| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596740 |
4000008 |
18/04/2023 |
R$ 1.303,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596544 |
4000014 |
12/04/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613513 |
4000015 |
17/04/2023 |
R$ 264,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402596788 |
4000146 |
18/04/2023 |
R$ 668,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402596780 |
4000149 |
18/04/2023 |
R$ 9.978,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102595641 |
1000302 |
17/04/2023 |
R$ 1.752,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102595631 |
1000305 |
17/04/2023 |
R$ 2.453,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102595635 |
1000305 |
17/04/2023 |
R$ 1.482,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402596614 |
4000206 |
11/04/2023 |
R$ 161,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402596410 |
4000206 |
11/04/2023 |
R$ 141,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402596406 |
4000206 |
11/04/2023 |
R$ 282,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595739 |
1000549 |
10/04/2023 |
R$ 1.603,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595675 |
1000550 |
10/04/2023 |
R$ 2.060,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
102605417 |
1000552 |
24/04/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402596784 |
4000148 |
18/04/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596626 |
4000293 |
10/04/2023 |
R$ 390,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402596656 |
4000207 |
04/04/2023 |
R$ 347,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402596648 |
4000207 |
04/04/2023 |
R$ 168,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402596652 |
4000207 |
04/04/2023 |
R$ 134,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595715 |
1000566 |
10/04/2023 |
R$ 1.536,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595813 |
1000567 |
10/04/2023 |
R$ 1.466,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA, BEM TOMBADO E INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595695 |
1000568 |
10/04/2023 |
R$ 544,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595679 |
1000548 |
10/04/2023 |
R$ 3.919,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595595 |
1000540 |
18/04/2023 |
R$ 1.792,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596776 |
4000281 |
18/04/2023 |
R$ 256,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596610 |
4000010 |
11/04/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402596728 |
4000157 |
17/04/2023 |
R$ 469,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE CANALETA E MEIO FIO DA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595719 |
1000572 |
11/04/2023 |
R$ 2.054,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596772 |
4000337 |
18/04/2023 |
R$ 90,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596768 |
4000338 |
18/04/2023 |
R$ 358,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596764 |
4000340 |
18/04/2023 |
R$ 892,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596736 |
4000341 |
18/04/2023 |
R$ 6,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596676 |
4000278 |
17/04/2023 |
R$ 2.236,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595683 |
1000489 |
10/04/2023 |
R$ 2.865,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595615 |
1000573 |
17/04/2023 |
R$ 663,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595893 |
1000042 |
11/04/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS D ICMS SOLIDARIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595897 |
1000043 |
11/04/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SITEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595905 |
1000275 |
11/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595755 |
1000574 |
18/04/2023 |
R$ 705,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 4° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595575 |
1000575 |
18/04/2023 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUARTA CAVALGADA PORCO NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595579 |
1000576 |
18/04/2023 |
R$ 4.716,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595619 |
1000577 |
17/04/2023 |
R$ 279,46 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595531 |
1000578 |
18/04/2023 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR ARLI DO ZÉ DE DEUS , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595989 |
1000581 |
10/04/2023 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA BERENICE , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595985 |
1000582 |
10/04/2023 |
R$ 1.955,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA NATALY , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595981 |
1000583 |
10/04/2023 |
R$ 1.598,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA TEREZINHA PEREIRA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595977 |
1000584 |
10/04/2023 |
R$ 682,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUARTA CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595849 |
1000585 |
10/04/2023 |
R$ 9.041,99 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NILDA MARIA SILVA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595973 |
1000586 |
10/04/2023 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA B. DA SILVA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595969 |
1000587 |
10/04/2023 |
R$ 258,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR LEONARDO DE OLIVEIRA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595817 |
1000588 |
10/04/2023 |
R$ 645,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595599 |
1000590 |
17/04/2023 |
R$ 490,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO DO VEICULO MODELO KWID DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595901 |
1000591 |
20/04/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ROSANGELA SOARES DE FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595699 |
1000601 |
10/04/2023 |
R$ 10.283,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA JUNIA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595993 |
1000602 |
10/04/2023 |
R$ 2.080,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102595913 |
1000290 |
11/04/2023 |
R$ 1.140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA 36105-4) |
402596696 |
4000342 |
17/04/2023 |
R$ 3.729,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (RESOLUÇÃO 8062 - CONTA 36.268-9) |
402596760 |
4000343 |
18/04/2023 |
R$ 3.860,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.( CONTA 36.105-4) |
402596700 |
4000344 |
17/04/2023 |
R$ 1.703,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (RESOLUÇÃO 8373 - CONTA 35551-7) |
402596732 |
4000187 |
18/04/2023 |
R$ 7.226,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (RESOLUÇÃO 8373 - CONTA 35.602-6) |
402596712 |
4000285 |
17/04/2023 |
R$ 1.703,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (RESOLUÇÃO 8062 - CONTA 36.268-9) |
402596756 |
4000286 |
17/04/2023 |
R$ 1.703,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.( CONTA 36.105-4) |
402596704 |
4000287 |
17/04/2023 |
R$ 3.406,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA 36105-4) |
402596708 |
4000345 |
17/04/2023 |
R$ 8.240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA 32.537-6) |
402596716 |
4000346 |
17/04/2023 |
R$ 131,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595603 |
1000605 |
17/04/2023 |
R$ 669,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595555 |
1000606 |
18/04/2023 |
R$ 65,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAÕ DE MATEIAL DE CONSUMO PARA A 4° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595583 |
1000607 |
18/04/2023 |
R$ 394,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595607 |
1000608 |
17/04/2023 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NAIANE , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595703 |
1000609 |
10/04/2023 |
R$ 2.608,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595821 |
1000610 |
10/04/2023 |
R$ 1.096,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595909 |
