| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126051 |
1000838 |
24/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402126579 |
4000591 |
24/08/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402116474 |
4000636 |
11/08/2021 |
R$ 5.446,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116466 |
4000635 |
11/08/2021 |
R$ 46,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DO PACIENTE RAFAEL GOMES DE CARVALHO DO HOSPITAL SAO JOSE EM VIRGINOPOLIS PARA O HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES. |
402116470 |
4000648 |
11/08/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102115919 |
1001290 |
18/08/2021 |
R$ 2.555,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102115915 |
1001291 |
18/08/2021 |
R$ 2.799,80 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1/2020. |
402116478 |
4000626 |
11/08/2021 |
R$ 1.697,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DIFERENCA SLARIAL.(VANDERLUCIO RODRIGUES DOS SANTOS.) |
102127044 |
1001314 |
01/08/2021 |
R$ 201,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPI DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111371 |
1001198 |
10/08/2021 |
R$ 344,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPI DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111375 |
1001199 |
10/08/2021 |
R$ 4,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116724 |
4000646 |
11/08/2021 |
R$ 528,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102111249 |
1001296 |
10/08/2021 |
R$ 17.204,40 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116720 |
4000690 |
11/08/2021 |
R$ 685,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102111367 |
1000045 |
10/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102111363 |
1000045 |
10/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402116728 |
4000511 |
11/08/2021 |
R$ 981,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116490 |
4000699 |
11/08/2021 |
R$ 1.086,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116486 |
4000651 |
11/08/2021 |
R$ 430,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116482 |
4000700 |
11/08/2021 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBORA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111167 |
1001378 |
10/08/2021 |
R$ 796,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111139 |
1001379 |
10/08/2021 |
R$ 5.474,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111143 |
1001202 |
10/08/2021 |
R$ 2.637,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402110838 |
4000703 |
10/08/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402110834 |
4000619 |
10/08/2021 |
R$ 2.013,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116447 |
4000181 |
11/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102115923 |
1000002 |
18/08/2021 |
R$ 1.158,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102115931 |
1000001 |
18/08/2021 |
R$ 635,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102115927 |
1000003 |
18/08/2021 |
R$ 1.565,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111191 |
1001383 |
10/08/2021 |
R$ 552,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116427 |
4000683 |
11/08/2021 |
R$ 215,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102111416 |
1000080 |
06/08/2021 |
R$ 51,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102116087 |
1000079 |
05/08/2021 |
R$ 170,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402116535 |
4000144 |
05/08/2021 |
R$ 251,12 |
|
| REFERE-SE A REPARO EM IMPRESSORA SANSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402110830 |
4000791 |
10/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102111155 |
1000045 |
10/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUIR O PROTOCOLO VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111115 |
1001386 |
10/08/2021 |
R$ 5.776,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111147 |
1001384 |
10/08/2021 |
R$ 6.015,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402116531 |
4000190 |
05/08/2021 |
R$ 89,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LAUDO. |
402126684 |
4000792 |
01/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1/2020. |
402116431 |
4000510 |
11/08/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102111420 |
1000243 |
06/08/2021 |
R$ 66,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402116527 |
4000674 |
05/08/2021 |
R$ 218,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402116601 |
4000674 |
05/08/2021 |
R$ 68,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102116123 |
1001156 |
05/08/2021 |
R$ 90,44 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102111335 |
1000221 |
10/08/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DOMUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111203 |
1001465 |
10/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DOMUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111199 |
1001466 |
10/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111394 |
1000991 |
03/08/2021 |
R$ 635,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111398 |
1000990 |
03/08/2021 |
R$ 181,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111385 |
1000995 |
03/08/2021 |
R$ 1.613,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111382 |
1000994 |
03/08/2021 |
R$ 7.559,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111379 |
1000993 |
03/08/2021 |
R$ 7.123,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111388 |
1000996 |
03/08/2021 |
R$ 2.059,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402110904 |
4000546 |
03/08/2021 |
R$ 17.523,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111063 |
4000583 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126635 |
4000009 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102111159 |
1000045 |
10/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126109 |
1000043 |
01/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102111151 |
1000294 |
10/08/2021 |
R$ 149,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102111094 |
1000044 |
02/08/2021 |
