| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102241175 |
1001991 |
03/01/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402241359 |
4000279 |
25/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102217991 |
1002554 |
03/01/2022 |
R$ 905,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102217985 |
1000991 |
03/01/2022 |
R$ 175,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229865 |
4001335 |
05/01/2022 |
R$ 79,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402229835 |
4000547 |
03/01/2022 |
R$ 26.402,01 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE COZINHEIRA PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402229849 |
4001338 |
05/01/2022 |
R$ 931,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402229837 |
4001345 |
03/01/2022 |
R$ 5.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
402240460 |
4001341 |
27/01/2022 |
R$ 4.920,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218451 |
1002555 |
03/01/2022 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218517 |
1002556 |
03/01/2022 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218483 |
1002557 |
03/01/2022 |
R$ 7.727,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218557 |
1002558 |
03/01/2022 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218663 |
1002559 |
03/01/2022 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218667 |
1002560 |
03/01/2022 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102218493 |
1002561 |
03/01/2022 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218573 |
1002562 |
03/01/2022 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218659 |
1002563 |
03/01/2022 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218577 |
1002570 |
03/01/2022 |
R$ 2.078,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218583 |
1002571 |
03/01/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218599 |
1002572 |
03/01/2022 |
R$ 5.793,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218673 |
1002573 |
03/01/2022 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218637 |
1002574 |
03/01/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218607 |
1002575 |
03/01/2022 |
R$ 20.650,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218617 |
1002576 |
03/01/2022 |
R$ 5.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218653 |
1002577 |
03/01/2022 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218677 |
1002578 |
03/01/2022 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218681 |
1002579 |
03/01/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241398 |
1002581 |
20/01/2022 |
R$ 819,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241399 |
1002582 |
20/01/2022 |
R$ 2.960,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241402 |
1002583 |
20/01/2022 |
R$ 619,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241403 |
1002584 |
20/01/2022 |
R$ 265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241404 |
1002588 |
20/01/2022 |
R$ 446,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241405 |
1002589 |
20/01/2022 |
R$ 768,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241406 |
1002590 |
20/01/2022 |
R$ 1.525,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241409 |
1002591 |
20/01/2022 |
R$ 768,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241410 |
1002592 |
20/01/2022 |
R$ 4.276,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241413 |
1002593 |
20/01/2022 |
R$ 2.150,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241416 |
1002594 |
20/01/2022 |
R$ 265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241417 |
1002595 |
20/01/2022 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218467 |
1002596 |
03/01/2022 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218539 |
1002597 |
03/01/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218025 |
1002600 |
03/01/2022 |
R$ 6.237,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218028 |
1002601 |
03/01/2022 |
R$ 2.471,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218031 |
1002605 |
03/01/2022 |
R$ 12.489,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218188 |
1002606 |
03/01/2022 |
R$ 11.606,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218184 |
1002607 |
03/01/2022 |
R$ 2.187,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218178 |
1002608 |
03/01/2022 |
R$ 9.049,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218063 |
1002610 |
03/01/2022 |
R$ 53.575,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218066 |
1002611 |
03/01/2022 |
R$ 1.344,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218069 |
1002612 |
03/01/2022 |
R$ 2.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218072 |
1002613 |
03/01/2022 |
R$ 1.098,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218075 |
1002614 |
03/01/2022 |
R$ 4.809,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241418 |
1002615 |
20/01/2022 |
R$ 551,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241421 |
1002616 |
20/01/2022 |
R$ 176,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241430 |
1002622 |
20/01/2022 |
R$ 6.264,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241433 |
1002623 |
20/01/2022 |
R$ 5.198,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241436 |
1002624 |
20/01/2022 |
R$ 236,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241437 |
1002625 |
20/01/2022 |
R$ 413,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
102218046 |
1002609 |
03/01/2022 |
R$ 67.799,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241440 |
1002626 |
20/01/2022 |
R$ 377,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240853 |
4001347 |
03/01/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240831 |
4001349 |
03/01/2022 |
R$ 29.735,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240921 |
4001352 |
03/01/2022 |
R$ 16.016,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240901 |
4001353 |
03/01/2022 |
R$ 13.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240951 |
4001354 |
03/01/2022 |
R$ 2.365,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240933 |
4001355 |
03/01/2022 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240941 |
4001356 |
03/01/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
402240598 |
4001357 |
17/01/2022 |
R$ 20.282,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402241021 |
4001359 |
03/01/2022 |
R$ 113.910,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402241061 |
4001360 |
03/01/2022 |
R$ 10.387,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402241003 |
4001361 |
03/01/2022 |
R$ 8.033,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240979 |
4001362 |
