| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A A REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246128 |
4001346 |
10/02/2022 |
R$ 1.665,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102245697 |
1000093 |
22/02/2022 |
R$ 776,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102245691 |
1000093 |
22/02/2022 |
R$ 1.438,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102245693 |
1000002 |
22/02/2022 |
R$ 1.787,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102242007 |
1002493 |
03/02/2022 |
R$ 5.023,26 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASUCAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246162 |
4001378 |
10/02/2022 |
R$ 1.030,17 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402240500 |
4000038 |
03/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245323 |
1000028 |
10/02/2022 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102251927 |
1000029 |
11/02/2022 |
R$ 728,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241153 |
1000032 |
03/02/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246120 |
4000046 |
10/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ PARA PESSOAS CARENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
102245335 |
1000074 |
03/02/2022 |
R$ 352,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102241149 |
1000073 |
02/02/2022 |
R$ 82,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102241145 |
1000072 |
02/02/2022 |
R$ 109,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1639 |
102241141 |
1000075 |
02/02/2022 |
R$ 76,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1262. |
102241137 |
1000076 |
02/02/2022 |
R$ 206,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 34141-1281. |
102241133 |
1000077 |
02/02/2022 |
R$ 104,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246967 |
4000052 |
02/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE JOANA KARLA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1843. |
402240536 |
4000062 |
02/02/2022 |
R$ 155,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DA QUADRA NA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251746 |
1000079 |
14/02/2022 |
R$ 2.032,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251548 |
1000083 |
15/02/2022 |
R$ 1.235,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251552 |
1000084 |
15/02/2022 |
R$ 570,90 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241271 |
1000122 |
03/02/2022 |
R$ 14.154,89 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA REPAROS NOS ALTARES DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMABADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241313 |
1000123 |
03/02/2022 |
R$ 760,81 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA RESIDENCIA DE CLEMILDA MARIA DOS REIS CUNHA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241207 |
1000124 |
03/02/2022 |
R$ 4.226,77 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AUXILIAR PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241239 |
1000125 |
03/02/2022 |
R$ 6.140,17 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AUXILIAR PARA TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVEL NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241223 |
1000126 |
03/02/2022 |
R$ 4.311,18 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102241255 |
1000127 |
03/02/2022 |
R$ 3.237,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ORC8464, PUD8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253872 |
1000128 |
08/02/2022 |
R$ 7.966,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ORC8464, PUD8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253875 |
1000128 |
08/02/2022 |
R$ 39,84 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ORC8464, PUD8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253879 |
1000128 |
08/02/2022 |
R$ 3.930,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ORC8464, PUD8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253882 |
1000128 |
08/02/2022 |
R$ 19,65 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253858 |
1000129 |
08/02/2022 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253861 |
1000129 |
08/02/2022 |
R$ 3,40 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253865 |
1000129 |
08/02/2022 |
R$ 5.128,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253868 |
1000129 |
08/02/2022 |
R$ 25,64 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULORNJ4I24 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253844 |
1000130 |
08/02/2022 |
R$ 370,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULORNJ4I24 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253847 |
1000130 |
08/02/2022 |
R$ 1,85 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULORNJ4I24 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253851 |
1000130 |
08/02/2022 |
R$ 2.190,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULORNJ4I24 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102253854 |
1000130 |
08/02/2022 |
R$ 10,95 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RMQ2D65, QXF8893, RGA5A26, RGA5A23, QXZ5C01, QXF8893, QXZ5C01, QXX4I83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247099 |
4000079 |
08/02/2022 |
R$ 9.252,60 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RMQ2D65, QXF8893, RGA5A26, RGA5A23, QXZ5C01, QXF8893, QXZ5C01, QXX4I83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247102 |
4000079 |
08/02/2022 |
R$ 46,28 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RMQ2D65, QXF8893, RGA5A26, RGA5A23, QXZ5C01, QXF8893, QXZ5C01, QXX4I83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247085 |
4000079 |
08/02/2022 |
R$ 2.764,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RMQ2D65, QXF8893, RGA5A26, RGA5A23, QXZ5C01, QXF8893, QXZ5C01, QXX4I83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247088 |
4000079 |