R$ 186,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402110895 |
4000794 |
03/08/2021 |
R$ 416,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402110900 |
4000795 |
03/08/2021 |
R$ 1.664,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102111106 |
1001468 |
10/08/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102111111 |
1001469 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402110842 |
4000811 |
10/08/2021 |
R$ 3.695,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402110859 |
4000812 |
10/08/2021 |
R$ 1.249,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402110863 |
4000813 |
10/08/2021 |
R$ 3.699,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402110880 |
4000814 |
10/08/2021 |
R$ 1.245,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402110885 |
4000817 |
03/08/2021 |
R$ 1.008,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402110890 |
4000818 |
03/08/2021 |
R$ 855,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA A RECEITA FEDERAL. |
102111090 |
1001481 |
02/08/2021 |
R$ 1.328,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PLACA GMM1684 NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102115947 |
1001483 |
16/08/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111281 |
1000216 |
10/08/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111102 |
1000213 |
10/08/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111277 |
1000214 |
10/08/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102115959 |
1000891 |
03/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102116051 |
1000015 |
03/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102116343 |
1000014 |
03/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102115967 |
1000018 |
03/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102116347 |
1000678 |
11/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116439 |
4000108 |
11/08/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116585 |
4000464 |
11/08/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 145/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116682 |
4000762 |
06/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402116678 |
4000625 |
06/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
102126103 |
1001486 |
03/08/2021 |
R$ 159,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 153/2017 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116589 |
4000820 |
11/08/2021 |
R$ 1.674,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 153/2017 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116593 |
4000821 |
11/08/2021 |
R$ 10.498,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116027 |
1001485 |
03/08/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 153/2017 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116435 |
4000823 |
11/08/2021 |
R$ 8.608,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 153/2017 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116686 |
4000828 |
06/08/2021 |
R$ 3.740,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 199/2018 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116674 |
4000830 |
06/08/2021 |
R$ 627,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116613 |
4000831 |
11/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116335 |
1001488 |
11/08/2021 |
R$ 207,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111123 |
1001489 |
10/08/2021 |
R$ 207,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA IMPRESSORA BROTHERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111119 |
1001490 |
10/08/2021 |
R$ 379,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116581 |
4000832 |
11/08/2021 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111436 |
1001491 |
03/08/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111454 |
1001492 |
03/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111504 |
1001493 |
03/08/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111532 |
1001494 |
03/08/2021 |
R$ 3.667,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111472 |
1001495 |
03/08/2021 |
R$ 6.407,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111576 |
1001496 |
03/08/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111554 |
1001497 |
03/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111976 |
1001498 |
03/08/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111982 |
1001499 |
03/08/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102111482 |
1001500 |
03/08/2021 |
R$ 6.065,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111596 |
1001501 |
03/08/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111548 |
1001502 |
03/08/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111730 |
1001503 |
03/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111970 |
1001504 |
03/08/2021 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111630 |
1001505 |
03/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111606 |
1001506 |
03/08/2021 |
R$ 10.199,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111752 |
1001507 |
03/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111706 |
1001508 |
03/08/2021 |
R$ 29.911,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111678 |
1001509 |
03/08/2021 |
R$ 64.569,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111644 |
1001510 |
03/08/2021 |
R$ 79.011,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111770 |
1001511 |
03/08/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111762 |
1001512 |
03/08/2021 |
R$ 1.904,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111778 |
1001513 |
03/08/2021 |
R$ 5.686,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111784 |
1001514 |
03/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111802 |
1001515 |
03/08/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111822 |
1001516 |
03/08/2021 |
R$ 6.287,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111858 |
1001517 |
03/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111848 |
1001518 |
03/08/2021 |
R$ 6.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111990 |
