| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SAPO PARA A SEDE DE ATENDIMENTO MEDICO NOS PINTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402576456 |
4001687 |
28/02/2023 |
R$ 269,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102559286 |
1000009 |
01/02/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102559287 |
1000009 |
01/02/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102569355 |
1000387 |
24/02/2023 |
R$ 1.425,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102569357 |
1000384 |
24/02/2023 |
R$ 2.398,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2022 |
102569351 |
1000385 |
24/02/2023 |
R$ 2.086,11 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559381 |
1000014 |
14/02/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559417 |
1000001 |
16/02/2023 |
R$ 8.113,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA - 35.643-3, RESOLUÇÃO SESMG 7924) |
402547573 |
4000002 |
01/02/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559477 |
4000009 |
16/02/2023 |
R$ 4.955,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559469 |
4000010 |
16/02/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
102558535 |
1000100 |
02/02/2023 |
R$ 11.159,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RPV PROCESSO 00527440320098130718. |
102558527 |
1000102 |
02/02/2023 |
R$ 4.606,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RPV PROCESSO 00527440320098130718. |
102558531 |
1000103 |
02/02/2023 |
R$ 22.001,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561931 |
4000014 |
01/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561834 |
4000044 |
01/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561934 |
4000014 |
01/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559473 |
4000051 |
01/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102559289 |
1000104 |
02/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558637 |
1000030 |
02/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558640 |
1000030 |
02/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558643 |
1000030 |
02/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558619 |
1000105 |
03/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558630 |
1000031 |
02/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558633 |
1000031 |
02/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561842 |
4000022 |
02/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559598 |
4000047 |
02/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559569 |
4000021 |
02/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559555 |
4000017 |
02/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561861 |
4000023 |
02/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559532 |
4000020 |
02/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559544 |
4000042 |
02/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559516 |
4000045 |
02/02/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561915 |
4000043 |
02/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561872 |
4000016 |
02/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559587 |
4000014 |
02/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559512 |
4000046 |
02/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561876 |
4000015 |
02/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561888 |
4000019 |
02/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561977 |
4000013 |
02/02/2023 |
R$ 244,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559583 |
4000027 |
02/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561884 |
4000024 |
02/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561900 |
4000025 |
02/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561857 |
4000012 |
02/02/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561904 |
4000029 |
02/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561880 |
4000030 |
02/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558646 |
1000030 |
02/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558622 |
1000105 |
03/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA A OBRA DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558561 |
1000118 |
02/02/2023 |
R$ 11.530,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558539 |
1000120 |
02/02/2023 |
R$ 3.709,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558543 |
1000121 |
02/02/2023 |
R$ 7.074,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE DAS REDES FLUVIAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102558547 |
1000122 |
02/02/2023 |
R$ 4.985,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA QUADRA DA RUA SANTANA (BREU) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558551 |
1000032 |
02/02/2023 |
R$ 12.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102559297 |
1000123 |
06/02/2023 |
R$ 384,19 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102558565 |
1003084 |
02/02/2023 |
R$ 5.220,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558555 |
1003083 |
02/02/2023 |
R$ 8.887,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402561946 |
4000060 |
02/02/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS. |
402561950 |
4000059 |
02/02/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402561942 |
4000058 |
02/02/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402561938 |
4000058 |
02/02/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402561954 |
4000058 |
02/02/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402561958 |
4000058 |
02/02/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558579 |
1000125 |
02/02/2023 |
R$ 80,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558583 |
1000124 |
02/02/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558595 |
1000126 |
02/02/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558523 |
1000127 |
02/02/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558575 |
1000128 |
02/02/2023 |
R$ 60,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558571 |
1000128 |
02/02/2023 |
R$ 59,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558591 |
1000129 |
02/02/2023 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558615 |
1000125 |
03/02/2023 |
R$ 158,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558607 |
1000124 |
03/02/2023 |