08/02/2022 |
R$ 13,82 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RMQ2D65, QXF8893, RGA5A26, RGA5A23, QXZ5C01, QXF8893, QXZ5C01, QXX4I83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247092 |
4000079 |
08/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RMQ2D65, QXF8893, RGA5A26, RGA5A23, QXZ5C01, QXF8893, QXZ5C01, QXX4I83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247095 |
4000079 |
08/02/2022 |
R$ 1,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2022 |
102251754 |
1000196 |
07/02/2022 |
R$ 500,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2022 |
102251760 |
1000197 |
07/02/2022 |
R$ 2.568,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2022 |
102251767 |
1000198 |
07/02/2022 |
R$ 2.578,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102251444 |
1000200 |
03/02/2022 |
R$ 185,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402247063 |
4000104 |
08/02/2022 |
R$ 1.831,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO NA SAUDE BASICA NO MINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 231/2020. |
402246124 |
4000106 |
10/02/2022 |
R$ 401,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPARO NO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251819 |
1000201 |
07/02/2022 |
R$ 5.101,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251777 |
1000202 |
07/02/2022 |
R$ 5.642,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251797 |
1000203 |
07/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA (BREU) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251839 |
1000204 |
07/02/2022 |
R$ 19.410,14 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAUDE DO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247081 |
4000107 |
07/02/2022 |
R$ 6.886,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402247051 |
4000069 |
15/02/2022 |
R$ 5.316,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402247122 |
4000070 |
15/02/2022 |
R$ 990,72 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245267 |
1000205 |
10/02/2022 |
R$ 225,00 |
|
| REFERW-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DA UTI MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251859 |
1000206 |
08/02/2022 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245261 |
1000207 |
10/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA IRISLENE APARECIDA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251959 |
1000209 |
15/02/2022 |
R$ 1.524,70 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA SIMONICA FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251963 |
1000210 |
15/02/2022 |
R$ 788,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OBRA AO ENTORNO DA QUADRA DO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251584 |
1000089 |
15/02/2022 |
R$ 1.154,30 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251889 |
1000212 |
15/02/2022 |
R$ 1.849,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251742 |
1000090 |
14/02/2022 |
R$ 4.996,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMARAL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251979 |
1000091 |
15/02/2022 |
R$ 4.233,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251516 |
1000213 |
15/02/2022 |
R$ 13.184,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251686 |
1000094 |
15/02/2022 |
R$ 594,56 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245331 |
1000215 |
10/02/2022 |
R$ 1.771,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102245327 |
1000218 |
10/02/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO SR LUIZ ALVES DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO PSICOSSOCIAL ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO SOCIAL. |
102251835 |
1000219 |
07/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251738 |
1000098 |
14/02/2022 |
R$ 9.668,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DE MATABURROS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251572 |
1000081 |
15/02/2022 |
R$ 1.518,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402252542 |
4000078 |
01/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402252545 |
4000078 |
01/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO PREFEITO DO FUTURO BRASIL 22. |
102251734 |
1000223 |
07/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 3414-1714. |
102251885 |
1000224 |
09/02/2022 |
R$ 109,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POLO NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 3414-1683. |
102251726 |
1000225 |
09/02/2022 |
R$ 231,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ALMOXARIFADO NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 34141417. |
102251720 |
1000226 |
09/02/2022 |
R$ 73,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ALMOXARIFADO NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 34141417. |
102251716 |
1000226 |
09/02/2022 |
R$ 74,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 180-6722. |
102251881 |
1000227 |
09/02/2022 |
R$ 50,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1639 |
102251708 |
1000075 |
09/02/2022 |
R$ 77,59 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251704 |
1000228 |
09/02/2022 |
R$ 9.010,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251700 |
1000222 |
09/02/2022 |
R$ 728,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG-7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251877 |
1000221 |
09/02/2022 |
R$ 490,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RMO-9G26 E PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102253954 |
1000220 |
09/02/2022 |
R$ 284,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253294 |
1000131 |
04/02/2022 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253311 |
1000132 |
04/02/2022 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253328 |
1000133 |
04/02/2022 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253347 |
