| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098552 |
4000168 |
15/07/2021 |
R$ 995,00 |
|
| REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092773 |
1000509 |
13/07/2021 |
R$ 157,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092865 |
1000487 |
13/07/2021 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402092403 |
4000436 |
12/07/2021 |
R$ 1.199,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402092409 |
4000437 |
12/07/2021 |
R$ 516,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098268 |
4000438 |
14/07/2021 |
R$ 356,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098272 |
4000430 |
14/07/2021 |
R$ 118,80 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOANDIA DE MINAS. |
402098414 |
4000434 |
14/07/2021 |
R$ 622,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098418 |
4000355 |
14/07/2021 |
R$ 964,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TITO ALVEZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102086010 |
1000853 |
01/07/2021 |
R$ 9.954,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098300 |
4000463 |
14/07/2021 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COMO NA ATA 231.1 E 231.2 |
402098276 |
4000258 |
14/07/2021 |
R$ 802,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098304 |
4000415 |
14/07/2021 |
R$ 205,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402098296 |
4000548 |
14/07/2021 |
R$ 6.062,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1/2020. |
402098280 |
4000507 |
14/07/2021 |
R$ 1.314,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402101719 |
4000165 |
15/07/2021 |
R$ 1.124,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098556 |
4000169 |
15/07/2021 |
R$ 324,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402098620 |
4000270 |
15/07/2021 |
R$ 519,00 |
|
| REFERE-SE A ACOLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098284 |
4000576 |
14/07/2021 |
R$ 1.139,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 145/2020. |
402098288 |
4000505 |
14/07/2021 |
R$ 390,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402098372 |
4000397 |
14/07/2021 |
R$ 137,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092769 |
1000989 |
13/07/2021 |
R$ 131,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1/2020. |
402098292 |
4000509 |
14/07/2021 |
R$ 677,28 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIZETE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102098149 |
1001099 |
09/07/2021 |
R$ 169,05 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA ELIZANGELA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102178 |
1001103 |
09/07/2021 |
R$ 2.082,52 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA CARMELITA DIAS DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102098145 |
1001109 |
09/07/2021 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102098038 |
1000001 |
20/07/2021 |
R$ 590,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102098018 |
1000294 |
20/07/2021 |
R$ 1.256,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102098014 |
1000003 |
20/07/2021 |
R$ 1.822,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092789 |
1001086 |
13/07/2021 |
R$ 145,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092777 |
1001088 |
13/07/2021 |
R$ 95,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092945 |
1001102 |
09/07/2021 |
R$ 516,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098410 |
4000574 |
14/07/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092785 |
1000045 |
13/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092781 |
1000045 |
13/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092687 |
1001154 |
14/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102112579 |
1000096 |
12/07/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092483 |
4000181 |
12/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2. |
402098624 |
4000264 |
15/07/2021 |
R$ 559,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA231.2/2020 |
402098320 |
4000523 |
14/07/2021 |
R$ 177,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402098628 |
4000513 |
15/07/2021 |
R$ 826,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098316 |
4000590 |
14/07/2021 |
R$ 118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402092351 |
4000190 |
12/07/2021 |
R$ 88,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402092355 |
4000144 |
12/07/2021 |
R$ 241,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102097952 |
1001182 |
14/07/2021 |
R$ 1.417,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092809 |
1001181 |
13/07/2021 |
R$ 95,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092813 |
1001180 |
13/07/2021 |
R$ 2.131,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092817 |
1001169 |
13/07/2021 |
R$ 142,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092821 |
1001170 |
13/07/2021 |
R$ 292,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092825 |
1001167 |
13/07/2021 |
R$ 63,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402092347 |
4000531 |
12/07/2021 |
R$ 11.947,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098388 |
4000613 |
14/07/2021 |
R$ 262,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098384 |
4000614 |
14/07/2021 |
R$ 146,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102092841 |
1000243 |
13/07/2021 |
R$ 64,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102092691 |
1000081 |
14/07/2021 |
R$ 96,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102092683 |
1000079 |
14/07/2021 |
R$ 173,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102092679 |
1000080 |
14/07/2021 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS NO TRABALHO NA CAMPABHA ANTIRRABICA ANIMAL DE 2020 |
402085850 |
4000637 |
01/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS NO TRABALHO NA CAMPABHA ANTIRRABICA ANIMAL DE 2020 |
402085862 |
4000638 |
01/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS NO TRABALHO NA CAMPABHA ANTIRRABICA ANIMAL DE 2020 |
402085846 |
4000639 |
02/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS NO TRABALHO NA CAMPABHA ANTIRRABICA ANIMAL DE 2020 |
402085858 |
4000640 |
01/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS NO TRABALHO NA CAMPABHA ANTIRRABICA ANIMAL DE 2020 |
402085854 |
4000641 |
01/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102092805 |
1000221 |
13/07/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092675 |
1000596 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA JOSEANE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092659 |
1001149 |
09/07/2021 |
R$ 584,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092857 |
1001184 |
13/07/2021 |
R$ 81,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092651 |
1001126 |
09/07/2021 |
R$ 1.353,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102097960 |
1001183 |
14/07/2021 |
R$ 245,00 |
|
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DP MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092801 |
1001186 |
13/07/2021 |
R$ 3.675,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA MAXIMARA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092639 |
1001188 |
09/07/2021 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA SABRINA CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092635 |
1001189 |
09/07/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA VICENTINA APARECIDA DE ALMEIDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEX |
102092631 |
1001190 |
09/07/2021 |
R$ 1.097,01 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA VICENTINA APAECIDA DE ALMEIDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
102092627 |
1001191 |
09/07/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA LEANDRA KEILA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092623 |
1001192 |
