| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MADEIRAS PARA A FAMILIA DO SENHORA THAIS , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151059 |
1001331 |
13/10/2021 |
R$ 348,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1/2020. |
402152717 |
4000628 |
19/10/2021 |
R$ 1.725,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148701 |
4000768 |
14/10/2021 |
R$ 5.165,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402152721 |
4000769 |
19/10/2021 |
R$ 1.464,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148741 |
4000757 |
14/10/2021 |
R$ 239,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402152713 |
4000765 |
19/10/2021 |
R$ 1.035,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 27/2021. |
402148737 |
4000630 |
14/10/2021 |
R$ 138,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148693 |
4000772 |
14/10/2021 |
R$ 970,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148733 |
4000911 |
14/10/2021 |
R$ 90,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402148749 |
4000622 |
14/10/2021 |
R$ 651,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148697 |
4000768 |
14/10/2021 |
R$ 2.314,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402152362 |
4000917 |
25/10/2021 |
R$ 297,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DO MÊS DE SETEMBRO. |
402148987 |
4000930 |
01/10/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANSELMA SANTA DE MIRANDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151090 |
1001646 |
13/10/2021 |
R$ 149,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149157 |
1001658 |
01/10/2021 |
R$ 885,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402148729 |
4000865 |
14/10/2021 |
R$ 327,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA CLEMILDA MARIA DOS REIS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151087 |
1001637 |
13/10/2021 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402148963 |
4000963 |
01/10/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102151364 |
1000001 |
20/10/2021 |
R$ 731,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102151360 |
1000003 |
20/10/2021 |
R$ 1.731,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102151368 |
1000294 |
20/10/2021 |
R$ 948,90 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148725 |
4000966 |
14/10/2021 |
R$ 782,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402148971 |
4000955 |
06/10/2021 |
R$ 1.053,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVI-19. |
402148765 |
4000967 |
14/10/2021 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1-2020. |
402148721 |
4000863 |
14/10/2021 |
R$ 1.477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402148797 |
4000976 |
14/10/2021 |
R$ 9.489,97 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151041 |
1001726 |
01/10/2021 |
R$ 9.123,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148761 |
4000953 |
14/10/2021 |
R$ 445,45 |
|
| REFERE-SE A AQISIÇÃO DE MEDIVAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148757 |
4000982 |
14/10/2021 |
R$ 2.395,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148753 |
4000981 |
14/10/2021 |
R$ 3.388,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151165 |
1001728 |
13/10/2021 |
R$ 153,30 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102151121 |
1000221 |
13/10/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402148793 |
4000871 |
14/10/2021 |
R$ 913,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148773 |
4000758 |
14/10/2021 |
R$ 534,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148789 |
4000764 |
14/10/2021 |
R$ 775,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1-2020. |
402148717 |
4000862 |
14/10/2021 |
R$ 192,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1-2020. |
402148713 |
4000862 |
14/10/2021 |
R$ 724,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402148785 |
4000869 |
14/10/2021 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102149181 |
1001789 |
01/10/2021 |
R$ 611,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402148781 |
4000868 |
14/10/2021 |
R$ 740,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148777 |
4000767 |
14/10/2021 |
R$ 550,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402152235 |
4000144 |
07/10/2021 |
R$ 266,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402152239 |
4000190 |
07/10/2021 |
R$ 98,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102151017 |
1001156 |
07/10/2021 |
R$ 113,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102151037 |
1000118 |
07/10/2021 |
R$ 107,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402151419 |
4000060 |
07/10/2021 |
R$ 305,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402151415 |
4000059 |
07/10/2021 |
R$ 203,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102151013 |
1000119 |
07/10/2021 |
R$ 203,57 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL FERNANDES DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151093 |
1001765 |
13/10/2021 |
R$ 223,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151161 |
1001764 |
13/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102151046 |
1001790 |
07/10/2021 |
R$ 632,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102151051 |
1001791 |
07/10/2021 |
R$ 488,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA NO INSS. |
102151205 |
1001792 |
20/10/2021 |
R$ 1.771,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA NO INSS. |
102151222 |
1001793 |
20/10/2021 |
R$ 3.593,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102149161 |
1000044 |
01/10/2021 |
R$ 200,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102151029 |
1000243 |
07/10/2021 |
R$ 79,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102151033 |
1000080 |
07/10/2021 |
R$ 50,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102151025 |
1000081 |
07/10/2021 |
R$ 93,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102151021 |
1000079 |
07/10/2021 |
R$ 149,47 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO OSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148709 |
4001005 |
14/10/2021 |
R$ 743,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENENO PARA A ERRADICAÇÃO DE PARASITAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151157 |
1001808 |
13/10/2021 |
R$ 106,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA OBRA EM TORNO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA RITA (PARTE NÃO COMTEMPLADA PELO CONVÊNIO) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102149165 |
1001813 |
01/10/2021 |
R$ 6.512,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102165529 |
1000043 |
05/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157133 |
1001856 |
20/10/2021 |
R$ 881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102156729 |
1001857 |
20/10/2021 |
R$ 3.979,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157214 |
1001858 |
20/10/2021 |
R$ 666,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157786 |
1001859 |
