$ 211,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG 7692 DO GABRINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053568 |
1000036 |
19/05/2021 |
R$ 2.439,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102050587 |
1000120 |
10/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102050599 |
1000121 |
10/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVEZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050615 |
1000712 |
10/05/2021 |
R$ 37,70 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053656 |
1000020 |
19/05/2021 |
R$ 8.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102050635 |
1000080 |
07/05/2021 |
R$ 53,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050647 |
1000703 |
07/05/2021 |
R$ 71,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DSIVINOLANDIA DE MINAS. |
102050659 |
1000652 |
07/05/2021 |
R$ 1.594,62 |
|
| REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACERO PARA PRENVEÇÃO DE INCENDIO NA NASCENTE DO CORREGO MANUEL JOSE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102053660 |
1000901 |
19/05/2021 |
R$ 8.575,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102053664 |
1000902 |
19/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU DA PATROL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOOLANDIA DE MINAS. |
102053668 |
1000880 |
19/05/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA O TRATOR VOLTRA 01 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOOLANDIA DE MINAS. |
102053672 |
1000879 |
19/05/2021 |
R$ 2.460,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102053644 |
1000903 |
19/05/2021 |
R$ 6.574,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102053676 |
1000044 |
19/05/2021 |
R$ 180,22 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102050793 |
1000916 |
14/05/2021 |
R$ 3.132,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS VALTRA 01, VALYTA 02, NEW HOLLAND TT4030,LS PLUS 80, MASSEY F. 265, PA CARREGADEIRA, OQW-7060 E MASSEY F. 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA DO MUNI |
102053564 |
1000739 |
19/05/2021 |
R$ 6.560,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWO8993, HIZ7845, ROÇADEIRAS E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
102053600 |
1000864 |
19/05/2021 |
R$ 3.460,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXW0F48, NXX-1434 DA POLICIA MILIAR CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
102053596 |
1000865 |
19/05/2021 |
R$ 1.799,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-2564 DO CONSELHO TUTELAR DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
102053592 |
1000878 |
19/05/2021 |
R$ 236,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXF 8893, OQP 3051, PXV 9310, PXX6082, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75HNJ5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
402053972 |
4000035 |
19/05/2021 |
R$ 2.023,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402053980 |
4000527 |
19/05/2021 |
R$ 567,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
402053911 |
4000541 |
19/05/2021 |
R$ 109,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5352, QNF9859, PXV9310, QXF8893, QXZ5C01, QPX 7186, OQP3051, PXX6082, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGA1A75, HNJ5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
402053976 |
4000413 |
19/05/2021 |
R$ 26.446,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102051641 |
1000079 |
07/05/2021 |
R$ 93,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102053640 |
1000839 |
19/05/2021 |
R$ 67,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DO LIXO NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102053604 |
1000858 |
19/05/2021 |
R$ 12.057,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS ORC 8464, PUD 8952 E PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053648 |
1000518 |
19/05/2021 |
R$ 4.055,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS ORC 8464, PUD 8952 E PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102053608 |
1000736 |
19/05/2021 |
R$ 9.411,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIINOLANDIA DE MINAS. |
402053946 |
4000478 |
19/05/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QPX7183, QXX 4I83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402053964 |
4000346 |
19/05/2021 |
R$ 934,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102053684 |
1000904 |
19/05/2021 |
R$ 11.210,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102052552 |
1000600 |
10/05/2021 |
R$ 953,64 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR JOSIANE SIQUEIRA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102052560 |
1000732 |
10/05/2021 |
R$ 45,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102052568 |
1000669 |
10/05/2021 |
R$ 249,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102052576 |
1000642 |
10/05/2021 |
R$ 49,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068522 |
4000068 |
21/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069676 |
4000015 |
21/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053893 |
4000017 |
21/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068382 |
4000048 |
28/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053842 |
4000011 |
21/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053845 |
4000011 |
21/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053885 |
4000027 |
21/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059070 |
4000008 |
21/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068386 |
4000542 |
26/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053853 |
4000002 |
21/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053873 |
4000012 |
21/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059074 |
4000004 |
21/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053849 |
4000006 |
21/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053881 |
4000058 |
21/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053857 |
4000025 |
21/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053869 |
4000009 |
21/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053861 |
4000010 |
21/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053889 |
4000014 |
21/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053865 |
4000007 |
21/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053877 |
4000377 |
21/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402053838 |
4000001 |
21/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102052714 |
1000922 |
12/05/2021 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102058878 |
1000663 |
27/05/2021 |
R$ 65,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102052748 |
1000925 |
04/05/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102052762 |
1000926 |
04/05/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE ART. |
102052776 |
1000927 |
14/05/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
102052914 |
1000928 |
11/05/2021 |
R$ 8,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
102052994 |
1000929 |
11/05/2021 |
R$ 1.004,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102058883 |
1000934 |
27/05/2021 |
R$ 782,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102058888 |
1000935 |
27/05/2021 |
R$ 411,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402053542 |
4000394 |
07/05/2021 |
R$ 182,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA , NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402053992 |
4000503 |
14/05/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102058936 |
1000939 |
27/05/2021 |
R$ 276,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102058892 |
1000243 |
27/05/2021 |
R$ 63,25 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102058786 |
1000941 |
27/05/2021 |
R$ 9.750,12 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS CASAS DAS FAMILIAS DE MOACIR FLAUZINO DE QUEIROGA, SILVIO ANTONIO DE QUEIROGA E AMÁVEL FERNANDES DE SOUZA CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVIN |
102058896 |
1000942 |
27/05/2021 |
R$ 5.948,76 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO (BEM INVENTARIADO( EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102058830 |
1000943 |
27/05/2021 |
R$ 3.246,36 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102058956 |
1000944 |
27/05/2021 |
R$ 6.889,74 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102058972 |
