| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080860 |
1000634 |
28/06/2021 |
R$ 715,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA O USO NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402085809 |
4000356 |
28/06/2021 |
R$ 4.692,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402080904 |
4000302 |
29/06/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402070798 |
4000423 |
22/06/2021 |
R$ 6.208,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070372 |
1000655 |
10/06/2021 |
R$ 416,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080826 |
1000665 |
28/06/2021 |
R$ 17.843,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080856 |
1000666 |
28/06/2021 |
R$ 20.392,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069785 |
4000354 |
01/06/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070822 |
1000704 |
21/06/2021 |
R$ 61.004,09 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHOR MOACIR , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
102070240 |
1000706 |
10/06/2021 |
R$ 105,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070360 |
1000708 |
10/06/2021 |
R$ 3.727,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANURENÇÃO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070468 |
1000709 |
10/06/2021 |
R$ 2.296,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070581 |
1000710 |
10/06/2021 |
R$ 5.259,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070348 |
1000748 |
10/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070569 |
1000723 |
10/06/2021 |
R$ 118,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402069701 |
4000403 |
01/06/2021 |
R$ 568,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 145/2020 |
402069789 |
4000267 |
01/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402069697 |
4000261 |
01/06/2021 |
R$ 1.790,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402069761 |
4000501 |
01/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402069765 |
4000522 |
01/06/2021 |
R$ 105,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402069693 |
4000412 |
01/06/2021 |
R$ 239,25 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA NAIARA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069231 |
1000859 |
10/06/2021 |
R$ 5.798,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102080846 |
1000002 |
28/06/2021 |
R$ 1.111,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102080711 |
1000001 |
28/06/2021 |
R$ 578,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102080850 |
1000003 |
28/06/2021 |
R$ 1.716,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402070814 |
4000144 |
22/06/2021 |
R$ 224,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070376 |
1000842 |
10/06/2021 |
R$ 359,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TITO ALVEZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102078905 |
1000854 |
10/06/2021 |
R$ 9.323,04 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069235 |
1000857 |
10/06/2021 |
R$ 1.657,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070589 |
1000889 |
10/06/2021 |
R$ 181,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070573 |
1000888 |
10/06/2021 |
R$ 1.024,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070336 |
1000847 |
10/06/2021 |
R$ 118,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070340 |
1000845 |
10/06/2021 |
R$ 222,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069291 |
1000844 |
10/06/2021 |
R$ 13.487,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070344 |
1000863 |
10/06/2021 |
R$ 200,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070268 |
1000881 |
10/06/2021 |
R$ 91,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069813 |
4000479 |
01/06/2021 |
R$ 815,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069793 |
4000471 |
01/06/2021 |
R$ 1.165,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069817 |
4000472 |
01/06/2021 |
R$ 224,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069797 |
4000473 |
01/06/2021 |
R$ 51,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069801 |
4000474 |
01/06/2021 |
R$ 7.509,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069777 |
4000475 |
01/06/2021 |
R$ 4.548,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REPOSIÇÃO NA ATENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069821 |
4000540 |
01/06/2021 |
R$ 4.512,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA ATENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069709 |
4000526 |
01/06/2021 |
R$ 681,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069705 |
4000525 |
01/06/2021 |
R$ 445,69 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102070320 |
1000894 |
10/06/2021 |
R$ 2.436,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102070316 |
1000221 |
10/06/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070300 |
1000096 |
10/06/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102070364 |
1000923 |
10/06/2021 |
R$ 2.728,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DO PACIENTE SANDRA BATISTA DA SILVA SOUZA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE VIRGINOPOLIS PARA O HOPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
402069721 |
4000543 |
01/06/2021 |
R$ 4.590,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402069781 |
4000156 |
02/06/2021 |
R$ 836,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070810 |
4000181 |
22/06/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. |
102069145 |
1000930 |
09/06/2021 |
R$ 2.836,89 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070601 |
1000924 |
02/06/2021 |
R$ 434,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A FAMILIA DA SENHORA AGUIDA DOS SANTOS , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102070228 |
1000936 |
10/06/2021 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.... |
102070324 |
1000937 |
10/06/2021 |
R$ 714,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A FAMILIA DA SENHORA JOSEANE , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102070232 |
1000938 |
10/06/2021 |
R$ 1.076,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070328 |
1000917 |
10/06/2021 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070332 |
1000877 |
10/06/2021 |
R$ 74,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402069713 |
4000416 |