20/10/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157855 |
1001860 |
20/10/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157865 |
1001861 |
20/10/2021 |
R$ 825,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157871 |
1001862 |
20/10/2021 |
R$ 3.587,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102156461 |
1001863 |
20/10/2021 |
R$ 8.297,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102156471 |
1001864 |
20/10/2021 |
R$ 36.088,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157877 |
1001865 |
20/10/2021 |
R$ 254,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157885 |
1001866 |
20/10/2021 |
R$ 1.080,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157889 |
1001867 |
20/10/2021 |
R$ 3.545,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157897 |
1001868 |
20/10/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157905 |
1001869 |
20/10/2021 |
R$ 1.642,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157915 |
1001870 |
20/10/2021 |
R$ 825,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157921 |
1001871 |
20/10/2021 |
R$ 12.471,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157929 |
1001872 |
20/10/2021 |
R$ 7.902,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157941 |
1001873 |
20/10/2021 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157947 |
1001874 |
20/10/2021 |
R$ 539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102157955 |
1001875 |
20/10/2021 |
R$ 1.354,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148999 |
4000002 |
01/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149027 |
4000025 |
01/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149054 |
4000011 |
01/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149007 |
4000007 |
01/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149003 |
4000001 |
01/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149023 |
4000598 |
01/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152262 |
4000006 |
01/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149050 |
4000377 |
01/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149034 |
4000004 |
01/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148677 |
4000017 |
01/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148673 |
4000331 |
01/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148681 |
4000048 |
01/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148651 |
4000016 |
01/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148655 |
4000067 |
01/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152247 |
4001006 |
01/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148983 |
4000009 |
01/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148991 |
4000003 |
01/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149011 |
4000026 |
01/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149046 |
4000008 |
01/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149038 |
4000012 |
01/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149042 |
4000583 |
01/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149030 |
4000025 |
01/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149062 |
4000057 |
01/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148995 |
4000069 |
01/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021(DIFERENCA SALARIAL.)WALKIRIA LEITE SILVEIRA |
102149117 |
1001877 |
04/10/2021 |
R$ 200,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
402152552 |
4001020 |
20/10/2021 |
R$ 41.691,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151325 |
1000122 |
08/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149019 |
4000010 |
01/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149015 |
4000058 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402149058 |
4000014 |
01/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021(DIFERENCA SALARIAL WILSON CARLOS DO CARMO) |
402152321 |
4001022 |
07/10/2021 |
R$ 296,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020). |
402148975 |
4000986 |
01/10/2021 |
R$ 5.250,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020). |
402148979 |
4000984 |
01/10/2021 |
R$ 2.750,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151117 |
1000013 |
13/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151113 |
1000012 |
13/10/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151109 |
1000212 |
13/10/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151067 |
1000211 |
13/10/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151063 |
1000011 |
13/10/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151083 |
1000010 |
13/10/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151071 |
1000009 |
13/10/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151105 |
1000007 |
13/10/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151075 |
1000008 |
13/10/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151101 |
1000006 |
13/10/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149105 |
1001768 |
04/10/2021 |
R$ 5.454,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402152350 |
4000023 |
13/10/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO NO MUNICIPIUO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149109 |
1001799 |
01/10/2021 |
R$ 209,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
402152548 |
4001023 |
20/10/2021 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
102149153 |
1001896 |
04/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149078 |
1000990 |
06/10/2021 |
R$ 207,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149070 |
1000991 |
06/10/2021 |
R$ 296,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149066 |
1000992 |
06/10/2021 |
R$ 234,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149091 |
1000995 |
06/10/2021 |
R$ 1.014,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149094 |
1000996 |
06/10/2021 |
R$ 1.467,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149088 |
1000994 |
06/10/2021 |
R$ 7.540,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149085 |
1000993 |
06/10/2021 |
R$ 8.076,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402148967 |
4000547 |
06/10/2021 |
R$ 17.654,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QXN5762 DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149081 |
1001770 |
06/10/2021 |
R$ 688,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102149121 |
1000841 |
04/10/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149137 |
1001365 |
04/10/2021 |
R$ 5.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102149074 |
1001897 |
06/10/2021 |
R$ 552,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402152317 |
4001024 |
07/10/2021 |
R$ 148,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148745 |
4000771 |
14/10/2021 |
R$ 370,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHAO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149098 |
1001898 |
06/10/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148613 |