1000579 |
11/04/2023 |
R$ 1.063,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUINA PARA A QUARTA CAVALGADA PORCO NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595587 |
1000488 |
18/04/2023 |
R$ 13.971,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
402596606 |
4000194 |
11/04/2023 |
R$ 4.997,13 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SITEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595921 |
1000275 |
11/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595925 |
1000513 |
11/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA BEATRIS APARECIDA FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595731 |
1000640 |
10/04/2023 |
R$ 11.641,06 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA BEATRIS APARECIDA FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595735 |
1000641 |
10/04/2023 |
R$ 6.302,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595687 |
1000642 |
10/04/2023 |
R$ 643,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS NA RUA JOÃO PERERIRA ASSUNÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595833 |
1000643 |
10/04/2023 |
R$ 2.160,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595829 |
1000644 |
10/04/2023 |
R$ 137,90 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ROSANGELA SOARES DE FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595747 |
1000645 |
10/04/2023 |
R$ 89,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA BERENICE , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595743 |
1000646 |
10/04/2023 |
R$ 97,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA LÚCIA MARGARIDA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102595751 |
1000647 |
10/04/2023 |
R$ 2.835,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595691 |
1000648 |
10/04/2023 |
R$ 450,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA, BEM TOMBADO E INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595845 |
1000649 |
10/04/2023 |
R$ 661,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595841 |
1000650 |
10/04/2023 |
R$ 3.971,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595837 |
1000651 |
10/04/2023 |
R$ 11.309,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/COPIAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595949 |
1000653 |
11/04/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595825 |
1000655 |
10/04/2023 |
R$ 636,64 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA JUNIA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
102595707 |
1000656 |
10/04/2023 |
R$ 4.958,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595917 |
1000657 |
11/04/2023 |
R$ 585,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596720 |
4000242 |
17/04/2023 |
R$ 12,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596680 |
4000241 |
17/04/2023 |
R$ 468,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596602 |
4000072 |
14/04/2023 |
R$ 1.690,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596622 |
4000352 |
10/04/2023 |
R$ 434,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596618 |
4000353 |
10/04/2023 |
R$ 1.172,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102595653 |
1000104 |
17/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402596724 |
4000152 |
17/04/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596566 |
4000355 |
14/04/2023 |
R$ 24.652,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596594 |
4000356 |
14/04/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595957 |
1000636 |
11/04/2023 |
R$ 665,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE BLOQUETES (COM ASSENTAMENTO) PARA CALÇAMENTO DE TRECHO DA RUA VENRAY, AO LADO DA ESCOLA ESTADUAL MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595661 |
1000662 |
05/04/2023 |
R$ 29.925,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA ASSENTAMENTO NA RUA JAQUELINE ELBERS E PARTE DA RUA INTENDENTE RIVADÁVIA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102595937 |
1000663 |
11/04/2023 |
R$ 4.076,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA ASSENTAMENTO DA RUA GERALDO SOARES MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595961 |
1000664 |
11/04/2023 |
R$ 1.881,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595623 |
1000669 |
17/04/2023 |
R$ 45,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595611 |
1000670 |
17/04/2023 |
R$ 395,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595527 |
1000671 |
04/04/2023 |
R$ 10.045,00 |
|
| REFERE-SE A INTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO ESF JOSÉ VENTURA EM SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402596598 |
4000358 |
14/04/2023 |
R$ 8.185,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596590 |
4000351 |
14/04/2023 |
R$ 6.560,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595727 |
1000128 |
11/04/2023 |
R$ 86,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO (COM ASSENTAMENTO) PARA A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595965 |
1000613 |
11/04/2023 |
R$ 44.969,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595933 |
1000614 |
11/04/2023 |
R$ 9.399,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS E OBRAS NO GERAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595929 |
1000615 |
11/04/2023 |
R$ 41.258,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102589996 |
1000681 |
03/04/2023 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590006 |
1000682 |
03/04/2023 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102589958 |
1000683 |
03/04/2023 |
R$ 5.236,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590016 |
1000684 |
03/04/2023 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590540 |
1000685 |
03/04/2023 |
R$ 10.645,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590050 |
1000687 |
03/04/2023 |
R$ 3.124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102589980 |
1000688 |
03/04/2023 |
R$ 9.048,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590076 |
1000689 |
03/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590088 |
1000690 |
03/04/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590104 |
1000691 |
03/04/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102589968 |
1000692 |
03/04/2023 |
R$ 4.618,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590114 |
1000693 |
03/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590066 |
1000694 |
03/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590056 |
1000695 |
03/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590094 |
1000696 |
03/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590534 |
1000697 |
03/04/2023 |
R$ 24.071,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590142 |
1000698 |
03/04/2023 |
R$ 260,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590146 |
1000699 |
03/04/2023 |
R$ 13.443,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590130 |
1000700 |
03/04/2023 |
R$ 9.518,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590254 |
1000701 |
03/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590280 |
1000702 |
03/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590264 |
1000703 |
03/04/2023 |
R$ 3.114,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590214 |
1000704 |
03/04/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590218 |
1000705 |
03/04/2023 |
R$ 155.529,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590176 |
1000706 |
03/04/2023 |
R$ 151.024,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590160 |
1000707 |
03/04/2023 |
R$ 18.115,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590228 |
1000708 |
03/04/2023 |
R$ 44.930,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590244 |
1000709 |
03/04/2023 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590286 |
1000710 |
03/04/2023 |
R$ 7.924,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590296 |
1000711 |
03/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590312 |
1000712 |
03/04/2023 |
R$ 8.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590342 |
1000713 |
03/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590322 |