01/06/2021 |
R$ 291,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA ATENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069773 |
4000417 |
01/06/2021 |
R$ 45,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REPOSIÇÃO NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069809 |
4000414 |
01/06/2021 |
R$ 1.505,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REPOSIÇÃO NA ATENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069805 |
4000544 |
01/06/2021 |
R$ 1.819,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070264 |
1000997 |
10/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402097700 |
4000190 |
22/06/2021 |
R$ 87,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402069680 |
4000549 |
08/06/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402069685 |
4000550 |
08/06/2021 |
R$ 977,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402103967 |
4000542 |
01/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVEZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS... |
102070585 |
1000998 |
10/06/2021 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102070208 |
1000080 |
02/06/2021 |
R$ 57,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102070502 |
1000079 |
02/06/2021 |
R$ 177,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102070212 |
1000081 |
02/06/2021 |
R$ 99,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃODE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE AO COVID-19. |
402069717 |
4000554 |
01/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102070486 |
1001005 |
01/06/2021 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059150 |
1001023 |
01/06/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059168 |
1001024 |
01/06/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059218 |
1001025 |
01/06/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059238 |
1001026 |
01/06/2021 |
R$ 3.667,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059186 |
1001027 |
01/06/2021 |
R$ 6.407,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059270 |
1001028 |
01/06/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059252 |
1001029 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059574 |
1001030 |
01/06/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059580 |
1001031 |
01/06/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102059196 |
1001032 |
01/06/2021 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059288 |
1001033 |
01/06/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059246 |
1001034 |
01/06/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059384 |
1001035 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059568 |
1001036 |
01/06/2021 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059306 |
1001037 |
01/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059296 |
1001038 |
01/06/2021 |
R$ 10.419,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059378 |
1001039 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059366 |
1001040 |
01/06/2021 |
R$ 29.867,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059336 |
1001041 |
01/06/2021 |
R$ 63.991,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059312 |
1001042 |
01/06/2021 |
R$ 78.699,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059410 |
1001043 |
01/06/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059402 |
1001044 |
01/06/2021 |
R$ 1.904,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059416 |
1001045 |
01/06/2021 |
R$ 3.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059422 |
1001046 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059442 |
1001047 |
01/06/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059448 |
1001048 |
01/06/2021 |
R$ 5.403,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059468 |
1001049 |
01/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059478 |
1001050 |
01/06/2021 |
R$ 9.874,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059594 |
1001051 |
01/06/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059524 |
1001052 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059498 |
1001053 |
01/06/2021 |
R$ 42.274,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059484 |
1001054 |
01/06/2021 |
R$ 25.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059602 |
1001055 |
01/06/2021 |
R$ 24.376,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059518 |
1001056 |
01/06/2021 |
R$ 6.204,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059542 |
1001057 |
01/06/2021 |
R$ 4.918,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059618 |
1001058 |
01/06/2021 |
R$ 1.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059610 |
1001059 |
01/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059588 |
1001060 |
01/06/2021 |
R$ 823,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059550 |
1001061 |
01/06/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
102059624 |
1001062 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070848 |
1001064 |
21/06/2021 |
R$ 881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070854 |
1001065 |
21/06/2021 |
R$ 3.662,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070862 |
1001066 |
21/06/2021 |
R$ 666,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070868 |
1001067 |
21/06/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070874 |
1001068 |
21/06/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070880 |
1001069 |
21/06/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070886 |
1001070 |
21/06/2021 |
R$ 3.575,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070834 |
1001071 |
21/06/2021 |
R$ 7.519,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070826 |
1001072 |
21/06/2021 |
R$ 32.961,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070894 |
1001073 |
21/06/2021 |
R$ 440,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070906 |
1001074 |
21/06/2021 |
R$ 2.999,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070900 |
1001075 |
21/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070914 |
1001076 |
21/06/2021 |
R$ 2.253,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070926 |
1001077 |
21/06/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070932 |
1001078 |
21/06/2021 |
R$ 13.408,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070940 |
