| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614243 |
4000292 |
10/05/2023 |
R$ 952,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS. |
402616609 |
4000294 |
10/05/2023 |
R$ 467,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616319 |
1000126 |
17/05/2023 |
R$ 150,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616323 |
1000126 |
17/05/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616327 |
1000126 |
17/05/2023 |
R$ 66,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616331 |
1000126 |
17/05/2023 |
R$ 211,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621954 |
1000667 |
30/05/2023 |
R$ 572,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622390 |
4000357 |
30/05/2023 |
R$ 1.049,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUARTA CAVALGADA BOI NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621974 |
1000668 |
30/05/2023 |
R$ 77,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102622183 |
1000302 |
24/05/2023 |
R$ 2.613,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102622179 |
1000305 |
24/05/2023 |
R$ 1.842,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102622175 |
1000303 |
24/05/2023 |
R$ 3.641,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE COURO PARA OS VEICULOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616065 |
1000768 |
04/05/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616023 |
1000616 |
10/05/2023 |
R$ 29.509,58 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A LIMPEZA E ATERRAMENTO DE LIXO NA USINA DE RECICLAEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616027 |
1000761 |
10/05/2023 |
R$ 39.150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613719 |
1000762 |
10/05/2023 |
R$ 1.417,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616031 |
1000675 |
10/05/2023 |
R$ 10.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
402616692 |
4000194 |
16/05/2023 |
R$ 7.148,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614259 |
4000451 |
10/05/2023 |
R$ 1.000,50 |
|
| REFREE-SE A RECARGA DE TONNER PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614255 |
4000452 |
10/05/2023 |
R$ 288,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (RESOLUÇÃO 8373 - CONTA 35551-7) |
402614227 |
4000414 |
10/05/2023 |
R$ 4.708,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DE JOÃO DE LIMA ALVES E LUIZA MARIA DE JESUS REIS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614247 |
4000466 |
10/05/2023 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DETEREZINHA PAULA DE OLIVEIRA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614251 |
4000467 |
10/05/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102616069 |
1000104 |
03/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102613951 |
1000771 |
03/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102613931 |
1000310 |
03/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102613941 |
1000030 |
03/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622164 |
1000308 |
09/05/2023 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102613934 |
1000310 |
03/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102613944 |
1000030 |
03/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622153 |
1000629 |
09/05/2023 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102616072 |
1000104 |
03/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622234 |
4000028 |
02/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615996 |
1000014 |
10/05/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616088 |
1000625 |
10/05/2023 |
R$ 569,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616092 |
1000785 |
10/05/2023 |
R$ 215,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616299 |
1000797 |
10/05/2023 |
R$ 4.903,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616239 |
1000783 |
10/05/2023 |
R$ 4.670,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE CANALETA E MEIO FIO DA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616252 |
1000798 |
10/05/2023 |
R$ 5.996,10 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA BEATRIS APARECIDA FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616355 |
1000799 |
10/05/2023 |
R$ 109,90 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613639 |
1000794 |
10/05/2023 |
R$ 974,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS NA RUA JOÃO PERERIRA ASSUNÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616260 |
1000784 |
10/05/2023 |
R$ 3.754,11 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA JUNIA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616351 |
1000800 |
10/05/2023 |
R$ 2.011,40 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ROSANGELA SOARES DE FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616339 |
1000801 |
10/05/2023 |
R$ 4.708,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616311 |
1000802 |
10/05/2023 |
R$ 419,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616303 |
1000803 |
10/05/2023 |
R$ 5.638,30 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ANDREIA CELINA SILVA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616359 |
1000804 |
10/05/2023 |
R$ 2.805,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616013 |
1000782 |
10/05/2023 |
R$ 287,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PONTES E MATABURROS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616004 |
1000776 |
10/05/2023 |
R$ 1.776,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613755 |
1000778 |
10/05/2023 |
R$ 21.569,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616007 |
1000779 |
10/05/2023 |
R$ 1.258,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616010 |
1000780 |
10/05/2023 |
R$ 638,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616363 |
1000808 |
10/05/2023 |
R$ 8.599,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613759 |
1000809 |
10/05/2023 |
R$ 14.525,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615968 |
1000836 |
10/05/2023 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616096 |
1000837 |
10/05/2023 |
R$ 12.160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616108 |
1000838 |
10/05/2023 |
R$ 12.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402616923 |
4000206 |
03/05/2023 |
R$ 50,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402614275 |
4000206 |
10/05/2023 |
R$ 83,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616919 |
4000296 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616915 |
4000296 |
03/05/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616883 |
4000297 |
03/05/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616887 |
4000297 |
03/05/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616891 |
4000297 |
03/05/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616895 |
4000297 |
03/05/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616899 |
4000297 |
03/05/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616903 |
4000296 |
03/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615924 |
1000558 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615928 |
1000127 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
102615932 |
1000560 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
102615936 |
1000560 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615940 |
1000124 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615944 |
1000127 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615948 |
1000127 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615952 |
1000127 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615964 |
1000126 |
03/05/2023 |
R$ 206,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615904 |
1000126 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615908 |
1000126 |
03/05/2023 |
R$ 494,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615912 |
1000126 |
03/05/2023 |
R$ 155,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615916 |
1000126 |
03/05/2023 |
R$ 231,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO PARA O POLO, NO DECORRER DO ANO 2023. |
102615956 |
1000559 |
03/05/2023 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616084 |
1000125 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616911 |
4000296 |
03/05/2023 |
R$ 152,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616907 |
4000297 |
03/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CALCULADA HORA EXEDENTE). |
102613629 |
1000805 |
10/05/2023 |
R$ 20.970,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613827 |
1000840 |
10/05/2023 |
R$ 85,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614267 |
4000010 |
10/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616605 |
4000484 |
10/05/2023 |