03/01/2022 |
R$ 5.168,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402241045 |
4001363 |
03/01/2022 |
R$ 10.773,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240983 |
4001365 |
03/01/2022 |
R$ 5.603,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240987 |
4001366 |
03/01/2022 |
R$ 14.722,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240975 |
4001367 |
03/01/2022 |
R$ 7.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
402240608 |
4001368 |
17/01/2022 |
R$ 27.151,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRIMEIRO PEDAL REGIONAL REALIZADO PELO TURISMO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102217949 |
1002548 |
06/01/2022 |
R$ 2.927,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102217963 |
1002531 |
06/01/2022 |
R$ 800,82 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102217951 |
1000311 |
06/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102217953 |
1000437 |
06/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA CRIANCA AUTISTA. |
402229839 |
4001369 |
06/01/2022 |
R$ 1.077,28 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402229847 |
4000126 |
06/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241397 |
1002580 |
20/01/2022 |
R$ 3.433,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229919 |
4001392 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229771 |
4001393 |
06/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229767 |
4001394 |
06/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241427 |
1002621 |
20/01/2022 |
R$ 810,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2021 |
102241422 |
1002620 |
20/01/2022 |
R$ 2.369,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229775 |
4001395 |
06/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229769 |
4001396 |
06/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229763 |
4001397 |
06/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402241337 |
4001398 |
10/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229773 |
4001399 |
06/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229765 |
4001400 |
06/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240873 |
4001401 |
03/01/2022 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402240813 |
4001402 |
03/01/2022 |
R$ 6.412,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12-2021 |
402241019 |
4001403 |
03/01/2022 |
R$ 24.369,54 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229581 |
1001363 |
17/01/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102217965 |
1000678 |
06/01/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229617 |
1000018 |
17/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229615 |
1001614 |
17/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102237675 |
1000092 |
12/01/2022 |
R$ 17.142,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102237673 |
1000093 |
12/01/2022 |
R$ 1.708,05 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALZIAÇÃO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DOS INDICADROES DE QUALIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402240370 |
4001370 |
20/01/2022 |
R$ 7.558,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS RMO9G26, PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229633 |
1002640 |
17/01/2022 |
R$ 713,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229719 |
1002628 |
17/01/2022 |
R$ 2.638,09 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229653 |
1002630 |
17/01/2022 |
R$ 9.700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229613 |
1002638 |
17/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229611 |
1002637 |
17/01/2022 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229631 |
1002629 |
17/01/2022 |
R$ 390,97 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402240492 |
4001377 |
17/01/2022 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX558, QXN5762 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229745 |
1002647 |
06/01/2022 |
R$ 6.252,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX558, QXN5762 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229746 |
1002647 |
06/01/2022 |
R$ 31,26 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX558, QXN5762 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229748 |
1002647 |
06/01/2022 |
R$ 1.590,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX558, QXN5762 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229749 |
1002647 |
06/01/2022 |
R$ 7,95 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD8952, OWO8993. MAQ0001 DA SRCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229742 |
1002646 |
06/01/2022 |
R$ 3.537,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD8952, OWO8993. MAQ0001 DA SRCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229743 |
1002646 |
06/01/2022 |
R$ 17,69 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD8952, OWO8993. MAQ0001 DA SRCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229739 |
1002646 |
06/01/2022 |
R$ 4.028,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD8952, OWO8993. MAQ0001 DA SRCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229740 |
1002646 |
06/01/2022 |
R$ 20,14 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229736 |
1002645 |
06/01/2022 |
R$ 1.780,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229737 |
1002645 |
06/01/2022 |
R$ 8,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ 004, GRA1B11, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229733 |
1002644 |
06/01/2022 |
R$ 4.499,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ 004, GRA1B11, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229734 |
1002644 |
06/01/2022 |
R$ 22,51 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ 004, GRA1B11, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229730 |
1002644 |
06/01/2022 |
R$ 190,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQ 004, GRA1B11, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229731 |
1002644 |
06/01/2022 |
R$ 0,95 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNJ4I24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102229727 |
1002643 |
06/01/2022 |
R$ 4.310,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RNJ4I24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102229728 |
1002643 |
06/01/2022 |
R$ 21,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUP 5110, PZD9120 DA SEC DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102229724 |
1002642 |
06/01/2022 |
R$ 18.941,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUP 5110, PZD9120 DA SEC DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102229725 |
1002642 |
