| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644248 |
4000596 |
25/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102644107 |
1000302 |
24/07/2023 |
R$ 2.240,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102644115 |
1000306 |
24/07/2023 |
R$ 2.896,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102644111 |
1000305 |
24/07/2023 |
R$ 1.720,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653508 |
4000658 |
31/07/2023 |
R$ 366,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640532 |
1001321 |
12/07/2023 |
R$ 258,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE LUCAS JOSÉ DE FIGUEIREDO MORADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640826 |
4000676 |
11/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMETODE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640822 |
4000677 |
11/07/2023 |
R$ 679,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402653484 |
4000595 |
31/07/2023 |
R$ 378,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402653488 |
4000153 |
31/07/2023 |
R$ 537,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402640878 |
4000326 |
12/07/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO NO TETO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640215 |
1001354 |
05/07/2023 |
R$ 5.675,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO EM PAREDE NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640207 |
1001355 |
05/07/2023 |
R$ 22.405,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640528 |
1001333 |
12/07/2023 |
R$ 23,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640420 |
1001332 |
12/07/2023 |
R$ 2.243,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS D ICMS SOLIDARIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640294 |
1000043 |
11/07/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640290 |
1000042 |
11/07/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2023 |
102662062 |
1001271 |
31/07/2023 |
R$ 735,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
402640708 |
4000681 |
05/07/2023 |
R$ 134,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS SEDES DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640842 |
4000666 |
11/07/2023 |
R$ 1.877,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640157 |
1001358 |
11/07/2023 |
R$ 88,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402640874 |
4000323 |
12/07/2023 |
R$ 1.219,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402653480 |
4000593 |
31/07/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640838 |
4000010 |
11/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640448 |
1001439 |
11/07/2023 |
R$ 2.099,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643935 |
1001454 |
05/07/2023 |
R$ 225,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO EM GRANILITE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DUCARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (104162) |
102640195 |
1001459 |
11/07/2023 |
R$ 49.437,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643856 |
1001440 |
18/07/2023 |
R$ 8.965,27 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO DE GESSO PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640203 |
1001428 |
05/07/2023 |
R$ 1.818,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENÇA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640348 |
1001457 |
11/07/2023 |
R$ 620,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643848 |
1001509 |
18/07/2023 |
R$ 906,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640223 |
1001487 |
05/07/2023 |
R$ 1.075,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
102640283 |
1000136 |
11/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
102640286 |
1000136 |
11/07/2023 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640540 |
1001508 |
12/07/2023 |
R$ 324,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG2564 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640231 |
1001473 |
03/07/2023 |
R$ 224,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640302 |
1001514 |
11/07/2023 |
R$ 20.271,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640235 |
1001515 |
03/07/2023 |
R$ 16.900,00 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640306 |
1001516 |
11/07/2023 |
R$ 28.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643915 |
1001517 |
18/07/2023 |
R$ 17.890,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640253 |
1001518 |
05/07/2023 |
R$ 16.540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640700 |
4000712 |
03/07/2023 |
R$ 16.475,87 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640854 |
4000714 |
11/07/2023 |
R$ 3.036,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOSDE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640818 |
4000715 |
11/07/2023 |
R$ 645,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOSDE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640782 |
4000716 |
11/07/2023 |
R$ 22,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO DANIFICADO POR MOTORISTA DESTA PREFEITURA CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA. |
102640161 |
1001529 |
11/07/2023 |
R$ 13.268,40 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640870 |
4000717 |
12/07/2023 |
R$ 288,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402653512 |
4000475 |
31/07/2023 |
R$ 1.087,95 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE ACÕES DA ATENÇÃO BASICA, TAIS COMO COMBATE AO TABAGISMO, SAUDE DA MULHER E SAUDE MENTAL. |
402640704 |
4000720 |
05/07/2023 |
R$ 2.517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635104 |
1001551 |
05/07/2023 |
R$ 5.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635084 |
1001552 |
05/07/2023 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635094 |
1001553 |
05/07/2023 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635126 |
1001554 |
05/07/2023 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635498 |