R$ 1.428,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569852 |
1000058 |
14/02/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558658 |
1000130 |
14/02/2023 |
R$ 585,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DICINOLANDIA DE MINAS. |
102559323 |
1000131 |
14/02/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559413 |
1000036 |
15/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558654 |
1000037 |
14/02/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558650 |
1000038 |
14/02/2023 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102571764 |
1000132 |
22/02/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402561919 |
4000058 |
03/02/2023 |
R$ 7,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102559405 |
1000040 |
14/02/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402561923 |
4000061 |
03/02/2023 |
R$ 80,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402561927 |
4000061 |
03/02/2023 |
R$ 5,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559421 |
1000010 |
16/02/2023 |
R$ 6.323,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559401 |
1000135 |
14/02/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
102559278 |
1000136 |
14/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558603 |
1000126 |
03/02/2023 |
R$ 76,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558599 |
1000126 |
03/02/2023 |
R$ 792,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559457 |
4000062 |
17/02/2023 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTE MUNICIPIO. |
402572593 |
4000068 |
14/02/2023 |
R$ 9.110,09 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402559614 |
4000069 |
14/02/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRA PARA A REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559650 |
4000070 |
14/02/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559658 |
4000072 |
14/02/2023 |
R$ 1.690,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402561981 |
4000067 |
09/02/2023 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559501 |
4000076 |
07/02/2023 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402561822 |
4000066 |
14/02/2023 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559489 |
4000095 |
07/02/2023 |
R$ 6.157,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544634 |
4000107 |
01/02/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544730 |
4000108 |
01/02/2023 |
R$ 5.315,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544738 |
4000109 |
01/02/2023 |
R$ 2.270,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544808 |
4000110 |
01/02/2023 |
R$ 12.872,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544818 |
4000111 |
01/02/2023 |
R$ 8.566,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544794 |
4000112 |
01/02/2023 |
R$ 26.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544768 |
4000113 |
01/02/2023 |
R$ 24.967,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544662 |
4000114 |
01/02/2023 |
R$ 72.422,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544688 |
4000115 |
01/02/2023 |
R$ 34.782,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544718 |
4000116 |
01/02/2023 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544828 |
4000117 |
01/02/2023 |
R$ 13.677,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544850 |
4000118 |
01/02/2023 |
R$ 4.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544748 |
4000119 |
01/02/2023 |
R$ 6.346,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544892 |
4000120 |
01/02/2023 |
R$ 4.253,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544878 |
4000121 |
01/02/2023 |
R$ 12.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402561992 |
4000122 |
22/02/2023 |
R$ 946,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402561995 |
4000123 |
22/02/2023 |
R$ 1.348,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562037 |
4000124 |
22/02/2023 |
R$ 4.327,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562068 |
4000125 |
22/02/2023 |
R$ 10.842,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562000 |
4000126 |
22/02/2023 |
R$ 23.410,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562005 |
4000129 |
22/02/2023 |
R$ 1.332,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562052 |
4000130 |
22/02/2023 |
R$ 893,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562055 |
4000131 |
22/02/2023 |
R$ 2.545,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544912 |
4000132 |
01/02/2023 |
R$ 1.915,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544934 |
4000133 |
01/02/2023 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544946 |
4000134 |
01/02/2023 |
R$ 2.835,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
402544964 |
4000135 |
01/02/2023 |
R$ 1.022,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562058 |
4000138 |
22/02/2023 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562063 |
4000139 |
22/02/2023 |
R$ 27,99 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPARO DA PONTE DA RUA VISTA ALEGRE-SENTIDO FARINHEIRA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559361 |
1000147 |
03/02/2023 |
R$ 2.216,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102559345 |
1000148 |
03/02/2023 |
R$ 14.107,75 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
102559369 |
1000149 |
03/02/2023 |
R$ 2.321,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CAPINA DE RUAS E RETIRADA DE TERRA DE LOCAIS DE RISCO EM FUNÇÃO DE FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102559353 |
1000150 |
03/02/2023 |
R$ 5.942,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CALCETEIRO PARA REPARO DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559373 |
1000151 |
06/02/2023 |
R$ 2.472,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559357 |
1000152 |
03/02/2023 |
R$ 3.239,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NO BAIRRO FIGUEIREDOS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559365 |
1000153 |
03/02/2023 |
R$ 2.767,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102559349 |
1000154 |
03/02/2023 |
R$ 676,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559409 |
1000044 |
15/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559319 |
1000045 |
14/02/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559397 |
1000046 |
