| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102190962 |
1000294 |
01/12/2021 |
R$ 790,67 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102209019 |
1001984 |
30/12/2021 |
R$ 5,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA PARA O CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190827 |
1001801 |
06/12/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102207052 |
1000001 |
20/12/2021 |
R$ 718,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102198419 |
1000294 |
20/12/2021 |
R$ 1.235,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102207046 |
1000003 |
20/12/2021 |
R$ 1.757,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402191428 |
4001194 |
14/12/2021 |
R$ 498,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206974 |
1002202 |
27/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402191424 |
4001190 |
14/12/2021 |
R$ 383,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210151 |
4001195 |
27/12/2021 |
R$ 59,60 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402191420 |
4001186 |
14/12/2021 |
R$ 890,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207131 |
1002147 |
17/12/2021 |
R$ 330,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMARAL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102200754 |
1002182 |
16/12/2021 |
R$ 216,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102191280 |
1000221 |
13/12/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. RESOLUÇÃO N°, 25/06/21 - LEI COMP (172.15/04/2020). |
402192931 |
4001030 |
14/12/2021 |
R$ 680,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402219644 |
4000011 |
07/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210171 |
4001209 |
27/12/2021 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402210175 |
4001215 |
27/12/2021 |
R$ 4.649,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA, NO COMBATE AO COVID-19. |
402192927 |
4001102 |
14/12/2021 |
R$ 1.553,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA, NO COMBATE AO COVID-19. |
402192923 |
4001102 |
14/12/2021 |
R$ 869,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402197947 |
4001097 |
16/12/2021 |
R$ 2.709,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402192919 |
4001100 |
14/12/2021 |
R$ 1.262,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402192915 |
4001100 |
14/12/2021 |
R$ 1.156,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402192911 |
4001101 |
14/12/2021 |
R$ 339,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA, NO COMBATE AO COVID-19. |
402192907 |
4001102 |
14/12/2021 |
R$ 3.605,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA, NO COMBATE AO COVID-19. |
402192903 |
4001102 |
14/12/2021 |
R$ 2.786,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2021 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402198274 |
4001075 |
20/12/2021 |
R$ 1.245,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402192899 |
4000988 |
14/12/2021 |
R$ 570,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190851 |
1001355 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102191164 |
1000043 |
01/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190855 |
1000319 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190867 |
1000596 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102208425 |
1000045 |
27/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102208601 |
1000045 |
27/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206952 |
1001994 |
27/12/2021 |
R$ 433,48 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190835 |
1002222 |
07/12/2021 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 27/2021 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402197943 |
4001073 |
16/12/2021 |
R$ 3.292,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402197951 |
4001096 |
16/12/2021 |
R$ 1.258,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2021 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402192895 |
4001074 |
14/12/2021 |
R$ 1.984,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402192891 |
4001218 |
14/12/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102190946 |
1000044 |
03/12/2021 |
R$ 124,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2021 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402192887 |
4001078 |
14/12/2021 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402190651 |
4000059 |
03/12/2021 |
R$ 179,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102190950 |
1000119 |
03/12/2021 |
R$ 203,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102190926 |
1000118 |
03/12/2021 |
R$ 108,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402190647 |
4000060 |
03/12/2021 |
R$ 316,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190898 |
1000991 |
03/12/2021 |
R$ 1.283,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207159 |
1000995 |
03/12/2021 |
R$ 840,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190910 |
1000990 |
03/12/2021 |
R$ 2.188,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190894 |
1000992 |
03/12/2021 |
R$ 318,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204578 |
1002215 |
16/12/2021 |
R$ 966,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210473 |
4001232 |
27/12/2021 |
R$ 1.558,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PILHA PARA OS TERMOMETROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402192883 |
4001217 |
14/12/2021 |
R$ 108,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402192879 |
4001216 |
14/12/2021 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190859 |
1000319 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190737 |
1002247 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402197999 |
4000017 |
02/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190555 |
4000587 |
02/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO: CURSO PRATICO E-SOCIAL NO SETOR PUBLICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. |
102190655 |
1002249 |
03/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA "BREU" NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190922 |
1002250 |
03/12/2021 |
R$ 7.500,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190918 |
1002251 |
03/12/2021 |
R$ 5.606,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DE CASAS DE FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190906 |
1002252 |
03/12/2021 |
R$ 1.752,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NO RECOLHIMENTO DE LIXO DIMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190669 |
1002253 |
02/12/2021 |
R$ 608,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102190930 |
1002254 |
03/12/2021 |
R$ 494,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190954 |
1000993 |
03/12/2021 |
R$ 832,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190958 |
1002256 |
03/12/2021 |
R$ 6.805,50 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO DECORAÇÃO E COQUETEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190717 |
1002257 |
02/12/2021 |
R$ 8.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190878 |
1000122 |
02/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190902 |
1002258 |
03/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190665 |
1002259 |
02/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190741 |
1002260 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190733 |
1002261 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190729 |
1002262 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190765 |
1001991 |
07/12/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190768 |
1001991 |
07/12/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190771 |
1001991 |
07/12/2021 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190942 |
1002223 |
03/12/2021 |
R$ 3.186,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190938 |
1002225 |
03/12/2021 |
R$ 4.645,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190934 |
1002239 |
03/12/2021 |
R$ 6.198,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190514 |
4000058 |
02/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402197991 |
4000068 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190528 |
4000009 |
02/12/2021 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. AGOSTO-SETEMBRO. |
402190643 |
4001220 |
03/12/2021 |
R$ 6.138,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. JULHO-AGOSTO |
402190639 |
4001221 |
03/12/2021 |
R$ 5.926,76 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402197927 |
4001242 |
03/12/2021 |
R$ 4.638,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DOS ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190914 |
1002264 |
03/12/2021 |
R$ 8.204,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190871 |
1000122 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190874 |
1000122 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190495 |
4000377 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190517 |