R$ 2.966,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616617 |
4000485 |
10/05/2023 |
R$ 848,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615980 |
1000620 |
10/05/2023 |
R$ 8.439,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613763 |
1000811 |
10/05/2023 |
R$ 504,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA DA RUA SANTA RITA (BREU) NO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
102616016 |
1000849 |
10/05/2023 |
R$ 330,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613791 |
1000850 |
10/05/2023 |
R$ 2.919,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE PLUVIAL DA RUA GIORGINO RICARDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616019 |
1000852 |
10/05/2023 |
R$ 926,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES INSCRITOS NA 4° CAVALGADA PORCO NO ROLETE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615960 |
1000853 |
03/05/2023 |
R$ 14.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613795 |
1000854 |
10/05/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613787 |
1000813 |
10/05/2023 |
R$ 556,96 |
|
| REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVES DA ATA ESTADUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614263 |
4000420 |
10/05/2023 |
R$ 1.756,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615972 |
1000042 |
10/05/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS D ICMS SOLIDARIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615976 |
1000043 |
10/05/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615984 |
1000814 |
10/05/2023 |
R$ 10.548,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615992 |
1000513 |
10/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102615988 |
1000880 |
10/05/2023 |
R$ 450,00 |
|
| RERERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA PARA CONSTRUÇÃO DE SARGETAS NA RUA JULITO MAIA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102616076 |
1000881 |
03/05/2023 |
R$ 1.785,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102613632 |
1000882 |
10/05/2023 |
R$ 6.990,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613635 |
1000883 |
10/05/2023 |
R$ 12.582,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613783 |
1000810 |
10/05/2023 |
R$ 2.168,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA GERAL PARA LIMPEZA DE CÓRREGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102616080 |
1000887 |
03/05/2023 |
R$ 19.440,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ELETRECISTA E AJUDANTE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102615920 |
1000890 |
03/05/2023 |
R$ 6.378,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APICULTOR PARA CONTROLE DE ABELHAS NA TORRE DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613955 |
1000893 |
04/05/2023 |
R$ 3.752,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE BEATRIS APARECIDA FIGUEIREDO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102615898 |
1000885 |
03/05/2023 |
R$ 17.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102616112 |
1000290 |
10/05/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102613947 |
1000030 |
03/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102613937 |
1000310 |
03/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613973 |
4000144 |
03/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614153 |
4000078 |
03/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614014 |
4000027 |
03/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614113 |
4000016 |
03/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614125 |
4000019 |
03/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614044 |
4000047 |
03/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614129 |
4000022 |
03/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614143 |
4000023 |
03/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614139 |
4000015 |
03/05/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614103 |
4000013 |
03/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614063 |
4000014 |
03/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614121 |
4000046 |
03/05/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614033 |
4000043 |
03/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614055 |
4000018 |
03/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614082 |
4000025 |
03/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614025 |
4000024 |
03/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614117 |
4000196 |
03/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613985 |
4000300 |
03/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613977 |
4000079 |
03/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613981 |
4000050 |
03/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613969 |
4000045 |
03/05/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622226 |
4000252 |
03/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614156 |
4000078 |
03/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614159 |
4000078 |
03/05/2023 |
R$ 336,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616100 |
1000985 |
02/05/2023 |
R$ 324.939,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616567 |
4000510 |
19/05/2023 |
R$ 946,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616571 |
4000511 |
19/05/2023 |
R$ 1.148,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616539 |
4000512 |
19/05/2023 |
R$ 4.882,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616535 |
4000513 |
19/05/2023 |
R$ 13.288,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616575 |
4000514 |
19/05/2023 |
R$ 26.974,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616529 |
4000515 |
19/05/2023 |
R$ 4.049,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616581 |
4000516 |
19/05/2023 |
R$ 3.256,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616587 |
4000517 |
19/05/2023 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616525 |
4000518 |
19/05/2023 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616521 |
4000519 |
19/05/2023 |
R$ 2.734,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2023 |
402604876 |
4000520 |
02/05/2023 |
R$ 2.291,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616549 |
4000524 |
19/05/2023 |
R$ 604,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616545 |
4000525 |
19/05/2023 |
R$ 154,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613727 |
1000679 |
10/05/2023 |
R$ 13.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613723 |
1000048 |
10/05/2023 |
R$ 7.053,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616405 |
1000954 |
19/05/2023 |
R$ 4.759,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616409 |
1000955 |
19/05/2023 |
R$ 901,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616412 |
1000956 |
19/05/2023 |
R$ 3.571,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616417 |
1000957 |
19/05/2023 |
R$ 455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616420 |
1000958 |
19/05/2023 |
R$ 610,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616423 |
1000959 |
19/05/2023 |
R$ 553,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616426 |
1000960 |
19/05/2023 |
R$ 1.373,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616487 |
1000961 |
19/05/2023 |
R$ 2.482,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616491 |
1000962 |
19/05/2023 |
R$ 2.449,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616429 |
1000963 |
19/05/2023 |
R$ 638,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616383 |
1000964 |
19/05/2023 |
R$ 65.457,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616391 |
1000965 |
19/05/2023 |
R$ 11.110,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616432 |
1000966 |
19/05/2023 |
R$ 3.655,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616435 |
1000967 |
19/05/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616440 |
1000968 |
19/05/2023 |
R$ 1.271,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616443 |
1000969 |
19/05/2023 |
R$ 1.785,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616448 |
1000970 |
19/05/2023 |
R$ 923,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616451 |
1000971 |
19/05/2023 |
R$ 12.517,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616456 |
1000972 |
19/05/2023 |
R$ 8.643,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616461 |
1000973 |
19/05/2023 |
R$ 693,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616466 |
1000974 |
19/05/2023 |
R$ 1.190,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616471 |
1000975 |
19/05/2023 |
R$ 379,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616474 |
1000976 |
19/05/2023 |
R$ 820,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616477 |