1001519 |
03/08/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111924 |
1001520 |
03/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111892 |
1001521 |
03/08/2021 |
R$ 38.166,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111868 |
1001522 |
03/08/2021 |
R$ 26.685,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111918 |
1001523 |
03/08/2021 |
R$ 26.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111912 |
1001524 |
03/08/2021 |
R$ 6.526,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111942 |
1001525 |
03/08/2021 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102112034 |
1001526 |
03/08/2021 |
R$ 1.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102112002 |
1001527 |
03/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111996 |
1001528 |
03/08/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102111952 |
1001529 |
03/08/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
102112012 |
1001530 |
03/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102126432 |
1001531 |
20/08/2021 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102126428 |
1001532 |
20/08/2021 |
R$ 881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125419 |
1001533 |
20/08/2021 |
R$ 3.662,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125413 |
1001534 |
20/08/2021 |
R$ 889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125403 |
1001535 |
20/08/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125407 |
1001536 |
20/08/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125387 |
1001537 |
20/08/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125393 |
1001538 |
20/08/2021 |
R$ 3.575,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102126140 |
1001539 |
20/08/2021 |
R$ 7.529,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102126146 |
1001540 |
20/08/2021 |
R$ 33.167,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125383 |
1001541 |
20/08/2021 |
R$ 440,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125373 |
1001542 |
20/08/2021 |
R$ 3.482,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125367 |
1001543 |
20/08/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125359 |
1001544 |
20/08/2021 |
R$ 1.585,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125337 |
1001545 |
20/08/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125345 |
1001546 |
20/08/2021 |
R$ 12.779,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125329 |
1001547 |
20/08/2021 |
R$ 8.182,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125321 |
1001548 |
20/08/2021 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125313 |
1001549 |
20/08/2021 |
R$ 539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102125351 |
1001550 |
20/08/2021 |
R$ 1.291,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116694 |
4000819 |
06/08/2021 |
R$ 4.409,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402116605 |
4000059 |
05/08/2021 |
R$ 185,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402116609 |
4000060 |
05/08/2021 |
R$ 285,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102116095 |
1000119 |
05/08/2021 |
R$ 198,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102111412 |
1000118 |
06/08/2021 |
R$ 91,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402115661 |
4000833 |
02/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402115643 |
4000834 |
02/08/2021 |
R$ 65.139,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116953 |
4000835 |
02/08/2021 |
R$ 7.840,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402115613 |
4000836 |
02/08/2021 |
R$ 29.845,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402115679 |
4000837 |
02/08/2021 |
R$ 5.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116891 |
4000838 |
02/08/2021 |
R$ 2.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116853 |
4000839 |
02/08/2021 |
R$ 7.516,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116871 |
4000840 |
02/08/2021 |
R$ 6.511,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402130061 |
4000841 |
02/08/2021 |
R$ 20.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116803 |
4000842 |
02/08/2021 |
R$ 15.758,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116835 |
4000843 |
02/08/2021 |
R$ 6.603,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116903 |
4000844 |
02/08/2021 |
R$ 2.715,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116897 |
4000845 |
02/08/2021 |
R$ 6.716,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021 |
402116925 |
4000846 |
02/08/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402116494 |
4000848 |
03/08/2021 |
R$ 733,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102111339 |
1000749 |
10/08/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102115963 |
1001363 |
03/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116331 |
1000405 |
11/08/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111424 |
1001454 |
06/08/2021 |
R$ 5.523,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DA QUADRA DA RUA DO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111329 |
1001484 |
10/08/2021 |
R$ 13.638,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111428 |
1001455 |
06/08/2021 |
R$ 21,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 153/2017 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116597 |
4000822 |
11/08/2021 |
R$ 4.059,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116690 |
4000126 |
06/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO MES 07/2021 |
402126666 |
4000847 |
20/08/2021 |
R$ 44.803,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
402126662 |
4000849 |
20/08/2021 |
R$ 892,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2021 |
102126438 |
1001551 |
20/08/2021 |
R$ 379,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116183 |
1001365 |
05/08/2021 |
R$ 5.642,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102116199 |
1000841 |
05/08/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126099 |
1000227 |
11/08/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111257 |
1000902 |