1000134 |
04/02/2022 |
R$ 8.393,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253352 |
1000135 |
04/02/2022 |
R$ 12.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253359 |
1000136 |
04/02/2022 |
R$ 2.500,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253364 |
1000137 |
04/02/2022 |
R$ 7.569,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253373 |
1000138 |
04/02/2022 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253390 |
1000139 |
04/02/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253409 |
1000140 |
04/02/2022 |
R$ 1.760,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253414 |
1000141 |
04/02/2022 |
R$ 1.369,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253419 |
1000142 |
04/02/2022 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253440 |
1000143 |
04/02/2022 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253445 |
1000144 |
04/02/2022 |
R$ 1.153,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253450 |
1000145 |
04/02/2022 |
R$ 16.685,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253652 |
1000146 |
04/02/2022 |
R$ 2.343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253657 |
1000147 |
04/02/2022 |
R$ 7.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253455 |
1000148 |
04/02/2022 |
R$ 2.770,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253664 |
1000149 |
04/02/2022 |
R$ 4.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253684 |
1000150 |
04/02/2022 |
R$ 288,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253693 |
1000151 |
04/02/2022 |
R$ 125.640,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253736 |
1000152 |
04/02/2022 |
R$ 41.261,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253718 |
1000153 |
04/02/2022 |
R$ 4.767,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253474 |
1000154 |
04/02/2022 |
R$ 5.900,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253479 |
1000155 |
04/02/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253496 |
1000156 |
04/02/2022 |
R$ 7.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253636 |
1000157 |
04/02/2022 |
R$ 1.090,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253641 |
1000158 |
04/02/2022 |
R$ 5.621,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253646 |
1000159 |
04/02/2022 |
R$ 8.511,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253501 |
1000160 |
04/02/2022 |
R$ 2.787,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253506 |
1000161 |
04/02/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253523 |
1000162 |
04/02/2022 |
R$ 29.633,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253542 |
1000163 |
04/02/2022 |
R$ 22.962,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA VALTA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF 4275, MF 265, OQW-7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102251692 |
1000037 |
09/02/2022 |
R$ 3.651,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253565 |
1000164 |
04/02/2022 |
R$ 29.692,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253570 |
1000165 |
04/02/2022 |
R$ 7.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253575 |
1000166 |
04/02/2022 |
R$ 5.578,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253582 |
1000167 |
04/02/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253587 |
1000168 |
04/02/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253592 |
1000169 |
04/02/2022 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253597 |
1000170 |
04/02/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
102253616 |
1000171 |
04/02/2022 |
R$ 3.818,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254292 |
1000173 |
20/02/2022 |
R$ 814,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254295 |
1000174 |
20/02/2022 |
R$ 3.345,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254300 |
1000175 |
20/02/2022 |
R$ 375,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254303 |
1000176 |
20/02/2022 |
R$ 908,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254306 |
1000177 |
20/02/2022 |
R$ 263,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254309 |
1000178 |
20/02/2022 |
R$ 246,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254386 |
1000179 |
20/02/2022 |
R$ 1.772,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254312 |
1000180 |
20/02/2022 |
R$ 443,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254389 |
1000181 |
20/02/2022 |
R$ 646,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254016 |
1000182 |
18/02/2022 |
R$ 21.160,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254024 |
1000183 |
18/02/2022 |
R$ 6.607,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254315 |
1000184 |
20/02/2022 |
R$ 1.921,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254318 |
1000185 |
20/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254323 |
1000186 |
20/02/2022 |
R$ 1.307,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254328 |
1000187 |
20/02/2022 |
R$ 1.762,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254333 |
1000188 |
20/02/2022 |
R$ 763,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254336 |
1000189 |
20/02/2022 |
R$ 10.042,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254341 |
1000190 |
20/02/2022 |
R$ 7.655,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254346 |
1000191 |
20/02/2022 |
R$ 1.035,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254351 |
1000192 |
20/02/2022 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254354 |
1000193 |
20/02/2022 |
R$ 505,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254359 |
1000194 |
20/02/2022 |
R$ 763,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254362 |
1000195 |
20/02/2022 |
R$ 735,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ARRENDAMENTO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE TORRE PARA TELEFONIA MÓVEL NA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102245253 |