1000714 |
03/04/2023 |
R$ 6.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590336 |
1000715 |
03/04/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590418 |
1000716 |
03/04/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590356 |
1000717 |
03/04/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590366 |
1000718 |
03/04/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590554 |
1000719 |
03/04/2023 |
R$ 2.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590512 |
1000720 |
03/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590442 |
1000722 |
03/04/2023 |
R$ 29.690,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590500 |
1000723 |
03/04/2023 |
R$ 37.852,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590492 |
1000724 |
03/04/2023 |
R$ 5.860,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590524 |
1000725 |
03/04/2023 |
R$ 3.385,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590576 |
1000726 |
03/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590560 |
1000727 |
03/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590570 |
1000728 |
03/04/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590594 |
1000729 |
03/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590584 |
1000730 |
03/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605581 |
1000731 |
20/04/2023 |
R$ 4.738,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605584 |
1000732 |
20/04/2023 |
R$ 901,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605587 |
1000733 |
20/04/2023 |
R$ 3.624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605592 |
1000734 |
20/04/2023 |
R$ 455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605595 |
1000735 |
20/04/2023 |
R$ 610,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605598 |
1000736 |
20/04/2023 |
R$ 553,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605601 |
1000737 |
20/04/2023 |
R$ 1.373,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605614 |
1000738 |
20/04/2023 |
R$ 2.533,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605618 |
1000739 |
20/04/2023 |
R$ 2.449,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605622 |
1000740 |
20/04/2023 |
R$ 905,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605568 |
1000741 |
20/04/2023 |
R$ 65.869,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605575 |
1000742 |
20/04/2023 |
R$ 10.755,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605626 |
1000743 |
20/04/2023 |
R$ 3.551,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605630 |
1000744 |
20/04/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605636 |
1000745 |
20/04/2023 |
R$ 1.845,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605640 |
1000746 |
20/04/2023 |
R$ 1.785,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605645 |
1000747 |
20/04/2023 |
R$ 923,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605648 |
1000748 |
20/04/2023 |
R$ 12.198,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605653 |
1000749 |
20/04/2023 |
R$ 8.588,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605658 |
1000750 |
20/04/2023 |
R$ 693,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605663 |
1000751 |
20/04/2023 |
R$ 1.190,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605668 |
1000752 |
20/04/2023 |
R$ 379,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605671 |
1000753 |
20/04/2023 |
R$ 820,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590670 |
1000756 |
03/04/2023 |
R$ 817,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605604 |
1000757 |
20/04/2023 |
R$ 340,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605607 |
1000758 |
20/04/2023 |
R$ 137,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595645 |
1000666 |
17/04/2023 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595723 |
1000665 |
11/04/2023 |
R$ 2.454,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595877 |
1000076 |
11/04/2023 |
R$ 985,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA RUA ANTÔNIO SERAFIM DE FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595671 |
1000759 |
10/04/2023 |
R$ 4.980,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595941 |
1000046 |
11/04/2023 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595799 |
1000058 |
10/04/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595953 |
1000045 |
11/04/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595945 |
1000760 |
11/04/2023 |
R$ 15.050,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS NA RUA JÃO PEREIRA ASSUNÇÃO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102590394 |
1000674 |
04/04/2023 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590408 |
1000763 |
03/04/2023 |
R$ 2.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590432 |
1000764 |
03/04/2023 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590468 |
1000721 |
03/04/2023 |
R$ 34.212,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRTEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596574 |
4000399 |
14/04/2023 |
R$ 1.483,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596414 |
4000400 |
11/04/2023 |
R$ 706,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596578 |
4000065 |
14/04/2023 |
R$ 3.650,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596672 |
4000401 |
17/04/2023 |
R$ 577,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102590664 |
1000755 |
03/04/2023 |
R$ 2.406,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596664 |
4000403 |
17/04/2023 |
R$ 666,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596570 |
4000404 |
14/04/2023 |
R$ 9.326,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402596748 |
4000327 |
17/04/2023 |
R$ 2.316,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 |
402596340 |
4000405 |
10/04/2023 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 |
402596668 |
4000406 |
10/04/2023 |
R$ 572,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ATENÇÃO NA SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596684 |
4000407 |
17/04/2023 |
R$ 1.867,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591150 |
4000365 |
03/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591186 |
4000366 |
03/04/2023 |
R$ 4.218,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591192 |
4000367 |
03/04/2023 |
R$ 1.726,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591274 |
4000368 |
03/04/2023 |
R$ 15.490,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591284 |
4000369 |
03/04/2023 |
R$ 8.122,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591264 |
4000370 |
03/04/2023 |
R$ 32.376,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591250 |
4000371 |
03/04/2023 |
R$ 26.821,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591122 |
4000372 |
03/04/2023 |
R$ 89.451,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591170 |
4000373 |
03/04/2023 |
R$ 36.151,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591160 |
4000374 |
03/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591300 |
4000375 |
03/04/2023 |
R$ 17.570,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591208 |
4000376 |
03/04/2023 |
R$ 13.690,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591198 |
4000377 |
03/04/2023 |
R$ 6.620,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591314 |
4000378 |
03/04/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591324 |
4000379 |
03/04/2023 |
R$ 13.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606025 |
4000380 |
20/04/2023 |
R$ 946,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606028 |
4000381 |
20/04/2023 |
R$ 1.148,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402605997 |
4000382 |
20/04/2023 |
R$ 4.882,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606017 |
4000383 |
20/04/2023 |
R$ 12.431,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606031 |
4000384 |
20/04/2023 |
R$ 25.830,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606002 |
4000385 |
20/04/2023 |
R$ 3.689,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606036 |
4000386 |
20/04/2023 |
R$ 2.875,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606041 |