1000989 |
19/05/2023 |
R$ 217,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616480 |
1000990 |
19/05/2023 |
R$ 104,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616483 |
1000991 |
19/05/2023 |
R$ 353,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614092 |
4000012 |
03/05/2023 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614067 |
4000012 |
03/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622160 |
1000992 |
09/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613731 |
1000452 |
10/05/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613735 |
1000268 |
10/05/2023 |
R$ 2.404,57 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621940 |
1000036 |
11/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613739 |
1000037 |
10/05/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613743 |
1000038 |
10/05/2023 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616120 |
1000039 |
11/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613663 |
1000044 |
10/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102613659 |
1000996 |
10/05/2023 |
R$ 6.716,36 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA VIATURA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613878 |
1000997 |
09/05/2023 |
R$ 32,66 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA VIATURA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613875 |
1000997 |
09/05/2023 |
R$ 6.531,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA VIATURA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613885 |
1000997 |
09/05/2023 |
R$ 5,42 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA VIATURA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613882 |
1000997 |
09/05/2023 |
R$ 1.083,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG 7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613864 |
1000998 |
09/05/2023 |
R$ 3,10 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG 7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613861 |
1000998 |
09/05/2023 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG 7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613871 |
1000998 |
09/05/2023 |
R$ 11,20 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG 7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613868 |
1000998 |
09/05/2023 |
R$ 2.240,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ002, PUD8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613892 |
1000999 |
09/05/2023 |
R$ 26,83 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ002, PUD8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613889 |
1000999 |
09/05/2023 |
R$ 5.366,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613927 |
1001000 |
09/05/2023 |
R$ 3,88 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613924 |
1001000 |
09/05/2023 |
R$ 775,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUP5110, QXN5762, PZD9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613913 |
1001001 |
09/05/2023 |
R$ 67,36 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUP5110, QXN5762, PZD9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613910 |
1001001 |
09/05/2023 |
R$ 13.471,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUP5110, QXN5762, PZD9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613920 |
1001001 |
09/05/2023 |
R$ 44,25 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUP5110, QXN5762, PZD9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613917 |
1001001 |
09/05/2023 |
R$ 8.850,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS XCM1G11, MAQ003, MAQ004, MAQ006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613899 |
1001002 |
09/05/2023 |
R$ 233,63 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS XCM1G11, MAQ003, MAQ004, MAQ006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613896 |
1001002 |
09/05/2023 |
R$ 46.726,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS XCM1G11, MAQ003, MAQ004, MAQ006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613906 |
1001002 |
09/05/2023 |
R$ 141,49 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS XCM1G11, MAQ003, MAQ004, MAQ006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MNAS. |
102613903 |
1001002 |
09/05/2023 |
R$ 28.293,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613655 |
1000076 |
10/05/2023 |
R$ 985,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613651 |
1000835 |
10/05/2023 |
R$ 7.130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613799 |
1001006 |
10/05/2023 |
R$ 4.480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613831 |
1001007 |
10/05/2023 |
R$ 128,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613647 |
1000048 |
10/05/2023 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613643 |
1000506 |
10/05/2023 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614195 |
4000527 |
10/05/2023 |
R$ 640,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO ESF JOSÉ VENTURA EM SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402614293 |
4000449 |
10/05/2023 |
R$ 6.343,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS PARA O SITEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616743 |
4000073 |
05/05/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO USO DE ESTRATÉGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614231 |
4000528 |
10/05/2023 |
R$ 1.483,33 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, OXA0901, QXF8893, PZX5352, RUI6E18, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, PXV9310, QXX4I83, RUI6E39, RGA5A23, QNF9859, RMQ2D65, RTO6F40, RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614188 |
4000529 |
09/05/2023 |
R$ 21.978,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, OXA0901, QXF8893, PZX5352, RUI6E18, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, PXV9310, QXX4I83, RUI6E39, RGA5A23, QNF9859, RMQ2D65, RTO6F40, RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614191 |
4000529 |
09/05/2023 |
R$ 109,92 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, OXA0901, QXF8893, PZX5352, RUI6E18, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, PXV9310, QXX4I83, RUI6E39, RGA5A23, QNF9859, RMQ2D65, RTO6F40, RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614181 |
4000529 |
09/05/2023 |
R$ 4.238,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, OXA0901, QXF8893, PZX5352, RUI6E18, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, PXV9310, QXX4I83, RUI6E39, RGA5A23, QNF9859, RMQ2D65, RTO6F40, RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614184 |
4000529 |
09/05/2023 |
R$ 21,23 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, OXA0901, QXF8893, PZX5352, RUI6E18, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, PXV9310, QXX4I83, RUI6E39, RGA5A23, QNF9859, RMQ2D65, RTO6F40, RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614170 |
4000529 |
09/05/2023 |
R$ 9,77 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, OXA0901, QXF8893, PZX5352, RUI6E18, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, PXV9310, QXX4I83, RUI6E39, RGA5A23, QNF9859, RMQ2D65, RTO6F40, RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614167 |
4000529 |
09/05/2023 |
R$ 1.954,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, OXA0901, QXF8893, PZX5352, RUI6E18, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, PXV9310, QXX4I83, RUI6E39, RGA5A23, QNF9859, RMQ2D65, RTO6F40, RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614177 |
4000529 |
09/05/2023 |
R$ 68,97 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A26, OXA0901, QXF8893, PZX5352, RUI6E18, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, PXV9310, QXX4I83, RUI6E39, RGA5A23, QNF9859, RMQ2D65, RTO6F40, RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614174 |
4000529 |
09/05/2023 |
R$ 13.792,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622386 |
4000067 |
11/05/2023 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614289 |
4000076 |
10/05/2023 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614285 |
4000066 |
10/05/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CORREGO DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616597 |
4000185 |
11/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613747 |
1000063 |
10/05/2023 |
R$ 939,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRA PARA A REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616754 |
4000070 |
05/05/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622214 |
4000530 |
05/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616645 |
4000531 |
05/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616648 |
4000531 |
05/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614037 |