1001079 |
21/06/2021 |
R$ 7.895,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070948 |
1001080 |
21/06/2021 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070956 |
1001081 |
21/06/2021 |
R$ 444,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070964 |
1001082 |
21/06/2021 |
R$ 1.291,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REPOSIÇÃO NA ATENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402070750 |
4000551 |
22/06/2021 |
R$ 8.158,29 |
|
| REFERE-SE AA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402070786 |
4000553 |
22/06/2021 |
R$ 13.795,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059694 |
4000556 |
01/06/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059668 |
4000557 |
01/06/2021 |
R$ 71.648,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059734 |
4000558 |
01/06/2021 |
R$ 7.835,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059644 |
4000559 |
01/06/2021 |
R$ 31.050,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059712 |
4000560 |
01/06/2021 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059850 |
4000561 |
01/06/2021 |
R$ 2.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059800 |
4000562 |
01/06/2021 |
R$ 9.856,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059826 |
4000563 |
01/06/2021 |
R$ 6.490,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059762 |
4000564 |
01/06/2021 |
R$ 19.530,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059752 |
4000565 |
01/06/2021 |
R$ 13.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059778 |
4000566 |
01/06/2021 |
R$ 6.603,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059870 |
4000567 |
01/06/2021 |
R$ 2.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059856 |
4000568 |
01/06/2021 |
R$ 6.716,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021 |
402059880 |
4000569 |
01/06/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
402069636 |
4000570 |
21/06/2021 |
R$ 40.993,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS... |
402070762 |
4000552 |
22/06/2021 |
R$ 4.900,71 |
|
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA. |
402069600 |
4000529 |
21/06/2021 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1/2020. |
402070806 |
4000508 |
22/06/2021 |
R$ 886,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO APARELHO DE PRESSÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069596 |
4000575 |
21/06/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402070782 |
4000262 |
22/06/2021 |
R$ 420,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402070778 |
4000577 |
22/06/2021 |
R$ 939,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
402069632 |
4000579 |
21/06/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REEFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070272 |
1000900 |
10/06/2021 |
R$ 1.510,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070577 |
1000947 |
10/06/2021 |
R$ 143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102070842 |
1001063 |
21/06/2021 |
R$ 1.478,11 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102067277 |
1000227 |
09/06/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402070774 |
4000399 |
22/06/2021 |
R$ 481,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402070734 |
4000518 |
22/06/2021 |
R$ 4.976,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND ECOLOGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVEZ PINTO JUNIOR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070482 |
1001090 |
02/06/2021 |
R$ 49.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068538 |
4000017 |
08/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069370 |
4000048 |
08/06/2021 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068518 |
4000542 |
08/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068534 |
4000015 |
08/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DIFERENCA SALARIAL DO MES 04/2021. |
402069668 |
4000582 |
07/06/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2021(DIFERENCA SALARIAL) |
102070513 |
1001100 |
07/06/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069342 |
4000365 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069299 |
4000002 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069302 |
4000002 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069346 |
4000026 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069350 |
4000377 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069479 |
4000001 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069482 |
4000001 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069354 |
4000003 |
08/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069493 |
4000004 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069496 |
4000004 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069486 |
4000007 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069489 |
4000007 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069358 |
4000583 |
08/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069362 |
4000014 |
08/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069366 |
4000009 |
08/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069313 |
4000006 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069316 |
4000006 |
07/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069320 |
4000025 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069323 |
4000025 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068365 |
4000011 |
11/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069334 |
4000027 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069338 |
4000377 |
07/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069327 |
4000058 |
07/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069330 |
4000058 |
07/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069306 |
4000010 |
07/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069309 |
4000010 |
07/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102064779 |
1000596 |
09/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070276 |
1001101 |
10/06/2021 |
R$ 740,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402070790 |
4000584 |
22/06/2021 |
R$ 326,15 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA NAIARA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069223 |