4000387 |
20/04/2023 |
R$ 1.390,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606007 |
4000388 |
20/04/2023 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606010 |
4000389 |
20/04/2023 |
R$ 2.734,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591234 |
4000390 |
03/04/2023 |
R$ 2.185,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591218 |
4000391 |
03/04/2023 |
R$ 23.350,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591228 |
4000392 |
03/04/2023 |
R$ 6.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
402591242 |
4000393 |
03/04/2023 |
R$ 2.068,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606044 |
4000394 |
20/04/2023 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606013 |
4000397 |
20/04/2023 |
R$ 115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102595865 |
1000312 |
10/04/2023 |
R$ 14,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. |
102595873 |
1000337 |
10/04/2023 |
R$ 48,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CRAS. |
102595869 |
1000338 |
10/04/2023 |
R$ 101,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POLO UAB DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595861 |
1000137 |
10/04/2023 |
R$ 230,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102595857 |
1000334 |
10/04/2023 |
R$ 75,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TELEFONE FIXO DO ALMOXARIFADO. |
102595853 |
1000361 |
10/04/2023 |
R$ 70,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402596422 |
4000207 |
10/04/2023 |
R$ 173,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402596418 |
4000207 |
10/04/2023 |
R$ 357,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402596426 |
4000207 |
10/04/2023 |
R$ 134,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596493 |
4000024 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596459 |
4000043 |
12/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596463 |
4000026 |
12/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596558 |
4000012 |
12/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596479 |
4000196 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596482 |
4000196 |
12/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596547 |
4000014 |
12/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596550 |
4000014 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596562 |
4000044 |
12/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596630 |
4000019 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596633 |
4000019 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596434 |
4000025 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596437 |
4000025 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596441 |
4000046 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596444 |
4000046 |
12/04/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596486 |
4000013 |
12/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596489 |
4000013 |
12/04/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596637 |
4000016 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596640 |
4000016 |
12/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596497 |
4000027 |
12/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596500 |
4000027 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596448 |
4000022 |
12/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596554 |
4000018 |
12/04/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596467 |
4000023 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596452 |
4000047 |
12/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596455 |
4000047 |
12/04/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596540 |
4000020 |
12/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596504 |
4000045 |
12/04/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596507 |
4000045 |
12/04/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596510 |
4000045 |
12/04/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596514 |
4000144 |
12/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596517 |
4000144 |
12/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596521 |
4000300 |
12/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102605413 |
1000310 |
17/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102605406 |
1000030 |
17/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102605409 |
1000030 |
17/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO E BLOQUETES PARA CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARTE,NESTE MUNICIPIO |
102595657 |
1000612 |
13/04/2023 |
R$ 10.879,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102595627 |
1000307 |
17/04/2023 |
R$ 686,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO CONTRATO: 240968. |
102616268 |
1000138 |
10/04/2023 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DIVIDA, CONTRATO: 240968 |
102616273 |
1000139 |
10/04/2023 |
R$ 6.752,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596525 |
4000410 |
12/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402596471 |
4000411 |
12/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605818 |
4000412 |
12/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102595649 |
1000766 |
17/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CORREGO DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596430 |
4000185 |
12/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402608777 |
4000067 |
12/04/2023 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596348 |
4000076 |
12/04/2023 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA 36105-4) |
402596752 |
4000415 |
17/04/2023 |
R$ 7.284,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596688 |
4000408 |
17/04/2023 |
R$ 217,98 |
|
| REFERESE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596692 |
4000402 |
17/04/2023 |
R$ 95,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596352 |
4000066 |
12/04/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRA PARA A REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596344 |
4000070 |
12/04/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO, FARMACIA E POSTO DE SAUDE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596744 |
4000064 |
18/04/2023 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PRESTADOS NA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402596368 |
4000069 |
12/04/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596360 |
4000428 |
12/04/2023 |
R$ 27.100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402596356 |
4000429 |
12/04/2023 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596364 |
4000430 |
12/04/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596660 |
4000431 |
13/04/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402596644 |
4000432 |
13/04/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102593233 |
1000304 |
12/04/2023 |
R$ 12.813,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102593236 |
1000305 |
12/04/2023 |
R$ 2.282,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596041 |
1000767 |
12/04/2023 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDI DE MINAS. |
102596037 |
1000769 |
12/04/2023 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596033 |
1000054 |
12/04/2023 |
R$ 12.710,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596029 |
1000049 |
12/04/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595559 |
1000053 |
18/04/2023 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595535 |
1000144 |
18/04/2023 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595539 |
1000141 |
18/04/2023 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595563 |
1000050 |
18/04/2023 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595591 |
1000146 |
18/04/2023 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA. |
102595567 |
1000052 |
18/04/2023 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595543 |
1000143 |
18/04/2023 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595571 |
1000145 |
18/04/2023 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595547 |
1000142 |