4000015 |
05/05/2023 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614040 |
4000015 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614071 |
4000012 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614074 |
4000012 |
05/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616724 |
4000012 |
05/05/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616727 |
4000012 |
05/05/2023 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622230 |
4000052 |
05/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614163 |
4000045 |
05/05/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616826 |
4000027 |
05/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614096 |
4000013 |
05/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614099 |
4000013 |
05/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614048 |
4000018 |
05/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614051 |
4000018 |
05/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616747 |
4000019 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616750 |
4000019 |
05/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616731 |
4000046 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613996 |
4000047 |
05/05/2023 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613999 |
4000047 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614078 |
4000025 |
05/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614029 |
4000043 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613989 |
4000016 |
03/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402613992 |
4000016 |
03/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614018 |
4000022 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614021 |
4000022 |
05/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614007 |
4000196 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614010 |
4000196 |
05/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402614059 |
4000014 |
05/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402625925 |
4000020 |
05/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616735 |
4000020 |
05/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 |
402614003 |
4000532 |
05/05/2023 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 |
402616601 |
4000533 |
05/05/2023 |
R$ 286,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613815 |
1000066 |
10/05/2023 |
R$ 1.138,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613751 |
1000063 |
10/05/2023 |
R$ 256,67 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613839 |
1001008 |
10/05/2023 |
R$ 855,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613842 |
1001009 |
10/05/2023 |
R$ 2.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102616035 |
1000358 |
10/05/2023 |
R$ 105,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102616039 |
1000334 |
10/05/2023 |
R$ 214,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. |
102613835 |
1000337 |
10/05/2023 |
R$ 44,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622156 |
1000629 |
09/05/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102616124 |
1000104 |
09/05/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE ROMARIO VITOR ANDRADE, FUNCIONARIO CONTRATADO. |
102616043 |
1001010 |
10/05/2023 |
R$ 1.142,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS D MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616295 |
1001012 |
10/05/2023 |
R$ 2.695,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE (2MT) PARA REPARO DE CALÇADA DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E 48 MT PARA RUA ORLANDO PEREIRA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613715 |
1001013 |
10/05/2023 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO ASSENTADO PARA A RUA DE ACESSO AO CÓRREGO SILVA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613711 |
1001014 |
10/05/2023 |
R$ 6.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102622897 |
1000040 |
10/05/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613703 |
1000812 |
10/05/2023 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102624171 |
1000049 |
10/05/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613767 |
1000263 |
10/05/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDI DE MINAS. |
102613707 |
1000769 |
10/05/2023 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613853 |
1001003 |
10/05/2023 |
R$ 5.080,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613807 |
1001004 |
10/05/2023 |
R$ 24.130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613823 |
1001005 |
10/05/2023 |
R$ 6.350,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ROSANGELA SOARES DE FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616343 |
1001016 |
10/05/2023 |
R$ 2.148,67 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA IRANI BATISTA DOS SANTOS , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616375 |
1001018 |
10/05/2023 |
R$ 4.442,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NADIR , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616335 |
1001019 |
10/05/2023 |
R$ 3.128,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RUA SERAFIM DE FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616291 |
1001020 |
10/05/2023 |
R$ 4.009,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616315 |
1001021 |
10/05/2023 |
R$ 304,66 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR JOSÉ ANTÔNIA DA COSTA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616371 |
1001022 |
10/05/2023 |
R$ 4.450,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RUA JOÃO PEREIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616285 |
1001023 |
10/05/2023 |
R$ 658,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MATABURROS DO MUNICIPIODE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616281 |
1001024 |
10/05/2023 |
R$ 1.190,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616277 |
1001025 |
10/05/2023 |
R$ 47,10 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEMITERIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616264 |
1001026 |
10/05/2023 |
R$ 114,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616256 |
1001027 |
10/05/2023 |
R$ 777,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ODESIA DE SOUSA SILVA C. , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616367 |
1001028 |
10/05/2023 |
R$ 302,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616307 |
1001029 |
10/05/2023 |
R$ 687,79 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ROSANGELA SOARES DE FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102616347 |
1001030 |
10/05/2023 |
R$ 2.222,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102613691 |
1001031 |
10/05/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613811 |
1000066 |
10/05/2023 |
R$ 533,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613803 |
1001032 |
10/05/2023 |
R$ 1.552,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613819 |
1001033 |
10/05/2023 |
R$ 872,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613775 |
1000817 |
10/05/2023 |
R$ 6.950,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613687 |
1000046 |
10/05/2023 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616116 |
1000058 |
11/05/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613771 |
1000045 |
10/05/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613683 |
1001037 |
10/05/2023 |
R$ 2.509,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102613679 |
1000123 |
10/05/2023 |
R$ 4,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613675 |
1001039 |
10/05/2023 |
R$ 128,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613671 |
1001040 |
10/05/2023 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102607745 |
1000304 |
12/05/2023 |
R$ 12.366,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102607742 |
1000303 |
12/05/2023 |
R$ 2.251,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613667 |
1001051 |
10/05/2023 |
R$ 26.005,62 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO E REPAROS NA ESCOLA DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613849 |
1001052 |
10/05/2023 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFROMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613845 |
1001053 |
10/05/2023 |
R$ 742,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614223 |
4000534 |
10/05/2023 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614297 |
4000065 |
10/05/2023 |
R$ 3.650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ( CONTA 36105-4) |
402616641 |
4000465 |
16/05/2023 |
R$ 13.650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (RESOLUÇÃO 8062 - CONTA 36.268-9) |
402616637 |
4000464 |
16/05/2023 |