14/02/2023 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA ROSA FERNANDES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102559315 |
1000155 |
07/02/2023 |
R$ 253,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559425 |
1000041 |
16/02/2023 |
R$ 49.822,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102558611 |
1000035 |
03/02/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559393 |
1000047 |
14/02/2023 |
R$ 2.990,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559389 |
1000048 |
14/02/2023 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558662 |
1000156 |
14/02/2023 |
R$ 1.683,21 |
|
| REFERE-SE INSTALAÇÃO DE VIDROS E JANELAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O IMOVEL DO PSF SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402559536 |
4000140 |
06/02/2023 |
R$ 6.485,17 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO ESF (POSTO SAUDE SANTANA) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402572469 |
4000141 |
03/02/2023 |
R$ 3.077,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559618 |
4000065 |
14/02/2023 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA - 35.643-3, RESOLUÇÃO SESMG - 7924) |
402559497 |
4000032 |
07/02/2023 |
R$ 1.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562047 |
4000128 |
22/02/2023 |
R$ 944,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA - 36.105-4, RESOLUÇÃO SESMG - 8095) |
402559493 |
4000031 |
07/02/2023 |
R$ 1.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562040 |
4000127 |
22/02/2023 |
R$ 2.872,19 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559646 |
4000142 |
14/02/2023 |
R$ 1.483,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559481 |
4000033 |
07/02/2023 |
R$ 11.895,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562008 |
4000136 |
22/02/2023 |
R$ 28,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. |
402561962 |
4000143 |
03/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
402562011 |
4000137 |
22/02/2023 |
R$ 399,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561865 |
4000023 |
03/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561868 |
4000023 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559610 |
4000016 |
03/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561830 |
4000015 |
03/02/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561970 |
4000013 |
03/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561973 |
4000013 |
03/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561892 |
4000019 |
03/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561908 |
4000043 |
03/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561911 |
4000043 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561850 |
4000012 |
03/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561853 |
4000012 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559505 |
4000046 |
03/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559508 |
4000046 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559591 |
4000014 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559594 |
4000014 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559548 |
4000047 |
03/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559551 |
4000047 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561846 |
4000022 |
03/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561896 |
4000018 |
03/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561838 |
4000044 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559528 |
4000020 |
03/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559520 |
4000045 |
03/02/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559579 |
4000027 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559573 |
4000027 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402559524 |
4000144 |
03/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102558626 |
1000105 |
03/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102559293 |
1000104 |
03/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102572079 |
1000159 |
17/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546794 |
1000166 |
01/02/2023 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546804 |
1000167 |
01/02/2023 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546814 |
1000168 |
01/02/2023 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546848 |
1000169 |
01/02/2023 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547206 |
1000170 |
01/02/2023 |
R$ 11.015,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546860 |
1000172 |
01/02/2023 |
R$ 2.744,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546820 |
1000173 |
01/02/2023 |
R$ 9.852,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546882 |
1000174 |
01/02/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546894 |
1000175 |
01/02/2023 |
R$ 1.726,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546900 |
1000176 |
01/02/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546836 |
1000177 |
01/02/2023 |
R$ 4.767,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546910 |
1000178 |
01/02/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546872 |
1000179 |
01/02/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546866 |
1000180 |
01/02/2023 |
R$ 347,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102546920 |
1000181 |
01/02/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547200 |
1000182 |
01/02/2023 |
R$ 24.071,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102649067 |
1000183 |
01/02/2023 |
R$ 9.661,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102649079 |
1000184 |
01/02/2023 |
R$ 6.006,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102649153 |
1000186 |
01/02/2023 |
R$ 9.255,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102649163 |
1000187 |
01/02/2023 |
R$ 189.977,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102649181 |
1000188 |
01/02/2023 |
R$ 25.037,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102649193 |
1000189 |
01/02/2023 |
R$ 11.143,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547034 |
1000190 |
01/02/2023 |
R$ 5.751,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547040 |
1000191 |
01/02/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547050 |
1000192 |
01/02/2023 |
R$ 8.115,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547090 |