1001110 |
10/06/2021 |
R$ 388,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR MOACIR, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069227 |
1001111 |
10/06/2021 |
R$ 299,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069239 |
1001112 |
10/06/2021 |
R$ 644,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069243 |
1001114 |
10/06/2021 |
R$ 1.114,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069255 |
1001115 |
10/06/2021 |
R$ 483,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069251 |
1001116 |
10/06/2021 |
R$ 299,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR MOACIR, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069187 |
1001120 |
10/06/2021 |
R$ 415,25 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANA MARIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069191 |
1001121 |
10/06/2021 |
R$ 4.720,28 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANA MARIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069195 |
1001122 |
10/06/2021 |
R$ 2.213,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070818 |
1001138 |
21/06/2021 |
R$ 17.902,73 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZX5349, PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070188 |
1001139 |
09/06/2021 |
R$ 5.466,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZX5349, PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070191 |
1001139 |
09/06/2021 |
R$ 27,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102062514 |
1000092 |
11/06/2021 |
R$ 13.660,68 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070195 |
1001140 |
09/06/2021 |
R$ 19.037,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102062517 |
1000093 |
11/06/2021 |
R$ 1.074,07 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070198 |
1001140 |
09/06/2021 |
R$ 95,20 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069149 |
1000075 |
09/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069152 |
1000075 |
09/06/2021 |
R$ 2,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069156 |
1000075 |
09/06/2021 |
R$ 430,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069159 |
1000075 |
09/06/2021 |
R$ 2,15 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070174 |
1000047 |
09/06/2021 |
R$ 1.838,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070177 |
1000047 |
09/06/2021 |
R$ 9,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG.240968 |
102095713 |
1001141 |
10/06/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070506 |
1000735 |
09/06/2021 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO BDMG.240968 |
102095718 |
1001142 |
10/06/2021 |
R$ 7.750,06 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070509 |
1000735 |
09/06/2021 |
R$ 34,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402069733 |
4000385 |
09/06/2021 |
R$ 3.808,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402069757 |
4000385 |
09/06/2021 |
R$ 5,25 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402069754 |
4000385 |
09/06/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402069750 |
4000385 |
09/06/2021 |
R$ 9,15 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402069747 |
4000385 |
09/06/2021 |
R$ 1.830,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069557 |
1000006 |
21/06/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070424 |
1000007 |
10/06/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070476 |
1000008 |
10/06/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070236 |
1000010 |
10/06/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070565 |
1000011 |
10/06/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070256 |
1000212 |
10/06/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070472 |
1000211 |
10/06/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070252 |
1000012 |
10/06/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070248 |
1000013 |
10/06/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070296 |
1000902 |
10/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070292 |
1000405 |
10/06/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070288 |
1000216 |
10/06/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402069648 |
4000023 |
21/06/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402069736 |
4000385 |
09/06/2021 |
R$ 19,04 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102070181 |
1001144 |
09/06/2021 |
R$ 10.630,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102070184 |
1001144 |
09/06/2021 |
R$ 53,15 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102070167 |
1001144 |
09/06/2021 |
R$ 11.063,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102070170 |
1001144 |
09/06/2021 |
R$ 55,32 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402069740 |
4000585 |
09/06/2021 |
R$ 11.406,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402069743 |
4000585 |
09/06/2021 |
R$ 57,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069259 |
1001095 |
10/06/2021 |
R$ 3.254,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO MPARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069263 |
1001094 |
10/06/2021 |
R$ 3.654,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069267 |
1001093 |
10/06/2021 |
R$ 226,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069271 |
1001092 |
10/06/2021 |
R$ 304,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069275 |
1001091 |
10/06/2021 |
R$ 497,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069279 |
1001098 |
10/06/2021 |
R$ 926,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069283 |
1001097 |
10/06/2021 |
R$ 923,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069287 |
1001096 |
10/06/2021 |
R$ 46,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070284 |
1001083 |
10/06/2021 |
R$ 5.392,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070280 |
1001084 |
10/06/2021 |
R$ 584,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070593 |
1001085 |
10/06/2021 |
R$ 1.666,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070368 |
1001087 |
10/06/2021 |
R$ 747,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070380 |
1001089 |
10/06/2021 |
R$ 113,70 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA AGUIDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069203 |
1001123 |
10/06/2021 |