R$ 4.550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (RESOLUÇÃO 8373 - CONTA 35.602-6) |
402616652 |
4000463 |
16/05/2023 |
R$ 4.550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614215 |
4000535 |
10/05/2023 |
R$ 9.749,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM AO CLUBE FAISÃO COM O GRUPO VIVER A VIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614207 |
4000536 |
10/05/2023 |
R$ 3.640,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DIVISÕES DE COORDENADORES INTERSETORIAIS, GRUPO DE TABAGISMO, SAUDE DA MULHER, HIPERDIA, SALA DE VACINA, VISA, VOLTADOS PARA AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616660 |
4000538 |
16/05/2023 |
R$ 7.434,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA O FAISÃO DO GRUPO TÔ DE BEM COM A VIDA OPERATIVO DA SAUDE BASICA EM EDUCAÇÃO NA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614199 |
4000539 |
10/05/2023 |
R$ 3.640,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616613 |
4000540 |
10/05/2023 |
R$ 375,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616672 |
4000541 |
16/05/2023 |
R$ 6.671,59 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614239 |
4000542 |
10/05/2023 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO NA SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO A ATA DO ESTADO 247/2022. |
402622421 |
4000330 |
29/05/2023 |
R$ 408,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402622366 |
4000476 |
29/05/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO NA SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO A ATA DO ESTADO 247/2022. |
402622425 |
4000329 |
29/05/2023 |
R$ 261,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402622457 |
4000152 |
29/05/2023 |
R$ 293,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402622433 |
4000325 |
29/05/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402622437 |
4000323 |
29/05/2023 |
R$ 2.223,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS SEGUINDO A ATA ESTADUAL 247/2022. |
402622429 |
4000472 |
29/05/2023 |
R$ 2.659,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE EM TRATAMENO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PELA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402614271 |
4000544 |
10/05/2023 |
R$ 1.038,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MARLON LUCIO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDACAO. |
402622238 |
4000545 |
11/05/2023 |
R$ 1.007,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622149 |
1001055 |
12/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622402 |
4000045 |
11/05/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622405 |
4000045 |
11/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102616049 |
1001056 |
16/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, SHH1J48 E SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616128 |
1000818 |
16/05/2023 |
R$ 4.569,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616132 |
1000064 |
16/05/2023 |
R$ 11.936,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NXX1434, QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616235 |
1000061 |
16/05/2023 |
R$ 2.321,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102616140 |
1000062 |
16/05/2023 |
R$ 16.390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616153 |
1000059 |
16/05/2023 |
R$ 24.458,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26 E VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616136 |
1000065 |
16/05/2023 |
R$ 584,79 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102613857 |
1001058 |
12/05/2023 |
R$ 1.586,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5423, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, PXA0901, RTO6F40, GERADOR |
402616720 |
4000035 |
16/05/2023 |
R$ 29.093,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA EMQ2D65, QPX7183, QXX4183, OXA0901, RTO6F40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616716 |
4000421 |
16/05/2023 |
R$ 14.294,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616664 |
4000543 |
16/05/2023 |
R$ 27.909,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PROJETO DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616656 |
4000537 |
16/05/2023 |
R$ 202,41 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOANA KARLA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402616680 |
4000546 |
16/05/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616684 |
4000547 |
16/05/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616688 |
4000553 |
16/05/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616668 |
4000554 |
16/05/2023 |
R$ 12.689,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616696 |
4000555 |
16/05/2023 |
R$ 13.634,12 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616708 |
4000556 |
16/05/2023 |
R$ 7.050,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESADOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616676 |
4000558 |
16/05/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS E PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616700 |
4000559 |
16/05/2023 |
R$ 26.450,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616621 |
4000560 |
16/05/2023 |
R$ 26.300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616625 |
4000561 |
16/05/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402616629 |
4000563 |
17/05/2023 |
R$ 8.799,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102616061 |
1000894 |
16/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
102616177 |
1001070 |
17/05/2023 |
R$ 6.960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102616185 |
1001071 |
17/05/2023 |
R$ 15.532,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616787 |
4000427 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102621946 |
1001073 |
30/05/2023 |
R$ 4.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622394 |
4000436 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622413 |
4000049 |
19/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621966 |
1001074 |
30/05/2023 |
R$ 9.044,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJDUANTE PARA COSNTRUÇÃO DE CAPELA VELORIO PARA O POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616209 |
1001075 |
16/05/2023 |
R$ 3.079,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616205 |
1001076 |
16/05/2023 |
R$ 2.910,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVEL NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616201 |
1001077 |
16/05/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102616222 |
1001078 |
16/05/2023 |
R$ 2.976,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616197 |
1001079 |
16/05/2023 |
R$ 7.489,50 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA E CAPINA DE ESTRADAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102616193 |
1001080 |
16/05/2023 |
R$ 4.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622417 |
4000050 |
19/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622409 |
4000045 |
19/05/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622398 |
4000020 |
19/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621936 |
1000132 |
16/05/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616805 |
4000026 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616772 |
4000044 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616848 |
4000301 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616837 |
4000012 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616712 |
4000021 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616830 |
4000018 |
19/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616869 |
4000196 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616776 |
4000024 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616795 |
4000043 |
19/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616798 |
4000043 |
19/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402625937 |
4000046 |
24/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616862 |
4000046 |
19/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616765 |
4000016 |
19/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616819 |
4000027 |
19/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616812 |
4000022 |
19/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616876 |
4000015 |
19/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616855 |
4000013 |
19/05/2023 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616780 |
4000025 |
19/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616758 |
4000047 |
19/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616844 |
4000023 |
19/05/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622121 |
1001082 |