1000193 |
01/02/2023 |
R$ 954,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547110 |
1000196 |
01/02/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547114 |
1000197 |
01/02/2023 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547096 |
1000198 |
01/02/2023 |
R$ 4.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547104 |
1000199 |
01/02/2023 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547220 |
1000200 |
01/02/2023 |
R$ 2.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547174 |
1000201 |
01/02/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547140 |
1000202 |
01/02/2023 |
R$ 30.175,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547124 |
1000203 |
01/02/2023 |
R$ 28.180,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547166 |
1000204 |
01/02/2023 |
R$ 27.033,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547154 |
1000205 |
01/02/2023 |
R$ 7.617,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547186 |
1000206 |
01/02/2023 |
R$ 3.992,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547242 |
1000207 |
01/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547226 |
1000208 |
01/02/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547236 |
1000209 |
01/02/2023 |
R$ 1.726,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547260 |
1000210 |
01/02/2023 |
R$ 2.168,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547250 |
1000211 |
01/02/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562113 |
1000212 |
22/02/2023 |
R$ 3.664,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562116 |
1000214 |
22/02/2023 |
R$ 901,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562119 |
1000215 |
22/02/2023 |
R$ 3.501,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562124 |
1000216 |
22/02/2023 |
R$ 455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562127 |
1000217 |
22/02/2023 |
R$ 610,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562130 |
1000218 |
22/02/2023 |
R$ 516,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562133 |
1000219 |
22/02/2023 |
R$ 1.104,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562201 |
1000220 |
22/02/2023 |
R$ 2.449,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562205 |
1000221 |
22/02/2023 |
R$ 638,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102649203 |
1000222 |
22/02/2023 |
R$ 35.427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102649210 |
1000223 |
22/02/2023 |
R$ 1.713,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562136 |
1000224 |
22/02/2023 |
R$ 2.622,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562139 |
1000225 |
22/02/2023 |
R$ 1.536,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562144 |
1000226 |
22/02/2023 |
R$ 616,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562147 |
1000228 |
22/02/2023 |
R$ 1.399,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562152 |
1000229 |
22/02/2023 |
R$ 923,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562155 |
1000230 |
22/02/2023 |
R$ 11.381,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562160 |
1000231 |
22/02/2023 |
R$ 6.873,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562165 |
1000232 |
22/02/2023 |
R$ 693,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562170 |
1000233 |
22/02/2023 |
R$ 1.190,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562175 |
1000234 |
22/02/2023 |
R$ 353,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562178 |
1000235 |
22/02/2023 |
R$ 950,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547266 |
1000236 |
01/02/2023 |
R$ 2.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547272 |
1000237 |
01/02/2023 |
R$ 9.538,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547278 |
1000238 |
01/02/2023 |
R$ 3.377,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547284 |
1000239 |
01/02/2023 |
R$ 130,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547290 |
1000241 |
01/02/2023 |
R$ 1.317,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562181 |
1000243 |
22/02/2023 |
R$ 422,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562184 |
1000244 |
22/02/2023 |
R$ 16,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562187 |
1000245 |
22/02/2023 |
R$ 26,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562190 |
1000246 |
22/02/2023 |
R$ 11,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102562193 |
1000247 |
22/02/2023 |
R$ 16,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547022 |
1000185 |
01/02/2023 |
R$ 4.153,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547068 |
1000194 |
01/02/2023 |
R$ 4.033,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102547084 |
1000195 |
01/02/2023 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUMICIPIO. |
402561966 |
4000159 |
07/02/2023 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558666 |
1000049 |
14/02/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CINCO LUGARES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATRAVES DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559307 |
1000158 |
06/02/2023 |
R$ 66.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558670 |
1000054 |
14/02/2023 |
R$ 9.320,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559429 |
1000249 |
14/02/2023 |
R$ 1.962,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559437 |
1000250 |
16/02/2023 |
R$ 2.011,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558712 |
1000251 |
14/02/2023 |
R$ 1.511,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559433 |
1000252 |
16/02/2023 |
R$ 1.753,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POLO UAB DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559311 |
1000137 |
07/02/2023 |
R$ 230,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO CONTRATO: 240968. |
102648953 |
1000138 |
10/02/2023 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DIVIDA, CONTRATO: 240968 |
102648958 |
1000139 |
10/02/2023 |
R$ 7.563,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS DE DESPECHANTE PARA A SEC DE EDUCACAO. |
102649089 |
1000262 |
14/02/2023 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102558688 |
1000123 |
14/02/2023 |
R$ 133,44 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE GARI PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR NS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102559377 |