R$ 2.556,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA VANESSA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102069199 |
1001108 |
10/06/2021 |
R$ 1.290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069211 |
1001107 |
10/06/2021 |
R$ 867,10 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069215 |
1001106 |
10/06/2021 |
R$ 174,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069207 |
1001105 |
10/06/2021 |
R$ 179,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069219 |
1001104 |
10/06/2021 |
R$ 598,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069247 |
1001113 |
10/06/2021 |
R$ 326,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE FLUVIAL DA RUA SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070392 |
1001117 |
10/06/2021 |
R$ 701,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL DA RUA SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070388 |
1001118 |
10/06/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL DA RUA SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070384 |
1001119 |
10/06/2021 |
R$ 1.866,27 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070260 |
1000648 |
10/06/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069295 |
4000580 |
10/06/2021 |
R$ 365,40 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402069656 |
4000464 |
21/06/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIÂNDIA EM SÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402069660 |
4000031 |
21/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402069664 |
4000108 |
21/06/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (CONVÊNIO CIÊNCIAS MÉDICAS) |
402069652 |
4000109 |
21/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070244 |
1000678 |
10/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069504 |
1000511 |
09/06/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070597 |
1000018 |
09/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064771 |
1000017 |
09/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064775 |
1000891 |
09/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064977 |
1000015 |
09/06/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064783 |
1000014 |
09/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068368 |
4000011 |
11/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070629 |
4000126 |
21/06/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070633 |
4000131 |
21/06/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402070703 |
4000542 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402070706 |
4000542 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402070696 |
4000015 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069452 |
4000017 |
11/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068353 |
4000009 |
11/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064823 |
4000012 |
11/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064827 |
4000008 |
11/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068357 |
4000027 |
11/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064839 |
4000583 |
11/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068371 |
4000011 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068374 |
4000011 |
11/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064791 |
4000058 |
11/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064795 |
4000004 |
11/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064807 |
4000001 |
11/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064799 |
4000377 |
11/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064813 |
4000002 |
11/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064819 |
4000007 |
11/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064843 |
4000006 |
11/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064835 |
4000025 |
11/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402064787 |
4000010 |
11/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO ELETROMECANICA NA BOMBA DO LAVADOR DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098064 |
1001151 |
21/06/2021 |
R$ 145,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070416 |
1000020 |
10/06/2021 |
R$ 8.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402070802 |
4000573 |
22/06/2021 |
R$ 899,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS... |
402070746 |
4000571 |
22/06/2021 |
R$ 1.748,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS... |
402070758 |
4000572 |
22/06/2021 |
R$ 1.061,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO NO USO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402070722 |
4000578 |
22/06/2021 |
R$ 3.257,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO NO USO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402070754 |
4000581 |
22/06/2021 |
R$ 1.186,92 |
|
| REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070420 |
1001152 |
10/06/2021 |
R$ 13.596,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402070699 |
4000015 |
11/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085870 |
4000068 |
11/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069456 |
4000017 |
11/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402069572 |
4000130 |
11/06/2021 |
R$ 88,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402069576 |
4000059 |
11/06/2021 |
R$ 199,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402069580 |
4000059 |
11/06/2021 |
R$ 192,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402069584 |
4000060 |
11/06/2021 |
R$ 285,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402069588 |
4000060 |
11/06/2021 |
R$ 277,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402069592 |
4000060 |
11/06/2021 |
R$ 276,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102070412 |
1000663 |
10/06/2021 |
R$ 72,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102070561 |
1000118 |
10/06/2021 |
R$ 159,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102070557 |
1000118 |
10/06/2021 |
R$ 129,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102070408 |
1000119 |
10/06/2021 |
R$ 204,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102070404 |
1000119 |
10/06/2021 |
R$ 198,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102070400 |
1000119 |
10/06/2021 |