1000229 |
09/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245635 |
4000080 |
03/02/2022 |
R$ 8.072,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245617 |
4000081 |
03/02/2022 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245661 |
4000082 |
03/02/2022 |
R$ 3.652,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245667 |
4000083 |
03/02/2022 |
R$ 1.628,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245823 |
4000084 |
03/02/2022 |
R$ 6.072,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245937 |
4000085 |
03/02/2022 |
R$ 10.958,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245909 |
4000086 |
03/02/2022 |
R$ 6.239,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245863 |
4000087 |
03/02/2022 |
R$ 33.168,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245841 |
4000088 |
03/02/2022 |
R$ 23.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245553 |
4000089 |
03/02/2022 |
R$ 52.054,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245593 |
4000091 |
03/02/2022 |
R$ 34.967,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245887 |
4000092 |
03/02/2022 |
R$ 10.570,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245959 |
4000093 |
03/02/2022 |
R$ 6.248,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245673 |
4000094 |
03/02/2022 |
R$ 2.707,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402246023 |
4000095 |
03/02/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402246001 |
4000096 |
03/02/2022 |
R$ 2.546,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245965 |
4000097 |
03/02/2022 |
R$ 14.724,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245983 |
4000098 |
03/02/2022 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
402247034 |
4000100 |
18/02/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
402247039 |
4000101 |
18/02/2022 |
R$ 40.554,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
402247044 |
4000102 |
18/02/2022 |
R$ 333,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA OS VESTIARIOS DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO SANTA RITA MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102245315 |
1000099 |
10/02/2022 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01-2022 |
402245585 |
4000090 |
03/02/2022 |
R$ 3.446,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
402247029 |
4000099 |
18/02/2022 |
R$ 2.329,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
402247047 |
4000110 |
18/02/2022 |
R$ 239,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01-2022 |
102254289 |
1000172 |
20/02/2022 |
R$ 3.009,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402259863 |
4000035 |
28/02/2022 |
R$ 7.781,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402246112 |
4000071 |
10/02/2022 |
R$ 10.284,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402246146 |
4000111 |
10/02/2022 |
R$ 9.166,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402246154 |
4000112 |
10/02/2022 |
R$ 99,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402246158 |
4000112 |
10/02/2022 |
R$ 99,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402246788 |
4000112 |
10/02/2022 |
R$ 56,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402246784 |
4000112 |
10/02/2022 |
R$ 363,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI E VAN MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402236855 |
4000059 |
08/02/2022 |
R$ 6.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246150 |
4000113 |
10/02/2022 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA QXF-8893, OXK-2544, PXV-9310, QPX-7186,QXZ-5C01, PZX-5352, QNF-9859, QQQ-5320, RFP-6E36, RGA-5A26, RGA-5A75, RGA-5A23, HNJ-5412, RMQ-2D65, QPX-7183, QXX-4183, QXX-4183, OXA-0901 DA SECRETARI |
402246134 |
4000058 |
10/02/2022 |
R$ 19.432,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE JOANA KARLA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1843. |
402246138 |
4000062 |
10/02/2022 |
R$ 125,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POSTO DOS FIGUEIREDOS NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1508. |
402246130 |
4000114 |
10/02/2022 |
R$ 163,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 3414-1322. |
402246142 |
4000115 |
10/02/2022 |
R$ 316,13 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402246927 |
4000152 |
11/02/2022 |
R$ 814,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246796 |
4000153 |
25/02/2022 |
R$ 675,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOD MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402246116 |
4000116 |
10/02/2022 |
R$ 32.120,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246800 |
4000154 |
25/02/2022 |
R$ 967,38 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251905 |
1000405 |
14/02/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM INTERMUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102237579 |
1000035 |
08/02/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246102 |
4000077 |
11/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246105 |
4000077 |
11/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246108 |
4000077 |
11/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246095 |
4000015 |
11/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251464 |
1000008 |
14/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402259775 |
4000155 |
11/02/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247126 |
4000156 |
11/02/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247210 |
4000001 |
11/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247213 |
4000001 |
11/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402252531 |
4000020 |
11/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402252534 |
4000020 |