1001555 |
05/07/2023 |
R$ 10.282,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635140 |
1001557 |
05/07/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635202 |
1001558 |
05/07/2023 |
R$ 10.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635162 |
1001559 |
05/07/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635184 |
1001560 |
05/07/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635114 |
1001561 |
05/07/2023 |
R$ 4.729,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635190 |
1001562 |
05/07/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635174 |
1001563 |
05/07/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635146 |
1001564 |
05/07/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635152 |
1001565 |
05/07/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635492 |
1001566 |
05/07/2023 |
R$ 23.768,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635224 |
1001567 |
05/07/2023 |
R$ 11.464,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635212 |
1001568 |
05/07/2023 |
R$ 9.686,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635234 |
1001569 |
05/07/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635244 |
1001570 |
05/07/2023 |
R$ 3.114,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635284 |
1001571 |
05/07/2023 |
R$ 162.537,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635266 |
1001572 |
05/07/2023 |
R$ 162.912,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635294 |
1001573 |
05/07/2023 |
R$ 48.288,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635304 |
1001574 |
05/07/2023 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635314 |
1001575 |
05/07/2023 |
R$ 7.762,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635324 |
1001576 |
05/07/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635334 |
1001577 |
05/07/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635356 |
1001578 |
05/07/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635340 |
1001579 |
05/07/2023 |
R$ 3.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635350 |
1001580 |
05/07/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635396 |
1001581 |
05/07/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635362 |
1001583 |
05/07/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635370 |
1001584 |
05/07/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635522 |
1001585 |
05/07/2023 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635454 |
1001586 |
05/07/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635422 |
1001587 |
05/07/2023 |
R$ 33.528,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635476 |
1001588 |
05/07/2023 |
R$ 29.562,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635448 |
1001589 |
05/07/2023 |
R$ 36.051,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635434 |
1001590 |
05/07/2023 |
R$ 6.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635466 |
1001591 |
05/07/2023 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635544 |
1001592 |
05/07/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635528 |
1001593 |
05/07/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635538 |
1001594 |
05/07/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635562 |
1001595 |
05/07/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635552 |
1001596 |
05/07/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661409 |
1001597 |
20/07/2023 |
R$ 4.759,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661412 |
1001598 |
20/07/2023 |
R$ 901,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661415 |
1001599 |
20/07/2023 |
R$ 3.684,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661420 |
1001600 |
20/07/2023 |
R$ 455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661423 |
1001601 |
20/07/2023 |
R$ 610,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661426 |
1001602 |
20/07/2023 |
R$ 553,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661429 |
1001603 |
20/07/2023 |
R$ 1.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661485 |
1001604 |
20/07/2023 |
R$ 2.230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661488 |
1001605 |
20/07/2023 |
R$ 2.462,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661432 |
1001606 |
20/07/2023 |
R$ 638,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102644148 |
1001607 |
20/07/2023 |
R$ 66.065,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102644143 |
1001608 |
20/07/2023 |
R$ 11.672,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661435 |
1001609 |
20/07/2023 |
R$ 3.586,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661438 |
1001610 |
20/07/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661441 |
1001611 |
20/07/2023 |
R$ 1.275,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661444 |
1001612 |
20/07/2023 |
R$ 1.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661449 |
1001613 |
20/07/2023 |
R$ 923,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661452 |
1001614 |
20/07/2023 |
R$ 12.165,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661457 |
1001615 |
20/07/2023 |
R$ 8.442,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661462 |
1001616 |
20/07/2023 |
R$ 703,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661467 |
1001617 |
20/07/2023 |
R$ 1.194,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661472 |
1001618 |
20/07/2023 |
R$ 379,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661475 |
1001619 |
20/07/2023 |
R$ 824,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102662068 |
1001620 |
31/07/2023 |
R$ 1.554,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635568 |
1001621 |
05/07/2023 |
R$ 3.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102644155 |
1001622 |
20/07/2023 |
R$ 198,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
102661478 |
1001623 |
20/07/2023 |
R$ 507,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635648 |