09/07/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR VILMAR CORREA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092663 |
1001193 |
09/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A FAMILIA DA SENHORA JOSEANE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092937 |
1001194 |
09/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA ERIKA APARECIDA DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092619 |
1001195 |
09/07/2021 |
R$ 2.025,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANA PAULA BARBOSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092647 |
1001207 |
09/07/2021 |
R$ 1.539,16 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR OMICILIANO BORGES DE SIQUEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092643 |
1001208 |
09/07/2021 |
R$ 2.025,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092797 |
1001209 |
13/07/2021 |
R$ 164,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092845 |
1001210 |
13/07/2021 |
R$ 410,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102097948 |
1001211 |
14/07/2021 |
R$ 246,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092793 |
1001212 |
13/07/2021 |
R$ 82,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092849 |
1001219 |
13/07/2021 |
R$ 82,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402092399 |
4000642 |
12/07/2021 |
R$ 1.968,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098380 |
4000643 |
14/07/2021 |
R$ 492,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402098312 |
4000624 |
14/07/2021 |
R$ 361,20 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1/2020. |
402098376 |
4000627 |
14/07/2021 |
R$ 632,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099727 |
1001222 |
02/07/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099745 |
1001223 |
02/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099789 |
1001224 |
02/07/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099809 |
1001225 |
02/07/2021 |
R$ 3.667,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099767 |
1001226 |
02/07/2021 |
R$ 6.994,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099841 |
1001227 |
02/07/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099823 |
1001228 |
02/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100141 |
1001229 |
02/07/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100147 |
1001230 |
02/07/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099859 |
1001232 |
02/07/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099817 |
1001233 |
02/07/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099945 |
1001234 |
02/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100135 |
1001235 |
02/07/2021 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099877 |
1001236 |
02/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099865 |
1001237 |
02/07/2021 |
R$ 10.199,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099939 |
1001238 |
02/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099929 |
1001239 |
02/07/2021 |
R$ 29.896,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099909 |
1001240 |
02/07/2021 |
R$ 63.818,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099883 |
1001241 |
02/07/2021 |
R$ 78.699,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099969 |
1001242 |
02/07/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099963 |
1001243 |
02/07/2021 |
R$ 1.904,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099977 |
1001244 |
02/07/2021 |
R$ 5.686,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099983 |
1001245 |
02/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100003 |
1001246 |
02/07/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100009 |
1001247 |
02/07/2021 |
R$ 6.287,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100027 |
1001248 |
02/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100035 |
1001249 |
02/07/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100155 |
1001250 |
02/07/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100091 |
1001251 |
02/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100057 |
1001252 |
02/07/2021 |
R$ 40.549,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100045 |
1001253 |
02/07/2021 |
R$ 24.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100085 |
1001254 |
02/07/2021 |
R$ 26.058,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100077 |
1001255 |
02/07/2021 |
R$ 6.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100109 |
1001256 |
02/07/2021 |
R$ 4.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100175 |
1001257 |
02/07/2021 |
R$ 1.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100167 |
1001258 |
02/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100161 |
1001259 |
02/07/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100117 |
1001260 |
02/07/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102100183 |
1001261 |
02/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101371 |
1001262 |
20/07/2021 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101377 |
1001263 |
20/07/2021 |
R$ 881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101385 |
1001264 |
20/07/2021 |
R$ 3.662,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101413 |
1001265 |
20/07/2021 |
R$ 666,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101443 |
1001266 |
20/07/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101431 |
1001267 |
20/07/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101449 |
1001268 |
20/07/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101457 |
1001269 |
20/07/2021 |
R$ 3.575,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101361 |
1001270 |
20/07/2021 |
R$ 7.529,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101351 |
1001271 |
20/07/2021 |
R$ 32.921,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101467 |
1001272 |
20/07/2021 |
R$ 440,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101613 |
1001273 |
20/07/2021 |
R$ 3.482,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101621 |
1001274 |
20/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101627 |
1001275 |
20/07/2021 |
R$ 1.778,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101637 |
1001276 |
20/07/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101645 |
1001277 |
20/07/2021 |
R$ 13.199,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101651 |
1001278 |
20/07/2021 |
R$ 8.156,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101659 |
1001279 |
20/07/2021 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101667 |
1001280 |
20/07/2021 |
R$ 539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101675 |
1001281 |
20/07/2021 |
R$ 1.291,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402102101 |
4000658 |
02/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402102075 |
4000659 |
02/07/2021 |
R$ 71.309,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101997 |
4000660 |
02/07/2021 |
R$ 8.537,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402102045 |
4000661 |
02/07/2021 |
R$ 30.686,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402102129 |
4000662 |
02/07/2021 |
R$ 5.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101945 |
4000663 |
02/07/2021 |
R$ 2.820,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101899 |
4000664 |
02/07/2021 |
R$ 9.972,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101917 |
4000665 |
02/07/2021 |
R$ 6.709,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101875 |
4000666 |
02/07/2021 |
R$ 18.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101849 |
4000667 |
02/07/2021 |
R$ 15.551,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101881 |
4000668 |
02/07/2021 |
R$ 6.603,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101977 |
4000669 |
02/07/2021 |
R$ 2.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101955 |
4000670 |
02/07/2021 |
