| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436438 |
1001232 |
10/08/2022 |
R$ 2.112,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
402439252 |
4001000 |
01/08/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438980 |
4000211 |
01/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2022. |
402441121 |
4000287 |
19/08/2022 |
R$ 1.092,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 199/2021. |
402441229 |
4000145 |
19/08/2022 |
R$ 586,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402439439 |
4000937 |
26/08/2022 |
R$ 226,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402438894 |
4000931 |
09/08/2022 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402441245 |
4000942 |
19/08/2022 |
R$ 1.376,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402441117 |
4000935 |
19/08/2022 |
R$ 268,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402441113 |
4000930 |
19/08/2022 |
R$ 1.076,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402441221 |
4000942 |
19/08/2022 |
R$ 6.398,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA 282/2020. |
402441215 |
4000941 |
19/08/2022 |
R$ 4.024,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA 199/2021. |
402441239 |
4000939 |
19/08/2022 |
R$ 587,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102434464 |
1000547 |
10/08/2022 |
R$ 470,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA SILVANIA APARECIDA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434432 |
1001525 |
10/08/2022 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃI DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FINAL DO 5° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434468 |
1001563 |
10/08/2022 |
R$ 26,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 199/2021. |
402441225 |
4000144 |
19/08/2022 |
R$ 5.039,31 |
|
| REFERE-SE A AQUIS~ÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436404 |
1001564 |
10/08/2022 |
R$ 145,50 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402441265 |
4000687 |
19/08/2022 |
R$ 627,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO SERVIDOR PARA USO INTEGRADO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434145 |
1001566 |
03/08/2022 |
R$ 17.075,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436434 |
1001567 |
10/08/2022 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA AFONSA BORGES , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102436424 |
1001568 |
10/08/2022 |
R$ 446,19 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARILENE MARIA DA CONSOLAÇÃO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102436427 |
1001569 |
10/08/2022 |
R$ 2.613,98 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA GEDEANE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102436430 |
1001570 |
10/08/2022 |
R$ 473,97 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARILENE ANDRADE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434424 |
1001528 |
10/08/2022 |
R$ 692,28 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA LERIANE PEREIRA DE SOUSA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434428 |
1001529 |
10/08/2022 |
R$ 1.174,06 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR JOÃO VITOR, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102436412 |
1001530 |
10/08/2022 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436459 |
1001026 |
09/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436462 |
1001026 |
09/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436610 |
1000009 |
18/08/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436778 |
1000327 |
09/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436614 |
1000008 |
12/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436930 |
4001475 |
01/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436442 |
1001565 |
10/08/2022 |
R$ 345,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436396 |
1001589 |
10/08/2022 |
R$ 20.569,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FABRICAÇÃO DE MANILHA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434091 |
1001717 |
10/08/2022 |
R$ 1.233,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434460 |
1001562 |
10/08/2022 |
R$ 154,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402441207 |
4000942 |
19/08/2022 |
R$ 484,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402441203 |
4000942 |
19/08/2022 |
R$ 874,98 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. NO COMBATE AO COVID-19. |
402441261 |
4000692 |
19/08/2022 |
R$ 670,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402441157 |
4000690 |
19/08/2022 |
R$ 1.017,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO DE 2022, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS DE R$ 600,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE MAIO DE 2022, EM ANEXO. |
402439220 |
4000972 |
02/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO DE 2022, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS DE R$ 600,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE MAIO DE 2022 |
402439216 |
4000973 |
02/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO DE 2022, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS DE R$ 600,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE MAIO DE 2022, EM ANEXO. |
402439224 |
4000974 |
02/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO DE 2022, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS DE R$ 600,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE MAIO DE 2022, EM ANEXO. |
402439236 |
4000975 |
02/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO DE 2022, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS DE R$ 600,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE MAIO DE 2022, EM ANEXO. |
402439232 |
4000976 |
02/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO DE 2022, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS DE R$ 600,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE MAIO DE 2022, EM ANEXO. |
402439228 |
4000977 |
02/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO CANINA DE 2022, DIVIDIDO EM 3 PARCELAS DE R$ 250,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 07 DE 25 DE MAIO DE 2022, EM ANEXO. |
402442096 |
4000983 |
02/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438972 |
4001496 |
05/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436910 |
4000003 |
05/08/2022 |
R$ 662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438861 |
4000660 |
05/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436914 |
4000001 |
05/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436890 |
4000078 |
05/08/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436902 |
4000049 |
05/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436882 |
4000008 |
05/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436906 |
4000007 |
05/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436918 |
4000155 |
05/08/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436886 |
4000009 |
05/08/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436894 |
4000011 |
05/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436874 |
4000156 |
05/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439044 |
4000156 |
05/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438876 |
4000013 |
05/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436870 |
4000915 |
05/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436926 |
4000020 |
05/08/2022 |
R$ 220,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436878 |
4000012 |
05/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436866 |
4000036 |
05/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436898 |
4000050 |
05/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436922 |
4000006 |
05/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436962 |
4000077 |
05/08/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438992 |
4000018 |
05/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439272 |
4001497 |