06/01/2022 |
R$ 94,71 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229721 |
1000048 |
06/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229722 |
1000048 |
06/01/2022 |
R$ 0,75 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QQQ5320, QXX4I83, OXK2544, OXA0901, QXZ5C01, QXF8893, RGA5A23, RGD1A75, RGA5A26, RGD1A75, PZX 5352, PXV9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229754 |
4001405 |
06/01/2022 |
R$ 19.508,10 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QQQ5320, QXX4I83, OXK2544, OXA0901, QXZ5C01, QXF8893, RGA5A23, RGD1A75, RGA5A26, RGD1A75, PZX 5352, PXV9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229755 |
4001405 |
06/01/2022 |
R$ 97,56 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXX4I83, OXK2544, QQQ5320, QXZ5C01, RGA5A23, RGD1A75, QPX7186, RFP6E36 E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229760 |
4001404 |
06/01/2022 |
R$ 276,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXX4I83, OXK2544, QQQ5320, QXZ5C01, RGA5A23, RGD1A75, QPX7186, RFP6E36 E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229761 |
4001404 |
06/01/2022 |
R$ 1,38 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXX4I83, OXK2544, QQQ5320, QXZ5C01, RGA5A23, RGD1A75, QPX7186, RFP6E36 E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229757 |
4001404 |
06/01/2022 |
R$ 1.684,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXX4I83, OXK2544, QQQ5320, QXZ5C01, RGA5A23, RGD1A75, QPX7186, RFP6E36 E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229758 |
4001404 |
06/01/2022 |
R$ 8,42 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXX4I83, OXK2544, QQQ5320, QXZ5C01, RGA5A23, RGD1A75, QPX7186, RFP6E36 E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229751 |
4001404 |
06/01/2022 |
R$ 4.356,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QXX4I83, OXK2544, QQQ5320, QXZ5C01, RGA5A23, RGD1A75, QPX7186, RFP6E36 E RGA5A26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229752 |
4001404 |
06/01/2022 |
R$ 21,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO COVID DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402240023 |
4001381 |
17/01/2022 |
R$ 13.067,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PLANTOES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, INCLUINDO PLANTÕES PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. |
402240496 |
4001380 |
17/01/2022 |
R$ 14.024,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF E CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402240494 |
4001379 |
17/01/2022 |
R$ 22.420,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402240498 |
4001407 |
17/01/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402240490 |
4000547 |
17/01/2022 |
R$ 27.641,35 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229655 |
1000405 |
17/01/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJDUANTE PARA COSNTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229546 |
1002641 |
06/01/2022 |
R$ 4.297,80 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229657 |
1002639 |
17/01/2022 |
R$ 3.100,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229627 |
1002538 |
17/01/2022 |
R$ 369,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229635 |
1002537 |
17/01/2022 |
R$ 2.734,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952,RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229637 |
1002536 |
17/01/2022 |
R$ 5.777,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QXN5762, PUP5110, PUM7183 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229639 |
1002535 |
17/01/2022 |
R$ 4.525,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229663 |
1002534 |
17/01/2022 |
R$ 1.110,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229629 |
1000990 |
17/01/2022 |
R$ 1.716,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229641 |
1000993 |
17/01/2022 |
R$ 851,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229643 |
1000994 |
17/01/2022 |
R$ 2.186,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229566 |
1000995 |
17/01/2022 |
R$ 1.478,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229645 |
1000996 |
17/01/2022 |
R$ 1.275,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229659 |
1000992 |
17/01/2022 |
R$ 226,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229564 |
1000995 |
17/01/2022 |
R$ 2.374,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229647 |
1000993 |
17/01/2022 |
R$ 628,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229661 |
1000992 |
17/01/2022 |
R$ 214,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229649 |
1000996 |
17/01/2022 |
R$ 986,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QXN5762, PUP5110, PZD9120 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229651 |
1002632 |
17/01/2022 |
R$ 2.047,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229679 |
1002631 |
19/01/2022 |
R$ 555,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240508 |
4000001 |
19/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240511 |
4000001 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229928 |
4000002 |
19/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229931 |
4000002 |
19/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229898 |
4000003 |
19/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229901 |
4000003 |
19/01/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229935 |
4000004 |
19/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240161 |
4000005 |
19/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229890 |
4001408 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229665 |
1002650 |
19/01/2022 |
R$ 5.642,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229717 |
1002635 |
19/01/2022 |
R$ 2.562,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS RMO9G26, PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229703 |
1002633 |
19/01/2022 |
R$ 651,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUD8952 DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229609 |
1002634 |
27/01/2022 |
R$ 1.875,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229715 |
1000994 |
19/01/2022 |
R$ 1.804,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229701 |
1000990 |
19/01/2022 |
R$ 461,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS RMQ2D65 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402240386 |
4001371 |
19/01/2022 |
R$ 316,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229892 |
4001409 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240380 |
4001410 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240679 |
4001411 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240580 |