R$ 6.716,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
402101961 |
4000671 |
02/07/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
402098460 |
4000672 |
20/07/2021 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
402098464 |
4000673 |
20/07/2021 |
R$ 40.619,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021 |
102099705 |
1001231 |
02/07/2021 |
R$ 4.141,29 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102102251 |
1000648 |
27/07/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO D DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092901 |
1001282 |
09/07/2021 |
R$ 69,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102101367 |
1001285 |
20/07/2021 |
R$ 178,77 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR ROBSON DAMASCENO DE OLIVEIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092655 |
1001284 |
09/07/2021 |
R$ 3.769,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092909 |
1001286 |
09/07/2021 |
R$ 5.840,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092905 |
1001287 |
09/07/2021 |
R$ 160,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402098348 |
4000656 |
14/07/2021 |
R$ 308,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A AMPLIAÇÃO DAS REDES FLUVIAIS NAS RUAS SÃO JOSÉ E VISTA ALEGRE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092917 |
1001289 |
09/07/2021 |
R$ 6.133,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092913 |
1001292 |
09/07/2021 |
R$ 4.650,30 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA ROSANGELA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
102092921 |
1001293 |
09/07/2021 |
R$ 1.880,11 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BOLO DECORADO E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO111° ANIVERSARIO DA BANDA LIRA DO DIVINO. |
102098092 |
1001298 |
15/07/2021 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102092889 |
1001301 |
09/07/2021 |
R$ 85,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102092897 |
1000119 |
09/07/2021 |
R$ 207,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102092929 |
1000118 |
09/07/2021 |
R$ 114,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402092387 |
4000059 |
12/07/2021 |
R$ 200,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402092391 |
4000060 |
12/07/2021 |
R$ 310,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402092379 |
4000674 |
12/07/2021 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402092383 |
4000674 |
12/07/2021 |
R$ 49,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402092375 |
4000674 |
12/07/2021 |
R$ 49,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402092371 |
4000674 |
12/07/2021 |
R$ 46,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAMPO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102086014 |
1001305 |
01/07/2021 |
R$ 1.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNÍCIPIO CONFORME LAUDO. |
402086000 |
4000675 |
02/07/2021 |
R$ 560,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2021(DIFERENCA SALARIAL EMILIANE DAVIA DA SILVA) |
402086004 |
4000676 |
05/07/2021 |
R$ 289,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402097715 |
4000007 |
02/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085932 |
4000182 |
02/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085921 |
4000008 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085954 |
4000002 |
02/07/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085946 |
4000069 |
02/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085950 |
4000598 |
02/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085936 |
4000011 |
02/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085939 |
4000011 |
02/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085942 |
4000011 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085958 |
4000010 |
02/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085914 |
4000001 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085917 |
4000001 |
02/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085996 |
4000048 |
02/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116670 |
4000015 |
02/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085978 |
4000006 |
02/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085989 |
4000377 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085992 |
4000377 |
02/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085985 |
4000009 |
02/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402097718 |
4000007 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085966 |
4000058 |
02/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085910 |
4000014 |
02/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085906 |
4000003 |
02/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085902 |
4000026 |
02/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085970 |
4000025 |
02/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085981 |
4000006 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085962 |
4000058 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085974 |
4000012 |
02/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116993 |
4000004 |
08/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116996 |
4000004 |
08/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085925 |
4000677 |
02/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402085928 |
4000677 |
02/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102092671 |
1000596 |
02/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402092315 |
4000546 |
07/07/2021 |
R$ 18.004,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092491 |
1000991 |
07/07/2021 |
R$ 602,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092602 |
1000994 |
07/07/2021 |
R$ 5.379,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092605 |
1000995 |
07/07/2021 |
R$ 878,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092608 |
1000996 |
07/07/2021 |
R$ 689,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092599 |
1000993 |
07/07/2021 |
R$ 14.749,30 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087953 |
1000075 |
09/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087956 |
1000075 |
09/07/2021 |
R$ 0,70 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102087960 |
1000076 |
09/07/2021 |
R$ 95,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102087963 |
1000076 |
09/07/2021 |
R$ 0,48 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087967 |
1000048 |
09/07/2021 |
R$ 218,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102088058 |
1000077 |
09/07/2021 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102088061 |
1000077 |
09/07/2021 |
R$ 0,65 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZX5349, PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102088016 |
1001139 |
09/07/2021 |
R$ 1.370,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZX5349, PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102088019 |
1001139 |
09/07/2021 |
R$ 6,85 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXN5762 RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102088023 |
1001312 |
09/07/2021 |
R$ 4.657,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QXN5762 RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102088026 |
1001312 |
09/07/2021 |
R$ 23,29 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087970 |
1000048 |
09/07/2021 |
R$ 1,09 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087974 |
1000048 |
09/07/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087977 |
1000048 |
09/07/2021 |
R$ 9,50 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087988 |
1001313 |
09/07/2021 |
R$ 8.263,50 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087991 |
1001313 |
09/07/2021 |
R$ 41,33 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087981 |
1001313 |
09/07/2021 |