4000058 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190535 |
4000001 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190531 |
4000009 |
02/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190567 |
4000634 |
02/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190570 |
4000634 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190506 |
4000003 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190463 |
4000026 |
02/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190491 |
4000002 |
02/12/2021 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210077 |
4000002 |
02/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190539 |
4000011 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190487 |
4000010 |
02/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190521 |
4000006 |
02/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190524 |
4000006 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190510 |
4000012 |
02/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190499 |
4000007 |
02/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190502 |
4000007 |
02/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QPX7186, QXF8893, RGA5A23, RGA5A26 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402190479 |
4001244 |
07/12/2021 |
R$ 740,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402192875 |
4001239 |
14/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUM7183, QXN5762, PUP5110, PZD9120 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190819 |
1002265 |
07/12/2021 |
R$ 3.150,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193713 |
1002266 |
03/12/2021 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193731 |
1002267 |
03/12/2021 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193783 |
1002268 |
03/12/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193803 |
1002269 |
03/12/2021 |
R$ 2.814,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193751 |
1002270 |
03/12/2021 |
R$ 7.727,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193835 |
1002271 |
03/12/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193815 |
1002272 |
03/12/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102194025 |
1002273 |
03/12/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102194031 |
1002274 |
03/12/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102193761 |
1002275 |
03/12/2021 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193853 |
1002276 |
03/12/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193809 |
1002277 |
03/12/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193707 |
1002278 |
03/12/2021 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193525 |
1002279 |
03/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193533 |
1002280 |
03/12/2021 |
R$ 5.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193693 |
1002281 |
03/12/2021 |
R$ 24.937,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193681 |
1002282 |
03/12/2021 |
R$ 29.454,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193655 |
1002283 |
03/12/2021 |
R$ 96.344,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193673 |
1002284 |
03/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193541 |
1002286 |
03/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193517 |
1002287 |
03/12/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193699 |
1002288 |
03/12/2021 |
R$ 2.078,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193859 |
1002289 |
03/12/2021 |
R$ 5.911,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193865 |
1002290 |
03/12/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193885 |
1002291 |
03/12/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193891 |
1002292 |
03/12/2021 |
R$ 5.928,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193909 |
1002293 |
03/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193923 |
1002294 |
03/12/2021 |
R$ 4.801,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102194039 |
1002295 |
03/12/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193981 |
1002296 |
03/12/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193943 |
1002297 |
03/12/2021 |
R$ 36.388,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193931 |
1002298 |
03/12/2021 |
R$ 22.142,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193975 |
1002299 |
03/12/2021 |
R$ 24.229,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193963 |
1002300 |
03/12/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193999 |
1002301 |
03/12/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102194059 |
1002302 |
03/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102194053 |
1002303 |
03/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102194045 |
1002304 |
03/12/2021 |
R$ 2.388,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102194007 |
1002305 |
03/12/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102194065 |
1002306 |
03/12/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211183 |
1002307 |
20/12/2021 |
R$ 3.840,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211186 |
1002308 |
20/12/2021 |
R$ 819,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211189 |
1002309 |
20/12/2021 |
R$ 3.511,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211194 |
1002310 |
20/12/2021 |
R$ 619,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211197 |
1002311 |
20/12/2021 |
R$ 265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211200 |
1002312 |
20/12/2021 |
R$ 265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211159 |
1002313 |
20/12/2021 |
R$ 1.937,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102190707 |
1002314 |
08/12/2021 |
R$ 11.388,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102190701 |
1002315 |
08/12/2021 |
R$ 269.009,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211164 |
1002316 |
20/12/2021 |
R$ 236,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211203 |
1002317 |
20/12/2021 |
R$ 446,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211213 |
1002319 |
20/12/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211223 |
1002321 |
20/12/2021 |
R$ 768,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211226 |
1002322 |
20/12/2021 |
R$ 11.084,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211231 |
1002323 |
20/12/2021 |
R$ 7.009,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211238 |
1002324 |
20/12/2021 |
R$ 236,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211241 |
1002325 |
20/12/2021 |
R$ 749,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211246 |
1002326 |
20/12/2021 |
R$ 1.259,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190831 |
1000994 |
07/12/2021 |
R$ 6.321,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402192969 |
4001245 |
03/12/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193375 |
4001247 |
03/12/2021 |
R$ 8.172,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193475 |
4001249 |
03/12/2021 |
R$ 2.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193435 |
4001250 |
03/12/2021 |
R$ 7.532,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193453 |
4001251 |
03/12/2021 |
R$ 6.504,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193403 |
4001252 |
03/12/2021 |
R$ 22.126,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193393 |
4001253 |
03/12/2021 |
R$ 13.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193409 |
4001254 |
03/12/2021 |
R$ 6.827,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193487 |
4001255 |
03/12/2021 |
R$ 2.365,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193481 |
4001256 |
03/12/2021 |
R$ 7.233,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193509 |
4001257 |
03/12/2021 |
R$ 6.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
402210542 |
4001258 |
20/12/2021 |
R$ 40.912,67 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190794 |
1000628 |
07/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190797 |
1000628 |
07/12/2021 |
R$ 0,75 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190787 |
1002348 |
07/12/2021 |
R$ 13.462,00 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190790 |
1002348 |
07/12/2021 |
R$ 67,31 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102190801 |
1000076 |
07/12/2021 |
R$ 168,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102190804 |
1000076 |
07/12/2021 |
R$ 0,84 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102190811 |
1000076 |
07/12/2021 |
R$ 1,56 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102190808 |
1000076 |
07/12/2021 |
R$ 312,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402190467 |
4000131 |
07/12/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O COVID-19 ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402190471 |
4001241 |
07/12/2021 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102190815 |
1000121 |