4001412 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102229705 |
1001301 |
19/01/2022 |
R$ 113,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PIBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229707 |
1000001 |
19/01/2022 |
R$ 20.924,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102255367 |
1000003 |
10/01/2022 |
R$ 146,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229681 |
1000004 |
19/01/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (CENTRO/RUA SANTANA/MANOEL JOSÉ/CENTRO |
102229685 |
1000005 |
19/01/2022 |
R$ 2.840,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO D LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229711 |
1000006 |
19/01/2022 |
R$ 28.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A75, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE |
402240135 |
4001372 |
19/01/2022 |
R$ 22.948,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240522 |
4000006 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240525 |
4000006 |
19/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229905 |
4000007 |
19/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229908 |
4000007 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240167 |
4000008 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240515 |
4000009 |
19/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240518 |
4000009 |
19/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240529 |
4000010 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240532 |
4000010 |
19/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240171 |
4000011 |
19/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240174 |
4000011 |
19/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229894 |
4000012 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247059 |
4000013 |
19/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229912 |
4000014 |
19/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229915 |
4000014 |
19/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229921 |
4000015 |
19/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229924 |
4000015 |
19/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240586 |
4000016 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240642 |
4000017 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240687 |
4000018 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240796 |
4000019 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240799 |
4000019 |
19/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102229573 |
1000007 |
21/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229879 |
4000007 |
21/01/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240482 |
4000002 |
21/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968. |
102229568 |
1002651 |
21/01/2022 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO BOLETO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. |
102229571 |
1002652 |
21/01/2022 |
R$ 10.085,85 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402225071 |
4001413 |
17/01/2022 |
R$ 5.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240470 |
4000001 |
21/01/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240466 |
4000011 |
21/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240478 |
4000008 |
21/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240382 |
4000013 |
21/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229871 |
4000004 |
21/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229867 |
4000014 |
21/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240739 |
4000009 |
21/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240474 |
4000006 |
21/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229883 |
4000003 |
21/01/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229886 |
4000003 |
21/01/2022 |
R$ 695,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240486 |
4000036 |
21/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402229875 |
4000010 |
21/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA POS CHUVAS DAS ESTRADAS VICINAIS E AREA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229577 |
1000024 |
21/01/2022 |
R$ 15.708,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DA CASA DO AMARAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241117 |
1000025 |
24/01/2022 |
R$ 9.302,76 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DA CASA DA SENHORA GIDEANE ANGELICA DA SILVA ROCHA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241101 |
1000026 |
24/01/2022 |
R$ 21.506,37 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402240137 |
4000037 |
24/01/2022 |
R$ 22.700,57 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE VEICULO DUSTER ZEN PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229560 |
1000027 |
05/01/2022 |
R$ 189,93 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229605 |
1000065 |
27/01/2022 |
R$ 9.977,79 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102229601 |
1000066 |
27/01/2022 |
R$ 10.592,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102241187 |
1000067 |
27/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUSTER ZEN PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102229597 |
1000068 |
05/01/2022 |
R$ 361,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PERIODO DIURNO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402240807 |
4000040 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO/REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DO PACIENTE DEJAIR PERPETUO DIAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE VIRGINOPOLIS PARA O HIC GUANHAES. |
402240462 |
4000041 |
27/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME A ATA 231/2020. |
402240392 |
4000042 |
27/01/2022 |
R$ 1.145,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME A ATA 231/2020. |
402240388 |
4000043 |
27/01/2022 |
R$ 663,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240773 |
4000020 |
28/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240699 |
4000012 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240695 |
4000004 |
28/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240691 |
4000014 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240785 |
4000003 |
28/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240759 |
4000049 |
28/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240762 |
4000049 |
28/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240765 |
4000049 |
28/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240715 |
4000011 |
28/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240735 |
4000013 |