R$ 3.112,90 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102087984 |
1001313 |
09/07/2021 |
R$ 15,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402088030 |
4000585 |
09/07/2021 |
R$ 3.071,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402088033 |
4000585 |
09/07/2021 |
R$ 15,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102097996 |
1000749 |
20/07/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092993 |
1000216 |
09/07/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092989 |
1000006 |
09/07/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092985 |
1000007 |
09/07/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092953 |
1000008 |
09/07/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092949 |
1000009 |
09/07/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092933 |
1000010 |
09/07/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092925 |
1000011 |
09/07/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092981 |
1000212 |
09/07/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092961 |
1000211 |
09/07/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092977 |
1000012 |
09/07/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092969 |
1000013 |
09/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092973 |
1000902 |
09/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1270 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092611 |
1001315 |
07/07/2021 |
R$ 180,66 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092881 |
1000020 |
09/07/2021 |
R$ 9.580,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092885 |
1000214 |
09/07/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092957 |
1000213 |
09/07/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102093029 |
1000405 |
09/07/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098141 |
1000015 |
07/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098137 |
1000014 |
07/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102093033 |
1000017 |
09/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102112571 |
1000891 |
19/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092667 |
1000018 |
07/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092877 |
1000678 |
09/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098060 |
1000227 |
07/07/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102093025 |
1000214 |
09/07/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092965 |
1000213 |
09/07/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092359 |
4000023 |
12/07/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092363 |
4000108 |
12/07/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092367 |
4000464 |
12/07/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO NO USO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098356 |
4000616 |
14/07/2021 |
R$ 14.625,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402101727 |
4000647 |
15/07/2021 |
R$ 6.767,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO NO USO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098352 |
4000617 |
14/07/2021 |
R$ 1.112,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO NO USO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098548 |
4000618 |
15/07/2021 |
R$ 419,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092941 |
1001185 |
09/07/2021 |
R$ 2.828,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SENHOR ELCI PEREIRA DE OLIVEIRA , ATRAVÉS DA SECRETRIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102093005 |
1001288 |
09/07/2021 |
R$ 451,65 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402088037 |
4000650 |
09/07/2021 |
R$ 12.095,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402088040 |
4000650 |
09/07/2021 |
R$ 60,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402088044 |
4000650 |
09/07/2021 |
R$ 705,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402088047 |
4000650 |
09/07/2021 |
R$ 3,53 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402088051 |
4000650 |
09/07/2021 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402088054 |
4000650 |
09/07/2021 |
R$ 0,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402098360 |
4000679 |
14/07/2021 |
R$ 276,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102087995 |
1001316 |
09/07/2021 |
R$ 2.148,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102087998 |
1001316 |
09/07/2021 |
R$ 10,74 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102088002 |
1001317 |
09/07/2021 |
R$ 6.922,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102088005 |
1001317 |
09/07/2021 |
R$ 34,62 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102088009 |
1001317 |
09/07/2021 |
R$ 2.680,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, GRA1P11, GRA1B11 E CAR1C11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPI |
102088012 |
1001317 |
09/07/2021 |
R$ 13,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGTAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092873 |
1001329 |
09/07/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOPODA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098110 |
1001332 |
07/07/2021 |
R$ 955,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A VACINAÇÃO COVID-19. |
402098340 |
4000682 |
14/07/2021 |
R$ 397,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092869 |
1001220 |
09/07/2021 |
R$ 108,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092893 |
1001196 |
09/07/2021 |
R$ 2.144,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102093001 |
1001221 |
09/07/2021 |
R$ 364,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUIR O PROTOCOLO VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102097956 |
1001197 |
14/07/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092861 |
1001283 |
13/07/2021 |
R$ 181,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102097932 |
1001306 |
14/07/2021 |
R$ 178,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098129 |
1001307 |
15/07/2021 |
R$ 75,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092762 |
1001309 |
13/07/2021 |
R$ 24,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092765 |
1001310 |
13/07/2021 |
R$ 1.676,69 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
102092853 |
1001311 |
13/07/2021 |
R$ 564,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092759 |
1001308 |
13/07/2021 |
R$ 169,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402098344 |
4000645 |
14/07/2021 |
R$ 73,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098368 |
4000678 |
14/07/2021 |
R$ 760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISISÇÃO DE PA ADESIVA PARA O ATENDIMENTO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098472 |
4000657 |
16/07/2021 |
R$ 3.510,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA REDE PLUVIAL DA RUA VISTA ALEGRE NO MUNIICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092527 |
1001345 |
08/07/2021 |
R$ 7.092,12 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092575 |
1001346 |
08/07/2021 |
R$ 13.972,72 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DA MQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092591 |
1001348 |
08/07/2021 |
R$ 1.316,83 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENÇA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092829 |
1001349 |
13/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
102092511 |
1001350 |
08/07/2021 |
R$ 3.896,10 |
|
| REFERE-SE A TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E LIMPEZA DE RIBEIROES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092495 |
1001351 |
08/07/2021 |
R$ 9.229,54 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DE JOSIANE SIQUEIRA SANTOS NO CÓRREGO MACUCO ONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092559 |
1001352 |
08/07/2021 |
R$ 3.752,16 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DE ANA MARIA LIMA DE MELO CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092543 |