26/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622090 |
1000104 |
25/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102616053 |
1000030 |
16/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102616057 |
1000310 |
16/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616563 |
4000522 |
19/05/2023 |
R$ 57,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
402616559 |
4000564 |
19/05/2023 |
R$ 399,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2023 |
102616401 |
1000979 |
19/05/2023 |
R$ 778,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616165 |
1000820 |
17/05/2023 |
R$ 18.677,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102613699 |
1000123 |
10/05/2023 |
R$ 150,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102622133 |
1000280 |
25/05/2023 |
R$ 5.222,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DCTF CONDEC, |
102614335 |
1001088 |
12/05/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA A QUADRA II DO GINASIO POLIESPORTIVO HAVAS PEREIRA ASSUNÇÃO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616169 |
1001090 |
18/05/2023 |
R$ 6.749,10 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA FAMILIA DE ROSÂNGELA SOARES DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102616173 |
1001091 |
18/05/2023 |
R$ 17.551,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102614405 |
1001092 |
12/05/2023 |
R$ 14.644,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DE BERENICE SILVA QUEIROGA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102614423 |
1001093 |
12/05/2023 |
R$ 4.513,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLARPARA A REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102616379 |
1001095 |
19/05/2023 |
R$ 665,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇOES DA ESCOLA CEIC- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102614461 |
1001096 |
10/05/2023 |
R$ 1.277,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇOES DA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102614475 |
1001097 |
10/05/2023 |
R$ 1.277,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLARPARA A REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622010 |
1001099 |
29/05/2023 |
R$ 1.425,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622461 |
4000462 |
29/05/2023 |
R$ 1.927,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AÇÕES DA REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622382 |
4000557 |
29/05/2023 |
R$ 1.231,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622168 |
1000905 |
18/05/2023 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622171 |
1000905 |
18/05/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLARPARA A REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622129 |
1001103 |
25/05/2023 |
R$ 27.901,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622218 |
4000028 |
19/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616791 |
4000019 |
19/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616840 |
4000012 |
19/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616768 |
4000016 |
19/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616833 |
4000018 |
19/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616822 |
4000027 |
19/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616872 |
4000196 |
19/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616761 |
4000047 |
19/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616879 |
4000015 |
19/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616815 |
4000022 |
19/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616858 |
4000013 |
19/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616783 |
4000025 |
19/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616865 |
4000046 |
19/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616801 |
4000043 |
19/05/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616851 |
4000301 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402616808 |
4000026 |
19/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622222 |
4000045 |
23/05/2023 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622202 |
1000980 |
22/05/2023 |
R$ 23.318,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO ASSENTADO PARA CONTINUAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA IVONE VALADARES(9,6MT) E RUA JOÃO CRISOSTOMOS (4,8MT) SOALHEIRO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622198 |
1000981 |
22/05/2023 |
R$ 806,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102615686 |
1001060 |
19/05/2023 |
R$ 15.551,10 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA MANUETNÇÃO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622187 |
1001111 |
22/05/2023 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622191 |
1001112 |
22/05/2023 |
R$ 1.365,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622194 |
1001113 |
22/05/2023 |
R$ 2.695,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402622465 |
4000476 |
29/05/2023 |
R$ 2.625,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402622441 |
4000479 |
29/05/2023 |
R$ 2.049,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402622445 |
4000479 |
29/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402622370 |
4000151 |
29/05/2023 |
R$ 863,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402622449 |
4000323 |
29/05/2023 |
R$ 124,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402622453 |
4000325 |
29/05/2023 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622374 |
4000565 |
29/05/2023 |
R$ 7.403,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EPOSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622378 |
4000566 |
29/05/2023 |
R$ 8.652,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ROTAS DECA AMBROSIO E SANTANA E ROERTOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102622141 |
1001064 |
24/05/2023 |
R$ 47.807,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102624322 |
1000030 |
26/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622093 |
1000104 |
25/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622109 |
1001116 |
26/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622117 |
1001117 |
26/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622113 |
1001118 |
26/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622137 |
1001120 |
24/05/2023 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622125 |
1001121 |
26/05/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO TECNICO DE PALESTRANTE NO 1º SEMINÁRIO INTERSETOARIAL COM AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622242 |
4000568 |
25/05/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622206 |
4000569 |
30/05/2023 |
R$ 3.763,75 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622101 |
1001122 |
26/05/2023 |
R$ 2.814,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPARO NA ESCOLA DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622105 |
1001123 |
26/05/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402622362 |
4000206 |
25/05/2023 |
R$ 119,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402622306 |
4000206 |
25/05/2023 |
R$ 159,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402622310 |
4000206 |
25/05/2023 |
R$ 318,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402622314 |
4000206 |
25/05/2023 |
R$ 34,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622318 |
4000297 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622322 |
4000297 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622326 |
4000297 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622330 |
4000297 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622334 |
4000296 |
25/05/2023 |
R$ 177,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622338 |
4000296 |
25/05/2023 |
R$ 138,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622342 |
4000061 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622346 |
4000296 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS. |
402622350 |
4000350 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402622354 |
4000207 |
25/05/2023 |
R$ 123,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402622358 |
4000207 |
25/05/2023 |
R$ 347,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102622058 |
1000334 |
25/05/2023 |
R$ 73,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CRAS. |
102622034 |
1000338 |
25/05/2023 |
R$ 107,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POLO UAB DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622062 |
1000137 |
25/05/2023 |
R$ 235,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
102622066 |
1000560 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS. |
102622038 |