10/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102115951 |
1000020 |
17/08/2021 |
R$ 9.570,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO D ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402111045 |
4000853 |
06/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402111049 |
4000854 |
06/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116698 |
4000760 |
06/08/2021 |
R$ 1.277,10 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111285 |
1001360 |
10/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2021.(DIFERENCA SALARIO) |
402111003 |
4000855 |
06/08/2021 |
R$ 352,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402111054 |
4000856 |
06/08/2021 |
R$ 311,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402111059 |
4000857 |
06/08/2021 |
R$ 855,56 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110678 |
1000077 |
09/08/2021 |
R$ 423,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110681 |
1000077 |
09/08/2021 |
R$ 2,12 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110685 |
1000077 |
09/08/2021 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110688 |
1000077 |
09/08/2021 |
R$ 0,13 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102110692 |
1001552 |
09/08/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102110695 |
1001552 |
09/08/2021 |
R$ 25,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102110699 |
1001552 |
09/08/2021 |
R$ 2.270,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102110702 |
1001552 |
09/08/2021 |
R$ 11,35 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402110650 |
4000858 |
09/08/2021 |
R$ 5.374,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402110653 |
4000858 |
09/08/2021 |
R$ 26,88 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402110657 |
4000858 |
09/08/2021 |
R$ 1.268,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402110660 |
4000858 |
09/08/2021 |
R$ 6,34 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402110664 |
4000858 |
09/08/2021 |
R$ 1.428,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402110667 |
4000858 |
09/08/2021 |
R$ 7,14 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402110671 |
4000858 |
09/08/2021 |
R$ 6.309,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402110674 |
4000858 |
09/08/2021 |
R$ 31,55 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DAS DIVISÓRIAS FEITAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO NOVO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116539 |
4000796 |
05/08/2021 |
R$ 5.624,80 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
102116167 |
1001471 |
05/08/2021 |
R$ 4.430,70 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO (BEM INVENTARIADO) EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102116147 |
1001472 |
05/08/2021 |
R$ 3.684,36 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONCRETAGEM DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA (BREU) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102116127 |
1001553 |
05/08/2021 |
R$ 13.753,68 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE RIBEIROES E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102116099 |
1001473 |
05/08/2021 |
R$ 8.947,08 |
|
| REFERE-SE A MÃO D EOBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102116219 |
1001554 |
05/08/2021 |
R$ 12.753,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102111289 |
1000121 |
10/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ 002 (120K), PUD 8952, ORC8464, XCM1G11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110706 |
1001556 |
09/08/2021 |
R$ 12.939,00 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ 002 (120K), PUD 8952, ORC8464, XCM1G11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110709 |
1001556 |
09/08/2021 |
R$ 64,70 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ 002 (120K), PUD 8952, ORC8464, XCM1G11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110741 |
1001556 |
09/08/2021 |
R$ 15.545,45 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ 002 (120K), PUD 8952, ORC8464, XCM1G11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110744 |
1001556 |
09/08/2021 |
R$ 77,74 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110734 |
1001366 |
09/08/2021 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110737 |
1001366 |
09/08/2021 |
R$ 1,80 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110727 |
1001366 |
09/08/2021 |
R$ 2.836,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102110730 |
1001366 |
09/08/2021 |
R$ 14,18 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ006 (TT-4030) MAQ007 ( LS PLUS 80), MAQ004 ( A-950-4), MAQ 005 ( A-950-4) E GRA1P11 (GRADE ARADORA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVI |
102110713 |
1001557 |
09/08/2021 |
R$ 5.128,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ006 (TT-4030) MAQ007 ( LS PLUS 80), MAQ004 ( A-950-4), MAQ 005 ( A-950-4) E GRA1P11 (GRADE ARADORA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVI |
102110716 |
1001557 |
09/08/2021 |
R$ 25,64 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ006 (TT-4030) MAQ007 ( LS PLUS 80), MAQ004 ( A-950-4), MAQ 005 ( A-950-4) E GRA1P11 (GRADE ARADORA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVI |
102110720 |
1001557 |
09/08/2021 |
R$ 1.434,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ006 (TT-4030) MAQ007 ( LS PLUS 80), MAQ004 ( A-950-4), MAQ 005 ( A-950-4) E GRA1P11 (GRADE ARADORA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVI |
102110723 |
1001557 |
09/08/2021 |
R$ 7,17 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE CALHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
102111098 |
1001474 |
10/08/2021 |
R$ 12.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116643 |
4000015 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116646 |
4000015 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111018 |
4000026 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402131797 |
4000588 |
20/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116500 |
4000017 |