R$ 195,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102070396 |
1000462 |
10/06/2021 |
R$ 63,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080896 |
4000587 |
17/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402070718 |
4000588 |
17/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080912 |
4000598 |
17/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070613 |
4000599 |
21/06/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402069620 |
4000600 |
21/06/2021 |
R$ 11.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070609 |
4000601 |
21/06/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070605 |
4000602 |
21/06/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402069616 |
4000603 |
21/06/2021 |
R$ 8.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070641 |
1000991 |
21/06/2021 |
R$ 331,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069511 |
1000995 |
21/06/2021 |
R$ 422,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069515 |
1000996 |
21/06/2021 |
R$ 796,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069522 |
1000993 |
21/06/2021 |
R$ 3.598,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069526 |
1000994 |
21/06/2021 |
R$ 4.134,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069545 |
1000437 |
21/06/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069541 |
1000311 |
21/06/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402069608 |
4000546 |
21/06/2021 |
R$ 11.218,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069519 |
1000993 |
21/06/2021 |
R$ 7.740,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069508 |
1000995 |
21/06/2021 |
R$ 410,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069529 |
1000994 |
21/06/2021 |
R$ 3.170,83 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402069604 |
4000604 |
21/06/2021 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068542 |
4000014 |
17/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA , NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402070637 |
4000605 |
21/06/2021 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102069549 |
1001156 |
21/06/2021 |
R$ 51,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102070220 |
1001157 |
22/06/2021 |
R$ 693,51 |
|
| REFERE-SE A PLANTOES MEDICOS EM REGIME DE SOBRE AVISO NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070625 |
4000606 |
21/06/2021 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102070216 |
1001158 |
22/06/2021 |
R$ 488,89 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS EM REGIME DE SOBRE AVISO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070621 |
4000609 |
21/06/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO PARCELA DE RATEIO MES 06/2021 |
402069624 |
4000610 |
21/06/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO COVID-19 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402070617 |
4000611 |
21/06/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO (BEM INVENTARIADO) EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064611 |
1001159 |
11/06/2021 |
R$ 2.624,40 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE PLUVIAL DA RUA VISTA ALEGRE NO MUNIICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064637 |
1001160 |
11/06/2021 |
R$ 13.748,16 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064663 |
1001161 |
11/06/2021 |
R$ 4.787,10 |
|
| REFERE-SE A TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E LIMPEZA DE RIBEIROES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064693 |
1001162 |
11/06/2021 |
R$ 9.427,36 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102064719 |
1001163 |
11/06/2021 |
R$ 15.693,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS CASAS DAS FAMILIAS DE AMÁVEL FERNANDES DE SOUZA E JOSIANE NO CÓRREGO MACUCO ONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102064745 |
1001164 |
11/06/2021 |
R$ 4.752,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102070645 |
1001165 |
21/06/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DE ROLO COMPACTADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069561 |
1001166 |
21/06/2021 |
R$ 20.143,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069553 |
1001178 |
21/06/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA APARECIDA COSTA E SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIODE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM AN |
102070653 |
1001145 |
22/06/2021 |
R$ 185,20 |
|
| REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA DE DIVERSAS CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102078183 |
1001179 |
21/06/2021 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069432 |
4000026 |
17/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069440 |
4000069 |
17/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402070710 |
4000542 |
17/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069460 |
4000008 |
17/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069448 |
4000017 |
17/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402070692 |
4000015 |
17/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069424 |
4000007 |
17/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080915 |
4000598 |
17/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402071160 |
4000002 |
17/06/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069769 |
4000004 |
17/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069475 |
4000012 |
17/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069468 |
4000058 |
17/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069471 |
4000058 |
17/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069436 |
4000010 |
17/06/2021 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069428 |
4000006 |
17/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069408 |
4000025 |
17/06/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069420 |
4000377 |
17/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402068545 |
4000014 |
17/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069416 |
4000001 |
17/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069444 |
4000011 |
17/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402070714 |
4000048 |
17/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069464 |
4000009 |
17/06/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402069412 |