1001353 |
08/07/2021 |
R$ 12.502,08 |
|
| REFER-SE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA, NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SENDO QUATRO SEGURANÇAS POR DIA. |
402098332 |
4000689 |
12/07/2021 |
R$ 29.230,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIÂNDIA EM SÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092395 |
4000691 |
12/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
402098392 |
4000692 |
14/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DA MQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092595 |
1001347 |
08/07/2021 |
R$ 2.560,00 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DO APARTAMENTO ALUGADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ESTAGIARIOS DA FACULDADE CIENCIAS MÉDICAS PARA FINS DE ENTREGA DO IMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. |
402092279 |
4000693 |
08/07/2021 |
R$ 1.760,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE CARPINTARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS DO APARTAMENTO ALUGADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ESTAGIARIOS DA FACULDADE CIENCIAS MÉDICAS PARA FINS DE ENTREGA DO IMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. |
402092299 |
4000694 |
08/07/2021 |
R$ 1.219,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102430 |
4000330 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092451 |
4000011 |
12/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092427 |
4000001 |
12/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092439 |
4000007 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092423 |
4000377 |
12/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092475 |
4000004 |
12/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092463 |
4000058 |
12/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092467 |
4000006 |
12/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092435 |
4000008 |
12/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092479 |
4000010 |
12/07/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092415 |
4000012 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092447 |
4000069 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092471 |
4000025 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092431 |
4000598 |
12/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098588 |
4000542 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092443 |
4000182 |
12/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092459 |
4000002 |
12/07/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098600 |
4000017 |
12/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098576 |
4000015 |
12/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092419 |
4000009 |
12/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102433 |
4000330 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098592 |
4000331 |
12/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098584 |
4000048 |
12/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098580 |
4000018 |
12/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092455 |
4000695 |
12/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098596 |
4000696 |
12/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102098076 |
1000122 |
15/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102098088 |
1000596 |
15/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102098072 |
1000043 |
15/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102207 |
1001354 |
15/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102098084 |
1001355 |
15/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102437 |
4000278 |
16/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402092487 |
4000014 |
12/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402102315 |
4000400 |
27/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUIR O PROTOCOLO VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092615 |
1001200 |
13/07/2021 |
R$ 227,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE CELULAR NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102092837 |
1001361 |
13/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102092833 |
1001360 |
13/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, INCLUINDO PLANTÕES PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. |
402094929 |
4000712 |
13/07/2021 |
R$ 14.316,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092319 |
4000713 |
13/07/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092331 |
4000131 |
13/07/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
402092343 |
4000714 |
13/07/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
402092327 |
4000715 |
13/07/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092339 |
4000716 |
13/07/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402092323 |
4000717 |
13/07/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O COVID-19 ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098336 |
4000718 |
13/07/2021 |
R$ 6.549,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402092335 |
4000719 |
13/07/2021 |
R$ 6.846,94 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098324 |
4000720 |
14/07/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NNO CENTRO COVID DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402098364 |
4000721 |
14/07/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098308 |
4000698 |
14/07/2021 |
R$ 4.669,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102097944 |
1001358 |
14/07/2021 |
R$ 4.452,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102097940 |
1001357 |
14/07/2021 |
R$ 5.316,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102097936 |
1001356 |
14/07/2021 |
R$ 5.316,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102097920 |
1001325 |
14/07/2021 |
R$ 1.298,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE PLUVIAL DA RUA SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098122 |
1001326 |
15/07/2021 |
R$ 232,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISÇÃO DE VEICULO 0KM PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098133 |
1001377 |
15/07/2021 |
R$ 115.180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102097964 |
1001365 |
14/07/2021 |
R$ 5.642,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402098328 |
4000680 |
14/07/2021 |
R$ 138,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102097980 |
1000841 |
21/07/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHOR EDSON DO NASCIMENTO SILVA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102182 |
1001318 |
15/07/2021 |
R$ 2.246,17 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHORA MARIA DA GLORIA PEREIRA SILVA R. , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102185 |
1001319 |
15/07/2021 |
R$ 947,90 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHORA MACXIMARA SANTOS , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102188 |
1001320 |
15/07/2021 |
R$ 1.288,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102097928 |
1001359 |
14/07/2021 |
R$ 5.351,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHORA AGNA EUFRAZIA SILVA DE SOUZA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102191 |
1001321 |
15/07/2021 |
R$ 249,96 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHORA ANA MARIA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102194 |
1001322 |
15/07/2021 |
R$ 3.262,77 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHOR MARCIANO BORGES SIQUEIRA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102197 |
1001323 |
15/07/2021 |
R$ 2.988,01 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHORA JOSEANE , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102200 |
1001324 |
15/07/2021 |
R$ 1.744,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098118 |