05/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438968 |
4000183 |
05/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439280 |
4000259 |
05/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439276 |
4000055 |
05/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439052 |
4001030 |
10/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439048 |
4000211 |
10/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439264 |
4001535 |
10/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402436954 |
4001498 |
10/08/2022 |
R$ 8.614,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402441109 |
4001470 |
19/08/2022 |
R$ 1.619,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 199/2021. |
402441093 |
4000132 |
19/08/2022 |
R$ 161,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402441105 |
4001469 |
19/08/2022 |
R$ 1.810,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402441291 |
4001458 |
19/08/2022 |
R$ 226,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA 199/2021. |
402441197 |
4000943 |
19/08/2022 |
R$ 201,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402441287 |
4001460 |
19/08/2022 |
R$ 537,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402441283 |
4000932 |
19/08/2022 |
R$ 1.313,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO, FARMACIA E POSTO SAUDE FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402436950 |
4000174 |
10/08/2022 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402436946 |
4000038 |
10/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402436942 |
4000157 |
10/08/2022 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402436938 |
4000162 |
10/08/2022 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402438872 |
4000771 |
10/08/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 199/2021. |
402438906 |
4000141 |
19/08/2022 |
R$ 181,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A REDE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402436934 |
4001500 |
10/08/2022 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402436958 |
4001479 |
10/08/2022 |
R$ 2.393,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19 (CONTA 34085-5) |
402448265 |
4001480 |
10/08/2022 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402438944 |
4001481 |
10/08/2022 |
R$ 186,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402436966 |
4001499 |
05/08/2022 |
R$ 4.691,03 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434087 |
1000285 |
10/08/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434083 |
1001133 |
10/08/2022 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436400 |
1000289 |
10/08/2022 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOA, TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436392 |
1000290 |
10/08/2022 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436420 |
1000291 |
10/08/2022 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436416 |
1000292 |
10/08/2022 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434079 |
1000272 |
10/08/2022 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434476 |
1000295 |
10/08/2022 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434075 |
1000271 |
10/08/2022 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434071 |
1000293 |
10/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFIEUTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434063 |
1000288 |
10/08/2022 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434067 |
1000294 |
10/08/2022 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434031 |
1000218 |
10/08/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434193 |
1000202 |
09/08/2022 |
R$ 5.642,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434177 |
1000795 |
09/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102434027 |
1000553 |
10/08/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436470 |
1000284 |
09/08/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434023 |
1000278 |
10/08/2022 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434019 |
1000555 |
10/08/2022 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434015 |
1000207 |
10/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102433999 |
1001016 |
10/08/2022 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434153 |
1000259 |
09/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR. |
102442054 |
1000875 |
09/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434035 |
1001125 |
10/08/2022 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436630 |
1000260 |
09/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434039 |
1000261 |
10/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436634 |
1000235 |
09/08/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436466 |
1001041 |
09/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102433983 |
1000032 |
10/08/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102433979 |
1000258 |
10/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434157 |
1001720 |
09/08/2022 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436474 |
1001692 |
08/08/2022 |
R$ 50.232,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436796 |
1001824 |
08/08/2022 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436799 |
1001824 |
08/08/2022 |
R$ 6,95 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ002, PUP8952, ORC8464, MAQ002, MAQ001, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436803 |
1001825 |
08/08/2022 |
R$ 4.102,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ002, PUP8952, ORC8464, MAQ002, MAQ001, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436806 |
1001825 |
08/08/2022 |
R$ 20,53 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ002, PUP8952, ORC8464, MAQ002, MAQ001, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436810 |
1001825 |
08/08/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ002, PUP8952, ORC8464, MAQ002, MAQ001, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436813 |
1001825 |
08/08/2022 |
R$ 6,40 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436782 |
1001826 |
08/08/2022 |
R$ 945,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436785 |
1001826 |
08/08/2022 |
R$ 4,73 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436789 |
1001826 |
08/08/2022 |
R$ 2.078,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436792 |
1001826 |
08/08/2022 |
R$ 10,39 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUM7183, PUP5110 , QXN5762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436831 |
1001827 |
08/08/2022 |
R$ 7.777,30 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUM7183, PUP5110 , QXN5762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436834 |
1001827 |
08/08/2022 |
R$ 38,89 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUM7183, PUP5110 , QXN5762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436838 |
1001827 |
08/08/2022 |
R$ 8.460,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUM7183, PUP5110 , QXN5762, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436841 |
1001827 |
08/08/2022 |
R$ 42,30 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ004, GRA004, GRA005, GRA006, GRA008, GRA007, CAR002, CAR003, CAR 004, PUL001, PUL002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
102436817 |
1001828 |
08/08/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ004, GRA004, GRA005, GRA006, GRA008, GRA007, CAR002, CAR003, CAR 004, PUL001, PUL002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
102436820 |
1001828 |
08/08/2022 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ004, GRA004, GRA005, GRA006, GRA008, GRA007, CAR002, CAR003, CAR 004, PUL001, PUL002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
102436824 |
1001828 |
08/08/2022 |
R$ 1.283,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ004, GRA004, GRA005, GRA006, GRA008, GRA007, CAR002, CAR003, CAR 004, PUL001, PUL002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
102436827 |
1001828 |
08/08/2022 |