4000741 |
05/07/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635662 |
4000742 |
05/07/2023 |
R$ 3.022,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635668 |
4000743 |
05/07/2023 |
R$ 1.774,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635798 |
4000744 |
05/07/2023 |
R$ 16.988,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635814 |
4000745 |
05/07/2023 |
R$ 9.578,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635780 |
4000746 |
05/07/2023 |
R$ 34.636,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635768 |
4000747 |
05/07/2023 |
R$ 28.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635634 |
4000748 |
05/07/2023 |
R$ 111.054,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635614 |
4000749 |
05/07/2023 |
R$ 43.152,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635824 |
4000750 |
05/07/2023 |
R$ 21.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635692 |
4000751 |
05/07/2023 |
R$ 17.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635682 |
4000752 |
05/07/2023 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635844 |
4000753 |
05/07/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635834 |
4000754 |
05/07/2023 |
R$ 12.619,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644480 |
4000755 |
20/07/2023 |
R$ 946,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644483 |
4000756 |
20/07/2023 |
R$ 942,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644163 |
4000757 |
20/07/2023 |
R$ 5.236,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644180 |
4000758 |
20/07/2023 |
R$ 12.984,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644486 |
4000759 |
20/07/2023 |
R$ 30.848,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644168 |
4000760 |
20/07/2023 |
R$ 4.540,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644471 |
4000761 |
20/07/2023 |
R$ 3.590,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644494 |
4000762 |
20/07/2023 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644173 |
4000763 |
20/07/2023 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644176 |
4000764 |
20/07/2023 |
R$ 2.650,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635754 |
4000765 |
05/07/2023 |
R$ 1.327,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402640648 |
4000766 |
07/07/2023 |
R$ 8.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644502 |
4000768 |
20/07/2023 |
R$ 231,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644183 |
4000769 |
20/07/2023 |
R$ 1.088,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640654 |
4000772 |
07/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640668 |
4000045 |
07/07/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640664 |
4000020 |
07/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102640191 |
1001624 |
07/07/2023 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102640169 |
1001625 |
07/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102640165 |
1001626 |
07/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102640187 |
1001627 |
07/07/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635386 |
1001628 |
05/07/2023 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635410 |
1001629 |
05/07/2023 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
102635514 |
1001556 |
05/07/2023 |
R$ 16.653,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640676 |
4000079 |
07/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640680 |
4000049 |
07/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640684 |
4000050 |
07/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640688 |
4000022 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640590 |
4000027 |
07/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640728 |
4000047 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640731 |
4000047 |
07/07/2023 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640739 |
4000013 |
07/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640742 |
4000013 |
07/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640746 |
4000023 |
07/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640749 |
4000023 |
07/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640757 |
4000015 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640760 |
4000015 |
07/07/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640764 |
4000016 |
07/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640767 |
4000016 |
07/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640630 |
4000019 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402640658 |
4000767 |
07/07/2023 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640633 |
4000019 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2023 |
402635744 |
4000767 |
05/07/2023 |
R$ 1.963,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640598 |
4000043 |
07/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640775 |
4000012 |
07/07/2023 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640778 |
4000012 |
07/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640637 |
4000014 |
07/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640640 |
4000014 |
07/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640602 |
4000044 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640606 |
4000025 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640586 |
4000196 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640622 |
4000018 |
07/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640610 |
4000021 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640618 |
4000570 |
07/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102640906 |
1000310 |
07/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102640902 |
1000030 |
07/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102640898 |
1001180 |
07/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644477 |
4000771 |
20/07/2023 |