06/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116503 |
4000017 |
06/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402131816 |
4000068 |
26/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402131793 |
4000018 |
16/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110996 |
4000002 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110999 |
4000002 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110930 |
4000001 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110933 |
4000001 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110923 |
4000598 |
06/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110926 |
4000598 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116455 |
4000009 |
06/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116458 |
4000009 |
06/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111067 |
4000010 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111070 |
4000010 |
06/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110916 |
4000008 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110919 |
4000008 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111022 |
4000058 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116566 |
4000058 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111025 |
4000058 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111029 |
4000014 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111041 |
4000004 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110981 |
4000011 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110984 |
4000011 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110959 |
4000377 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110962 |
4000377 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110965 |
4000377 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110912 |
4000012 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110937 |
4000025 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110940 |
4000025 |
06/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402110943 |
4000025 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111014 |
4000069 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111007 |
4000007 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111010 |
4000007 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111037 |
4000583 |
06/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402111033 |
4000006 |
06/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116555 |
4000006 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111293 |
1000437 |
10/08/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111297 |
1000311 |
10/08/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111305 |
1000013 |
10/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111301 |
1000012 |
10/08/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111135 |
1000211 |
10/08/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111321 |
1000212 |
10/08/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111408 |
1000011 |
10/08/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111171 |
1000010 |
10/08/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111131 |
1000009 |
10/08/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111127 |
1000008 |
10/08/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111313 |
1000006 |
10/08/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102111317 |
1000007 |
10/08/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111187 |
1001559 |
10/08/2021 |
R$ 514,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111261 |
1001560 |
10/08/2021 |
R$ 169,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102111265 |
1001561 |
10/08/2021 |
R$ 269,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116635 |
4000859 |
11/08/2021 |
R$ 111,14 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402110908 |
4000023 |
10/08/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402126491 |
4000766 |
26/08/2021 |
R$ 443,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102111253 |
1000663 |
10/08/2021 |
R$ 70,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102111269 |
1000462 |
10/08/2021 |
R$ 63,71 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE COROA PARA HOMENAGEAR A SENHORA MARIA DO SOCORRO SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, COM ENTREGA NO LOCAL DO VELÓRIO. |
102111179 |
1001562 |
10/08/2021 |
R$ 75,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DECULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116239 |
1001563 |
12/08/2021 |
R$ 20,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402126503 |
4000761 |
26/08/2021 |
R$ 678,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402126575 |
4000518 |
26/08/2021 |
R$ 465,00 |
|
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116351 |
1001565 |
12/08/2021 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO RNI4J24 DO GABINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126115 |
1001582 |
13/08/2021 |
R$ 675,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402126483 |
4000753 |
26/08/2021 |
R$ 682,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 145/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402126487 |
4000763 |
26/08/2021 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O BDMG CONTRATO 240968. |
102130289 |
1001583 |
10/08/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO PARA PESSOAS CARENTES. |
402126692 |
4000875 |
13/08/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102130294 |
1001584 |
10/08/2021 |
R$ 7.101,32 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116523 |
4000131 |
12/08/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126133 |
1000596 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO RATEIO AGOSTO 2021 |
402126543 |
4000876 |
26/08/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102110166 |
1000093 |
13/08/2021 |
R$ 1.429,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102110163 |
1000092 |
13/08/2021 |
R$ 15.624,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116323 |