R$ 6,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A CRECHE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436408 |
1001750 |
10/08/2022 |
R$ 660,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102434472 |
1001721 |
10/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO QUE SUSTENTA A RUA INTENDENTE RIVADAVIA MOREIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434059 |
1001722 |
10/08/2022 |
R$ 2.084,31 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃP DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434149 |
1001751 |
10/08/2022 |
R$ 885,90 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434165 |
1001723 |
09/08/2022 |
R$ 791,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434161 |
1001724 |
09/08/2022 |
R$ 486,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENT DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434055 |
1001725 |
10/08/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO PARA A PREPARAÇÃO DA CARNE NA FINAL DO 5° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434051 |
1001726 |
10/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434047 |
1001727 |
10/08/2022 |
R$ 696,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FINAL DO 5° CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434043 |
1001728 |
10/08/2022 |
R$ 12.038,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102434169 |
1001752 |
09/08/2022 |
R$ 340,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444413 |
4001547 |
03/08/2022 |
R$ 2.942,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444332 |
4001548 |
03/08/2022 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444349 |
4001549 |
03/08/2022 |
R$ 3.844,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444354 |
4001550 |
03/08/2022 |
R$ 1.585,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444152 |
4001551 |
03/08/2022 |
R$ 13.166,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444169 |
4001552 |
03/08/2022 |
R$ 8.087,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444188 |
4001553 |
03/08/2022 |
R$ 19.116,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444193 |
4001554 |
03/08/2022 |
R$ 13.381,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444359 |
4001555 |
03/08/2022 |
R$ 59.229,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444378 |
4001556 |
03/08/2022 |
R$ 31.507,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444391 |
4001557 |
03/08/2022 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444214 |
4001558 |
03/08/2022 |
R$ 10.856,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444305 |
4001559 |
03/08/2022 |
R$ 7.252,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444231 |
4001561 |
03/08/2022 |
R$ 3.270,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444252 |
4001562 |
03/08/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444257 |
4001563 |
03/08/2022 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444262 |
4001564 |
03/08/2022 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
402448087 |
4001565 |
19/08/2022 |
R$ 2.592,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
402448095 |
4001566 |
19/08/2022 |
R$ 1.068,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
402448101 |
4001568 |
19/08/2022 |
R$ 33.720,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
402448119 |
4001569 |
19/08/2022 |
R$ 714,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102446997 |
1001835 |
03/08/2022 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447015 |
1001836 |
03/08/2022 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447033 |
1001837 |
03/08/2022 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447051 |
1001838 |
03/08/2022 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447071 |
1001839 |
03/08/2022 |
R$ 8.393,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447077 |
1001840 |
03/08/2022 |
R$ 12.757,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447085 |
1001841 |
03/08/2022 |
R$ 2.693,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447091 |
1001842 |
03/08/2022 |
R$ 9.428,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447113 |
1001843 |
03/08/2022 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447133 |
1001844 |
03/08/2022 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447151 |
1001845 |
03/08/2022 |
R$ 1.760,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447157 |
1001846 |
03/08/2022 |
R$ 2.973,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447175 |
1001847 |
03/08/2022 |
R$ 3.764,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447197 |
1001848 |
03/08/2022 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447203 |
1001849 |
03/08/2022 |
R$ 19.205,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447209 |
1001850 |
03/08/2022 |
R$ 6.987,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447215 |
1001851 |
03/08/2022 |
R$ 4.484,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447221 |
1001852 |
03/08/2022 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447239 |
1001853 |
03/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447245 |
1001854 |
03/08/2022 |
R$ 2.769,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102428199 |
1001855 |
03/08/2022 |
R$ 103.149,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102428216 |
1001857 |
03/08/2022 |
R$ 99.063,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102428241 |
1001859 |
03/08/2022 |
R$ 14.503,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102428260 |
1001860 |
03/08/2022 |
R$ 28.534,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102428277 |
1001862 |
03/08/2022 |
R$ 7.430,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447287 |
1001863 |
03/08/2022 |
R$ 6.341,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447293 |
1001864 |
03/08/2022 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447311 |
1001865 |
03/08/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447317 |
1001866 |
03/08/2022 |
R$ 6.682,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447335 |
1001867 |
03/08/2022 |
R$ 7.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447341 |
1001868 |
03/08/2022 |
R$ 2.787,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447347 |
1001869 |
03/08/2022 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447365 |
1001870 |
03/08/2022 |
R$ 39.762,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447385 |
1001871 |
03/08/2022 |
R$ 24.465,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447409 |
1001872 |
03/08/2022 |
R$ 31.029,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447415 |
1001873 |
03/08/2022 |
R$ 6.666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447423 |
1001874 |
03/08/2022 |
R$ 3.801,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447433 |
1001875 |
03/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447439 |
1001876 |
03/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447445 |
1001877 |
03/08/2022 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447463 |
1001878 |
03/08/2022 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447469 |
1001879 |
03/08/2022 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447489 |
1001880 |
03/08/2022 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447741 |
1001881 |
19/08/2022 |
R$ 4.398,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447747 |
1001882 |
19/08/2022 |
R$ 814,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447775 |
1001883 |
19/08/2022 |
R$ 3.936,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447781 |
1001884 |
19/08/2022 |
R$ 375,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447769 |
1001886 |
19/08/2022 |
R$ 263,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447793 |
1001887 |
19/08/2022 |
R$ 3.313,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447787 |
1001888 |
19/08/2022 |
R$ 849,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447715 |
1001889 |
19/08/2022 |
R$ 46.177,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447721 |
1001891 |