R$ 514,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2023 |
402644497 |
4000770 |
20/07/2023 |
R$ 277,20 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXN5762, PZD9120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640075 |
1001530 |
11/07/2023 |
R$ 9.512,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640093 |
1001531 |
11/07/2023 |
R$ 39,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QXW0F48 DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640143 |
1001532 |
11/07/2023 |
R$ 4,05 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QXW0F48 DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640140 |
1001532 |
11/07/2023 |
R$ 810,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ004, MAQ008, CAR1B11, MAQ005, XCM1G11, MAQ009, MAQ008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640111 |
1001533 |
11/07/2023 |
R$ 7.650,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ004, MAQ008, CAR1B11, MAQ005, XCM1G11, MAQ009, MAQ008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640114 |
1001533 |
11/07/2023 |
R$ 38,25 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ002 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640136 |
1001534 |
11/07/2023 |
R$ 4,83 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ002 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640133 |
1001534 |
11/07/2023 |
R$ 965,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ004, MAQ008, CAR1B11, MAQ005, XCM1G11, MAQ009, MAQ008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640100 |
1001533 |
11/07/2023 |
R$ 7.279,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MAQ004, MAQ008, CAR1B11, MAQ005, XCM1G11, MAQ009, MAQ008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640103 |
1001533 |
11/07/2023 |
R$ 36,41 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QXW0F48 DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640124 |
1001532 |
11/07/2023 |
R$ 3.514,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QXW0F48 DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640127 |
1001532 |
11/07/2023 |
R$ 17,57 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640068 |
1001531 |
11/07/2023 |
R$ 811,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640071 |
1001531 |
11/07/2023 |
R$ 4,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640173 |
1001335 |
11/07/2023 |
R$ 4.121,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640432 |
1001631 |
12/07/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640428 |
1001632 |
12/07/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640436 |
1001633 |
12/07/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640444 |
1001634 |
12/07/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640452 |
1001635 |
12/07/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640516 |
1001290 |
11/07/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXN5762, PZD9120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640078 |
1001530 |
11/07/2023 |
R$ 47,57 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXN5762, PZD9120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640086 |
1001530 |
11/07/2023 |
R$ 6.540,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS QXN5762, PZD9120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640089 |
1001530 |
11/07/2023 |
R$ 32,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640310 |
1000049 |
11/07/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDI DE MINAS. |
102640314 |
1000769 |
11/07/2023 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640318 |
1000044 |
11/07/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640340 |
1000452 |
11/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643816 |
1000036 |
17/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640388 |
1000037 |
11/07/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640392 |
1000038 |
11/07/2023 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643911 |
1000039 |
17/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643765 |
1001643 |
14/07/2023 |
R$ 654,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640396 |
1000506 |
11/07/2023 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102640177 |
1000040 |
06/07/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DA MINISTRANTE DA OFICINA "EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO GARÇON" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640181 |
1001519 |
10/07/2023 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640424 |
1001512 |
12/07/2023 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640384 |
1001040 |
11/07/2023 |
R$ 8.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640380 |
1000048 |
11/07/2023 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640352 |
1000046 |
11/07/2023 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640512 |
1000045 |
11/07/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640356 |
1000058 |
11/07/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640360 |
1000513 |
11/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RMO9G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102640096 |
1001531 |
11/07/2023 |
R$ 0,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESADOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640798 |
4000558 |
11/07/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640790 |
4000542 |
11/07/2023 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644530 |
4000713 |
25/07/2023 |
R$ 872,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402640894 |
4000773 |
11/07/2023 |
R$ 3.915,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO D DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653516 |
4000671 |
31/07/2023 |
R$ 366,40 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640890 |
4000774 |
11/07/2023 |
R$ 1.307,71 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS PARA O SITEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640834 |