4000634 |
17/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102086038 |
1000122 |
21/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402071163 |
4000002 |
17/06/2021 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102080715 |
1001168 |
21/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102080718 |
1001168 |
21/06/2021 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069568 |
1000990 |
21/06/2021 |
R$ 514,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069565 |
1000990 |
21/06/2021 |
R$ 784,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402069612 |
4000546 |
21/06/2021 |
R$ 4.962,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102069183 |
1001147 |
22/06/2021 |
R$ 20,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402070770 |
4000404 |
22/06/2021 |
R$ 531,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402070766 |
4000518 |
22/06/2021 |
R$ 637,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402070726 |
4000518 |
22/06/2021 |
R$ 1.880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069628 |
4000612 |
21/06/2021 |
R$ 8.160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402070730 |
4000586 |
22/06/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402070738 |
4000589 |
22/06/2021 |
R$ 156,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069378 |
4000608 |
22/06/2021 |
R$ 5.588,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069382 |
4000633 |
22/06/2021 |
R$ 6.439,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069175 |
1001148 |
22/06/2021 |
R$ 157,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069171 |
1001146 |
22/06/2021 |
R$ 371,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA VENRAY 10) |
402069374 |
4000062 |
22/06/2021 |
R$ 234,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102069179 |
1000044 |
22/06/2021 |
R$ 297,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402070742 |
4000530 |
22/06/2021 |
R$ 7.367,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402070794 |
4000546 |
22/06/2021 |
R$ 19.493,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070657 |
1000991 |
22/06/2021 |
R$ 588,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070649 |
1000992 |
22/06/2021 |
R$ 144,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070661 |
1000995 |
22/06/2021 |
R$ 1.135,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070688 |
1000990 |
22/06/2021 |
R$ 1.249,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070664 |
1000996 |
22/06/2021 |
R$ 748,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102070668 |
1000749 |
22/06/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102070672 |
1000841 |
22/06/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402085773 |
4000066 |
25/06/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080790 |
1000993 |
25/06/2021 |
R$ 14.256,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080794 |
1000994 |
25/06/2021 |
R$ 6.432,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069390 |
4000607 |
22/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102094279 |
1000293 |
23/06/2021 |
R$ 3.209,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102069537 |
1000861 |
11/06/2021 |
R$ 16.030,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402069729 |
4000480 |
01/06/2021 |
R$ 10.167,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102070356 |
1000846 |
10/06/2021 |
R$ 118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080880 |
4000002 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085834 |
4000014 |
25/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085838 |
4000012 |
25/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085842 |
4000069 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080884 |
4000026 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085749 |
4000008 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085820 |
4000025 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085823 |
4000025 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085827 |
4000011 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085830 |
4000011 |
25/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080876 |
4000001 |
25/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085753 |
4000009 |
25/06/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080872 |
4000058 |
25/06/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080864 |
4000377 |
25/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402097740 |
4000007 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402097752 |
4000007 |
25/06/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085769 |
4000004 |
25/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085813 |
4000598 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085816 |
4000598 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085866 |
4000017 |
25/06/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085890 |
4000016 |
25/06/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085898 |
4000331 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080888 |
4000048 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098612 |
4000542 |
25/06/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085894 |
4000013 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080892 |
4000015 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085874 |
4000278 |
25/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080908 |
4000006 |
25/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085761 |
4000003 |
25/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085757 |
4000010 |
25/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402080868 |
4000027 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085765 |
4000182 |
25/06/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102080838 |
1000294 |
25/06/2021 |
R$ 106,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102080842 |
1000294 |
25/06/2021 |
R$ 119,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102080834 |
1000294 |
25/06/2021 |
R$ 117,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102080798 |
1000294 |
25/06/2021 |
R$ 147,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102080802 |
1000294 |
25/06/2021 |
R$ 275,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080722 |
1000906 |