11/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247138 |
4000002 |
11/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247141 |
4000002 |
11/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247134 |
4000036 |
11/02/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402252548 |
4000078 |
01/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402252551 |
4000078 |
01/02/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247167 |
4000013 |
11/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247170 |
4000013 |
11/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247005 |
4000007 |
11/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247008 |
4000007 |
11/02/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247145 |
4000004 |
11/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247148 |
4000004 |
11/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247174 |
4000049 |
11/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247177 |
4000049 |
11/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247156 |
4000003 |
11/02/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247159 |
4000003 |
11/02/2022 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247181 |
4000011 |
11/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247184 |
4000011 |
11/02/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247188 |
4000006 |
11/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247191 |
4000006 |
11/02/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247152 |
4000008 |
11/02/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246975 |
4000019 |
11/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247203 |
4000009 |
11/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247206 |
4000009 |
11/02/2022 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246098 |
4000015 |
11/02/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247199 |
4000014 |
11/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247163 |
4000010 |
11/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402247130 |
4000050 |
11/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251467 |
1000008 |
14/02/2022 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251460 |
1000235 |
14/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251626 |
1000236 |
08/02/2022 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247110 |
4000157 |
14/02/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402247106 |
4000158 |
14/02/2022 |
R$ 5.542,79 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
402252538 |
4000159 |
14/02/2022 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1437 E OXW0F48 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251907 |
1000038 |
14/02/2022 |
R$ 1.433,31 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251915 |
1000248 |
14/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMARAL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251951 |
1000250 |
15/02/2022 |
R$ 400,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO CAMPO DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251520 |
1000251 |
15/02/2022 |
R$ 10.387,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DA QUADRA DA RUA SANTANA (BREU) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251524 |
1000253 |
15/02/2022 |
R$ 6.286,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE DOS ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251682 |
1000254 |
15/02/2022 |
R$ 200,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251544 |
1000256 |
15/02/2022 |
R$ 254,20 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102251919 |
1000258 |
14/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DOS ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251931 |
1000217 |
14/02/2022 |
R$ 2.980,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO CAMPO DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251911 |
1000096 |
14/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA. |
102251935 |
1000030 |
14/02/2022 |
R$ 2.973,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251568 |
1000078 |
15/02/2022 |
R$ 114,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIADE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251564 |
1000082 |
15/02/2022 |
R$ 1.400,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251560 |
1000092 |
15/02/2022 |
R$ 6.950,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POLO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251666 |
1000211 |
15/02/2022 |
R$ 383,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251670 |
1000088 |
15/02/2022 |
R$ 2.813,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251512 |
1000208 |
15/02/2022 |
R$ 483,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251678 |
1000095 |
15/02/2022 |
R$ 691,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251955 |
1000093 |
15/02/2022 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251508 |
1000214 |
15/02/2022 |
R$ 989,31 |
|
| REFERESE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251943 |
1000031 |
14/02/2022 |
R$ 86,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251947 |
1000085 |
14/02/2022 |
R$ 12.937,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251923 |
1000036 |
14/02/2022 |
R$ 191,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251939 |
1000086 |
14/02/2022 |
R$ 86,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251556 |
1000097 |
15/02/2022 |
R$ 2.480,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251612 |
1000080 |
15/02/2022 |
R$ 2.686,78 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251594 |
1000275 |
15/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHAO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA PÓS CHUVA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251540 |
1000276 |
15/02/2022 |
R$ 10.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251536 |