4000073 |
11/07/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRA PARA A REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640814 |
4000070 |
11/07/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640886 |
4000776 |
11/07/2023 |
R$ 3.853,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644445 |
4000067 |
12/07/2023 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640882 |
4000076 |
11/07/2023 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644449 |
4000066 |
17/07/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CORREGO DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644429 |
4000185 |
12/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640850 |
4000777 |
11/07/2023 |
R$ 850,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640846 |
4000778 |
11/07/2023 |
R$ 4.687,56 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A23, QXF8893, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, RUI6E18, RGD1A75, RGA5A26, RUI6E18, QXX4I83, RUI6E39, PXV9310, OXK2544, PZX5352, RMD2D65, QPX7186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOL |
402640045 |
4000779 |
11/07/2023 |
R$ 58,77 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A23, QXF8893, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, RUI6E18, RGD1A75, RGA5A26, RUI6E18, QXX4I83, RUI6E39, PXV9310, OXK2544, PZX5352, RMD2D65, QPX7186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOL |
402640042 |
4000779 |
11/07/2023 |
R$ 11.752,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A23, QXF8893, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, RUI6E18, RGD1A75, RGA5A26, RUI6E18, QXX4I83, RUI6E39, PXV9310, OXK2544, PZX5352, RMD2D65, QPX7186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOL |
402640038 |
4000779 |
11/07/2023 |
R$ 207,94 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A23, QXF8893, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, RUI6E18, RGD1A75, RGA5A26, RUI6E18, QXX4I83, RUI6E39, PXV9310, OXK2544, PZX5352, RMD2D65, QPX7186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOL |
402640035 |
4000779 |
11/07/2023 |
R$ 41.577,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A23, QXF8893, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, RUI6E18, RGD1A75, RGA5A26, RUI6E18, QXX4I83, RUI6E39, PXV9310, OXK2544, PZX5352, RMD2D65, QPX7186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOL |
402640056 |
4000779 |
11/07/2023 |
R$ 91,70 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RGA5A23, QXF8893, QQQ5320, QXZ5C01, QPX7183, RUI6E18, RGD1A75, RGA5A26, RUI6E18, QXX4I83, RUI6E39, PXV9310, OXK2544, PZX5352, RMD2D65, QPX7186, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOL |
402640053 |
4000779 |
11/07/2023 |
R$ 18.337,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RMQ2D65, QPX7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402640024 |
4000780 |
11/07/2023 |
R$ 2.405,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOANA KARLA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402640802 |
4000781 |
11/07/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640712 |
4000782 |
11/07/2023 |
R$ 7.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402640716 |
4000784 |
11/07/2023 |
R$ 13.799,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640806 |
4000785 |
11/07/2023 |
R$ 9.737,28 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640794 |
4000786 |
11/07/2023 |
R$ 3.955,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS E PLANTÕES PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640724 |
4000787 |
11/07/2023 |
R$ 28.200,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO GALPÃO DO LAVADOR DE VEICULOS E OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640400 |
1001644 |
11/07/2023 |
R$ 5.674,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102643891 |
1001645 |
11/07/2023 |
R$ 3.241,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CALCETEIRO PARA REPARO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS OLARIA, ALEGRE E PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643927 |
1001646 |
11/07/2023 |
R$ 3.088,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643887 |
1001647 |
11/07/2023 |
R$ 3.999,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643923 |
1001648 |
11/07/2023 |
R$ 3.220,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA IZABEL ROCHA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102640492 |
1001649 |
11/07/2023 |
R$ 1.201,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA DO CARMO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102640488 |
1001650 |
11/07/2023 |
R$ 1.311,94 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA GIDEANE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINNOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102640484 |
1001651 |
11/07/2023 |
R$ 1.197,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA VERA LUCIA DE SOUZA SENA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102640480 |
1001652 |
11/07/2023 |
R$ 1.917,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA BERENICE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102640496 |
1001653 |
11/07/2023 |
R$ 6.002,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643939 |
1001654 |
19/07/2023 |
R$ 17.890,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640412 |
1001655 |
11/07/2023 |
R$ 8.267,25 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR JOSÉ MARIA VIEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102640504 |
1001658 |
11/07/2023 |
R$ 1.531,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640408 |
1001452 |
11/07/2023 |
R$ 395,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IDREJA DO DIVINO BEM TOMBADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640464 |
1001659 |
11/07/2023 |
R$ 1.769,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AGUIMAR ROCHA SILVA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102640508 |