1001566 |
12/08/2021 |
R$ 4.003,82 |
|
| REFER-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA A VII CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116243 |
1001564 |
12/08/2021 |
R$ 582,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A VII CONFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116047 |
1001569 |
12/08/2021 |
R$ 828,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116319 |
1001585 |
12/08/2021 |
R$ 14.807,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116313 |
1001586 |
12/08/2021 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DE GUANHAES PARA VIRGINOPOLIS PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, QUE VEIO A FALECER NO HOSPITAL ANTES DO DESLOCAMENTO. |
402116391 |
4000878 |
18/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO COVID DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116519 |
4000879 |
12/08/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116511 |
4000880 |
12/08/2021 |
R$ 11.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO DE PENDENCIAS REFERENTES A AREA DE OBRAS NO SESTEMA PAR-SIMECOBRAS 2.0 DO FNDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102116059 |
1001587 |
12/08/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOEQUETES E MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO AO CEMITERIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102116305 |
1000237 |
12/08/2021 |
R$ 9.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116515 |
4000881 |
12/08/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES PRESTADOS NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116507 |
4000882 |
12/08/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102116265 |
1000648 |
12/08/2021 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116739 |
4000182 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116562 |
4000027 |
13/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116745 |
4000012 |
13/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116773 |
4000598 |
13/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116749 |
4000377 |
13/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116573 |
4000007 |
13/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116757 |
4000001 |
13/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116577 |
4000011 |
13/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116769 |
4000002 |
13/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116761 |
4000010 |
13/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116765 |
4000004 |
13/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116462 |
4000009 |
13/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116781 |
4000014 |
13/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116569 |
4000058 |
13/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116777 |
4000583 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116753 |
4000025 |
13/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116558 |
4000006 |
13/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116732 |
4000008 |
13/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402116735 |
4000008 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402131809 |
4000017 |
23/08/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402131812 |
4000017 |
23/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402131805 |
4000542 |
23/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126074 |
1000122 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126077 |
1000122 |
13/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126136 |
1000596 |
13/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102126029 |
1000044 |
26/08/2021 |
R$ 417,08 |
|
| REFERE-SE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102115937 |
1001568 |
13/08/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DE PACIENTES VITIMAS DO COVID-19. |
402116423 |
4000798 |
13/08/2021 |
R$ 4.005,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DE PACIENTES VITIMAS DO COVID-19. |
402116419 |
4000797 |
13/08/2021 |
R$ 3.484,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402116415 |
4000877 |
13/08/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102111245 |
1000120 |
10/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126680 |
4000015 |
13/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇAO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DP COVID-19. |
402126507 |
4000896 |
26/08/2021 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE AGHATA HELENA REALIZADO NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402116403 |
4000897 |
10/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA AREA 96,00M² E PERÍMETRO DE 40,0M PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO CORREGO DO SANTANA DO BARRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. |
102126386 |
1001590 |
19/08/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126005 |
1001591 |
19/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102115955 |
1001592 |
18/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA POLIMENTO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA "BREU" NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126250 |
1001475 |
20/08/2021 |
R$ 5.760,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE CASCALHO E BICA CORRIDA PARA DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126095 |
1001593 |
19/08/2021 |
R$ 11.500,04 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA ODICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126396 |
1001594 |
31/08/2021 |
R$ 1.771,80 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402116395 |
4000883 |
18/08/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTE COVID PARA REGIONAL SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES. |
402115385 |
4000884 |
13/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402115381 |
4000885 |
13/08/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402115377 |
4000886 |
16/08/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102115397 |