1000945 |
27/05/2021 |
R$ 4.293,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102054226 |
1000946 |
10/05/2021 |
R$ 824,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402059086 |
4000066 |
27/05/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICPIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MIINAS. |
402059130 |
4000545 |
27/05/2021 |
R$ 7.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059000 |
4000006 |
28/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059020 |
4000027 |
28/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059028 |
4000069 |
28/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059008 |
4000182 |
28/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059050 |
4000010 |
28/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059038 |
4000003 |
28/05/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059012 |
4000002 |
28/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059058 |
4000001 |
28/05/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059062 |
4000009 |
28/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059066 |
4000012 |
28/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059046 |
4000007 |
28/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402058992 |
4000377 |
28/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402058996 |
4000058 |
28/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059054 |
4000004 |
28/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059004 |
4000014 |
28/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068530 |
4000028 |
28/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068526 |
4000278 |
28/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069672 |
4000017 |
28/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069689 |
4000015 |
28/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059016 |
4000011 |
28/05/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402059024 |
4000025 |
28/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO DA RUA GERALDINA GONÇALVES DE MENEZES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102058846 |
1000999 |
27/05/2021 |
R$ 10.305,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEBASTIÃO DA SILVA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102058814 |
1001000 |
27/05/2021 |
R$ 3.379,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA , NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402059082 |
4000555 |
27/05/2021 |
R$ 7.020,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO DA FRENTE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102058862 |
1001001 |
27/05/2021 |
R$ 1.038,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL, PANE E PDDE DO ANO DE 2020 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102058940 |
1001002 |
27/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A DESPESA DE CAMPO E ARBITRAGEM (2ª E 3ª RODADA) DA PARTICIPAÇÃO DO TIME PRIMEIRO DE MARÇO NA 6ª COPA VARZEANA REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
102063513 |
1001003 |
31/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055413 |
1001006 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055427 |
1001007 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055441 |
1001008 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055455 |
1001009 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055469 |
1001010 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055483 |
1001011 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055497 |
1001012 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055511 |
1001013 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055525 |
1001014 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055539 |
1001015 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055553 |
1001016 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055567 |
1001017 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055581 |
1001018 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055595 |
1001019 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055609 |
1001020 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055623 |
1001021 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO PÉ. |
102055637 |
1001022 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060744 |
1000049 |
10/05/2021 |
R$ 20,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060762 |
1000049 |
10/05/2021 |
R$ 6.293,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060766 |
1000049 |
20/05/2021 |
R$ 940,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060748 |
1000049 |
20/05/2021 |
R$ 3,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060774 |
1000049 |
27/05/2021 |
R$ 185,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060778 |
1000049 |
27/05/2021 |
R$ 6,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060782 |
1000049 |
28/05/2021 |
R$ 0,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060770 |
1000049 |
28/05/2021 |
R$ 3.031,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060752 |
1000049 |
28/05/2021 |
R$ 5,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102060756 |
1000050 |
10/05/2021 |
R$ 17.158,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060790 |
1000049 |
28/05/2021 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102060786 |
1000417 |
12/05/2021 |
R$ 3,24 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102062158 |
1000940 |
27/05/2021 |
R$ 3.828,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES E OUTROS PARA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102062192 |
1001137 |
27/05/2021 |
R$ 2.331,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102062619 |
1001143 |
24/05/2021 |
R$ 1.266,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102063319 |
1000246 |
31/05/2021 |
R$ 73,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102063431 |
1000246 |
31/05/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102063509 |
1000246 |
31/05/2021 |
R$ 104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE CAUSAS PROCESSUAIS |
102063527 |
1001124 |
18/05/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102063983 |
1000418 |
31/05/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
102064009 |
1001155 |
31/05/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102064031 |
1000247 |
31/05/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102064055 |
1000247 |
31/05/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102064079 |
1000419 |
31/05/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102064207 |
1000246 |
31/05/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102067001 |
1000248 |
31/05/2021 |
R$ 242,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102067021 |
1000246 |
31/05/2021 |
R$ 137,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102067713 |
1000246 |
31/05/2021 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102068005 |
1000059 |
10/05/2021 |
R$ 2.512,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102068009 |
1000059 |
20/05/2021 |
R$ 5.270,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102068013 |
1000059 |
28/05/2021 |
R$ 787,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102068029 |
1000146 |
10/05/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102068033 |
1000146 |
20/05/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102068037 |
1000146 |
28/05/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102068051 |
1000145 |
20/05/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102068059 |
1000050 |
27/05/2021 |
R$ 17.158,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102068069 |
1000050 |
27/05/2021 |
R$ 17.158,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2021 |
102068079 |
1000800 |
20/05/2021 |
R$ 2.368,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102068091 |
1000370 |
20/05/2021 |
R$ 1.043,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402068161 |
4000102 |
31/05/2021 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402068185 |
4000036 |
31/05/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402068188 |
4000075 |
31/05/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402068191 |
4000075 |
31/05/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402068194 |
4000076 |
31/05/2021 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402068197 |
4000076 |
31/05/2021 |
R$ 1.849,57 |
|