19/08/2022 |
R$ 7.678,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447811 |
1001893 |
19/08/2022 |
R$ 2.184,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447815 |
1001894 |
19/08/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447731 |
1001895 |
19/08/2022 |
R$ 1.151,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447803 |
1001896 |
19/08/2022 |
R$ 1.630,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447823 |
1001897 |
19/08/2022 |
R$ 961,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447867 |
1001898 |
19/08/2022 |
R$ 11.967,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447829 |
1001899 |
19/08/2022 |
R$ 7.888,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447837 |
1001900 |
19/08/2022 |
R$ 672,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447843 |
1001901 |
19/08/2022 |
R$ 258,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447849 |
1001902 |
19/08/2022 |
R$ 1.220,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447861 |
1001903 |
19/08/2022 |
R$ 263,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447885 |
1001904 |
19/08/2022 |
R$ 961,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447881 |
1001905 |
19/08/2022 |
R$ 488,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
402438898 |
4001570 |
10/08/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
402438884 |
4001571 |
10/08/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
402448189 |
4001572 |
22/08/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
402438880 |
4001573 |
10/08/2022 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102434173 |
1001753 |
09/08/2022 |
R$ 356,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444408 |
4001560 |
03/08/2022 |
R$ 5.801,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436617 |
1000008 |
12/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436620 |
1000008 |
12/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436606 |
1001765 |
18/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436623 |
1000008 |
12/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436626 |
1000008 |
12/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441066 |
4001537 |
18/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439304 |
4001538 |
11/08/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439313 |
4000077 |
11/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439316 |
4000077 |
11/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438964 |
4000053 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438976 |
4000183 |
11/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438988 |
4000018 |
11/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436970 |
4000015 |
11/08/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436973 |
4000015 |
11/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436976 |
4000015 |
11/08/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436979 |
4000015 |
11/08/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436983 |
4000054 |
11/08/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402436986 |
4000054 |
11/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438850 |
4000055 |
11/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441316 |
4000012 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441306 |
4000006 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441086 |
4000078 |
11/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441089 |
4000078 |
11/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441359 |
4000050 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441362 |
4000050 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441366 |
4000007 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441369 |
4000007 |
11/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439334 |
4000020 |
11/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439337 |
4000020 |
11/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441348 |
4000011 |
11/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441351 |
4000011 |
11/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441082 |
4000004 |
11/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441373 |
4000013 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441376 |
4000013 |
11/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441312 |
4000008 |
11/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441339 |
4000049 |
11/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441342 |
4000049 |
11/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441328 |
4000009 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441331 |
4000009 |
11/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441295 |
4000156 |
11/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441298 |
4000156 |
11/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439320 |
4000036 |
11/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439323 |
4000036 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441302 |
4000155 |
11/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439327 |
4000003 |
11/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439330 |
4000003 |
11/08/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439307 |
4001538 |
11/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438846 |
4000703 |
11/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438984 |
4000211 |
11/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406, PZD9120, QQXN5762, PUP5110, PUM7183 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436494 |
1001415 |
11/08/2022 |
R$ 5.709,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1437 E OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436490 |
1001409 |
11/08/2022 |
R$ 847,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA VALTA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW-7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436486 |
1001412 |
11/08/2022 |
R$ 866,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX-1437 E OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436482 |
1001409 |
11/08/2022 |
R$ 2.424,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA VALTA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW-7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436478 |
1001412 |
11/08/2022 |
R$ 22.870,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOR-2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436578 |
1001410 |
12/08/2022 |
R$ 149,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RMO-9G26, PYX5548 E PZX5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436502 |
1001413 |
11/08/2022 |
R$ 395,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RMO-9G26, PYX5548 E PZX5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436498 |
1001413 |
11/08/2022 |
R$ 1.624,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, OXA0901, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402438910 |
4000927 |
11/08/2022 |
R$ 41.739,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, OXA0901, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402439256 |
4000927 |
11/08/2022 |
R$ 11.652,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436526 |
1001906 |
12/08/2022 |
R$ 2.129,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436522 |
1001907 |
12/08/2022 |
R$ 1.759,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436518 |
1001908 |
12/08/2022 |
R$ 2.379,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436514 |
1001909 |
12/08/2022 |
R$ 2.379,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436510 |
1001910 |
12/08/2022 |
R$ 2.379,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436506 |
1001911 |
12/08/2022 |
R$ 8.665,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102436594 |
1000073 |
12/08/2022 |
R$ 72,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102436590 |
1000073 |
12/08/2022 |
R$ 62,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102436598 |
1000558 |
12/08/2022 |