1000277 |
15/02/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251604 |
1000278 |
15/02/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402246812 |
4000056 |
25/02/2022 |
R$ 4.221,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246804 |
4000045 |
25/02/2022 |
R$ 1.848,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402246816 |
4000044 |
25/02/2022 |
R$ 804,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402247114 |
4000161 |
15/02/2022 |
R$ 4.069,03 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402247118 |
4000162 |
15/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251616 |
1000259 |
15/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102255385 |
1000260 |
18/02/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251893 |
1000261 |
15/02/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PABX COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102239831 |
1000262 |
03/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251967 |
1000101 |
15/02/2022 |
R$ 2.627,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251971 |
1000102 |
15/02/2022 |
R$ 9.108,32 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMÁVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251897 |
1000263 |
15/02/2022 |
R$ 2.450,13 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA GIDEANE ANGELICA DA SILVA ROCHA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251901 |
1000264 |
15/02/2022 |
R$ 2.482,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102251975 |
1000265 |
15/02/2022 |
R$ 2.216,94 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251855 |
1000266 |
15/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251489 |
1000267 |
17/02/2022 |
R$ 1.089,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251493 |
1000268 |
17/02/2022 |
R$ 1.290,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ASSISTENCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251485 |
1000269 |
17/02/2022 |
R$ 76,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251481 |
1000270 |
17/02/2022 |
R$ 202,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA PARA A QUADRA DO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102251475 |
1000296 |
17/02/2022 |
R$ 3.945,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ROÇADEIRA, HIZ-7845, ORC-8464, PUD-8952, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRA RK406 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245345 |
1000042 |
25/02/2022 |
R$ 1.846,75 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA GIDEANE ANGELICA DA SILVA ROCHA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102251532 |
1000237 |
16/02/2022 |
R$ 11.305,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246808 |
4000175 |
25/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402240552 |
4000065 |
02/02/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102251630 |
1000298 |
18/02/2022 |
R$ 2.661,71 |
|
| REFEFE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102251650 |
1000299 |
18/02/2022 |
R$ 11.171,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2022 |
102251502 |
1000300 |
18/02/2022 |
R$ 801,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402259827 |
4000010 |
21/02/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246864 |
4000078 |
18/02/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246911 |
4000001 |
18/02/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246907 |
4000020 |
18/02/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246903 |
4000049 |
18/02/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246868 |
4000003 |
18/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246871 |
4000003 |
18/02/2022 |
R$ 289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246899 |
4000036 |
18/02/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246895 |
4000007 |
18/02/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246891 |
4000013 |
18/02/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246887 |
4000156 |
18/02/2022 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246883 |
4000011 |
18/02/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246879 |
4000008 |
18/02/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246875 |
4000002 |
18/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246915 |
4000155 |
18/02/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246856 |
4000019 |
22/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246923 |
4000015 |
22/02/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102245703 |
1000008 |
21/02/2022 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245803 |
1000302 |
22/02/2022 |
R$ 47,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245799 |
1000304 |
22/02/2022 |
R$ 4.991,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DE MATABURROS E PONTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245881 |
1000306 |
22/02/2022 |
R$ 2.244,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245905 |
1000308 |
22/02/2022 |
R$ 139,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245807 |
1000309 |
22/02/2022 |
R$ 530,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102245815 |
1000310 |
22/02/2022 |
R$ 1.562,52 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA GIDEANE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102245819 |
1000311 |
22/02/2022 |
R$ 98,94 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR CARLOS GERALDO GONÇALVES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102245811 |
1000312 |
22/02/2022 |
R$ 639,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102245929 |
1000313 |
22/02/2022 |
R$ 531,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA HAVAS PEREIRA DA ASSUNÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245955 |
1000314 |
22/02/2022 |
R$ 4.538,10 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102254413 |