18/04/2023 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102596025 |
1000123 |
12/04/2023 |
R$ 166,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596021 |
1000268 |
12/04/2023 |
R$ 2.404,57 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596017 |
1000506 |
12/04/2023 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596013 |
1000263 |
12/04/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596009 |
1000452 |
12/04/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595783 |
1000044 |
12/04/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595791 |
1000132 |
12/04/2023 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102608923 |
1000038 |
12/04/2023 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595795 |
1000039 |
12/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596045 |
1000037 |
12/04/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595787 |
1000036 |
12/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102595551 |
1000123 |
18/04/2023 |
R$ 64,71 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA RNJ4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596005 |
1000676 |
12/04/2023 |
R$ 313,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RNJI24 DO GABINETE DO PREFEITO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596001 |
1000677 |
12/04/2023 |
R$ 800,50 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL ASSINADO. CONTA 36196-8. |
102596065 |
1000770 |
12/04/2023 |
R$ 240.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102595997 |
1000040 |
12/04/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
102596049 |
1000136 |
12/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596061 |
1000129 |
12/04/2023 |
R$ 9,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595773 |
1000786 |
12/04/2023 |
R$ 2.047,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595763 |
1000787 |
12/04/2023 |
R$ 2.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102596053 |
1000358 |
12/04/2023 |
R$ 110,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102596057 |
1000788 |
12/04/2023 |
R$ 26.127,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595759 |
1000790 |
17/04/2023 |
R$ 2.925,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595711 |
1000791 |
14/04/2023 |
R$ 14.376,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605810 |
4000020 |
19/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605902 |
4000045 |
19/04/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605905 |
4000045 |
19/04/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605909 |
4000046 |
19/04/2023 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608797 |
4000054 |
19/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605802 |
4000079 |
19/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605798 |
4000049 |
19/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608801 |
4000052 |
19/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605794 |
4000050 |
19/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605806 |
4000078 |
19/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605882 |
4000023 |
19/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608773 |
4000044 |
19/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605913 |
4000012 |
19/04/2023 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605890 |
4000027 |
19/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605874 |
4000043 |
19/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605921 |
4000022 |
19/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605945 |
4000019 |
19/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605723 |
4000024 |
19/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605878 |
4000047 |
19/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605894 |
4000015 |
19/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605886 |
4000016 |
19/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605937 |
4000288 |
19/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605933 |
4000025 |
19/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605925 |
4000018 |
19/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605929 |
4000014 |
19/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605941 |
4000196 |
19/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605898 |
4000013 |
19/04/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605917 |
4000026 |
19/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605949 |
4000021 |
19/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606054 |
4000398 |
20/04/2023 |
R$ 5,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
402606049 |
4000396 |
20/04/2023 |
R$ 3.812,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE OBRAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595803 |
1000789 |
18/04/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2023 |
102605610 |
1000792 |
20/04/2023 |
R$ 610,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102605437 |
1000280 |
24/04/2023 |
R$ 5.103,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402605862 |
4000155 |
26/04/2023 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOANA KARLA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402594144 |
4000453 |
14/04/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (RESOLUÇÃO 8373 - CONTA 35551-7) |
402605858 |
4000290 |
26/04/2023 |
R$ 11.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.( CONTA 36.105-4) |
402605846 |
4000265 |
26/04/2023 |
R$ 8.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS PARA O SITEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402605870 |
4000073 |
24/04/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE EM TRATAMENO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PELA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594244 |
4000468 |
18/04/2023 |
R$ 2.397,00 |
|
| QPX7183, RGD1A75, RUI6E39, OXA0901, QXZ5C01, PXV9310, QXF8893, PZX5352, QQQ5320, RGA5A23, QXX4183, OXK2544 RUI6E18, RGA5A26, QXX4I83, QPX7186, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594316 |
4000433 |
11/04/2023 |
R$ 47.051,00 |
|
| QPX7183, RGD1A75, RUI6E39, OXA0901, QXZ5C01, PXV9310, QXF8893, PZX5352, QQQ5320, RGA5A23, QXX4183, OXK2544 RUI6E18, RGA5A26, QXX4I83, QPX7186, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594319 |
4000433 |
11/04/2023 |
R$ 235,29 |
|
| QPX7183, RGD1A75, RUI6E39, OXA0901, QXZ5C01, PXV9310, QXF8893, PZX5352, QQQ5320, RGA5A23, QXX4183, OXK2544 RUI6E18, RGA5A26, QXX4I83, QPX7186, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594837 |
4000433 |
11/04/2023 |
R$ 13.707,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARIA NO RECPLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102608809 |
1000793 |
20/04/2023 |
R$ 564,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605390 |
1000059 |
19/04/2023 |
R$ 25.352,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NXX1434, QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605402 |
1000061 |
20/04/2023 |
R$ 2.281,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605394 |
1000064 |
20/04/2023 |
R$ 17.798,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102605398 |
1000062 |
20/04/2023 |
R$ 19.683,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608793 |
4000417 |
26/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608781 |
4000045 |
26/04/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608769 |
4000480 |
26/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608765 |
4000481 |
26/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616704 |
4000049 |
26/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605751 |
4000019 |
26/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605727 |
4000047 |
26/04/2023 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605735 |
4000012 |
26/04/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608785 |
4000025 |
26/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605759 |
4000022 |
26/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402608789 |
4000014 |
26/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605755 |
4000023 |