1001879 |
14/10/2021 |
R$ 6.495,21 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151153 |
1000648 |
13/10/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151149 |
1000405 |
13/10/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
402152562 |
4001025 |
20/10/2021 |
R$ 108,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHAO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102149101 |
1001899 |
06/10/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102151145 |
1000749 |
13/10/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151141 |
1000902 |
13/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151137 |
1000216 |
13/10/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151133 |
1000214 |
13/10/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPERENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151129 |
1001452 |
13/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151079 |
1001911 |
13/10/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148389 |
1000628 |
08/10/2021 |
R$ 0,23 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148386 |
1000628 |
08/10/2021 |
R$ 45,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148375 |
1000048 |
08/10/2021 |
R$ 8,80 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148372 |
1000048 |
08/10/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148382 |
1000048 |
08/10/2021 |
R$ 3,40 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148379 |
1000048 |
08/10/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148685 |
4000028 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152313 |
4000377 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152332 |
4000014 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152243 |
4000010 |
07/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152258 |
4000025 |
07/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152298 |
4000009 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152270 |
4000001 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152273 |
4000001 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152325 |
4000058 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152328 |
4000058 |
07/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152266 |
4000007 |
07/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152336 |
4000011 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152339 |
4000011 |
07/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152309 |
4000002 |
07/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152291 |
4000008 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152294 |
4000008 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152284 |
4000598 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152287 |
4000598 |
07/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152277 |
4000182 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152280 |
4000182 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152343 |
4000006 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152346 |
4000006 |
07/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152302 |
4000012 |
07/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152305 |
4000012 |
07/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152251 |
4000048 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152254 |
4000048 |
07/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148689 |
4000331 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148659 |
4000017 |
07/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148662 |
4000017 |
07/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148665 |
4000017 |
07/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402148669 |
4001028 |
07/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151328 |
1000122 |
08/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151331 |
1000122 |
08/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151334 |
1000122 |
08/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA MAQ003 E GRA1B11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148393 |
1001900 |
08/10/2021 |
R$ 5.609,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA MAQ003 E GRA1B11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148396 |
1001900 |
08/10/2021 |
R$ 28,05 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA MAQ003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148351 |
1001901 |
08/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA MAQ003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148354 |
1001901 |
08/10/2021 |
R$ 2,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS XCMG11 E MAQ001 E MAQ 002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148365 |
1001912 |
08/10/2021 |
R$ 15.320,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS XCMG11 E MAQ001 E MAQ 002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148368 |
1001912 |
08/10/2021 |
R$ 76,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS XCMG11 E MAQ001 E MAQ 002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148358 |
1001912 |
08/10/2021 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS XCMG11 E MAQ001 E MAQ 002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148361 |
1001912 |
08/10/2021 |
R$ 3,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151321 |
1001880 |
08/10/2021 |
R$ 5.560,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151125 |
1001360 |
13/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102151225 |
1001916 |
20/10/2021 |
R$ 2.053,34 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PZX 5352, RGA5A26, QXZ5C01, QPX7183, QXX4I83, QXF 8893 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148400 |
4001039 |
08/10/2021 |
R$ 5.647,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PZX 5352, RGA5A26, QXZ5C01, QPX7183, QXX4I83, QXF 8893 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148403 |
4001039 |
08/10/2021 |
R$ 28,26 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PZX 5352, RGA5A26, QXZ5C01, QPX7183, QXX4I83, QXF 8893 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148407 |
4001039 |
08/10/2021 |
R$ 2.595,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PZX 5352, RGA5A26, QXZ5C01, QPX7183, QXX4I83, QXF 8893 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148410 |
4001039 |
08/10/2021 |
R$ 12,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102151055 |
1000120 |
13/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102151097 |
1000121 |
13/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148617 |
1000678 |
14/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151313 |
1000018 |
13/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151309 |
1001614 |
13/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151305 |
1000891 |
13/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151301 |
1000014 |
13/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151317 |
1001363 |
13/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402172047 |