1000284 |
22/02/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO. |
102242013 |
1000283 |
15/02/2022 |
R$ 30.566,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACASEM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO SANTA RITA E VESTIARIO DO CAMPO DOS FIGUEIREDOS. |
102242027 |
1000315 |
15/02/2022 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102245763 |
1000285 |
22/02/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245759 |
1000316 |
22/02/2022 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245707 |
1000238 |
22/02/2022 |
R$ 1.218,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETO DE OBRA PARA A REVITALIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245783 |
1000318 |
22/02/2022 |
R$ 2.016,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REFORMA DO CAMPO DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102245743 |
1000319 |
22/02/2022 |
R$ 6.787,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO NO ENTRONO DA QUADRA SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245727 |
1000320 |
22/02/2022 |
R$ 8.810,61 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245711 |
1000317 |
22/02/2022 |
R$ 26.034,63 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF E CENTRO MEDICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
402247055 |
4000164 |
22/02/2022 |
R$ 26.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRILHAS DO RIO DOCE. NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102245775 |
1000321 |
22/02/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRILHAS DO RIO DOCE. NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102245771 |
1000321 |
22/02/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102245779 |
1000200 |
22/02/2022 |
R$ 253,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246852 |
4000009 |
23/02/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102245699 |
1000072 |
22/02/2022 |
R$ 110,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102245767 |
1000073 |
22/02/2022 |
R$ 88,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. RUA SÃO JOSE, Nº 480. |
402259831 |
4000185 |
22/02/2022 |
R$ 300,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402246919 |
4000112 |
22/02/2022 |
R$ 57,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402246860 |
4000112 |
22/02/2022 |
R$ 404,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402246824 |
4000065 |
22/02/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO, FARMACIA E POSTO SAUDE FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246792 |
4000174 |
25/02/2022 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFIEUTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245535 |
1000288 |
25/02/2022 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245467 |
1000289 |
25/02/2022 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOA, TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245471 |
1000290 |
25/02/2022 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245479 |
1000291 |
25/02/2022 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245475 |
1000292 |
25/02/2022 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245529 |
1000293 |
25/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245521 |
1000294 |
25/02/2022 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1437 E OXW0F48 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245541 |
1000038 |
25/02/2022 |
R$ 1.616,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RMO-9G26 E PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245463 |
1000106 |
25/02/2022 |
R$ 1.674,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245545 |
1000105 |
25/02/2022 |
R$ 821,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402246820 |
4000077 |
23/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245503 |
1000044 |
25/02/2022 |
R$ 2.194,73 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE FRETAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS INTERMUNICIPAIS DE FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(DIVINOLANDIA/GOVERNADOR VALADARES - 218KM 06/01/2022, DIVINOLANDIA/BELO HORIZONTE - 574KM 02/01/2022, BETIM/DIVINOLANDIA |
102245483 |
1000043 |
25/02/2022 |
R$ 9.342,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245499 |
1000039 |
25/02/2022 |
R$ 89,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA POS CHUVAS DAS ESTRADAS VICINAIS E AREA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245679 |
1000287 |
25/02/2022 |
R$ 17.374,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS INTERMUNICIPAIS DE FAMILIAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. DE JOÃO NEPONUCENO PARA DIVINOLANDIA - 1.020KM - DENIZE DA CRUZ SILVA. |
102245495 |
1000325 |
25/02/2022 |
R$ 5.508,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS INTERMUNICIPAIS DE FAMILIAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. DE BELO HORIZONTE PARA DIVINOLANDIA - 560KM - JUAREZ FRANCIS DE ARAUJO. |
102245487 |
1000326 |
25/02/2022 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245401 |
1000295 |
25/02/2022 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ROÇADEIRA, HIZ-7845, ORC-8464, PUD-8952, PATROL 120K, RETROESCAVADEIRA RK406 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102245683 |
1000042 |
25/02/2022 |
R$ 3.433,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA VALTA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF 4275, MF 265, OQW-7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102245687 |
1000037 |
25/02/2022 |
R$ 6.948,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE PASAEP PROVENIENTE A RECEITAS MENSAIS NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102245341 |
1000016 |
25/02/2022 |
R$ 3.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINCAO PULBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102244785 |