1000561 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622054 |
1000126 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622070 |
1000127 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622074 |
1000127 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622014 |
1000126 |
25/05/2023 |
R$ 264,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622018 |
1000126 |
25/05/2023 |
R$ 117,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622022 |
1000126 |
25/05/2023 |
R$ 153,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622026 |
1000126 |
25/05/2023 |
R$ 65,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622042 |
1000125 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622078 |
1000127 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO PARA O POLO, NO DECORRER DO ANO 2023. |
102622082 |
1000559 |
25/05/2023 |
R$ 103,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622086 |
1000558 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622473 |
1000124 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622050 |
1000127 |
25/05/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622046 |
1000128 |
25/05/2023 |
R$ 59,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102622030 |
1000307 |
25/05/2023 |
R$ 552,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622246 |
4000027 |
26/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622302 |
4000015 |
26/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622250 |
4000046 |
26/05/2023 |
R$ 410,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622254 |
4000019 |
26/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622258 |
4000018 |
26/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622262 |
4000012 |
26/05/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622266 |
4000024 |
26/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622270 |
4000043 |
26/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622298 |
4000022 |
26/05/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622274 |
4000047 |
26/05/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622294 |
4000013 |
26/05/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622278 |
4000021 |
26/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622282 |
4000196 |
26/05/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622286 |
4000023 |
26/05/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402622290 |
4000016 |
26/05/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102622097 |
1000104 |
26/05/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102617830 |
1000033 |
10/05/2023 |
R$ 7.888,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102617838 |
1000033 |
19/05/2023 |
R$ 1.558,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102617846 |
1000115 |
26/05/2023 |
R$ 163,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102617854 |
1000033 |
10/05/2023 |
R$ 0,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.FONTE 1708 |
102617866 |
1000463 |
10/05/2023 |
R$ 13,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102617882 |
1000033 |
10/05/2023 |
R$ 15,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102617898 |
1000033 |
19/05/2023 |
R$ 4,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622006 |
1001102 |
29/05/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FACULDADE EM VIRGINOPOLIS E GUANHAES. |
102621958 |
1001101 |
30/05/2023 |
R$ 10.029,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINA DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102621920 |
1001151 |
30/05/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA GERAL PARA LIMPEZA DE CÓRREGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102621924 |
1001152 |
30/05/2023 |
R$ 10.110,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELORIO PARA O POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621928 |
1001153 |
30/05/2023 |
R$ 3.079,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621916 |
1001154 |
30/05/2023 |
R$ 2.756,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCEITEIRO PARA REPARO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621904 |
1001155 |
26/05/2023 |
R$ 12.084,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DE BERENICE SILVA QUEIROGA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621900 |
1001156 |
26/05/2023 |
R$ 2.834,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102621912 |
1001157 |
30/05/2023 |
R$ 14.644,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA TROCA DAS TELHAS DA IGREJA DO DIVINO (BEM TOMBADO) MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621932 |
1001158 |
30/05/2023 |
R$ 4.329,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621908 |
1001159 |
26/05/2023 |
R$ 3.722,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RIBEIRÃO DA CIDADE EM FUNÇÃO DE AUTA INCIDÊNCIA DE CASOS DE DENGUE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402622210 |
4000598 |
26/05/2023 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART . |
102618078 |
1001161 |
05/05/2023 |
R$ 96,62 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DA CASA DE EDINA LIMA SANTOS DAMASCENO CONFORME RELATORIO SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102618110 |
1001081 |
18/05/2023 |
R$ 2.025,50 |
|
| REFERE-SE A CAPACITAÇÃO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA |
102618124 |
1001172 |
16/05/2023 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART, |
102618166 |
1001174 |
17/05/2023 |
R$ 254,59 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102618180 |
1001175 |
19/05/2023 |
R$ 2.430,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402618214 |
4000562 |
16/05/2023 |
R$ 8.150,00 |
|
| REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DA SECCRETARIA DE SAUDE NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. |
402618232 |
4000608 |
16/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102622002 |
1001124 |
31/05/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621990 |
1001125 |
31/05/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621986 |
1001126 |
31/05/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621982 |
1001127 |
31/05/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621978 |
1001128 |
31/05/2023 |
R$ 1.931,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621994 |
1000063 |
31/05/2023 |
R$ 1.477,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102621998 |
1000066 |
31/05/2023 |
R$ 1.052,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620270 |
1001201 |
31/05/2023 |
R$ 5.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620238 |
1001202 |
31/05/2023 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620260 |
1001203 |
31/05/2023 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620302 |
1001204 |
31/05/2023 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620656 |
1001205 |
31/05/2023 |
R$ 10.549,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620314 |
1001207 |
31/05/2023 |
R$ 3.559,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620280 |
1001208 |
31/05/2023 |
R$ 11.053,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620336 |
1001209 |
31/05/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620358 |
1001210 |
31/05/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620290 |
1001211 |
31/05/2023 |
R$ 4.543,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620364 |
1001212 |
31/05/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620348 |
1001213 |
31/05/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620320 |
1001214 |
31/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620326 |
1001215 |
31/05/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620650 |
1001216 |
31/05/2023 |
R$ 23.768,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620388 |
1001217 |
31/05/2023 |
R$ 11.569,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620376 |
1001218 |
31/05/2023 |
R$ 9.518,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620456 |
1001219 |
31/05/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620466 |
1001220 |
31/05/2023 |
R$ 3.114,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620426 |
1001221 |
31/05/2023 |
R$ 158.549,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620398 |
1001222 |
31/05/2023 |
R$ 166.239,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620436 |
1001223 |
31/05/2023 |
R$ 47.512,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620446 |
1001224 |
31/05/2023 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620478 |
1001225 |
31/05/2023 |
R$ 8.039,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620488 |
1001226 |
31/05/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620500 |
1001227 |
31/05/2023 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620524 |