26/04/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605767 |
4000043 |
26/04/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605770 |
4000043 |
26/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605731 |
4000021 |
26/04/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605747 |
4000018 |
26/04/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605739 |
4000015 |
26/04/2023 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605763 |
4000027 |
26/04/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605715 |
4000016 |
26/04/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605719 |
4000196 |
26/04/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605743 |
4000013 |
26/04/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402605711 |
4000046 |
26/04/2023 |
R$ 216,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402605866 |
4000418 |
25/04/2023 |
R$ 3.188,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26 E VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605453 |
1000065 |
25/04/2023 |
R$ 4.186,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, SHH1J48, SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605449 |
1000627 |
25/04/2023 |
R$ 2.123,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605477 |
1000626 |
28/04/2023 |
R$ 394,91 |
|
| QPX7183, RGD1A75, RUI6E39, OXA0901, QXZ5C01, PXV9310, QXF8893, PZX5352, QQQ5320, RGA5A23, QXX4183, OXK2544 RUI6E18, RGA5A26, QXX4I83, QPX7186, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594840 |
4000433 |
11/04/2023 |
R$ 68,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605429 |
1000772 |
24/04/2023 |
R$ 20.982,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605421 |
1000773 |
24/04/2023 |
R$ 10.005,00 |
|
| QPX7183, RGD1A75, RUI6E39, OXA0901, QXZ5C01, PXV9310, QXF8893, PZX5352, QQQ5320, RGA5A23, QXX4183, OXK2544 RUI6E18, RGA5A26, QXX4I83, QPX7186, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594875 |
4000433 |
11/04/2023 |
R$ 29,45 |
|
| QPX7183, RGD1A75, RUI6E39, OXA0901, QXZ5C01, PXV9310, QXF8893, PZX5352, QQQ5320, RGA5A23, QXX4183, OXK2544 RUI6E18, RGA5A26, QXX4I83, QPX7186, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594872 |
4000433 |
11/04/2023 |
R$ 5.888,00 |
|
| QPX7183, RGD1A75, RUI6E39, OXA0901, QXZ5C01, PXV9310, QXF8893, PZX5352, QQQ5320, RGA5A23, QXX4183, OXK2544 RUI6E18, RGA5A26, QXX4I83, QPX7186, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594891 |
4000433 |
11/04/2023 |
R$ 1.962,00 |
|
| QPX7183, RGD1A75, RUI6E39, OXA0901, QXZ5C01, PXV9310, QXF8893, PZX5352, QQQ5320, RGA5A23, QXX4183, OXK2544 RUI6E18, RGA5A26, QXX4I83, QPX7186, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402594894 |
4000433 |
11/04/2023 |
R$ 9,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. PAGAR COM C/C35.607-7 RESOLUÇÃO SESMG 7733. |
402605842 |
4000455 |
26/04/2023 |
R$ 49,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605441 |
1000775 |
24/04/2023 |
R$ 9.844,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102608805 |
1000795 |
24/04/2023 |
R$ 2.820,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.PAGAR COM C/C 35.602 - 6 RESOLUÇÕA SESMG 7799. |
402605838 |
4000456 |
26/04/2023 |
R$ 49,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS |
402605774 |
4000457 |
28/04/2023 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. PAGAR COM C/C 35.454-6 RESOLUÇÃO SESMG7784. |
402605822 |
4000458 |
26/04/2023 |
R$ 3.149,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402605790 |
4000460 |
26/04/2023 |
R$ 18.574,86 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ005, MAQ009, MAQ008, CAR004, MAQ005,MAQ003, OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595134 |
1000624 |
11/04/2023 |
R$ 4.737,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ005, MAQ009, MAQ008, CAR004, MAQ005,MAQ003, OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595137 |
1000624 |
11/04/2023 |
R$ 23,70 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ005, MAQ009, MAQ008, CAR004, MAQ005,MAQ003, OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595149 |
1000624 |
11/04/2023 |
R$ 12.830,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ005, MAQ009, MAQ008, CAR004, MAQ005,MAQ003, OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595152 |
1000624 |
11/04/2023 |
R$ 64,15 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ002, PUD8952, MAQ002, ORC8464, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595196 |
1000623 |
11/04/2023 |
R$ 5.380,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ002, PUD8952, MAQ002, ORC8464, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595199 |
1000623 |
11/04/2023 |
R$ 26,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NO CAMPO SANTA RITA, RUA GEROGINO RICARDO E EM TORNO DA PRAÇA JOSE DE SOUZA MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605461 |
1000806 |
26/04/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ002, PUD8952, MAQ002, ORC8464, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595217 |
1000623 |
11/04/2023 |
R$ 39.020,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ002, PUD8952, MAQ002, ORC8464, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595220 |
1000623 |
11/04/2023 |
R$ 195,12 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ005, MAQ009, MAQ008, CAR004, MAQ005,MAQ003, OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595256 |
1000624 |
11/04/2023 |
R$ 6.478,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ005, MAQ009, MAQ008, CAR004, MAQ005,MAQ003, OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595259 |
1000624 |
11/04/2023 |
R$ 32,39 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ005, MAQ009, MAQ008, CAR004, MAQ005,MAQ003, OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595277 |
1000624 |
11/04/2023 |
R$ 19.683,80 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MAQ005, MAQ009, MAQ008, CAR004, MAQ005,MAQ003, OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595280 |
1000624 |
11/04/2023 |
R$ 98,42 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595302 |
1000622 |
11/04/2023 |
R$ 495,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595305 |
1000622 |
11/04/2023 |
R$ 2,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605457 |
1000781 |
26/04/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595357 |
1000621 |
11/04/2023 |
R$ 29.246,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595360 |
1000621 |
11/04/2023 |
R$ 146,23 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595372 |
1000621 |
11/04/2023 |
R$ 7.037,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102595375 |
1000621 |
11/04/2023 |
R$ 35,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICAB NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DIOA DE MINAS. |
402605826 |
4000434 |
26/04/2023 |
R$ 119,70 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. PAGAR COM C/C 35.560-7 RESOLUÇÃO 7857. |
402605830 |
4000435 |
26/04/2023 |
R$ 1.943,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402605834 |
4000324 |
26/04/2023 |
R$ 241,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402605850 |
4000152 |
26/04/2023 |
R$ 385,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA GERAL DE CADEIRA DE DENTISTA PARA A ESF JOSE VENTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402605854 |
4000454 |
26/04/2023 |
R$ 5.084,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102595885 |
1000014 |
11/04/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402605814 |
4000482 |
26/04/2023 |
R$ 6.939,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605465 |
1000841 |
26/04/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605473 |
1000240 |
28/04/2023 |
R$ 470,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605533 |
1000678 |
28/04/2023 |
R$ 157,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605521 |
1000839 |
28/04/2023 |
R$ 137,80 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402605786 |
4000483 |
28/04/2023 |
R$ 1.840,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO ESF SANTANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402616739 |
4000486 |