1000248 |
15/02/2023 |
R$ 1.296,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559341 |
1000263 |
14/02/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO KWID RENAULT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558674 |
1000264 |
14/02/2023 |
R$ 1.014,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558704 |
1000265 |
14/02/2023 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558708 |
1000268 |
14/02/2023 |
R$ 2.404,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
102559282 |
1000136 |
14/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
402559461 |
4000160 |
17/02/2023 |
R$ 14.000,22 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402561818 |
4000161 |
14/02/2023 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402559630 |
4000162 |
14/02/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559662 |
4000163 |
14/02/2023 |
R$ 9.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402559634 |
4000164 |
14/02/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402559654 |
4000165 |
14/02/2023 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561985 |
4000045 |
17/02/2023 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561988 |
4000045 |
17/02/2023 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF DE DIVINOLNDIA DE MINAS. |
402559638 |
4000173 |
14/02/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402575573 |
4000050 |
17/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS PARA O SITEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559642 |
4000073 |
14/02/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572811 |
4000079 |
27/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572814 |
4000079 |
27/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402561826 |
4000020 |
17/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572792 |
4000018 |
22/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572803 |
4000012 |
22/02/2023 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572788 |
4000016 |
22/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572784 |
4000026 |
22/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572834 |
4000030 |
27/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572830 |
4000019 |
27/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572807 |
4000025 |
27/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572780 |
4000021 |
22/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572776 |
4000024 |
22/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572796 |
4000047 |
22/02/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572799 |
4000047 |
22/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572772 |
4000043 |
22/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572826 |
4000044 |
27/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572822 |
4000015 |
27/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572818 |
4000027 |
27/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572838 |
4000046 |
27/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102569856 |
1000270 |
22/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102572525 |
1000271 |
17/02/2023 |
R$ 262.123,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559449 |
1000267 |
17/02/2023 |
R$ 2.011,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE FAMÍLIAS CUJA RESIDÊNCIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102559453 |
1000274 |
17/02/2023 |
R$ 630,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SITEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559441 |
1000275 |
17/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102559445 |
1000278 |
17/02/2023 |
R$ 20.970,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402559465 |
4000181 |
17/02/2023 |
R$ 28.650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402570454 |
4000167 |
24/02/2023 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102569710 |
1000280 |
24/02/2023 |
R$ 5.001,50 |
|
| REFERE-SE A ARRENDAMENTO DE IMÓVEL EM UMA PEQUENA AREA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MOVEL NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO. |
102571760 |
1000281 |
22/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CORREGO DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402566743 |
4000185 |
22/02/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NXX1434, QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569686 |
1000061 |
24/02/2023 |
R$ 1.075,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NXX1434, QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569674 |
1000061 |
24/02/2023 |
R$ 706,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569670 |
1000059 |
24/02/2023 |
R$ 6.078,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569516 |
1000064 |
24/02/2023 |
R$ 1.108,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569513 |
1000064 |
24/02/2023 |
R$ 1.727,63 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102555956 |
1000282 |
06/02/2023 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102555959 |
1000282 |
06/02/2023 |
R$ 0,83 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUP 5110 E PZD 9120 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS TX ADM |
102555977 |
1000283 |
06/02/2023 |
R$ 25.230,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUP 5110 E PZD 9120 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS TX ADM |
102555980 |
1000283 |
06/02/2023 |
R$ 126,15 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS GLB 7406, PUP5110, PZD 9120 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102555998 |
1000284 |
06/02/2023 |
R$ 41.206,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS GLB 7406, PUP5110, PZD 9120 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556001 |
1000284 |
06/02/2023 |
R$ 206,03 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG 7692 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556019 |
1000285 |
06/02/2023 |
R$ 668,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG 7692 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556022 |
1000285 |
06/02/2023 |
R$ 3,34 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG 7692 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556037 |
1000285 |
06/02/2023 |
R$ 14,80 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG 7692 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556034 |