R$ 563,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO ALMOXARIFADO NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 34141417. |
102436546 |
1000226 |
12/08/2022 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1639 |
102436550 |
1000075 |
12/08/2022 |
R$ 76,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 3414-1714. |
102436582 |
1000224 |
12/08/2022 |
R$ 108,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POLO NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 3414-1683. |
102436554 |
1000225 |
12/08/2022 |
R$ 231,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1262. |
102436558 |
1000076 |
12/08/2022 |
R$ 211,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 180-6722. |
102436586 |
1000227 |
12/08/2022 |
R$ 38,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436542 |
1001732 |
12/08/2022 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102436538 |
1000007 |
12/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO PARA O MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102436570 |
1001912 |
12/08/2022 |
R$ 9.190,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102436534 |
1001913 |
12/08/2022 |
R$ 3.120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA TECNICO CONTABIL E ADMINISTRATIVO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436530 |
1001914 |
12/08/2022 |
R$ 5.359,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436566 |
1001915 |
12/08/2022 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436574 |
1001916 |
12/08/2022 |
R$ 2.541,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102436562 |
1001721 |
12/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402441257 |
4001462 |
19/08/2022 |
R$ 2.477,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402441161 |
4001459 |
19/08/2022 |
R$ 407,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2021 |
402441271 |
4000938 |
19/08/2022 |
R$ 187,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402441070 |
4001574 |
12/08/2022 |
R$ 6.060,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 199/2021. |
402439208 |
4000141 |
19/08/2022 |
R$ 113,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2022. |
402441253 |
4000281 |
19/08/2022 |
R$ 375,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
402441189 |
4001575 |
19/08/2022 |
R$ 1.690,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ATA 199/2022. |
402441097 |
4000284 |
19/08/2022 |
R$ 483,08 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DIVINOLANDIA. |
402441277 |
4001576 |
19/08/2022 |
R$ 27.150,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS NO PSF/UBS DIVINOLANDIA. |
402441078 |
4001577 |
12/08/2022 |
R$ 26.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS NO PSF/UBS DIVINOLANDIA. |
402436845 |
4001578 |
12/08/2022 |
R$ 25.300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
402441074 |
4000159 |
12/08/2022 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 199/2021. |
402441185 |
4000142 |
19/08/2022 |
R$ 495,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVIS-19. |
402448269 |
4001482 |
19/08/2022 |
R$ 746,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402448273 |
4001483 |
19/08/2022 |
R$ 178,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402441165 |
4001579 |
19/08/2022 |
R$ 1.356,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POSTO DOS FIGUEIREDOS NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1508. |
402441054 |
4000114 |
18/08/2022 |
R$ 168,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 3414-1322. |
402441062 |
4000115 |
18/08/2022 |
R$ 325,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE JOANA KARLA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1843. |
402441058 |
4000062 |
18/08/2022 |
R$ 134,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO DE 2022, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS DE R$ 600,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE MAIO DE 2022, EM ANEXO. |
402441101 |
4001495 |
19/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DE VACINAÇAO DE 2022, DIVIDIDO EM TRES PARCELAS DE R$ 600,00 REAIS. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 06 DE 25 DE MAIO DE 2022, EM ANEXO. |
402441001 |
4001495 |
18/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439421 |
4000050 |
18/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441047 |
4000012 |
18/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441012 |
4000660 |
18/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439393 |
4000008 |
18/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439407 |
4000003 |
18/08/2022 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441040 |
4000013 |
18/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439348 |
4000156 |
18/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439351 |
4000156 |
18/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439365 |
4000009 |
18/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439428 |
4000036 |
18/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439372 |
4000049 |
18/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441005 |
4000078 |
18/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439358 |
4000011 |
18/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439341 |
4000007 |
18/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439414 |
4000006 |
18/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438865 |
4000020 |
18/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441029 |
4000004 |
18/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439400 |
4000155 |
18/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102408136 |
1001917 |
05/08/2022 |
R$ 17.524,27 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102408120 |
1001918 |
05/08/2022 |
R$ 21.877,59 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM INVENTARIADO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102408104 |
1001919 |
05/08/2022 |
R$ 3.123,97 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DA CASA DA SENHORA SERGINA LEONTINA DE JESUS FILHA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
102408088 |
1001920 |
05/08/2022 |
R$ 28.777,91 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA CECILIA FERREIRA (BREU) |
102408072 |
1001921 |
05/08/2022 |
R$ 3.561,63 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE DIVISA BETUME/QUEIROGA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102408056 |
1001922 |
05/08/2022 |
R$ 7.218,36 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DA CASA DA SENHORA SUELI CAMPOS SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
102408040 |
1001923 |
05/08/2022 |
R$ 35.747,74 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102408152 |
1001924 |
05/08/2022 |
R$ 19.959,58 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SAUDE MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402408768 |
4001580 |
05/08/2022 |
R$ 3.123,97 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS, COM FOCO NO COMBATE A DOENÇAS EPDEMIOLOGICAS, ESPECIALMENTE DENGUE. |
402408752 |
4001581 |
08/08/2022 |
R$ 14.494,16 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO POSTO SAÚDE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402408720 |
4001582 |
05/08/2022 |
R$ 4.846,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102436602 |
1000558 |
18/08/2022 |
R$ 729,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PORTO DE SAUDE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402439000 |
4001623 |
18/08/2022 |
R$ 3.430,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESTRTRUTURAÇÃO DA UNIDADE CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402438996 |
4001625 |
18/08/2022 |
R$ 10.729,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402439004 |
4001624 |
18/08/2022 |
R$ 2.141,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102434452 |
1001977 |
18/08/2022 |
R$ 27.559,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PONTE DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434448 |
1001979 |
18/08/2022 |