07/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190761 |
1000006 |
07/12/2021 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
402210534 |
4001259 |
20/12/2021 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190721 |
1000011 |
07/12/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190757 |
1000007 |
07/12/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190783 |
1000008 |
07/12/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190779 |
1000009 |
07/12/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190725 |
1000010 |
07/12/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190775 |
1000211 |
07/12/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190753 |
1000212 |
07/12/2021 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211218 |
1002320 |
20/12/2021 |
R$ 1.031,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190749 |
1000012 |
07/12/2021 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211206 |
1002318 |
20/12/2021 |
R$ 3.297,23 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190745 |
1000013 |
07/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190823 |
1002327 |
06/12/2021 |
R$ 2.236,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190847 |
1002328 |
06/12/2021 |
R$ 2.063,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190843 |
1002329 |
06/12/2021 |
R$ 1.892,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102190839 |
1002330 |
06/12/2021 |
R$ 2.236,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102191236 |
1000749 |
13/12/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2021 |
102211249 |
1002349 |
20/12/2021 |
R$ 1.107,44 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191232 |
1000216 |
13/12/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402190475 |
4001219 |
07/12/2021 |
R$ 165,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402190483 |
4000023 |
07/12/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102190659 |
1002350 |
06/12/2021 |
R$ 3.909,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO. |
402192160 |
4001260 |
07/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
102193627 |
1002285 |
03/12/2021 |
R$ 1.155.370,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402192987 |
4001261 |
03/12/2021 |
R$ 7.820,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198060 |
1002352 |
08/12/2021 |
R$ 6.194,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198076 |
1002353 |
08/12/2021 |
R$ 12.959,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198092 |
1002351 |
08/12/2021 |
R$ 3.186,30 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191252 |
1000020 |
13/12/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191256 |
1000648 |
13/12/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191260 |
1000405 |
13/12/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191264 |
1000214 |
13/12/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191248 |
1000213 |
13/12/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPERENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191268 |
1001452 |
13/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191272 |
1000902 |
13/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191276 |
1001360 |
13/12/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191168 |
1000227 |
13/12/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198033 |
1002354 |
08/12/2021 |
R$ 2.925,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402193013 |
4001262 |
03/12/2021 |
R$ 67.030,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402192871 |
4001091 |
14/12/2021 |
R$ 757,95 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402192856 |
4000126 |
13/12/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2021 |
402192154 |
4001265 |
13/12/2021 |
R$ 425,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102191284 |
1002355 |
13/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102191292 |
1002356 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402190454 |
4001266 |
08/12/2021 |
R$ 2.195,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402190459 |
4001267 |
08/12/2021 |
R$ 2.755,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU FAMILIAR DA CRIANÇA JOSUÉ FIGUEIREDO SANTOS. |
102198029 |
1002388 |
08/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102191288 |
1002389 |
13/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198156 |
1002335 |
08/12/2021 |
R$ 1.983,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191240 |
1002357 |
13/12/2021 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229619 |
1002358 |
13/12/2021 |
R$ 362,94 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191244 |
1002359 |
13/12/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102187559 |
1000092 |
13/12/2021 |
R$ 16.561,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102187567 |
1000093 |
13/12/2021 |
R$ 1.486,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO TRANSPORTANDO BRITA E AREIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DOS ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198056 |
1002337 |
08/12/2021 |
R$ 5.800,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198049 |
1002360 |
08/12/2021 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198052 |
1002360 |
08/12/2021 |
R$ 3,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QNF 9859 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402197963 |
4001268 |
08/12/2021 |
R$ 312,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QNF 9859 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402197966 |
4001268 |
08/12/2021 |
R$ 1,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QNF 9859 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402197970 |
4001268 |
08/12/2021 |
R$ 2.555,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QNF 9859 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402197973 |
4001268 |
08/12/2021 |
R$ 12,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXF8893, RGA5A26, QXZ5C01, QQQ5320, PXV9310, QXF8893, QXX4I83, PZX5352, QXZ5C01, OXK2544, QXX4I83 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402197977 |
4001269 |
08/12/2021 |
R$ 41.209,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXF8893, RGA5A26, QXZ5C01, QQQ5320, PXV9310, QXF8893, QXX4I83, PZX5352, QXZ5C01, OXK2544, QXX4I83 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402197980 |
4001269 |
08/12/2021 |
R$ 206,09 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXF8893, RGA5A26, QXZ5C01, QQQ5320, PXV9310, QXF8893, QXX4I83, PZX5352, QXZ5C01, OXK2544, QXX4I83 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402197984 |
4001269 |
08/12/2021 |
R$ 13.204,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXF8893, RGA5A26, QXZ5C01, QQQ5320, PXV9310, QXF8893, QXX4I83, PZX5352, QXZ5C01, OXK2544, QXX4I83 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402197987 |
4001269 |
08/12/2021 |
R$ 66,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DA PACIENTE GEOVANNA EDUARDA ANDRADE SOUSA DO HIC GUANHAES PARA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE DE BBELO HORIZONTE. |
402197959 |
4001271 |
08/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DE GIOVANNA EDUARDA ANDRADE SOUSA. |
402197955 |
4001272 |
08/12/2021 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE AO CONCERTO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402187687 |
4001226 |
03/12/2021 |
R$ 154,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198140 |
1002363 |
08/12/2021 |
R$ 8.902,64 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198124 |
1002362 |
08/12/2021 |
R$ 2.992,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198108 |
1002361 |
08/12/2021 |
R$ 3.924,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402192860 |
4001273 |
13/12/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191200 |
1002148 |
13/12/2021 |
R$ 5.642,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102191216 |
1000841 |
13/12/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191829 |
4000025 |
13/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192147 |
4000008 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192133 |
4000598 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192136 |
4000598 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191810 |
4000011 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198370 |
4001275 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198214 |
4000341 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198362 |
4000013 |
13/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198373 |
4001276 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198358 |
4000048 |
13/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192864 |
4000587 |
13/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192867 |
4000587 |
13/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198377 |
4000017 |
13/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198380 |