1000285 |
06/02/2023 |
R$ 2.958,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ 009, MAQ005, MAQ 004, MAQ006, MAQ 003, MAQ006, OQW7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556055 |
1000286 |
06/02/2023 |
R$ 156,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ 009, MAQ005, MAQ 004, MAQ006, MAQ 003, MAQ006, OQW7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556058 |
1000286 |
06/02/2023 |
R$ 0,78 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ 009, MAQ005, MAQ 004, MAQ006, MAQ 003, MAQ006, OQW7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556070 |
1000286 |
06/02/2023 |
R$ 2.511,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ 009, MAQ005, MAQ 004, MAQ006, MAQ 003, MAQ006, OQW7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556073 |
1000286 |
06/02/2023 |
R$ 12,56 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ 009, MAQ005, MAQ 004, MAQ006, MAQ 003, MAQ006, OQW7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556085 |
1000286 |
06/02/2023 |
R$ 18.043,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ 009, MAQ005, MAQ 004, MAQ006, MAQ 003, MAQ006, OQW7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556088 |
1000286 |
06/02/2023 |
R$ 90,23 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ 009, MAQ005, MAQ 004, MAQ006, MAQ 003, MAQ006, OQW7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556100 |
1000286 |
06/02/2023 |
R$ 2.920,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ 009, MAQ005, MAQ 004, MAQ006, MAQ 003, MAQ006, OQW7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102556103 |
1000286 |
06/02/2023 |
R$ 14,60 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556121 |
1000287 |
06/02/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556124 |
1000287 |
06/02/2023 |
R$ 9,24 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556139 |
1000287 |
06/02/2023 |
R$ 1,24 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556136 |
1000287 |
06/02/2023 |
R$ 247,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA O VEICULO PLACA RNJ4I24 DO GABINETE DO PREFEITO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556157 |
1000288 |
06/02/2023 |
R$ 1.385,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA O VEICULO PLACA RNJ4I24 DO GABINETE DO PREFEITO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556160 |
1000288 |
06/02/2023 |
R$ 6,93 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA OS VEICULOS PLACAS MAQ 001, E ORC8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556178 |
1000289 |
06/02/2023 |
R$ 1.185,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA OS VEICULOS PLACAS MAQ 001, E ORC8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556181 |
1000289 |
06/02/2023 |
R$ 5,93 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA OS VEICULOS PLACAS MAQ 001, E ORC8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556193 |
1000289 |
06/02/2023 |
R$ 4.870,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA OS VEICULOS PLACAS MAQ 001, E ORC8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102556196 |
1000289 |
06/02/2023 |
R$ 24,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE TLLF, TFS E ISS DO EXERCICIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102571746 |
1000300 |
28/02/2023 |
R$ 989,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569646 |
1000142 |
24/02/2023 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569654 |
1000143 |
24/02/2023 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569451 |
1000146 |
24/02/2023 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569642 |
1000051 |
24/02/2023 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569503 |
1000050 |
24/02/2023 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569463 |
1000145 |
24/02/2023 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569662 |
1000141 |
24/02/2023 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569509 |
1000053 |
24/02/2023 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA. |
102569506 |
1000052 |
24/02/2023 |
R$ 433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102556312 |
1000303 |
10/02/2023 |
R$ 1.774,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102556315 |
1000304 |
10/02/2023 |
R$ 12.011,47 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO, FARMACIA E POSTO DE SAUDE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402572601 |
4000064 |
24/02/2023 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, QQQ 5320, QXF8893, RUI6E18, PXV 9310, RGA5A26, QPX7183, RUI6E18, PZX5352, RUI6E39, QXF8893, OXK2544, RUI6E39, OXK2544, RTO6F40, RFP6E36, QPX7183, RMQ2D65, RFP6E36 DA SECR |
402556357 |
4000186 |
06/02/2023 |
R$ 394,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, QQQ 5320, QXF8893, RUI6E18, PXV 9310, RGA5A26, QPX7183, RUI6E18, PZX5352, RUI6E39, QXF8893, OXK2544, RUI6E39, OXK2544, RTO6F40, RFP6E36, QPX7183, RMQ2D65, RFP6E36 DA SECR |
402556360 |
4000186 |
06/02/2023 |
R$ 1,97 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, QQQ 5320, QXF8893, RUI6E18, PXV 9310, RGA5A26, QPX7183, RUI6E18, PZX5352, RUI6E39, QXF8893, OXK2544, RUI6E39, OXK2544, RTO6F40, RFP6E36, QPX7183, RMQ2D65, RFP6E36 DA SECR |
402556372 |
4000186 |
06/02/2023 |
R$ 3.712,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, QQQ 5320, QXF8893, RUI6E18, PXV 9310, RGA5A26, QPX7183, RUI6E18, PZX5352, RUI6E39, QXF8893, OXK2544, RUI6E39, OXK2544, RTO6F40, RFP6E36, QPX7183, RMQ2D65, RFP6E36 DA SECR |
402556375 |
4000186 |
06/02/2023 |
R$ 18,57 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, QQQ 5320, QXF8893, RUI6E18, PXV 9310, RGA5A26, QPX7183, RUI6E18, PZX5352, RUI6E39, QXF8893, OXK2544, RUI6E39, OXK2544, RTO6F40, RFP6E36, QPX7183, RMQ2D65, RFP6E36 DA SECR |
402556387 |
4000186 |
06/02/2023 |
R$ 8.278,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, QQQ 5320, QXF8893, RUI6E18, PXV 9310, RGA5A26, QPX7183, RUI6E18, PZX5352, RUI6E39, QXF8893, OXK2544, RUI6E39, OXK2544, RTO6F40, RFP6E36, QPX7183, RMQ2D65, RFP6E36 DA SECR |
402556390 |
4000186 |
06/02/2023 |
R$ 41,40 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, QQQ 5320, QXF8893, RUI6E18, PXV 9310, RGA5A26, QPX7183, RUI6E18, PZX5352, RUI6E39, QXF8893, OXK2544, RUI6E39, OXK2544, RTO6F40, RFP6E36, QPX7183, RMQ2D65, RFP6E36 DA SECR |