R$ 7.011,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS SEDES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434456 |
1001976 |
18/08/2022 |
R$ 15.858,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102413681 |
1000023 |
10/08/2022 |
R$ 7.653,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.CFEM |
102413677 |
1000021 |
08/08/2022 |
R$ 7,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102413689 |
1000023 |
10/08/2022 |
R$ 15,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS.PARC60. |
102413697 |
1000022 |
10/08/2022 |
R$ 18.183,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441015 |
4000660 |
18/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439375 |
4000049 |
18/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441032 |
4000004 |
18/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439344 |
4000007 |
18/08/2022 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439368 |
4000009 |
18/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441008 |
4000078 |
18/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439361 |
4000011 |
18/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439424 |
4000050 |
18/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438868 |
4000020 |
18/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439431 |
4000036 |
18/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439403 |
4000155 |
18/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439410 |
4000003 |
18/08/2022 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439417 |
4000006 |
18/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439396 |
4000008 |
18/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441043 |
4000013 |
18/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402441050 |
4000012 |
18/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439354 |
4000156 |
18/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436762 |
1002006 |
19/08/2022 |
R$ 3.123,97 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JUQUITA DO BENTO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436746 |
1002007 |
19/08/2022 |
R$ 2.569,56 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CARPINTEIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436654 |
1002008 |
19/08/2022 |
R$ 13.439,93 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE DIVISA BETUME/QUEIROGA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436730 |
1002009 |
19/08/2022 |
R$ 2.877,79 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA CECILIA FERREIRA (BREU) DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436714 |
1002010 |
19/08/2022 |
R$ 3.151,32 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE RIBEIRÃO SERVIÇO DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
102436698 |
1002011 |
19/08/2022 |
R$ 18.616,36 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SAUDE MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402441141 |
4001633 |
19/08/2022 |
R$ 3.534,27 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO POSTO SAÚDE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402441125 |
4001634 |
19/08/2022 |
R$ 4.778,22 |
|
| REFERE-SE A APLICAÇÃO DE PISO EM GRANITO COM FORNECIMENTO DO PRODUTO PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102436682 |
1002012 |
19/08/2022 |
R$ 96.814,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 34141-1281. |
102436670 |
1000077 |
19/08/2022 |
R$ 104,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436376 |
1001980 |
19/08/2022 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102441169 |
1001925 |
19/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436678 |
1001926 |
19/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436674 |
1001927 |
19/08/2022 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ELIANA SEBASTIANA DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434360 |
1001981 |
19/08/2022 |
R$ 321,75 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARTA MARIA DOS SANTOS D'ASSUNÇÃO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434368 |
1001983 |
19/08/2022 |
R$ 215,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR LOURIVAL DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434364 |
1001990 |
19/08/2022 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434396 |
1001992 |
19/08/2022 |
R$ 8.553,52 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MACXIMARA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434436 |
1001982 |
26/08/2022 |
R$ 831,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA JUNIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434412 |
1001984 |
19/08/2022 |
R$ 5.991,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR LEONARDO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434376 |
1001985 |
19/08/2022 |
R$ 3.590,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR ANTONIO MARCIO DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434408 |
1001986 |
19/08/2022 |
R$ 3.402,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA LERIANE PEREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434404 |
1001987 |
19/08/2022 |
R$ 1.391,04 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA SERGINA LEONTINA DE JESUS FILHA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434372 |
1001988 |
19/08/2022 |
R$ 13.778,06 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MAURA INÊS BATISTA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434400 |
1001989 |
19/08/2022 |
R$ 2.268,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA DE ASSIS MIRANDA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434444 |
1001991 |
19/08/2022 |
R$ 2.064,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102436642 |
1001408 |
19/08/2022 |
R$ 877,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102436638 |
1001408 |
19/08/2022 |
R$ 812,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI-4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102436646 |
1001408 |
19/08/2022 |
R$ 1.443,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA ROÇADEIRAS, OWO8993, HIZ7845, ORC8464, PUD-8952, PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436650 |
1001411 |
19/08/2022 |
R$ 34.986,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102415889 |
1000023 |
19/08/2022 |
R$ 997,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102415897 |
1000023 |
19/08/2022 |
R$ 1,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447507 |
1001928 |
03/08/2022 |
R$ 3.556,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447513 |
1001929 |
03/08/2022 |
R$ 3.557,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447519 |
1001930 |
03/08/2022 |
R$ 2.255,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447525 |
1001931 |
03/08/2022 |
R$ 1.885,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447531 |
1001932 |
03/08/2022 |
R$ 1.562,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444281 |
4001599 |
03/08/2022 |
R$ 2.884,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
402444432 |
4001600 |
03/08/2022 |
R$ 6.504,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE PASAEP PROVENIENTE A RECEITAS MENSAIS NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102436372 |
1000016 |
25/08/2022 |
R$ 4.208,93 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436380 |
1000555 |
24/08/2022 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG-7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436364 |
1001938 |
24/08/2022 |
R$ 566,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102436384 |
1000200 |
24/08/2022 |
R$ 479,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 34141-1281. |
102436368 |
1000077 |
24/08/2022 |
R$ 96,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2022. N° 180-6722. |
102436360 |
1000227 |
24/08/2022 |
R$ 71,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022. Nº 3414-1262. |
102436388 |
1000076 |
24/08/2022 |
R$ 187,44 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA SUELI CAMPOS SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434440 |