1001327 |
15/07/2021 |
R$ 108,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLAMNDIA DE MINAS. |
102098125 |
1001328 |
15/07/2021 |
R$ 2.745,59 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHOR JANIO AMARAL , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102102203 |
1001330 |
15/07/2021 |
R$ 528,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402098476 |
4000126 |
16/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402102311 |
4000649 |
27/07/2021 |
R$ 1.775,79 |
|
| REFERE-SE A AUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA TORRE REOETIDORA DE CELULAR NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098114 |
1001364 |
15/07/2021 |
R$ 4.430,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098068 |
1001363 |
15/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102102239 |
1001362 |
27/07/2021 |
R$ 34,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSUMO PRA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102102231 |
1001334 |
28/07/2021 |
R$ 222,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102331 |
4000652 |
27/07/2021 |
R$ 319,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102307 |
4000697 |
27/07/2021 |
R$ 1.890,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102271 |
4000681 |
28/07/2021 |
R$ 698,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUIR O PROTOCOLO VOLTA AS AULAS DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098030 |
1001336 |
20/07/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSUMO PRA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102102235 |
1001335 |
27/07/2021 |
R$ 73,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102098026 |
1001297 |
20/07/2021 |
R$ 4.035,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102459 |
4000068 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098568 |
4000017 |
16/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098604 |
4000015 |
16/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102426 |
4000016 |
16/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098608 |
4000027 |
16/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098496 |
4000583 |
16/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098492 |
4000010 |
16/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098520 |
4000003 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098480 |
4000009 |
16/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098516 |
4000598 |
16/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098524 |
4000004 |
16/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098484 |
4000002 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098488 |
4000012 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098528 |
4000006 |
16/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098544 |
4000008 |
16/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098532 |
4000058 |
16/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098536 |
4000001 |
16/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098500 |
4000007 |
16/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098512 |
4000011 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098504 |
4000014 |
16/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098540 |
4000069 |
16/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098508 |
4000025 |
16/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102098080 |
1000122 |
20/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402102299 |
4000518 |
27/07/2021 |
R$ 836,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102303 |
4000702 |
27/07/2021 |
R$ 156,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DA UBS NO PERIODO NOTURNO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102441 |
4000723 |
20/07/2021 |
R$ 513,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUIR O PROTOCOLO VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098022 |
1001201 |
20/07/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102098171 |
1001380 |
20/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402098564 |
4000377 |
20/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POTAS E DRY WALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098454 |
4000701 |
20/07/2021 |
R$ 49.698,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402098426 |
4000066 |
20/07/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402102283 |
4000724 |
27/07/2021 |
R$ 24.323,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102319 |
4000704 |
27/07/2021 |
R$ 26.798,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098616 |
4000620 |
22/07/2021 |
R$ 11.585,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102094295 |
1000092 |
12/07/2021 |
R$ 13.977,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102094291 |
1000093 |
12/07/2021 |
R$ 1.574,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
102112562 |
1001381 |
12/07/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS BDMG CONTRATO 240968 |
102112567 |
1001382 |
12/07/2021 |
R$ 8.178,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RATEIRO MES 07/2021 |
402102327 |
4000725 |
27/07/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102094377 |
1000120 |
13/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA INDISPONIVEL NO MUNICIPIO CONFORME LAUDO. |
402110826 |
4000726 |
29/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102102215 |
1001203 |
27/07/2021 |
R$ 5.164,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102102259 |
1001385 |
21/07/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102098043 |
1001387 |
20/07/2021 |
R$ 1.016,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102098048 |
1001388 |
20/07/2021 |
R$ 855,26 |
|
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098008 |
1001376 |
20/07/2021 |
R$ 13.220,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA PESSOAS CARENTES. |
102111404 |
1001389 |
29/07/2021 |
R$ 199,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA PESSOAS CARENTES. |
102102255 |
1001390 |
21/07/2021 |
R$ 51,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19 |
402102295 |
4000773 |
27/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102102211 |
1000081 |
27/07/2021 |
R$ 96,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102098004 |
1000663 |
20/07/2021 |
R$ 72,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102098000 |
1000462 |
20/07/2021 |
R$ 61,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402098422 |
4000130 |
20/07/2021 |
R$ 75,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100211 |
1001391 |
09/07/2021 |
R$ 1.908,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100215 |
1001392 |
09/07/2021 |
R$ 1.833,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100203 |
1001393 |
09/07/2021 |
R$ 3.080,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100227 |
1001394 |
09/07/2021 |
R$ 1.363,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100223 |
1001395 |
09/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100323 |
1001396 |
09/07/2021 |
R$ 4.007,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100327 |
1001397 |
09/07/2021 |
R$ 6.154,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2021 |
102100207 |
1001398 |
09/07/2021 |
R$ 1.443,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100219 |
1001399 |
09/07/2021 |
R$ 617,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100231 |
1001400 |
09/07/2021 |
R$ 617,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100259 |
1001401 |
09/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100319 |
1001402 |
09/07/2021 |
R$ 8.202,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100239 |
1001403 |
09/07/2021 |
R$ 504,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100235 |
1001404 |
09/07/2021 |
R$ 5.200,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100255 |
1001405 |
09/07/2021 |