1000383 |
11/02/2022 |
R$ 17.214,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINCAO PULBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102244788 |
1000383 |
11/02/2022 |
R$ 6.734,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102244791 |
1000384 |
11/02/2022 |
R$ 1.692,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE RECURSO A UNIAO FNC SECDEC. |
102245525 |
1000333 |
03/02/2022 |
R$ 71.384,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402246780 |
4000047 |
10/02/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO N 00703/19 |
102246993 |
1000388 |
18/02/2022 |
R$ 568,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO (QUADRA ESPORTIVA) |
102247022 |
1000334 |
03/02/2022 |
R$ 17.282,79 |
|
| REFERE-SE A FABRICAÇÃO DE MURO DE GABIÃO PARA A PONTE DO CORREGO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102249033 |
1000338 |
18/02/2022 |
R$ 26.671,15 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PRA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102249287 |
1000339 |
18/02/2022 |
R$ 1.757,90 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPARO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102249317 |
1000340 |
18/02/2022 |
R$ 2.052,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS BDMG CONTRATO 240968 |
102254237 |
1000394 |
10/02/2022 |
R$ 9.741,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
102254240 |
1000395 |
10/02/2022 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251188 |
1000023 |
10/02/2022 |
R$ 11.886,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251230 |
1000023 |
10/02/2022 |
R$ 23,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251196 |
1000023 |
10/02/2022 |
R$ 1,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251200 |
1000023 |
18/02/2022 |
R$ 0,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251234 |
1000023 |
18/02/2022 |
R$ 7,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251184 |
1000023 |
18/02/2022 |
R$ 1.182,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251174 |
1000023 |
25/02/2022 |
R$ 2.841,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251238 |
1000023 |
28/02/2022 |
R$ 3,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS.PARC60. |
102251168 |
1000022 |
10/02/2022 |
R$ 17.608,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 11725-0 |
102251222 |
1000018 |
22/02/2022 |
R$ 176,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 11725-0 |
102251226 |
1000018 |
24/02/2022 |
R$ 50,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102251294 |
1000230 |
28/02/2022 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102251342 |
1000230 |
28/02/2022 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE. |
102251436 |
1000543 |
25/02/2022 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE. |
102251440 |
1000544 |
25/02/2022 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251528 |
1000233 |
28/02/2022 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102251674 |
1000232 |
28/02/2022 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102252279 |
1000232 |
28/02/2022 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM TARIFA NO DECORRER DO ANO DE 2022. FONTE 117 |
102252311 |
1000234 |
28/02/2022 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 168 |
102252523 |
1000280 |
28/02/2022 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART. |
102253914 |
1000548 |
25/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART. |
102253928 |
1000549 |
25/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102253950 |
1000230 |
28/02/2022 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102253968 |
1000230 |
28/02/2022 |
R$ 52,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102254134 |
1000230 |
28/02/2022 |
R$ 449,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102254376 |
1000019 |
10/02/2022 |
R$ 3.416,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102254225 |
1000019 |
18/02/2022 |
R$ 9.953,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102254233 |
1000019 |
25/02/2022 |
R$ 989,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102254258 |
1000017 |
10/02/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102254262 |
1000017 |
18/02/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102254266 |
1000017 |
25/02/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102254372 |
1000282 |
18/02/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 100 |
102255359 |
1000281 |
28/02/2022 |
R$ 0,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102255405 |
1000297 |
25/02/2022 |
R$ 28,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102258231 |
1000230 |
28/02/2022 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 100 |
102258267 |
1000281 |
28/02/2022 |
R$ 302,70 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO POSTO SAUDE DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402259721 |
4000196 |
18/02/2022 |
R$ 5.523,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
402259707 |
4000265 |
28/02/2022 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402259763 |
4000178 |
28/02/2022 |
R$ 188,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402259881 |
4000180 |
28/02/2022 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402259884 |
4000180 |
28/02/2022 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402259875 |
4000179 |
28/02/2022 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402259878 |
4000179 |
28/02/2022 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402259866 |
4000035 |
28/02/2022 |
R$ 5.514,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402259869 |
4000035 |
28/02/2022 |
R$ 6.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402259872 |
4000035 |
28/02/2022 |
R$ 5.589,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
402259918 |
4000048 |
07/02/2022 |
R$ 62.938,83 |
|