1001993 |
22/08/2022 |
R$ 18.245,42 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA DUCARMO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102434416 |
1001994 |
22/08/2022 |
R$ 5.238,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434420 |
1001995 |
26/08/2022 |
R$ 641,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA DI PAULO E PAULINHO NO 43ºJUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102439487 |
1001996 |
23/08/2022 |
R$ 23.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434293 |
1001939 |
22/08/2022 |
R$ 995,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434289 |
1001940 |
22/08/2022 |
R$ 28.240,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434273 |
1001941 |
22/08/2022 |
R$ 2.316,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434257 |
1001942 |
22/08/2022 |
R$ 4.166,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102434241 |
1001943 |
22/08/2022 |
R$ 2.751,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434225 |
1001944 |
22/08/2022 |
R$ 9.694,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102434209 |
1001945 |
22/08/2022 |
R$ 4.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436308 |
1001946 |
22/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102441320 |
1001947 |
22/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102441324 |
1001948 |
22/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102441335 |
1001949 |
22/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FACULDADE EM VIRGINOPOLIS E GUANHAES. |
102436312 |
1001950 |
24/08/2022 |
R$ 11.141,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436328 |
1001951 |
24/08/2022 |
R$ 9.027,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436344 |
1001952 |
24/08/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RUI6E39 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402439040 |
4001602 |
10/08/2022 |
R$ 452,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402439446 |
4000112 |
26/08/2022 |
R$ 243,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402439451 |
4000112 |
26/08/2022 |
R$ 78,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402439455 |
4000112 |
26/08/2022 |
R$ 81,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402439459 |
4000112 |
26/08/2022 |
R$ 120,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402439463 |
4000112 |
26/08/2022 |
R$ 264,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402439467 |
4000112 |
26/08/2022 |
R$ 149,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
402439471 |
4000112 |
26/08/2022 |
R$ 162,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402439012 |
4000065 |
26/08/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. RUA SAO JOSE, N° 480. |
402439475 |
4000426 |
26/08/2022 |
R$ 92,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402439089 |
4001603 |
26/08/2022 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ATENDIMENTO MÉDICO NO CORREGO SANTANA DO BARRO. |
402439491 |
4001635 |
26/08/2022 |
R$ 63,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439138 |
4000789 |
26/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439085 |
4001538 |
26/08/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439077 |
4000052 |
26/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402448201 |
4001030 |
31/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439056 |
4000015 |
26/08/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439200 |
4000077 |
26/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439081 |
4000259 |
26/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME ATA ESTADUAL 199/2021. |
402439008 |
4001477 |
26/08/2022 |
R$ 1.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402448193 |
4001604 |
31/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE AGUA POTAVEL DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA). |
402417813 |
4001626 |
09/08/2022 |
R$ 460,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RUI6E18 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402417827 |
4001605 |
10/08/2022 |
R$ 693,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DNO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402438956 |
4001627 |
26/08/2022 |
R$ 2.216,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SALA ODONTOLOGICA DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402438940 |
4001606 |
23/08/2022 |
R$ 6.445,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SALA DE VACINAÇÃO IMUNIZA DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402438926 |
4001607 |
22/08/2022 |
R$ 3.116,72 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE CARROS DA FOTA DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402438920 |
4001608 |
22/08/2022 |
R$ 9.943,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO SAUDE EM REDE SA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402436849 |
4001609 |
30/08/2022 |
R$ 3.113,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439130 |
4000008 |
26/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439168 |
4000004 |
26/08/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439107 |
4000012 |
26/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439110 |
4000012 |
26/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102436455 |
1001980 |
29/08/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439156 |
4000013 |
26/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439160 |
4000007 |
26/08/2022 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439196 |
4000036 |
26/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439116 |
4000049 |
26/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439150 |
4000156 |
26/08/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439164 |
4000006 |
26/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439134 |
4000078 |
26/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439122 |
4000155 |
26/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439190 |
4000003 |
26/08/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439126 |
4000660 |
26/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439172 |
4000009 |
26/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439146 |
4000020 |
26/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439176 |
4000011 |
26/08/2022 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402448197 |
4001604 |
31/08/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402438960 |
4001538 |
26/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439071 |
4000018 |
26/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439059 |
4000015 |
26/08/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439142 |
4001636 |
26/08/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439067 |
4001672 |
26/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402439063 |
4001676 |
26/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |
402438952 |
4001628 |
26/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DOS BENS TOMBADOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434392 |
1001953 |
26/08/2022 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434384 |
1000342 |
30/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102434388 |
1000341 |
30/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102434095 |
1000072 |
30/08/2022 |
R$ 74,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRILHAS DO RIO DOCE. NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102434380 |
1000321 |
30/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434135 |
1001766 |
30/08/2022 |
R$ 74.280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102434103 |
1001729 |
30/08/2022 |
R$ 4.792,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434107 |
1001959 |
30/08/2022 |
R$ 1.323,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102433975 |
1001960 |
30/08/2022 |
R$ 7.645,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434115 |
1001965 |
30/08/2022 |
R$ 7.426,44 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434099 |