R$ 1.329,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100251 |
1001406 |
09/07/2021 |
R$ 14.827,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100247 |
1001407 |
09/07/2021 |
R$ 30.016,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100243 |
1001408 |
09/07/2021 |
R$ 39.474,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100267 |
1001409 |
09/07/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100263 |
1001410 |
09/07/2021 |
R$ 952,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100271 |
1001411 |
09/07/2021 |
R$ 2.539,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100275 |
1001412 |
09/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100279 |
1001413 |
09/07/2021 |
R$ 2.554,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100283 |
1001414 |
09/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100287 |
1001415 |
09/07/2021 |
R$ 3.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100331 |
1001416 |
09/07/2021 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100307 |
1001417 |
09/07/2021 |
R$ 1.237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100295 |
1001418 |
09/07/2021 |
R$ 16.559,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100291 |
1001419 |
09/07/2021 |
R$ 11.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100303 |
1001420 |
09/07/2021 |
R$ 12.008,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100299 |
1001421 |
09/07/2021 |
R$ 3.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100311 |
1001422 |
09/07/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100343 |
1001423 |
09/07/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100339 |
1001424 |
09/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100335 |
1001425 |
09/07/2021 |
R$ 411,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100315 |
1001426 |
09/07/2021 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100347 |
1001427 |
09/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
102100351 |
1001428 |
09/07/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101743 |
4000774 |
09/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101739 |
4000775 |
09/07/2021 |
R$ 30.427,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101715 |
4000776 |
09/07/2021 |
R$ 3.114,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101735 |
4000777 |
09/07/2021 |
R$ 13.120,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101761 |
4000778 |
09/07/2021 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101833 |
4000779 |
09/07/2021 |
R$ 850,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101825 |
4000780 |
09/07/2021 |
R$ 4.422,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101829 |
4000781 |
09/07/2021 |
R$ 3.047,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101813 |
4000782 |
09/07/2021 |
R$ 9.364,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101809 |
4000783 |
09/07/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101817 |
4000784 |
09/07/2021 |
R$ 2.939,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101821 |
4000785 |
09/07/2021 |
R$ 120,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101841 |
4000786 |
09/07/2021 |
R$ 1.007,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101837 |
4000787 |
09/07/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2021(adiantamento 50%) |
402101845 |
4000788 |
09/07/2021 |
R$ 2.163,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402102335 |
4000789 |
27/07/2021 |
R$ 2.272,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402102340 |
4000790 |
27/07/2021 |
R$ 1.873,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAMPO DO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098153 |
1001429 |
22/07/2021 |
R$ 1.176,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PLACA GMM1684 NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116035 |
1001431 |
29/07/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O COVID-19 ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402098572 |
4000741 |
23/07/2021 |
R$ 6.698,75 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
102098203 |
1001446 |
22/07/2021 |
R$ 3.118,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO (BEM INVENTARIADO) EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098219 |
1001447 |
22/07/2021 |
R$ 5.940,60 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE RIBEIROES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098235 |
1001448 |
22/07/2021 |
R$ 6.495,06 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102098183 |
1001449 |
22/07/2021 |
R$ 24.405,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098251 |
1001450 |
22/07/2021 |
R$ 4.285,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098179 |
1000990 |
22/07/2021 |
R$ 190,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098261 |
1000995 |
22/07/2021 |
R$ 1.147,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098264 |
1000996 |
22/07/2021 |
R$ 596,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098255 |
1000993 |
22/07/2021 |
R$ 14.835,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098199 |
1000991 |
22/07/2021 |
R$ 731,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098258 |
1000994 |
22/07/2021 |
R$ 5.608,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402098560 |
4000546 |
22/07/2021 |
R$ 21.069,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116658 |
4000013 |
23/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116654 |
4000048 |
23/07/2021 |
R$ 81,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116650 |
4000017 |
23/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102463 |
4000015 |
23/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102380 |
4000182 |
23/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102368 |
4000008 |
23/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102391 |
4000598 |
23/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102344 |
4000003 |
23/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102376 |
4000002 |
23/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102364 |
4000007 |
23/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102372 |
4000027 |
23/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102415 |
4000004 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102418 |
4000004 |
23/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102411 |
4000001 |
23/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102352 |
4000058 |
23/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102395 |
4000025 |
23/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102399 |
4000377 |
23/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102422 |
4000009 |
23/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102407 |
4000014 |
23/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102384 |
4000011 |
23/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102387 |
4000011 |
23/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102403 |
4000069 |
23/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102356 |
4000012 |
23/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102360 |
4000010 |
23/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402102348 |
4000006 |
23/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102116031 |
1000043 |
23/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102111078 |
1001168 |
23/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102111086 |
1000596 |
23/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102098175 |
1001430 |
23/07/2021 |
R$ 6.054,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO NO USO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102323 |
4000740 |
27/07/2021 |
R$ 10.615,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REPOSIÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102267 |
4000727 |
28/07/2021 |