4000017 |
13/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198366 |
4000278 |
13/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198218 |
4000220 |
14/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402219954 |
4001277 |
14/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402218993 |
4001278 |
14/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192758 |
4000004 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192840 |
4000069 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192844 |
4000012 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191818 |
4000377 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191821 |
4000377 |
13/12/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191832 |
4000025 |
13/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192848 |
4000182 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191742 |
4000006 |
13/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191746 |
4000010 |
13/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191750 |
4000003 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191754 |
4000058 |
13/12/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191758 |
4000002 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192102 |
4000009 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192105 |
4000009 |
13/12/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402191806 |
4000007 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192139 |
4000598 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192150 |
4000008 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102207026 |
1002387 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102198015 |
1000043 |
13/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102198018 |
1000043 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102207100 |
1001355 |
13/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102208421 |
1000045 |
27/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102208417 |
1000045 |
27/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102207115 |
1001614 |
13/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191172 |
1000018 |
13/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191196 |
1000678 |
13/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191176 |
1001363 |
13/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402191436 |
4000464 |
14/12/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402191432 |
4001290 |
14/12/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102198423 |
1002364 |
20/12/2021 |
R$ 33.680,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102206964 |
1000002 |
27/12/2021 |
R$ 1.654,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102206956 |
1000093 |
27/12/2021 |
R$ 868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102206960 |
1000093 |
27/12/2021 |
R$ 1.799,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102206928 |
1002391 |
14/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA |
102212282 |
1002394 |
27/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA |
102212308 |
1002395 |
27/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102198022 |
1000122 |
14/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102198025 |
1000122 |
14/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102198011 |
1002386 |
16/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102198407 |
1002385 |
14/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102212312 |
1002384 |
14/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG.CONTRATO 240968 |
102215532 |
1002396 |
17/12/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS BDMG |
102215538 |
1002397 |
17/12/2021 |
R$ 9.532,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102207109 |
1002398 |
14/12/2021 |
R$ 855,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402198204 |
4001291 |
16/12/2021 |
R$ 1.802,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191184 |
1000311 |
14/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102191188 |
1000437 |
14/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102191180 |
1000663 |
14/12/2021 |
R$ 79,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102191192 |
1000462 |
14/12/2021 |
R$ 75,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191152 |
1002366 |
14/12/2021 |
R$ 1.251,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210073 |
4000057 |
22/12/2021 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, INCLUINDO PLANTÕES PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. |
402191738 |
4001292 |
14/12/2021 |
R$ 10.700,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE PSF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402191734 |
4001293 |
14/12/2021 |
R$ 23.744,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402191444 |
4001294 |
14/12/2021 |
R$ 24.228,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO COVID DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402191440 |
4001295 |
14/12/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402220572 |
4000634 |
14/12/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO FORA DO MUNICIPIO. |
402198210 |
4001296 |
16/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402198396 |
4000130 |
16/12/2021 |
R$ 116,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402210167 |
4001289 |
27/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102207104 |
1002401 |
16/12/2021 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102207119 |
1002402 |
15/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191014 |
1002403 |
15/12/2021 |
R$ 20.604,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA, NO COMBATE AO COVID-19. |
402210163 |
4001102 |
27/12/2021 |
R$ 1.654,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402198384 |
4000547 |
17/12/2021 |
R$ 19.600,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207191 |
1000995 |
17/12/2021 |
R$ 1.266,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207155 |
1000996 |
17/12/2021 |
R$ 924,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PATROL, RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207151 |
1002214 |
17/12/2021 |
R$ 1.652,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204582 |
1000990 |
17/12/2021 |
R$ 857,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUM7183, QXN5762, PUP5110, PZD9120 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207147 |
1002213 |
17/12/2021 |
R$ 4.310,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207143 |
1000993 |
17/12/2021 |
R$ 492,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207139 |
1000994 |
17/12/2021 |
R$ 2.930,41 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102208613 |
1000221 |
30/12/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA, NO COMBATE AO COVID-19. |
402210159 |
4001102 |
27/12/2021 |
R$ 2.523,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402210600 |
4000181 |
30/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207094 |
1002406 |
17/12/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102191148 |
1000120 |
14/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NA CONTRUÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191160 |
1002184 |
14/12/2021 |
R$ 216,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA UTI PARA ATENDER A SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402191416 |
4001274 |
13/12/2021 |
R$ 342.960,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210481 |
4001225 |
27/12/2021 |
R$ 2.379,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOEQUETES E MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA DE ACESSO AO CEMITERIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102193035 |
1000237 |
14/12/2021 |
R$ 13.920,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LIMPEZA DO PISO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402198388 |
4001301 |
17/12/2021 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO PROVENIENTE A PROGRESSAO SALARIAL. |
102207070 |
1002407 |
17/12/2021 |
R$ 23.868,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
402198392 |
4001302 |
17/12/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102207064 |
1002408 |
17/12/2021 |
R$ 2.074,73 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARMORARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102207090 |
1002338 |
17/12/2021 |
R$ 10.772,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102207060 |
1002410 |
17/12/2021 |
R$ 2.608,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO (ROBERTOS) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102204586 |
1002412 |
17/12/2021 |
R$ 47.483,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102202671 |
1002413 |
29/12/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207135 |
1002212 |
17/12/2021 |
R$ 1.612,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA SOBRE A POLITICA EDUCACIONAL EM AMBITO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204590 |