25/06/2021 |
R$ 3.420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102086034 |
1001125 |
25/06/2021 |
R$ 15.068,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080830 |
1001127 |
25/06/2021 |
R$ 10.579,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP. |
102080703 |
1001187 |
29/06/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO (BEM INVENTARIADO) EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102080758 |
1001213 |
25/06/2021 |
R$ 2.750,88 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE RIBEIROES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102080742 |
1001214 |
25/06/2021 |
R$ 6.889,74 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102080806 |
1001215 |
25/06/2021 |
R$ 3.904,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART, |
102073653 |
1001216 |
09/06/2021 |
R$ 233,94 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102080726 |
1001217 |
25/06/2021 |
R$ 19.044,24 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DE AGNA EUFRAZIA SILVA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080774 |
1001218 |
25/06/2021 |
R$ 11.871,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SENHOR GERALDO PANTALEAO DE FIGUEIREDO , ATRAVÉS DA SECRETRIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102080822 |
1001171 |
28/06/2021 |
R$ 301,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102080707 |
1000009 |
30/06/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA , NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402080900 |
4000644 |
30/06/2021 |
R$ 4.290,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTORIO PARA REGISTRO DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102078991 |
1001299 |
29/06/2021 |
R$ 1.911,99 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTORIO PARA REGISTRO DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102079005 |
1001300 |
29/06/2021 |
R$ 940,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102079317 |
1000121 |
22/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102079325 |
1000120 |
21/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102079379 |
1001302 |
21/06/2021 |
R$ 179,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102079393 |
1001303 |
21/06/2021 |
R$ 191,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102079407 |
1001304 |
23/06/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080633 |
1000049 |
10/06/2021 |
R$ 16,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080637 |
1000049 |
10/06/2021 |
R$ 4.900,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080629 |
1000049 |
18/06/2021 |
R$ 6,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080641 |
1000049 |
18/06/2021 |
R$ 1.566,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080655 |
1000049 |
18/06/2021 |
R$ 0,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102094141 |
1000049 |
24/06/2021 |
R$ 181,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080667 |
1000049 |
28/06/2021 |
R$ 5,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080645 |
1000049 |
30/06/2021 |
R$ 2.410,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080663 |
1000417 |
15/06/2021 |
R$ 2,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102080649 |
1000050 |
10/06/2021 |
R$ 17.185,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102080675 |
1000049 |
30/06/2021 |
R$ 25,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402085805 |
4000615 |
28/06/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402094133 |
4000246 |
30/06/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102094163 |
1000246 |
30/06/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102094173 |
1000246 |
30/06/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102094187 |
1000246 |
30/06/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102094209 |
1000246 |
30/06/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102094389 |
1000418 |
30/06/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102094413 |
1001206 |
30/06/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102094425 |
1000247 |
30/06/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102094441 |
1000247 |
30/06/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102094461 |
1000419 |
30/06/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102094489 |
1000246 |
30/06/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102094789 |
1000248 |
30/06/2021 |
R$ 203,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102094837 |
1000246 |
30/06/2021 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102095679 |
1000246 |
30/06/2021 |
R$ 261,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102095709 |
1000059 |
10/06/2021 |
R$ 2.538,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102095705 |
1000059 |
18/06/2021 |
R$ 4.104,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102095701 |
1000059 |
30/06/2021 |
R$ 1.311,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102096302 |
1000146 |
10/06/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102096298 |
1000146 |
18/06/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102096294 |
1000146 |
30/06/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102096316 |
1000145 |
30/06/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2021 |
102096330 |
1001063 |
21/06/2021 |
R$ 2.333,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2021 |
102096338 |
1000205 |
21/06/2021 |
R$ 677,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102096368 |
1000049 |
30/06/2021 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402097696 |
4000102 |
30/06/2021 |
R$ 188,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
402097732 |
4000684 |
21/06/2021 |
R$ 183,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402097784 |
4000036 |
30/06/2021 |
R$ 11.067,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402097787 |
4000036 |
30/06/2021 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402097790 |
4000036 |
30/06/2021 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402097793 |
4000075 |
30/06/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402097796 |
4000075 |
30/06/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402097799 |
4000076 |
30/06/2021 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402097802 |
4000076 |
30/06/2021 |
R$ 1.849,57 |
|