4000108 |
14/10/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148801 |
4000464 |
14/10/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148769 |
4000126 |
14/10/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102144922 |
1000092 |
13/10/2021 |
R$ 16.627,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102144925 |
1000093 |
13/10/2021 |
R$ 1.562,19 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA MARIA APARECIDA COSTA E SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148561 |
1001918 |
14/10/2021 |
R$ 773,74 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANGNA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148585 |
1001919 |
14/10/2021 |
R$ 5.501,14 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANA MARIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148591 |
1001920 |
14/10/2021 |
R$ 15.635,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA NAIARA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148595 |
1001921 |
14/10/2021 |
R$ 800,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148601 |
1001922 |
14/10/2021 |
R$ 5.817,66 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA ANSELMA SANTA DE MIRANDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148569 |
1001923 |
14/10/2021 |
R$ 1.119,40 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR MOISES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148579 |
1001924 |
14/10/2021 |
R$ 256,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA GABRIELA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148565 |
1001925 |
14/10/2021 |
R$ 2.780,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA ENILDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148531 |
1001926 |
14/10/2021 |
R$ 219,90 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMARAL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148575 |
1001927 |
14/10/2021 |
R$ 1.062,76 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA SHEILA MARISA SILVA DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148535 |
1001928 |
14/10/2021 |
R$ 2.226,78 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148541 |
1001929 |
14/10/2021 |
R$ 1.377,11 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA DIANA SALVIANO CARVALHO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148545 |
1001930 |
14/10/2021 |
R$ 722,58 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA MARIA DE JESUS ALMEIDA COSTA S., RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148553 |
1001931 |
14/10/2021 |
R$ 626,62 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR CARLOS GERALDO GONÇALVES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102148557 |
1001932 |
14/10/2021 |
R$ 439,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020). |
402148705 |
4001029 |
14/10/2021 |
R$ 2.425,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA RUA DO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102148607 |
1001933 |
14/10/2021 |
R$ 18.236,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
102145467 |
1001896 |
13/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148631 |
4000131 |
15/10/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DA SENHORA ELICIA APARECIDA VIEGAS MIRANDA. |
402152473 |
4001040 |
22/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402148635 |
4001041 |
15/10/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148639 |
4001042 |
15/10/2021 |
R$ 2.460,12 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151297 |
1000227 |
20/10/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148427 |
1000020 |
15/10/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/HORA DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFROAM E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148511 |
1001945 |
14/10/2021 |
R$ 6.463,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102148423 |
1001946 |
14/10/2021 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102150885 |
1001968 |
15/10/2021 |
R$ 1.630,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO SOLO DO TERRENA DA ESCOLA MUNICIPAL DOS ROBERTOS. |
102148416 |
1001934 |
15/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
102148419 |
1001935 |
15/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148447 |
1001947 |
15/10/2021 |
R$ 6.475,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148443 |
1001948 |
15/10/2021 |
R$ 2.728,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102148439 |
1001949 |
15/10/2021 |
R$ 1.304,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (CENTRO/RUA SANTANA/MANOEL JOSÉ/CENTRO) |
102148435 |
1001950 |
15/10/2021 |
R$ 740,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.( ROTA CÓRREGO DOS PINTOS/SANTANA) |
102148431 |
1001951 |
15/10/2021 |
R$ 553,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402152366 |
4001043 |
25/10/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. |
402152422 |
4001066 |
25/10/2021 |
R$ 525,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIÂNDIA EM SÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402148627 |
4001067 |
15/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVA MORADA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102148493 |
1001952 |
15/10/2021 |
R$ 32.808,18 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVA MORADA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102148497 |
1001953 |
15/10/2021 |
R$ 37.437,11 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVA MORADA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102148505 |
1001954 |
15/10/2021 |
R$ 5.346,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152521 |
4000280 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152517 |
4000016 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152525 |
4000048 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152540 |
4000677 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152661 |
4000057 |
18/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152693 |
4000014 |
18/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152529 |
4000182 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152532 |
4000182 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152677 |
4000012 |
18/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152642 |
4000058 |
18/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152645 |
4000058 |
18/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152701 |
4000001 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152638 |
4000598 |
18/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152536 |
4000634 |
18/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152626 |
4000003 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152689 |
4000025 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152685 |
4000006 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152697 |
4000583 |
18/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152673 |
4000008 |
18/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152649 |