1000096 |
10/08/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA ODICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126033 |
1001476 |
24/08/2021 |
R$ 708,72 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126043 |
1001374 |
24/08/2021 |
R$ 1.683,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126654 |
4000008 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126908 |
4000010 |
19/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126603 |
4000026 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126607 |
4000002 |
19/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126595 |
4000014 |
19/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126619 |
4000027 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126658 |
4000006 |
19/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126646 |
4000025 |
19/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126650 |
4000001 |
19/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126583 |
4000598 |
19/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126638 |
4000009 |
19/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126587 |
4000011 |
19/08/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126623 |
4000007 |
19/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126611 |
4000583 |
19/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126591 |
4000012 |
19/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126627 |
4000182 |
19/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126599 |
4000058 |
19/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126615 |
4000004 |
19/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126642 |
4000377 |
19/08/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126631 |
4000013 |
19/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126188 |
1001595 |
20/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126009 |
1001596 |
20/08/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126013 |
1000122 |
20/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126200 |
1000043 |
20/08/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402126475 |
4000546 |
20/08/2021 |
R$ 19.311,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402126479 |
4000130 |
20/08/2021 |
R$ 71,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126070 |
1000996 |
20/08/2021 |
R$ 1.838,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102125545 |
1000992 |
20/08/2021 |
R$ 189,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102125983 |
1000991 |
20/08/2021 |
R$ 611,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126067 |
1000995 |
20/08/2021 |
R$ 1.685,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102125479 |
1000990 |
20/08/2021 |
R$ 1.019,95 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102125181 |
1001597 |
20/08/2021 |
R$ 3.630,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DE ANA MARIA LIMA DE MELO E AMAVEL FERNANDES DE SOUZA CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102125147 |
1001598 |
20/08/2021 |
R$ 7.814,52 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA E PEDREIRO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102125231 |
1001599 |
20/08/2021 |
R$ 13.564,16 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE RIBEIROES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102125297 |
1001600 |
20/08/2021 |
R$ 7.022,70 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102125269 |
1001601 |
20/08/2021 |
R$ 3.620,70 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONCRETAGEM DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA (BREU) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102125113 |
1001602 |
20/08/2021 |
R$ 6.251,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126017 |
1000994 |
26/08/2021 |
R$ 6.287,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126021 |
1000993 |
26/08/2021 |
R$ 5.537,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126025 |
1000994 |
26/08/2021 |
R$ 1.061,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE GRAMA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126222 |
1001625 |
26/08/2021 |
R$ 2.068,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402126511 |
4000872 |
26/08/2021 |
R$ 2.436,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402126499 |
4000873 |
26/08/2021 |
R$ 406,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402126495 |
4000759 |
26/08/2021 |
R$ 968,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402126515 |
4000760 |
26/08/2021 |
R$ 1.377,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO CORREGO DO SANTANA DO BARRO. |
102117140 |
1001627 |
17/08/2021 |
R$ 53,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PREDIO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020). |
402126519 |
4000912 |
26/08/2021 |
R$ 4.004,75 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIÂNDIA EM SÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402126535 |
4000913 |
26/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO NEUROMUSCULAR STIMULATOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402126539 |
4000914 |
26/08/2021 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402126547 |
4000066 |
26/08/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126216 |
1001614 |
25/08/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102125615 |
1001628 |
26/08/2021 |
R$ 15.234,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126055 |
1001571 |
31/08/2021 |
R$ 729,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102125635 |
1001572 |
31/08/2021 |
R$ 5.469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102125935 |
1000118 |
31/08/2021 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102126400 |
1000119 |
31/08/2021 |
R$ 198,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102126404 |
1000079 |
31/08/2021 |
R$ 170,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102126156 |
1000081 |
31/08/2021 |
R$ 93,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102125549 |
1000080 |
31/08/2021 |
R$ 48,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402126861 |