28/04/2023 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5423, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, PXA0901, RTO6F40, GERADOR |
402605778 |
4000035 |
28/04/2023 |
R$ 35.851,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, RTO6F40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402605782 |
4000279 |
28/04/2023 |
R$ 8.485,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605513 |
1000842 |
28/04/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605509 |
1000843 |
28/04/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605505 |
1000844 |
28/04/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605501 |
1000845 |
28/04/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENÇA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605497 |
1000846 |
28/04/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605469 |
1000848 |
24/04/2023 |
R$ 39.646,44 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402599021 |
4000413 |
18/04/2023 |
R$ 3.081,25 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICO PRESTADO NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402599041 |
4000419 |
14/04/2023 |
R$ 6.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A REDE DE SAUDE PARA AS AÇÕES NA PROMOÇÃO EM SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402605707 |
4000487 |
28/04/2023 |
R$ 4.490,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102599351 |
1000569 |
10/04/2023 |
R$ 157,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599347 |
1000855 |
14/04/2023 |
R$ 18.359,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINA DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599343 |
1000856 |
17/04/2023 |
R$ 5.190,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÁVEL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599339 |
1000857 |
17/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO DO BECO DA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO PRÓXIMO AO Nº 733 MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599335 |
1000858 |
17/04/2023 |
R$ 5.186,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA JOÃO PEREIRA ASSUNÇÃO E REPARO DO CALÇAMENTO |
102599331 |
1000861 |
17/04/2023 |
R$ 8.210,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599327 |
1000862 |
17/04/2023 |
R$ 7.127,50 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599323 |
1000863 |
17/04/2023 |
R$ 2.166,50 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599319 |
1000864 |
17/04/2023 |
R$ 5.292,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA COSNTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO NO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599315 |
1000865 |
17/04/2023 |
R$ 6.261,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CASA DE BERENICE DA SILVA QUEIROGA RESIDENTE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599311 |
1000866 |
17/04/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMÍLIA DE EUNICE JUNIA ALVES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102599307 |
1000867 |
17/04/2023 |
R$ 4.031,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605493 |
1000868 |
28/04/2023 |
R$ 9.104,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENÇA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605517 |
1000869 |
28/04/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE BETUME. |
102599293 |
1000815 |
05/04/2023 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102605481 |
1000884 |
28/04/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINEBRES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605525 |
1000860 |
28/04/2023 |
R$ 2.376,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINEBRES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605529 |
1000859 |
28/04/2023 |
R$ 3.195,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605485 |
1000774 |
28/04/2023 |
R$ 6.760,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102605553 |
1000886 |
28/04/2023 |
R$ 11.947,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS NA RUA ANTONIO SERAFIM DEFIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605549 |
1000888 |
28/04/2023 |
R$ 6.833,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA COSNTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO NO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605545 |
1000889 |
28/04/2023 |
R$ 3.077,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINA DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605541 |
1000891 |
28/04/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605537 |
1000892 |
28/04/2023 |
R$ 2.918,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102605557 |
1000816 |
28/04/2023 |
R$ 7.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604910 |
4000495 |
28/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604930 |
4000496 |
28/04/2023 |
R$ 4.257,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604936 |
4000497 |
28/04/2023 |
R$ 1.749,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604984 |
4000498 |
28/04/2023 |
R$ 15.546,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604994 |
4000499 |
28/04/2023 |
R$ 8.072,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604974 |
4000500 |
28/04/2023 |
R$ 36.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604962 |
4000501 |
28/04/2023 |
R$ 28.036,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604900 |
4000502 |
28/04/2023 |
R$ 92.634,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604882 |
4000503 |
28/04/2023 |
R$ 32.415,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604920 |
4000504 |
28/04/2023 |
R$ 7.273,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402605006 |
4000505 |
28/04/2023 |
R$ 19.282,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604952 |
4000506 |
28/04/2023 |
R$ 15.507,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604942 |
4000507 |
28/04/2023 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402605044 |
4000508 |
28/04/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402605016 |
4000509 |
28/04/2023 |
R$ 13.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402605038 |
4000521 |
28/04/2023 |
R$ 3.911,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604332 |
1000906 |
28/04/2023 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604352 |
1000907 |
28/04/2023 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604342 |
1000908 |
28/04/2023 |
R$ 5.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604390 |
1000909 |
28/04/2023 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604786 |
1000910 |
28/04/2023 |
R$ 9.995,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604402 |
1000912 |
28/04/2023 |
R$ 3.503,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604362 |
1000913 |
28/04/2023 |
R$ 9.070,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604428 |
1000914 |
28/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604440 |
1000915 |
28/04/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604456 |
1000916 |
28/04/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604378 |
1000917 |
28/04/2023 |
R$ 4.655,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604466 |
1000918 |
28/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604446 |
1000919 |
28/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604412 |
1000920 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604418 |
1000921 |
28/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604780 |
1000922 |
28/04/2023 |
R$ 23.723,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604490 |
1000923 |
28/04/2023 |
R$ 12.729,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604478 |
1000924 |
28/04/2023 |
R$ 9.376,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604570 |
1000925 |
28/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604580 |
1000926 |
28/04/2023 |
R$ 3.114,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604540 |
1000927 |
28/04/2023 |
R$ 156.025,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604512 |
1000928 |
28/04/2023 |
R$ 146.524,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604500 |
1000929 |