1002415 |
17/12/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102198400 |
1002372 |
20/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102198403 |
1002372 |
20/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RERORMA DO CAMPO NOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198427 |
1002368 |
20/12/2021 |
R$ 5.251,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEMATERIA DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204594 |
1002369 |
20/12/2021 |
R$ 1.684,81 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE SOFTWARES ORIENTAÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204598 |
1002414 |
20/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPO DO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198431 |
1002409 |
20/12/2021 |
R$ 2.751,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RERORMA DA ESCOLA DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204602 |
1002370 |
20/12/2021 |
R$ 1.435,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207056 |
1002240 |
20/12/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198435 |
1002238 |
20/12/2021 |
R$ 2.552,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206936 |
1002224 |
27/12/2021 |
R$ 1.139,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENCINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198439 |
1002334 |
20/12/2021 |
R$ 162,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204606 |
1002336 |
20/12/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198443 |
1002332 |
20/12/2021 |
R$ 581,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198447 |
1002331 |
20/12/2021 |
R$ 479,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206940 |
1002226 |
27/12/2021 |
R$ 122,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENCINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198451 |
1002333 |
20/12/2021 |
R$ 370,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198415 |
1002367 |
20/12/2021 |
R$ 98,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204610 |
1002365 |
20/12/2021 |
R$ 38,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198455 |
1002405 |
20/12/2021 |
R$ 1.156,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207123 |
1002404 |
20/12/2021 |
R$ 318,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207127 |
1002411 |
20/12/2021 |
R$ 89,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402198278 |
4001300 |
20/12/2021 |
R$ 256,20 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210179 |
4001270 |
27/12/2021 |
R$ 607,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402198282 |
4001223 |
20/12/2021 |
R$ 828,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA ATENÇÃO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AOCOVID-19. |
402198226 |
4001233 |
20/12/2021 |
R$ 5.622,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402198230 |
4001222 |
20/12/2021 |
R$ 589,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210183 |
4001243 |
27/12/2021 |
R$ 86,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402198234 |
4001224 |
20/12/2021 |
R$ 784,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210147 |
4001264 |
27/12/2021 |
R$ 288,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402198238 |
4001299 |
20/12/2021 |
R$ 165,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402198222 |
4001298 |
20/12/2021 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402198286 |
4001280 |
20/12/2021 |
R$ 2.238,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402198270 |
4001237 |
20/12/2021 |
R$ 7.948,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS O COMBATE AO COVID-19. |
402198266 |
4001285 |
20/12/2021 |
R$ 6.839,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS O COMBATE AO COVID-19. |
402198262 |
4001284 |
20/12/2021 |
R$ 5.050,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS O COMBATE AO COVID-19. |
402198258 |
4001282 |
20/12/2021 |
R$ 13.042,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402198254 |
4001236 |
20/12/2021 |
R$ 26.674,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210642 |
4001279 |
30/12/2021 |
R$ 5.561,80 |
|
| REFERE-SE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402198290 |
4001281 |
20/12/2021 |
R$ 813,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402198250 |
4001234 |
20/12/2021 |
R$ 1.968,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS O COMBATE AO COVID-19. |
402198246 |
4001283 |
20/12/2021 |
R$ 4.757,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID 19. |
402198242 |
4001235 |
20/12/2021 |
R$ 9.114,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102198411 |
1002371 |
20/12/2021 |
R$ 533,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RERORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204614 |
1002416 |
20/12/2021 |
R$ 30.658,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201459 |
1002417 |
16/12/2021 |
R$ 1.908,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201477 |
1002418 |
16/12/2021 |
R$ 1.283,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201435 |
1002419 |
16/12/2021 |
R$ 3.520,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201507 |
1002420 |
16/12/2021 |
R$ 1.363,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201489 |
1002421 |
16/12/2021 |
R$ 1.925,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201765 |
1002422 |
16/12/2021 |
R$ 4.007,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201769 |
1002423 |
16/12/2021 |
R$ 6.154,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102201441 |
1002424 |
16/12/2021 |
R$ 1.443,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201525 |
1002425 |
16/12/2021 |
R$ 617,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201483 |
1002426 |
16/12/2021 |
R$ 617,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201761 |
1002427 |
16/12/2021 |
R$ 8.202,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201543 |
1002428 |
16/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201531 |
1002429 |
16/12/2021 |
R$ 2.685,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201631 |
1002430 |
16/12/2021 |
R$ 6.737,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201609 |
1002431 |
16/12/2021 |
R$ 14.497,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201585 |
1002432 |
16/12/2021 |
R$ 38.303,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201549 |
1002433 |
16/12/2021 |
R$ 43.501,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201567 |
1002434 |
16/12/2021 |
R$ 1.925,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201537 |
1002435 |
16/12/2021 |
R$ 458,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201643 |
1002436 |
16/12/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201637 |
1002437 |
16/12/2021 |
R$ 1.125,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201649 |
1002438 |
16/12/2021 |
R$ 2.539,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201655 |
1002439 |
16/12/2021 |
R$ 1.925,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201673 |
1002440 |
16/12/2021 |
R$ 2.554,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201679 |
1002441 |
16/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201687 |
1002442 |
16/12/2021 |
R$ 2.122,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201773 |
1002443 |
16/12/2021 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201719 |
1002444 |
16/12/2021 |
R$ 1.444,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201699 |
1002445 |
16/12/2021 |
R$ 13.796,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201693 |
1002446 |
16/12/2021 |
R$ 10.605,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201711 |
1002447 |
16/12/2021 |
R$ 11.274,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201705 |
1002448 |
16/12/2021 |
R$ 2.905,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201737 |
1002449 |
16/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201789 |
1002450 |
16/12/2021 |
R$ 183,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201783 |
1002451 |
16/12/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201777 |
1002452 |
16/12/2021 |
R$ 617,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201743 |
1002453 |
16/12/2021 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201795 |
1002454 |
16/12/2021 |
R$ 1.925,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102215542 |
1002455 |
16/12/2021 |
R$ 819,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102210986 |
1002458 |
16/12/2021 |
R$ 619,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102210989 |
1002459 |
16/12/2021 |
R$ 265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102210992 |
1002460 |
16/12/2021 |
R$ 265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211038 |
1002461 |
16/12/2021 |
R$ 1.212,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211426 |
1002462 |
20/12/2021 |
R$ 8.007,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211434 |