4000059 |
31/08/2021 |
R$ 181,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402126865 |
4000060 |
31/08/2021 |
R$ 276,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102118053 |
1001630 |
17/08/2021 |
R$ 5.914,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126896 |
4000365 |
27/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126928 |
4000069 |
27/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126892 |
4000377 |
27/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126888 |
4000008 |
27/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126920 |
4000002 |
27/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126936 |
4000006 |
27/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126876 |
4000583 |
27/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126916 |
4000009 |
27/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126924 |
4000058 |
27/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126884 |
4000001 |
27/08/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126958 |
4000012 |
27/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126880 |
4000004 |
27/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126962 |
4000182 |
27/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126932 |
4000025 |
27/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126948 |
4000010 |
27/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126940 |
4000011 |
27/08/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126869 |
4000007 |
27/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126872 |
4000007 |
27/08/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126952 |
4000598 |
27/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102127048 |
1000596 |
25/08/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102120455 |
1000049 |
10/08/2021 |
R$ 6.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102120479 |
1000049 |
10/08/2021 |
R$ 0,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102120471 |
1000049 |
18/08/2021 |
R$ 181,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102120459 |
1000049 |
20/08/2021 |
R$ 964,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102120475 |
1000049 |
25/08/2021 |
R$ 5,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102120463 |
1000049 |
30/08/2021 |
R$ 2.683,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102120467 |
1001615 |
10/08/2021 |
R$ 4.580,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102120487 |
1000417 |
13/08/2021 |
R$ 3,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102120495 |
1000049 |
30/08/2021 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126778 |
4000002 |
27/08/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102125475 |
1000246 |
31/08/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102125511 |
1000246 |
31/08/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102125563 |
1000246 |
31/08/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102125643 |
1000418 |
31/08/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102125931 |
1000247 |
31/08/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102125979 |
1000247 |
31/08/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102126063 |
1000419 |
31/08/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102126458 |
1000293 |
31/08/2021 |
R$ 3.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102126461 |
1001737 |
31/08/2021 |
R$ 63,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102127030 |
1000049 |
10/08/2021 |
R$ 14,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102127034 |
1000049 |
20/08/2021 |
R$ 4,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102127038 |
1000049 |
30/08/2021 |
R$ 5,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102127206 |
1001206 |
31/08/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102128466 |
1000246 |
31/08/2021 |
R$ 50,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102128480 |
1000246 |
31/08/2021 |
R$ 12,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102128580 |
1000246 |
31/08/2021 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR.PROCESSO 0017077-772014.8.13.0718. |
102128632 |
1001738 |
31/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE NOTAS DA BH PUBLICAÇÕES. |
102128989 |
1000962 |
31/08/2021 |
R$ 51,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102129089 |
1000248 |
31/08/2021 |
R$ 256,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102129993 |
1000248 |
31/08/2021 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102130199 |
1000050 |
10/08/2021 |
R$ 17.254,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102130251 |
1000246 |
31/08/2021 |
R$ 282,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102130297 |
1001603 |
10/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102130325 |
1000146 |
10/08/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102130329 |
1000146 |
20/08/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102130333 |
1000145 |
20/08/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102130337 |
1000146 |
30/08/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER. |
102130395 |
1001736 |
30/08/2021 |
R$ 8.260,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402131904 |
4000036 |
31/08/2021 |
R$ 10.513,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402131051 |
4000102 |
31/08/2021 |
R$ 219,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102131329 |
1000419 |
31/08/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102131359 |
1000246 |
31/08/2021 |
R$ 240,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402131907 |
4000075 |
31/08/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402131910 |
4000075 |
31/08/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402131913 |
4000075 |
31/08/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402131916 |
4000075 |
31/08/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402131919 |
4000076 |
31/08/2021 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402131922 |
4000076 |
31/08/2021 |
R$ 1.757,75 |
|