402556402 |
4000186 |
06/02/2023 |
R$ 25.088,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, QQQ 5320, QXF8893, RUI6E18, PXV 9310, RGA5A26, QPX7183, RUI6E18, PZX5352, RUI6E39, QXF8893, OXK2544, RUI6E39, OXK2544, RTO6F40, RFP6E36, QPX7183, RMQ2D65, RFP6E36 DA SECR |
402556405 |
4000186 |
06/02/2023 |
R$ 125,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402570451 |
4000082 |
24/02/2023 |
R$ 11.798,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PROGRAMA SAUDE EM REDE, DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402572628 |
4000184 |
24/02/2023 |
R$ 628,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402570448 |
4000081 |
24/02/2023 |
R$ 26.583,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569483 |
1000128 |
24/02/2023 |
R$ 62,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569471 |
1000125 |
24/02/2023 |
R$ 85,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569520 |
1000126 |
24/02/2023 |
R$ 84,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569524 |
1000126 |
24/02/2023 |
R$ 369,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569706 |
1000124 |
24/02/2023 |
R$ 85,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS. |
402572617 |
4000059 |
24/02/2023 |
R$ 84,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402572620 |
4000060 |
24/02/2023 |
R$ 84,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402572624 |
4000061 |
24/02/2023 |
R$ 85,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402572605 |
4000058 |
24/02/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402572608 |
4000058 |
24/02/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402572611 |
4000058 |
24/02/2023 |
R$ 85,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402572614 |
4000058 |
24/02/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102569532 |
1000307 |
24/02/2023 |
R$ 2.350,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572017 |
4000049 |
27/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402582548 |
4000197 |
27/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402566747 |
4000079 |
27/02/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402566751 |
4000078 |
27/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402575553 |
4000045 |
27/02/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402575561 |
4000020 |
27/02/2023 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572002 |
4000026 |
27/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572006 |
4000014 |
27/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572010 |
4000019 |
27/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402571778 |
4000026 |
27/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402572013 |
4000019 |
27/02/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102571728 |
1000310 |
28/02/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102571731 |
1000310 |
28/02/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102571735 |
1000030 |
28/02/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102571738 |
1000030 |
28/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102571756 |
1000104 |
28/02/2023 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102569714 |
1000301 |
24/02/2023 |
R$ 25.223,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5423, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, PXA0901, RTO6F40, GERADOR |
402572647 |
4000035 |
28/02/2023 |
R$ 23.571,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5423, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, PXA0901, RTO6F40, GERADOR |
402572650 |
4000035 |
28/02/2023 |
R$ 14.581,66 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI PRA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE VISITADA MEDICA E CURATIVOS. |
402572639 |
4000198 |
28/02/2023 |
R$ 10.001,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402572632 |
4000199 |
28/02/2023 |
R$ 6.801,29 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402570458 |
4000200 |
28/02/2023 |
R$ 2.368,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402572635 |
4000201 |
28/02/2023 |
R$ 8.198,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102569750 |
1000062 |
28/02/2023 |
R$ 6.676,15 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569736 |
1000144 |
28/02/2023 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569718 |
1000311 |
28/02/2023 |
R$ 9.027,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26 E VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102569540 |
1000065 |
28/02/2023 |
R$ 668,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102569754 |
1000312 |
28/02/2023 |
R$ 225,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102569491 |
1000313 |
28/02/2023 |
R$ 1.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANETO DE ACORDO DE DIFERENCA DE VALORES, PROVENIENTE A PROGUESSOES E ACRESCIMOS CONFORME PROCESSO.N |
102649103 |
1000316 |
28/02/2023 |
R$ 17.324,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANETO DE ACORDO DE DIFERENCA DE VALORES, PROVENIENTE A PROGUESSOES E ACRESCIMOS CONFORME PROCESSO.N |
102649113 |
1000317 |
28/02/2023 |
R$ 20.098,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANETO DE ACORDO DE DIFERENCA DE VALORES, PROVENIENTE A PROGUESSOES E ACRESCIMOS CONFORME PROCESSO.N |
102649123 |
1000318 |
28/02/2023 |
R$ 15.496,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANETO DE ACORDO DE DIFERENCA DE VALORES, PROVENIENTE A PROGUESSOES E ACRESCIMOS CONFORME PROCESSO.N |
102649143 |
1000319 |
28/02/2023 |
R$ 9.716,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANETO DE ACORDO DE DIFERENCA DE VALORES, PROVENIENTE A PROGUESSOES E ACRESCIMOS CONFORME PROCESSO.N |
102649133 |
1000320 |
28/02/2023 |
R$ 11.934,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANETO DE ACORDO DE DIFERENCA DE VALORES, PROVENIENTE A PROGUESSOES E ACRESCIMOS CONFORME PROCESSO.N |
102569758 |
1000321 |
28/02/2023 |
R$ 11.934,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558316 |
1000322 |
16/02/2023 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA REFORMA DE CALÇAMENTO DANIFICADO PELAS CHUVAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558336 |
1000323 |
22/02/2023 |
R$ 2.674,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA PINTURA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIC) DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558352 |