1002463 |
20/12/2021 |
R$ 19.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211041 |
1002464 |
16/12/2021 |
R$ 700,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102210995 |
1002465 |
16/12/2021 |
R$ 446,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102210998 |
1002466 |
16/12/2021 |
R$ 1.859,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211001 |
1002467 |
16/12/2021 |
R$ 1.333,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211004 |
1002468 |
16/12/2021 |
R$ 810,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211009 |
1002469 |
16/12/2021 |
R$ 10.899,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211012 |
1002470 |
16/12/2021 |
R$ 6.999,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211017 |
1002471 |
16/12/2021 |
R$ 39,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211020 |
1002472 |
16/12/2021 |
R$ 989,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211023 |
1002473 |
16/12/2021 |
R$ 491,90 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208617 |
1000902 |
30/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201431 |
1002496 |
16/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208621 |
1000216 |
30/12/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102208625 |
1000749 |
30/12/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPERENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208629 |
1001452 |
30/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102211438 |
1002497 |
20/12/2021 |
R$ 14.799,31 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102207195 |
1001360 |
30/12/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208633 |
1000227 |
30/12/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102209023 |
1000044 |
30/12/2021 |
R$ 283,82 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402198166 |
4000066 |
21/12/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402200978 |
4001303 |
16/12/2021 |
R$ 1.925,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402200996 |
4001304 |
16/12/2021 |
R$ 26.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201032 |
4001305 |
16/12/2021 |
R$ 3.114,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201014 |
4001306 |
16/12/2021 |
R$ 13.230,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402200960 |
4001307 |
16/12/2021 |
R$ 2.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201306 |
4001308 |
16/12/2021 |
R$ 850,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201330 |
4001309 |
16/12/2021 |
R$ 3.381,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201312 |
4001310 |
16/12/2021 |
R$ 3.047,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201374 |
4001311 |
16/12/2021 |
R$ 8.881,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201380 |
4001312 |
16/12/2021 |
R$ 6.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201356 |
4001313 |
16/12/2021 |
R$ 2.939,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201350 |
4001314 |
16/12/2021 |
R$ 120,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201294 |
4001315 |
16/12/2021 |
R$ 1.007,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201300 |
4001316 |
16/12/2021 |
R$ 3.358,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
402201288 |
4001317 |
16/12/2021 |
R$ 2.806,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
402201423 |
4001318 |
16/12/2021 |
R$ 35.510,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198298 |
4000365 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198302 |
4000027 |
21/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198306 |
4000026 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198310 |
4000058 |
21/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198314 |
4000377 |
21/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198318 |
4000634 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210195 |
4000009 |
21/12/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198322 |
4000057 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198326 |
4000006 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210187 |
4000598 |
21/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198330 |
4000069 |
21/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198334 |
4000010 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198354 |
4000002 |
21/12/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198338 |
4000025 |
21/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198342 |
4000012 |
21/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198346 |
4000007 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198350 |
4000008 |
21/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210515 |
4000280 |
21/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210519 |
4000016 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210523 |
4000048 |
21/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210241 |
4000587 |
21/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210527 |
4000017 |
21/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210530 |
4000017 |
21/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210244 |
4000587 |
21/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 14-2021 |
402200954 |
4001319 |
16/12/2021 |
R$ 14.240,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 14-2021 |
402200950 |
4001320 |
16/12/2021 |
R$ 4.514,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 14-2021 |
402200946 |
4001321 |
16/12/2021 |
R$ 6.228,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 14-2021 |
402200942 |
4001322 |
16/12/2021 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 14-2021 |
402217967 |
4001323 |
16/12/2021 |
R$ 4.986,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201603 |
1002499 |
16/12/2021 |
R$ 660,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210155 |
4000760 |
27/12/2021 |
R$ 863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102201627 |
1002500 |
16/12/2021 |
R$ 1.254,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402210069 |
4000993 |
27/12/2021 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210477 |
4000756 |
27/12/2021 |
R$ 352,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210065 |
4001090 |
27/12/2021 |
R$ 481,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2021 |
102215550 |
1002501 |
16/12/2021 |
R$ 1.155,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402218627 |
4001263 |
03/12/2021 |
R$ 5.900,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102206880 |
1000122 |
23/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102208605 |
1000045 |
27/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102208609 |
1000045 |
27/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102206944 |
1002503 |
27/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102217223 |
1000319 |
27/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102212286 |
1000043 |
27/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102212274 |
1002372 |
27/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208409 |
1000013 |
30/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208401 |
1000012 |
30/12/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102202667 |
1000211 |
29/12/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208397 |
1000212 |
30/12/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102207183 |
1000011 |
30/12/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208387 |
1000010 |
30/12/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102202659 |
1000009 |
29/12/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102202663 |
1000008 |
29/12/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208365 |
1000007 |
30/12/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208359 |
1000006 |
30/12/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206948 |
1002498 |
27/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402210604 |
4000023 |
30/12/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102197483 |
1002504 |
16/12/2021 |
R$ 362,55 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 10.000 KM |
102197487 |
1002505 |
16/12/2021 |
R$ 135,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198294 |
4000011 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402198194 |
4001324 |
21/12/2021 |
R$ 9.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102206932 |
1000079 |
27/12/2021 |
R$ 151,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102206970 |
1000081 |
27/12/2021 |
R$ 104,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102206908 |
1000080 |
28/12/2021 |
R$ 41,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206892 |
1000991 |
29/12/2021 |
R$ 997,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI E VAN MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402209369 |
4001325 |
23/12/2021 |
R$ 5.700,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102200229 |
1002507 |