4000069 |
18/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152681 |
4000007 |
18/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152705 |
4000377 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152544 |
4000009 |
18/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152630 |
4000026 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152657 |
4000011 |
18/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152665 |
4000002 |
18/10/2021 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151289 |
1000122 |
20/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151245 |
1000045 |
25/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151241 |
1000045 |
25/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO PAISAGISTA NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102150933 |
1001902 |
15/10/2021 |
R$ 3.404,19 |
|
| REFERE-SE A MÃO D EOBRA DE CARPINTARIA PARA REFPORMA DO TELHADO DA CASA DO FAMILIA DE MOISES FRANCISCO FIGUEIREDO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
102150901 |
1001970 |
15/10/2021 |
R$ 7.333,05 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PLANTIO NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102150917 |
1001903 |
15/10/2021 |
R$ 5.410,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152634 |
4000017 |
18/10/2021 |
R$ 258,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152653 |
4000027 |
18/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152669 |
4000004 |
18/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102150869 |
1001971 |
15/10/2021 |
R$ 6.669,05 |
|
| REFER-SE A MAO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102150997 |
1001972 |
15/10/2021 |
R$ 5.072,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA OBRA EM TORNO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA RITA (PARTE NÃO COMTEMPLADA PELO CONVÊNIO) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102150965 |
1001973 |
15/10/2021 |
R$ 16.905,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE, PINTOR E AJUDANTE PARA REPAROS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102150949 |
1001974 |
15/10/2021 |
R$ 10.344,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102150981 |
1001975 |
15/10/2021 |
R$ 9.792,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151257 |
1001976 |
25/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO COVID DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402152741 |
4001044 |
15/10/2021 |
R$ 23.420,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402152737 |
4001068 |
15/10/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFER-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402152709 |
4001045 |
15/10/2021 |
R$ 10.416,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402151399 |
4001069 |
18/10/2021 |
R$ 3.254,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE SOLO E ENTREGA DE BRITA NA QUADRA DO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151380 |
1001936 |
18/10/2021 |
R$ 4.670,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151376 |
1001978 |
18/10/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE SOLO E ENTREGA DE BRITA NA QUADRA DO SANTARITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151383 |
1001937 |
18/10/2021 |
R$ 6.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402150707 |
4000002 |
13/10/2021 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102151265 |
1000044 |
22/10/2021 |
R$ 214,19 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE FISICA DE SINAL DE INTERNET PARA A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020) |
402152733 |
4001081 |
19/10/2021 |
R$ 8.615,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151372 |
1001977 |
19/10/2021 |
R$ 8.754,03 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151338 |
1001982 |
20/10/2021 |
R$ 12.699,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHORA ENILDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151177 |
1001983 |
25/10/2021 |
R$ 584,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151201 |
1001985 |
25/10/2021 |
R$ 1.222,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO 42º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151354 |
1001997 |
20/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152586 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 118,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152582 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 79,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152578 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 106,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152574 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 233,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152570 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 57,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152566 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152614 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 193,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152610 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 90,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152606 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 71,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152602 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 50,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152598 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 71,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152594 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 53,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402152590 |
4000674 |
20/10/2021 |
R$ 74,63 |
|
| REFER-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402152618 |
4001047 |
21/10/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
402152622 |
4001048 |
21/10/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165118 |
4000013 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165132 |
4000018 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165303 |
4000112 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402172037 |
4000010 |
22/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152481 |
4000598 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152485 |
4000004 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152489 |
4000009 |
22/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152493 |
4000001 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152497 |
4000377 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165138 |
4000048 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165154 |
4000017 |
26/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152501 |
4000012 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152505 |
4000007 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152509 |
4000006 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152426 |
4000057 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152430 |