1001228 |
31/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620508 |
1001229 |
31/05/2023 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620518 |
1001230 |
31/05/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620564 |
1001231 |
31/05/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620532 |
1001233 |
31/05/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620538 |
1001234 |
31/05/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620670 |
1001235 |
31/05/2023 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620630 |
1001236 |
31/05/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620602 |
1001237 |
31/05/2023 |
R$ 34.584,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620590 |
1001238 |
31/05/2023 |
R$ 28.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620622 |
1001239 |
31/05/2023 |
R$ 35.943,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620614 |
1001240 |
31/05/2023 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620640 |
1001241 |
31/05/2023 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620692 |
1001242 |
31/05/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620676 |
1001243 |
31/05/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620686 |
1001244 |
31/05/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620712 |
1001245 |
31/05/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620700 |
1001246 |
31/05/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102625549 |
1001270 |
31/05/2023 |
R$ 1.686,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102625543 |
1001273 |
31/05/2023 |
R$ 3.812,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620748 |
4000621 |
31/05/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620758 |
4000622 |
31/05/2023 |
R$ 4.257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620764 |
4000623 |
31/05/2023 |
R$ 1.774,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620808 |
4000624 |
31/05/2023 |
R$ 16.974,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620820 |
4000625 |
31/05/2023 |
R$ 8.872,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620802 |
4000626 |
31/05/2023 |
R$ 34.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620790 |
4000627 |
31/05/2023 |
R$ 30.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620738 |
4000628 |
31/05/2023 |
R$ 106.932,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620718 |
4000629 |
31/05/2023 |
R$ 43.728,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620830 |
4000630 |
31/05/2023 |
R$ 21.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620780 |
4000631 |
31/05/2023 |
R$ 17.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620770 |
4000632 |
31/05/2023 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620850 |
4000633 |
31/05/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620840 |
4000634 |
31/05/2023 |
R$ 13.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
402620856 |
4000645 |
31/05/2023 |
R$ 5.954,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620554 |
1001232 |
31/05/2023 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102620578 |
1001278 |
31/05/2023 |
R$ 2.676,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NOS TERMOS ESTATUTARIOS DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/MG. |
102621262 |
1001105 |
16/05/2023 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102621306 |
1000040 |
31/05/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102621884 |
1001165 |
30/05/2023 |
R$ 6.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP, CONTA 202 |
102622499 |
1000117 |
30/05/2023 |
R$ 25,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1704 |
102622519 |
1000254 |
31/05/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102622531 |
1000115 |
30/05/2023 |
R$ 68,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102622557 |
1000033 |
30/05/2023 |
R$ 0,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102622625 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102622671 |
1000033 |
30/05/2023 |
R$ 2,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102622735 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102622863 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102622893 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 83,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102622931 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102623001 |
1000765 |
31/05/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1550 |
102623029 |
1000255 |
31/05/2023 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102623103 |
1000257 |
31/05/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102623135 |
1000258 |
31/05/2023 |
R$ 34,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402623671 |
4000526 |
31/05/2023 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402623679 |
4000567 |
26/05/2023 |
R$ 2.983,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102623733 |
1001062 |
30/05/2023 |
R$ 11.999,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO DE SAIDA N° 1231002767/2022/0SEAPA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102623799 |
1001163 |
16/05/2023 |
R$ 522.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHOES TRUCADOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO DE SAIDA N° 1231002767/2022/0SEAPA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102623807 |
1001162 |
16/05/2023 |
R$ 522.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102623895 |
1000261 |
31/05/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102623929 |
1000261 |
31/05/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102623955 |
1000257 |
31/05/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102624127 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 219,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102624157 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 493,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102624165 |
1000034 |
10/05/2023 |
R$ 19.161,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102624217 |
1000055 |
10/05/2023 |
R$ 3.957,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102624221 |
1000055 |
19/05/2023 |
R$ 6.606,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102624225 |
1000055 |
30/05/2023 |
R$ 1.305,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102624249 |
1000056 |
10/05/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102624253 |
1000056 |
10/05/2023 |
R$ 1.341,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102624257 |
1000056 |
20/05/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102624261 |
1000056 |
19/05/2023 |
R$ 670,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102624265 |
1000056 |
30/05/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO CONTRATO: 240968. |
102624283 |
1000138 |
10/05/2023 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DIVIDA, CONTRATO: 240968 |
102624288 |
1000139 |
10/05/2023 |
R$ 6.162,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM |
102624296 |
1000057 |
10/05/2023 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102624314 |
1000033 |
30/05/2023 |
R$ 3.946,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102625439 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102625447 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1710 |
102625465 |
1000259 |
31/05/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102625473 |
1000253 |
31/05/2023 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102625489 |
1000269 |
31/05/2023 |
R$ 286,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102625509 |
1000269 |
31/05/2023 |
R$ 4,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402625833 |
4000174 |
25/05/2023 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402625841 |
4000174 |
26/05/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402625857 |
4000174 |
29/05/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402625933 |
4000176 |
31/05/2023 |
R$ 224,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENETO DE INSCRICAO DE DIRIGINTE DA EDUCACAO NO 28 FORUM ESTADUAL DA UNDIME/MG |
102626113 |
1001195 |
16/05/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023, |
402626150 |
4000179 |
31/05/2023 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023, |
402626153 |
4000179 |
31/05/2023 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
402626156 |
4000180 |
31/05/2023 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
402626159 |
4000180 |
31/05/2023 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402626147 |
4000034 |
31/05/2023 |
R$ 24.328,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102649703 |
1001206 |
31/05/2023 |
R$ 16.653,05 |
|