28/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240703 |
4000002 |
28/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240747 |
4000001 |
28/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240743 |
4000005 |
28/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240755 |
4000007 |
28/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240719 |
4000008 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240769 |
4000050 |
28/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240789 |
4000009 |
28/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240792 |
4000009 |
28/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240711 |
4000006 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240781 |
4000036 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240667 |
4000015 |
28/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240646 |
4000019 |
28/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240649 |
4000019 |
28/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246091 |
4000051 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240624 |
4000052 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240594 |
4000053 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240659 |
4000054 |
28/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402240634 |
4000055 |
28/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102241171 |
1000008 |
28/01/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102241177 |
1000009 |
28/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251620 |
1000010 |
28/01/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102240053 |
1000011 |
31/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402229845 |
4001339 |
06/01/2022 |
R$ 5.453,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402230013 |
4001340 |
06/01/2022 |
R$ 5.666,75 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOSMEDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402231041 |
4000066 |
17/01/2022 |
R$ 13.067,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402231249 |
4000067 |
17/01/2022 |
R$ 6.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS.PARC60. |
102236799 |
1000022 |
10/01/2022 |
R$ 17.533,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102236805 |
1000023 |
10/01/2022 |
R$ 5.842,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102236817 |
1000023 |
10/01/2022 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102236821 |
1000023 |
20/01/2022 |
R$ 10,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102236809 |
1000023 |
20/01/2022 |
R$ 1.474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102236813 |
1000023 |
28/01/2022 |
R$ 4.079,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102236831 |
1000023 |
28/01/2022 |
R$ 1,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.CFEM |
102236847 |
1000021 |
12/01/2022 |
R$ 12,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.CID. |
102236851 |
1000020 |
10/01/2022 |
R$ 27,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102236921 |
1000230 |
31/01/2022 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102236997 |
1000230 |
31/01/2022 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 11725-0 |
102237171 |
1000018 |
19/01/2022 |
R$ 189,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 11725-0 |
102237175 |
1000018 |
27/01/2022 |
R$ 50,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102237221 |
1000230 |
31/01/2022 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102237307 |
1000231 |
31/01/2022 |
R$ 2,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102237357 |
1000232 |
31/01/2022 |
R$ 52,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102237377 |
1000233 |
31/01/2022 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM TARIFA NO DECORRER DO ANO DE 2022. FONTE 117 |
102237687 |
1000234 |
31/01/2022 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 168 |
102238343 |
1000280 |
31/01/2022 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 100 |
102238393 |
1000281 |
31/01/2022 |
R$ 1,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 100 |
102238615 |
1000281 |
31/01/2022 |
R$ 98,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102238639 |
1000230 |
31/01/2022 |
R$ 282,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102238657 |
1000230 |
31/01/2022 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102238687 |
1000019 |
10/01/2022 |
R$ 3.021,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102238691 |
1000019 |
20/01/2022 |
R$ 4.892,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102238695 |
1000019 |
28/01/2022 |
R$ 1.235,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102238727 |
1000017 |
10/01/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102238731 |
1000017 |
20/01/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102238735 |
1000017 |
28/01/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102238749 |
1000282 |
31/01/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402241482 |
4000035 |
31/01/2022 |
R$ 9.119,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102240067 |
1000230 |
31/01/2022 |
R$ 46,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102240362 |
1000297 |
31/01/2022 |
R$ 28,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DENTISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402240430 |
4000039 |
27/01/2022 |
R$ 2.810,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102241083 |
1000002 |
12/01/2022 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402246963 |
4000178 |
31/01/2022 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402241485 |
4000179 |
31/01/2022 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402241488 |
4000179 |
31/01/2022 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402241491 |
4000180 |
31/01/2022 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402241494 |
4000180 |
31/01/2022 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE PASEP. |
102241704 |
1000015 |
19/01/2022 |
R$ 3.005,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE PASEP. |
102241707 |
1000015 |
19/01/2022 |
R$ 598,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE PASEP. |
102241719 |
1000015 |
19/01/2022 |
R$ 3.200,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE PASEP. |
102241722 |
1000015 |
19/01/2022 |
R$ 285,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE PASEP. |
102241734 |
1000015 |
26/01/2022 |
R$ 3.498,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE PASEP. |
102241737 |
1000015 |
26/01/2022 |
R$ 11,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DCTF, |
102241751 |
1000014 |
21/01/2022 |
R$ 250,00 |
|