4000027 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152466 |
4000011 |
22/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152469 |
4000011 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152434 |
4000026 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152438 |
4000058 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152442 |
4000583 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152446 |
4000025 |
22/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152450 |
4000014 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152454 |
4000008 |
22/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152458 |
4000002 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151249 |
1000045 |
25/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102165521 |
1000122 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402152513 |
4000996 |
22/10/2021 |
R$ 16.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402155041 |
4000002 |
21/10/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMGCONTRATO 240968 |
102166698 |
1001998 |
11/10/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS.CONTRATO 240968 |
102166703 |
1001999 |
11/10/2021 |
R$ 8.589,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165126 |
4001104 |
26/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402152462 |
4000182 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165142 |
4001105 |
22/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402152384 |
4001106 |
25/10/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERE-SE A MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS, CONFORME PARECER DE ENGENHARIA E JURIDICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151269 |
1002000 |
22/10/2021 |
R$ 47.603,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO COM TROCA DE PEÇAS DE FREEZER E GELADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102177339 |
1002001 |
22/10/2021 |
R$ 1.630,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INTALAÇAO DE GURADA CORPO E CORRIMÃO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151273 |
1001989 |
22/10/2021 |
R$ 10.676,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102165525 |
1000122 |
22/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102177399 |
1000319 |
22/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402152414 |
4000190 |
25/10/2021 |
R$ 69,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DO MÊS DE OUTUBRO. |
402152418 |
4001107 |
25/10/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA CONTRUÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151197 |
1001794 |
25/10/2021 |
R$ 121,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA CONTRUÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151193 |
1001795 |
25/10/2021 |
R$ 643,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA CONTRUÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151185 |
1001796 |
25/10/2021 |
R$ 745,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151189 |
1001809 |
25/10/2021 |
R$ 298,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA CONTRUÇÃO DA AREA AO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151181 |
1001878 |
25/10/2021 |
R$ 839,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151261 |
1001881 |
25/10/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151253 |
1001882 |
25/10/2021 |
R$ 2.384,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARMORARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102151173 |
1001981 |
25/10/2021 |
R$ 5.860,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102151169 |
1001803 |
25/10/2021 |
R$ 250,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402152354 |
4001026 |
25/10/2021 |
R$ 3.570,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402152358 |
4001054 |
25/10/2021 |
R$ 315,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102165491 |
1000080 |
28/10/2021 |
R$ 43,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102165471 |
1000081 |
28/10/2021 |
R$ 106,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102165447 |
1000079 |
28/10/2021 |
R$ 176,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DA SENHORA IOLANDA DE FATIMA OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, COM SUSPEITA DE COVID-19. |
402152729 |
4001021 |
19/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DE PACIENTES VITIMAS DO COVID-19. |
402152767 |
4000983 |
14/10/2021 |
R$ 6.767,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QXN5762, PUP5110, PUM7183, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102165200 |
1001807 |
29/10/2021 |
R$ 3.407,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102165623 |
1002008 |
27/10/2021 |
R$ 947,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102165507 |
1002023 |
28/10/2021 |
R$ 2.064,85 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA/ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102163862 |
1002025 |
28/10/2021 |
R$ 5.199,95 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA RECONSTRUÇÃO DA CASA DE AMÁVEL FERNANDES DE SOUZA CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102165455 |
1002026 |
28/10/2021 |
R$ 5.523,96 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102163877 |
1002027 |
28/10/2021 |
R$ 2.864,40 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO ANGELIM PARA ACABAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102163892 |
1002028 |
28/10/2021 |
R$ 6.799,99 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO (ROBERTOS) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102165475 |
1002029 |
28/10/2021 |
R$ 8.904,84 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102154681 |
1002015 |
21/10/2021 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102165503 |
1002031 |
28/10/2021 |
R$ 2.064,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402165158 |
4000066 |
28/10/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI E VAN MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402165212 |
4001083 |
28/10/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DA PACIENTE MARIA JOSÉ SOARES DOS REIS E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE SOROCABA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTRE DE CÓRNEA. |
402154895 |
4001109 |
15/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165284 |
4001111 |
29/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402165228 |
4000059 |
28/10/2021 |
R$ 185,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402165232 |
4000060 |
28/10/2021 |
R$ 316,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402165240 |
4000130 |
28/10/2021 |
R$ 86,58 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102165357 |
1002032 |
28/10/2021 |
R$ 14.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102165417 |
1000119 |
28/10/2021 |
R$ 203,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102165435 |
1000462 |
28/10/2021 |
R$ 61,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102165441 |
1000663 |
28/10/2021 |