22/12/2021 |
R$ 1.122,12 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS NAS ESCOLAS SANTANA E RUI BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102200259 |
1002508 |
22/12/2021 |
R$ 6.697,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/HORA DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102200287 |
1002509 |
22/12/2021 |
R$ 3.363,16 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS PLACA PUD8952, MAQ0001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102200337 |
1002383 |
08/12/2021 |
R$ 1.981,36 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS PLACA PUD8952, MAQ0001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102200340 |
1002383 |
08/12/2021 |
R$ 9,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART. |
102200412 |
1002510 |
15/12/2021 |
R$ 233,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102202627 |
1002492 |
29/12/2021 |
R$ 8.450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA ADMINISTRATIVA DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102202631 |
1002479 |
29/12/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206916 |
1002480 |
29/12/2021 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206912 |
1002513 |
29/12/2021 |
R$ 974,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA O PROPGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206900 |
1002514 |
29/12/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206896 |
1002506 |
29/12/2021 |
R$ 491,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102206904 |
1002482 |
29/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102207163 |
1000841 |
30/12/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102200690 |
1002517 |
22/12/2021 |
R$ 10.756,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102206884 |
1002518 |
29/12/2021 |
R$ 24.164,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102202623 |
1002478 |
29/12/2021 |
R$ 672,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PRA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOANDIA DE MINAS. |
102206920 |
1002495 |
29/12/2021 |
R$ 4.450,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE AO COVID-19. |
402210045 |
4001331 |
29/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402210037 |
4001286 |
29/12/2021 |
R$ 165,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402210033 |
4001203 |
29/12/2021 |
R$ 2.406,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 14-2021(COVID 19) |
402210248 |
4001334 |
29/12/2021 |
R$ 1.040,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210252 |
4000003 |
28/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212255 |
4000008 |
28/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212228 |
4000004 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210462 |
4000058 |
28/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210465 |
4000058 |
28/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402221283 |
4000009 |
28/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402209305 |
4000057 |
28/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210446 |
4000006 |
28/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210438 |
4000010 |
28/12/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210450 |
4000025 |
28/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210442 |
4000011 |
28/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210049 |
4000634 |
28/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210087 |
4000026 |
28/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210469 |
4000598 |
28/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210454 |
4000377 |
28/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210091 |
4000002 |
28/12/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210434 |
4000583 |
28/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210101 |
4000007 |
28/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402210458 |
4000012 |
28/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102206888 |
1000118 |
29/12/2021 |
R$ 157,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102206924 |
1000119 |
29/12/2021 |
R$ 203,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402210061 |
4000059 |
29/12/2021 |
R$ 157,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402210017 |
4000060 |
29/12/2021 |
R$ 316,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207042 |
1000992 |
29/12/2021 |
R$ 370,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207038 |
1000993 |
29/12/2021 |
R$ 17,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207034 |
1000996 |
29/12/2021 |
R$ 1.164,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207030 |
1000995 |
29/12/2021 |
R$ 1.100,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102217975 |
1002486 |
29/12/2021 |
R$ 5.380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO NATALINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206978 |
1002515 |
29/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206982 |
1002516 |
29/12/2021 |
R$ 1.432,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207002 |
1002484 |
29/12/2021 |
R$ 28,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207006 |
1002483 |
29/12/2021 |
R$ 10,50 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207018 |
1002511 |
29/12/2021 |
R$ 469,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO NATALINA PARA A SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207022 |
1002512 |
29/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207010 |
1002485 |
29/12/2021 |
R$ 1.278,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102207014 |
1000294 |
29/12/2021 |
R$ 549,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102206986 |
1002524 |
29/12/2021 |
R$ 3.607,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102217217 |
1000319 |
29/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102229623 |
1002525 |
29/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210489 |
4001100 |
29/12/2021 |
R$ 7.370,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA231.2/2020 |
402210485 |
4000523 |
29/12/2021 |
R$ 621,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020 |
402210493 |
4000412 |
29/12/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229811 |
4001336 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210511 |
4001333 |
29/12/2021 |
R$ 1.520,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO NA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402210507 |
4001287 |
29/12/2021 |
R$ 36.296,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO NA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID -19. |
402210503 |
4001288 |
29/12/2021 |
R$ 12.212,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402210497 |
4001332 |
29/12/2021 |
R$ 1.641,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402210636 |
4000674 |
30/12/2021 |
R$ 178,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402210626 |
4000674 |
30/12/2021 |
R$ 108,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402210622 |
4000674 |
30/12/2021 |
R$ 326,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402210618 |
4000674 |
30/12/2021 |
R$ 217,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402210614 |
4000674 |
30/12/2021 |
R$ 44,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402210610 |
4000674 |
30/12/2021 |
R$ 351,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA INSTALACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO 2021.RUA SAO JOSE 230 |
402210632 |
4000674 |
30/12/2021 |
R$ 108,79 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204271 |
1002381 |
03/12/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102204274 |
1002381 |
03/12/2021 |
R$ 33,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTAÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206656 |
1002526 |
30/12/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206652 |
1002527 |
30/12/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102207187 |
1002528 |
30/12/2021 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102207179 |
1002481 |
30/12/2021 |
R$ 2.544,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO NATALINA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208413 |
1002529 |
30/12/2021 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102206648 |
1002530 |
30/12/2021 |
R$ 601,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402217209 |
4000016 |
30/12/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229815 |
4000048 |
30/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229827 |
4000112 |
30/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229823 |
4000587 |
30/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212239 |
4000069 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212243 |
4000007 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212231 |
4000004 |
30/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212224 |
4000010 |