R$ 976,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402102287 |
4000262 |
27/07/2021 |
R$ 501,96 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402102291 |
4000623 |
27/07/2021 |
R$ 1.943,70 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402102279 |
4000623 |
27/07/2021 |
R$ 3.234,42 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102102243 |
1000311 |
27/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102102247 |
1000437 |
27/07/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFER-SE A SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DO PACIENTE MARIA DOLORES SOARES DE MENEZES (COVID 19) DO HOSPITAL SÃO JOSÉ VIRGINOPOLIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
402102263 |
4000793 |
28/07/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DE ROLO COMPACTADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102102223 |
1001451 |
28/07/2021 |
R$ 30.572,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPERENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102102219 |
1001452 |
28/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A CONCERTO DO DETECTOR FETAL DE MEDA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402102275 |
4000742 |
26/07/2021 |
R$ 128,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102102227 |
1001453 |
28/07/2021 |
R$ 25.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110772 |
4000027 |
29/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110818 |
4000014 |
29/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110768 |
4000006 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110764 |
4000010 |
29/07/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110760 |
4000004 |
29/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110756 |
4000182 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110748 |
4000011 |
29/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110810 |
4000069 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110780 |
4000008 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110783 |
4000008 |
29/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110787 |
4000058 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110776 |
4000012 |
29/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110790 |
4000058 |
29/07/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110822 |
4000025 |
29/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110806 |
4000001 |
29/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110814 |
4000002 |
29/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110798 |
4000598 |
29/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110794 |
4000007 |
29/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110752 |
4000377 |
29/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110802 |
4000003 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116666 |
4000280 |
29/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116662 |
4000013 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102111074 |
1001467 |
29/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102111082 |
1000596 |
29/07/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102101805 |
1001375 |
01/07/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102102171 |
1000293 |
27/07/2021 |
R$ 3.101,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102102174 |
1001482 |
27/07/2021 |
R$ 20,46 |
|
| REFER-SE A SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA A PACIENTE DE COVID-19 MARIA LUIZA RODRIGUES COELHO SOARES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116023 |
4000829 |
29/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102103963 |
1000121 |
20/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107173 |
1000049 |
08/07/2021 |
R$ 4.388,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107193 |
1000049 |
09/07/2021 |
R$ 4.111,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107231 |
1000049 |
09/07/2021 |
R$ 20,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107197 |
1000049 |
20/07/2021 |
R$ 780,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107235 |
1000049 |
20/07/2021 |
R$ 5,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107211 |
1000049 |
20/07/2021 |
R$ 186,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107215 |
1000049 |
22/07/2021 |
R$ 3,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107219 |
1000049 |
30/07/2021 |
R$ 0,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107201 |
1000049 |
30/07/2021 |
R$ 2.849,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107243 |
1000049 |
30/07/2021 |
R$ 4,03 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 - 3 ANOS 1 TOKEN PARA O RESPONSAVEL TRIBUTARIO MARCO ANTONIO NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102107161 |
1001558 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102107227 |
1000417 |
19/07/2021 |
R$ 4,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102107205 |
1000050 |
09/07/2021 |
R$ 17.217,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102107357 |
1000246 |
31/07/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102107513 |
1000246 |
31/07/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102107563 |
1000246 |
31/07/2021 |
R$ 10,45 |
|
| REFERE-SE A TROCA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102107617 |
1001464 |
20/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102108383 |
1000246 |
31/07/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102108425 |
1000418 |
31/07/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102108445 |
1000247 |
31/07/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102108493 |
1000247 |
31/07/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102108511 |
1000419 |
31/07/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NA CONTA DA CID NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102110510 |
1000229 |
31/07/2021 |
R$ 13,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102110969 |
1001206 |
31/07/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102111626 |
1000248 |
31/07/2021 |
R$ 0,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102112112 |
1000246 |
31/07/2021 |
R$ 324,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102112512 |
1000059 |
09/07/2021 |
R$ 2.018,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102112516 |
1000059 |
20/07/2021 |
R$ 7.118,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102112520 |
1000059 |
31/07/2021 |
R$ 653,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102112536 |
1000146 |
09/07/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102112540 |
1000146 |
20/07/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102112544 |
1000146 |
30/07/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102112558 |
1000145 |
20/07/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102112609 |
1000049 |
30/07/2021 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102113225 |
1000248 |
31/07/2021 |
R$ 172,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
102113611 |
1001580 |
28/07/2021 |
R$ 5.813,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE COVENIO. |
102113999 |
1001581 |
28/07/2021 |
R$ 5.306,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102115343 |
1000246 |
31/07/2021 |
R$ 127,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402116387 |
4000246 |
31/07/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402116639 |
4000102 |
31/07/2021 |
R$ 250,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402117020 |
4000036 |
31/07/2021 |
R$ 10.741,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402117023 |
4000075 |
31/07/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402117026 |
4000075 |
31/07/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402117029 |
4000076 |
31/07/2021 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402117032 |
4000076 |
31/07/2021 |
R$ 682,11 |
|