R$ 66,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102165413 |
1000294 |
29/10/2021 |
R$ 295,73 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402171599 |
4001121 |
28/10/2021 |
R$ 4.681,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102163908 |
1000990 |
29/10/2021 |
R$ 929,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102165427 |
1000996 |
29/10/2021 |
R$ 671,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102165424 |
1000995 |
29/10/2021 |
R$ 1.557,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102165421 |
1000994 |
29/10/2021 |
R$ 11.882,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165244 |
4001123 |
29/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165339 |
4000048 |
29/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165276 |
4000017 |
29/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165280 |
4000017 |
29/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165288 |
4000001 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177547 |
4000634 |
29/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165335 |
4000002 |
29/10/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165409 |
4000069 |
29/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165299 |
4000027 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165327 |
4000008 |
29/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165331 |
4000025 |
29/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165292 |
4000583 |
29/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165295 |
4000583 |
29/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165307 |
4000006 |
29/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165323 |
4000058 |
29/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165311 |
4000026 |
29/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165405 |
4000010 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165315 |
4000057 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165319 |
4000598 |
29/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165401 |
4000014 |
29/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165343 |
4000182 |
29/10/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165393 |
4000007 |
29/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402165397 |
4000011 |
29/10/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161009 |
1000049 |
08/10/2021 |
R$ 19,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161027 |
1000049 |
08/10/2021 |
R$ 4.809,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161039 |
1000049 |
04/10/2021 |
R$ 4,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161051 |
1000049 |
08/10/2021 |
R$ 74,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161013 |
1000049 |
20/10/2021 |
R$ 7,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161031 |
1000049 |
20/10/2021 |
R$ 928,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161043 |
1000049 |
21/10/2021 |
R$ 197,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161055 |
1000049 |
20/10/2021 |
R$ 0,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161047 |
1000049 |
27/10/2021 |
R$ 1,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161035 |
1000049 |
29/10/2021 |
R$ 2.749,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161059 |
1000049 |
29/10/2021 |
R$ 0,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161017 |
1000049 |
29/10/2021 |
R$ 4,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NA CONTA DA CID NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102161067 |
1000229 |
08/10/2021 |
R$ 22,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161063 |
1000417 |
19/10/2021 |
R$ 10,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102161071 |
1000049 |
29/10/2021 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102161021 |
1000050 |
08/10/2021 |
R$ 17.343,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102163858 |
1000246 |
31/10/2021 |
R$ 156,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102164296 |
1000246 |
31/10/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402164418 |
4000002 |
28/10/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102165048 |
1000246 |
31/10/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102165076 |
1000246 |
31/10/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102165104 |
1000246 |
31/10/2021 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.CONTA 28773-3 |
102165196 |
1002166 |
31/10/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102165349 |
1000418 |
31/10/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102165495 |
1000247 |
31/10/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102165709 |
1000293 |
28/10/2021 |
R$ 3.253,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
102165712 |
1002167 |
28/10/2021 |
R$ 32,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102165754 |
1001206 |
31/10/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102165810 |
1000246 |
31/10/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102166166 |
1000248 |
31/10/2021 |
R$ 169,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTENCAO JUDICIAL N 100111561320214013813 |
102166198 |
1002168 |
28/10/2021 |
R$ 6.805,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO DE PLACA PZX5349 DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102166554 |
1001798 |
19/10/2021 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102166638 |
1000246 |
31/10/2021 |
R$ 146,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102166654 |
1000146 |
08/10/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102166658 |
1000146 |
20/10/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102166662 |
1000146 |
29/10/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER. |
102166688 |
1002171 |
29/10/2021 |
R$ 7.027,47 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA FINS DE EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102167077 |
1002062 |
18/10/2021 |
R$ 3.900,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102167087 |
1000145 |
20/10/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102167451 |
1002173 |
28/10/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102167689 |
1002174 |
29/10/2021 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102167755 |
1002175 |
31/10/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402172119 |
4000102 |
31/10/2021 |
R$ 146,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402172175 |
4000036 |
31/10/2021 |
R$ 10.313,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402172178 |
4000036 |
31/10/2021 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402172181 |
4000075 |
31/10/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402172184 |
4000075 |
31/10/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402172187 |
4000076 |
31/10/2021 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402172190 |
4000076 |
31/10/2021 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102172254 |
1000246 |
31/10/2021 |
R$ 127,70 |
|