1001967 |
30/08/2022 |
R$ 1.417,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434119 |
1001968 |
30/08/2022 |
R$ 7.649,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102436304 |
1001969 |
16/08/2022 |
R$ 24.160,25 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTAÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434111 |
1001997 |
30/08/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TALABARTE PARA INSTRUMENTOS DA BANDA LIRA MUNICIPAL, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434131 |
1002013 |
30/08/2022 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUSTENTAÇÃO DA RUA INTENDNETE RIVADÁRIA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434340 |
1002021 |
26/08/2022 |
R$ 967,74 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA PREFEITURA MUNIICPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434324 |
1002023 |
26/08/2022 |
R$ 2.616,65 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA USO NA REFORMA DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102434308 |
1002024 |
26/08/2022 |
R$ 2.582,39 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
402438948 |
4001637 |
23/08/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447271 |
1001858 |
03/08/2022 |
R$ 34.894,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447265 |
1001856 |
03/08/2022 |
R$ 35.282,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2022 |
102447281 |
1001861 |
03/08/2022 |
R$ 8.814,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447681 |
1001890 |
19/08/2022 |
R$ 14.489,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447687 |
1001892 |
19/08/2022 |
R$ 1.811,33 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS NO PSF/UBS DIVINOLANDIA. |
402432501 |
4001611 |
19/08/2022 |
R$ 33.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA PACIENTE ROSILENE CUNHA DE FIGUEIREDO. |
402433059 |
4001682 |
22/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102433737 |
1000023 |
30/08/2022 |
R$ 6,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102434127 |
1001954 |
30/08/2022 |
R$ 1.901,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102438902 |
1000232 |
03/08/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102438936 |
1000230 |
12/08/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102439184 |
1000233 |
03/08/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102439212 |
1000231 |
03/08/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM TARIFA NO DECORRER DO ANO DE 2022. FONTE 117 |
102439248 |
1000234 |
09/08/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 147 |
102439268 |
1000790 |
30/08/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102439288 |
1000789 |
30/08/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102439296 |
1000232 |
24/08/2022 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102439389 |
1000230 |
26/08/2022 |
R$ 41,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102439443 |
1000230 |
30/08/2022 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102439483 |
1000230 |
30/08/2022 |
R$ 30,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102439513 |
1000230 |
30/08/2022 |
R$ 123,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 11725-0 |
102440367 |
1000018 |
29/08/2022 |
R$ 215,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 11725-0 |
102440371 |
1000018 |
31/08/2022 |
R$ 96,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102445361 |
1000230 |
31/08/2022 |
R$ 291,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11725-0 NO EXERCICIO DE 2022. |
102441036 |
1002129 |
30/08/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102441177 |
1000023 |
30/08/2022 |
R$ 2.986,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102441384 |
1000017 |
10/08/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102441398 |
1000017 |
19/08/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102441406 |
1000282 |
19/08/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONVENIO. |
102441428 |
1000017 |
30/08/2022 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102442042 |
1000019 |
10/08/2022 |
R$ 2.724,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102442046 |
1000019 |
19/08/2022 |
R$ 6.408,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102442050 |
1000019 |
30/08/2022 |
R$ 835,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 MES 08/2022 |
102442068 |
1002000 |
10/08/2022 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO 240968 MES 08/2022 |
102442084 |
1002001 |
10/08/2022 |
R$ 9.468,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINCAO PULBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102442886 |
1000383 |
01/08/2022 |
R$ 12.046,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102442894 |
1000384 |
01/08/2022 |
R$ 1.288,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINCAO PULBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102442926 |
1000383 |
02/08/2022 |
R$ 11.971,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINCAO PULBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102442930 |
1000383 |
02/08/2022 |
R$ 1.198,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINCAO PULBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2022. |
102443145 |
1000383 |
03/08/2022 |
R$ 14.279,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402445161 |
4000696 |
23/08/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
402445171 |
4000265 |
19/08/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402445179 |
4000696 |
22/08/2022 |
R$ 52,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402445187 |
4000696 |
08/08/2022 |
R$ 23,35 |
|
| REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102445201 |
1002210 |
10/08/2022 |
R$ 53.021,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE AGUA POTAVEL DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA). |
402445257 |
4001713 |
26/08/2022 |
R$ 460,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402445437 |
4000696 |
31/08/2022 |
R$ 11,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE GERADOR PORTÁTIL PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE BETUME/QUEIROGA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102446195 |
1002030 |
26/08/2022 |
R$ 285,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 168 |
102446769 |
1000280 |
31/08/2022 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 100 |
102446925 |
1000281 |
31/08/2022 |
R$ 0,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022.FONTE 100 |
102446993 |
1000281 |
31/08/2022 |
R$ 293,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2022 |
102447727 |
1002128 |
19/08/2022 |
R$ 898,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2022 |
102447763 |
1001885 |
19/08/2022 |
R$ 999,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2022. FONTE 100 |
102448007 |
1000230 |
31/08/2022 |
R$ 313,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDOES DE FATOS. |
102448021 |
1002065 |
19/08/2022 |
R$ 11,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO TJMG. |
102448035 |
1002066 |
29/08/2022 |
R$ 67,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2022 |
402448081 |
4001601 |
19/08/2022 |
R$ 2.176,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2022 |
402448113 |
4001567 |
19/08/2022 |
R$ 1.525,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
402448213 |
4000178 |
31/08/2022 |
R$ 145,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DO MES DE JUNHO DE 2022. |
402448261 |
4001715 |
31/08/2022 |
R$ 2.333,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DO MES DE JULHO DE 2022. |
402448257 |
4001716 |
31/08/2022 |
R$ 2.333,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DO MES DE ABRIL DE 2022. |
402448253 |
4001717 |
31/08/2022 |
R$ 2.333,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102449731 |
1000297 |
30/08/2022 |
R$ 27,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. |
102451121 |
1002227 |
31/08/2022 |
R$ 11,00 |
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