30/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212251 |
4000377 |
30/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212270 |
4000057 |
30/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212208 |
4000003 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212263 |
4000011 |
30/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212266 |
4000011 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212212 |
4000583 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212216 |
4000002 |
30/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212220 |
4000012 |
30/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212235 |
4000598 |
30/12/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212259 |
4000008 |
30/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402217213 |
4000006 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402212247 |
4000058 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102208679 |
1000243 |
30/12/2021 |
R$ 91,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229819 |
4000013 |
30/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229831 |
4001337 |
30/12/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208647 |
1002542 |
30/12/2021 |
R$ 16.918,05 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208853 |
1002543 |
30/12/2021 |
R$ 19.556,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102212278 |
1000122 |
30/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS DE PAPAI NOEL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
102212290 |
1002532 |
30/12/2021 |
R$ 596,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208715 |
1002544 |
30/12/2021 |
R$ 3.151,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208667 |
1002522 |
30/12/2021 |
R$ 413,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208671 |
1002523 |
30/12/2021 |
R$ 839,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208735 |
1002533 |
30/12/2021 |
R$ 3.463,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208683 |
1002380 |
30/12/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208675 |
1002494 |
30/12/2021 |
R$ 10.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NEW HOLLAND, LS PLUS 80, OQW7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208699 |
1002545 |
30/12/2021 |
R$ 2.152,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208703 |
1002549 |
30/12/2021 |
R$ 5.189,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208707 |
1002550 |
30/12/2021 |
R$ 5.804,83 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208711 |
1000648 |
30/12/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208751 |
1002551 |
30/12/2021 |
R$ 4.238,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208831 |
1002547 |
30/12/2021 |
R$ 252,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102208825 |
1002546 |
30/12/2021 |
R$ 1.146,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102208719 |
1002552 |
30/12/2021 |
R$ 8.866,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102208821 |
1002553 |
30/12/2021 |
R$ 8.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211868 |
1002564 |
30/12/2021 |
R$ 5.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211490 |
1002566 |
30/12/2021 |
R$ 115,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211462 |
1002567 |
30/12/2021 |
R$ 93.653,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211444 |
1002568 |
30/12/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211846 |
1002569 |
30/12/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102211352 |
1002585 |
29/12/2021 |
R$ 1.701,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102211306 |
1002587 |
29/12/2021 |
R$ 20.909,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211854 |
1002598 |
30/12/2021 |
R$ 29.195,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211362 |
1002599 |
29/12/2021 |
R$ 6.080,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211834 |
1002602 |
30/12/2021 |
R$ 33.844,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211840 |
1002604 |
30/12/2021 |
R$ 1.417,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102211374 |
1002617 |
29/12/2021 |
R$ 4.724,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102211314 |
1002618 |
29/12/2021 |
R$ 14.551,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102211380 |
1002619 |
29/12/2021 |
R$ 173,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211498 |
1002603 |
30/12/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102211502 |
1002627 |
30/12/2021 |
R$ 54.749,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO. MES 13-2021 |
102211139 |
1002456 |
16/12/2021 |
R$ 551,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13-2021 |
102211153 |
1002457 |
16/12/2021 |
R$ 2.771,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214166 |
1000049 |
09/12/2021 |
R$ 4.968,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214170 |
1000049 |
10/12/2021 |
R$ 5.654,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214222 |
1000049 |
10/12/2021 |
R$ 22,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214206 |
1000049 |
10/12/2021 |
R$ 1,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214210 |
1000049 |
20/12/2021 |
R$ 0,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214226 |
1000049 |
20/12/2021 |
R$ 1,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214230 |
1000049 |
30/12/2021 |
R$ 7,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214214 |
1000049 |
30/12/2021 |
R$ 1,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214218 |
1000049 |
30/12/2021 |
R$ 24,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214198 |
1000049 |
17/12/2021 |
R$ 202,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214180 |
1000049 |
20/12/2021 |
R$ 2.178,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214202 |
1000049 |
23/12/2021 |
R$ 43,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102214188 |
1000049 |
30/12/2021 |
R$ 3.608,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102214192 |
1000050 |
10/12/2021 |
R$ 17.454,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102214518 |
1000246 |
31/12/2021 |
R$ 32,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102214552 |
1000246 |
31/12/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102214570 |
1000246 |
31/12/2021 |
R$ 22,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102214818 |
1000246 |
31/12/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PEDIDO DE RESCISAO |
102214826 |
1001980 |
07/12/2021 |
R$ 6.089,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.CONTA 28773-3 |
102214848 |
1002166 |
31/12/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102214876 |
1000418 |
31/12/2021 |
R$ 52,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102214896 |
1000247 |
31/12/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102214928 |
1000247 |
31/12/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102214960 |
1000419 |
31/12/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102215112 |
1001206 |
31/12/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102215188 |
1000248 |
31/12/2021 |
R$ 219,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102215250 |
1000246 |
31/12/2021 |
R$ 167,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102215284 |
1000146 |
10/12/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102215288 |
1000146 |
20/12/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102215292 |
1000146 |
30/12/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER. |
102215422 |
1002648 |
30/12/2021 |
R$ 12.869,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
102215528 |
1002649 |
17/12/2021 |
R$ 882,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102215558 |
1000145 |
20/12/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102215570 |
1000246 |
31/12/2021 |
R$ 411,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402217959 |
4000246 |
31/12/2021 |
R$ 30,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402218216 |
4000246 |
31/12/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402218621 |
4000102 |
31/12/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102218713 |
1002175 |
31/12/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102218737 |
1002174 |
31/12/2021 |
R$ 73,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11-2021 |
402218843 |
4001246 |
03/12/2021 |
R$ 29.765,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402218957 |
4000246 |
31/12/2021 |
R$ 107,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402219220 |
4000076 |
31/12/2021 |
R$ 7.870,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402219217 |
4000036 |
31/12/2021 |
R$ 9.043,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102222521 |
1000246 |
31/12/2021 |
R$ 98,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102222593 |
1000417 |
31/12/2021 |
R$ 7,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102229593 |
1002502 |
27/12/2021 |
R$ 40,00 |
|