1000324 |
22/02/2023 |
R$ 6.686,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CAPINA DE RUAS E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558372 |
1000325 |
22/02/2023 |
R$ 4.420,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVEL E LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102558388 |
1000326 |
22/02/2023 |
R$ 7.425,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA INSTALAÇÃO DE MEIO E SARJETA NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558406 |
1000327 |
22/02/2023 |
R$ 8.562,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPARO NA ESCOLA RUI BARBOSA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558424 |
1000328 |
22/02/2023 |
R$ 4.209,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558442 |
1000329 |
17/02/2023 |
R$ 12.591,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102558460 |
1000330 |
17/02/2023 |
R$ 2.592,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
402562031 |
4000204 |
22/02/2023 |
R$ 124,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANTO DE JUROS. |
402562082 |
4000205 |
22/02/2023 |
R$ 99,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102562109 |
1000331 |
22/02/2023 |
R$ 162,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
102562259 |
1000332 |
22/02/2023 |
R$ 199,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402566755 |
4000166 |
16/02/2023 |
R$ 13.380,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102565371 |
1000034 |
10/02/2023 |
R$ 18.852,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102565377 |
1000033 |
10/02/2023 |
R$ 12.904,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102565397 |
1000033 |
10/02/2023 |
R$ 14,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102565393 |
1000033 |
10/02/2023 |
R$ 1,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102565381 |
1000033 |
17/02/2023 |
R$ 1.242,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102565389 |
1000033 |
28/02/2023 |
R$ 3.080,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102565409 |
1000115 |
24/02/2023 |
R$ 166,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102565413 |
1000115 |
27/02/2023 |
R$ 79,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102565433 |
1000033 |
17/02/2023 |
R$ 2,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102565437 |
1000033 |
28/02/2023 |
R$ 1,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.FONTE 1708 |
102565465 |
1000463 |
24/02/2023 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP, CONTA 202 |
102565477 |
1000117 |
28/02/2023 |
R$ 25,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS CONFORME PROCESSO N |
102565495 |
1000016 |
17/02/2023 |
R$ 8.273,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1704 |
102565935 |
1000254 |
28/02/2023 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102565979 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102565999 |
1000290 |
16/02/2023 |
R$ 744,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102566021 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102566047 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102566077 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102566117 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1550 |
102566177 |
1000255 |
28/02/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102566219 |
1000257 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102566321 |
1000257 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102566349 |
1000261 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102566721 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 233,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102569379 |
1000269 |
28/02/2023 |
R$ 0,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102569411 |
1000269 |
28/02/2023 |
R$ 291,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102569612 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102569810 |
1000055 |
10/02/2023 |
R$ 4.224,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102569814 |
1000055 |
17/02/2023 |
R$ 10.806,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102569818 |
1000055 |
28/02/2023 |
R$ 1.040,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102569834 |
1000056 |
10/02/2023 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102569838 |
1000056 |
17/02/2023 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102569842 |
1000056 |
28/02/2023 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM |
102569864 |
1000057 |
17/02/2023 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402570444 |
4000174 |
28/02/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 1710 |
402570476 |
4000175 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402570526 |
4000174 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N 247/2003 |
102571183 |
1000520 |
16/02/2023 |
R$ 8.156,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANETO DE ART. |
102571197 |
1000521 |
16/02/2023 |
R$ 254,59 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402572477 |
4000202 |
28/02/2023 |
R$ 1.661,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102572537 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102572549 |
1000253 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402572589 |
4000176 |
28/02/2023 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402572858 |
4000176 |
28/02/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402572882 |
4000034 |
28/02/2023 |
R$ 9.297,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023, |
402572885 |
4000179 |
28/02/2023 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023, |
402572888 |
4000179 |
28/02/2023 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
402572891 |
4000180 |
28/02/2023 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
402572894 |
4000180 |
28/02/2023 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
402584524 |
4000194 |
24/02/2023 |
R$ 5.798,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102609551 |
1000227 |
22/02/2023 |
R$ 826,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
102609565 |
1000171 |
01/02/2023 |
R$ 13.439,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102609583 |
1000213 |
22/02/2023 |
R$ 420,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
102609597 |
1000242 |
22/02/2023 |
R$ 37,26 |
|