28/04/2023 |
R$ 18.115,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604550 |
1000930 |
28/04/2023 |
R$ 45.548,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604560 |
1000931 |
28/04/2023 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604592 |
1000932 |
28/04/2023 |
R$ 7.383,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604602 |
1000933 |
28/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604614 |
1000934 |
28/04/2023 |
R$ 6.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604636 |
1000935 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604620 |
1000936 |
28/04/2023 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604630 |
1000937 |
28/04/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604676 |
1000938 |
28/04/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604644 |
1000939 |
28/04/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604650 |
1000940 |
28/04/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604800 |
1000941 |
28/04/2023 |
R$ 2.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604748 |
1000942 |
28/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604720 |
1000943 |
28/04/2023 |
R$ 35.128,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604702 |
1000944 |
28/04/2023 |
R$ 28.314,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604770 |
1000945 |
28/04/2023 |
R$ 2.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604740 |
1000946 |
28/04/2023 |
R$ 36.980,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604732 |
1000947 |
28/04/2023 |
R$ 5.728,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604760 |
1000948 |
28/04/2023 |
R$ 3.385,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604824 |
1000949 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604806 |
1000950 |
28/04/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604816 |
1000951 |
28/04/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604840 |
1000952 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604830 |
1000953 |
28/04/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604846 |
1000986 |
28/04/2023 |
R$ 1.352,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604852 |
1000987 |
28/04/2023 |
R$ 954,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604858 |
1000988 |
28/04/2023 |
R$ 2.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613505 |
4000012 |
25/04/2023 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604666 |
1000993 |
28/04/2023 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102604692 |
1000994 |
28/04/2023 |
R$ 3.442,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402606076 |
4000395 |
20/04/2023 |
R$ 533,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102606874 |
1000034 |
10/04/2023 |
R$ 19.067,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102606892 |
1000033 |
10/04/2023 |
R$ 18,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102606880 |
1000033 |
10/04/2023 |
R$ 5.827,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102606884 |
1000033 |
20/04/2023 |
R$ 1.496,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102606900 |
1000033 |
20/04/2023 |
R$ 2,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102606896 |
1000033 |
28/04/2023 |
R$ 3,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102606888 |
1000033 |
28/04/2023 |
R$ 4.725,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102606924 |
1000115 |
20/04/2023 |
R$ 154,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102606928 |
1000115 |
27/04/2023 |
R$ 81,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.FONTE 1708 |
102606932 |
1000463 |
27/04/2023 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP, CONTA 202 |
102606952 |
1000117 |
28/04/2023 |
R$ 25,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1704 |
102607016 |
1000254 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102607050 |
1000253 |
30/04/2023 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102607180 |
1000765 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1751 |
102607200 |
1000256 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102607214 |
1000253 |
30/04/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102607238 |
1000257 |
30/04/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102607260 |
1001011 |
30/04/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102607280 |
1000258 |
30/04/2023 |
R$ 46,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102607404 |
1000851 |
28/04/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FACULDADE EM VIRGINOPOLIS E GUANHAES. |
102607416 |
1000847 |
28/04/2023 |
R$ 13.565,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
102607712 |
1001041 |
26/04/2023 |
R$ 141,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102608453 |
1000253 |
30/04/2023 |
R$ 495,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102608537 |
1000253 |
30/04/2023 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102608583 |
1000261 |
30/04/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102608597 |
1000261 |
30/04/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102608619 |
1000257 |
30/04/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102608633 |
1000253 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1550 |
102608663 |
1000255 |
30/04/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102608679 |
1000253 |
30/04/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102608689 |
1000253 |
30/04/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
102608697 |
1000136 |
12/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102608745 |
1000269 |
30/04/2023 |
R$ 778,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102608825 |
1000253 |
30/04/2023 |
R$ 382,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102608849 |
1000055 |
10/04/2023 |
R$ 3.303,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102608853 |
1000055 |
20/04/2023 |
R$ 4.879,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102608857 |
1000055 |
28/04/2023 |
R$ 1.252,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102608885 |
1000056 |
10/04/2023 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102608889 |
1000056 |
20/04/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102608893 |
1000056 |
20/04/2023 |
R$ 1.341,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102608897 |
1000056 |
28/04/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102608901 |
1000056 |
28/04/2023 |
R$ 670,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102608905 |
1000056 |
28/04/2023 |
R$ 670,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM |
102608919 |
1000057 |
20/04/2023 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRACAO N 125036 PROCESSO 689091/20SEMAD |
102609047 |
1001059 |
28/04/2023 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402609443 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402609465 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402609511 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402609537 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402610747 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402611095 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402611349 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402612029 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402613407 |
4000176 |
30/04/2023 |
R$ 218,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
402613546 |
4000180 |
30/04/2023 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
402613549 |
4000180 |
30/04/2023 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023, |
402613540 |
4000179 |
30/04/2023 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023, |
402613543 |
4000179 |
30/04/2023 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402613537 |
4000034 |
30/04/2023 |
R$ 9.714,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402613569 |
4000174 |
30/04/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2023 |
102627666 |
1000686 |
03/04/2023 |
R$ 13.074,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
102628094 |
1000911 |
28/04/2023 |
R$ 13.074,80 |
|