1001451 |
11/07/2023 |
R$ 215,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640279 |
1001450 |
11/07/2023 |
R$ 10.381,06 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640372 |
1001661 |
11/07/2023 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A O CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640524 |
1001662 |
11/07/2023 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHOR DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640273 |
1001664 |
11/07/2023 |
R$ 10.010,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DO SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640265 |
1001666 |
11/07/2023 |
R$ 3.412,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640476 |
1001667 |
11/07/2023 |
R$ 3.222,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MURO DE ARRIMO/SUSTENTAÇÃO DA PONTE DA RUA COPO D'AGUA DO MUNICIPO DE DIVINOLANANDIA DE MINAS. |
102640468 |
1001668 |
11/07/2023 |
R$ 7.730,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643895 |
1001669 |
11/07/2023 |
R$ 13.293,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR OARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640368 |
1001670 |
11/07/2023 |
R$ 27.377,15 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNCIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643899 |
1001671 |
11/07/2023 |
R$ 11.470,00 |
|
| REFERE-SE SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643907 |
1001672 |
11/07/2023 |
R$ 1.945,50 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643903 |
1001673 |
11/07/2023 |
R$ 2.668,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102640416 |
1001350 |
11/07/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE EM GOIANIA-GO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402640866 |
4000788 |
12/07/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402637470 |
4000065 |
10/07/2023 |
R$ 3.650,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644461 |
4000789 |
18/07/2023 |
R$ 32.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOSDE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644518 |
4000790 |
17/07/2023 |
R$ 1.247,91 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402640696 |
4000791 |
13/07/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2023. |
402644433 |
4000792 |
13/07/2023 |
R$ 286,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DIVINOLÂNDIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402640692 |
4000793 |
13/07/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ACESSÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RESOLUÇÃO 7791/MG. |
402661169 |
4000775 |
18/07/2023 |
R$ 274.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643991 |
1001630 |
14/07/2023 |
R$ 709,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643983 |
1001636 |
14/07/2023 |
R$ 3.230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643987 |
1001638 |
14/07/2023 |
R$ 3.479,89 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REPARO NA PLASTIFICADORA, MICROONDAS E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102643761 |
1001674 |
17/07/2023 |
R$ 530,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643979 |
1001656 |
14/07/2023 |
R$ 3.432,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102643860 |
1001642 |
18/07/2023 |
R$ 4.007,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NADIR , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102643967 |
1001535 |
14/07/2023 |
R$ 3.017,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO CONTRATO: 240968. |
102637633 |
1000138 |
10/07/2023 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DIVIDA, CONTRATO: 240968 |
102637638 |
1000139 |
10/07/2023 |
R$ 5.062,44 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR MILTON SANTOS FIGUEIREDO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102643963 |
1001537 |
14/07/2023 |
R$ 5.043,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR ANESIO PAIXÃO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102643959 |
1001538 |
14/07/2023 |
R$ 430,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA JUNIA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102643955 |
1001539 |
14/07/2023 |
R$ 72,47 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NATHALIA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102643951 |
1001540 |
14/07/2023 |
R$ 2.554,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643994 |
1001549 |
14/07/2023 |
R$ 370,75 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA MINAS. |
102643768 |
1001675 |
14/07/2023 |
R$ 1.498,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643772 |
1001676 |
14/07/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643998 |
1001173 |
13/07/2023 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643975 |
1001494 |
14/07/2023 |
R$ 1.819,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA A BANDA LIRA DO DIVINO BEM CULRURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643971 |
1001677 |
14/07/2023 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102637802 |
1000304 |
14/07/2023 |
R$ 14.466,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102637805 |
1000305 |
14/07/2023 |
R$ 2.140,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643824 |
1001678 |
20/07/2023 |
R$ 13.587,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E DO BAIRRO ONORIOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643947 |
1001679 |
14/07/2023 |
R$ 7.047,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643852 |
1001680 |
17/07/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402644465 |
4000794 |
18/07/2023 |
R$ 10.600,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644457 |
4000795 |
18/07/2023 |
R$ 7.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO USO DE ESTRATÉGIA E-SUS INFORMATIZA APP PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644514 |
4000796 |
17/07/2023 |
R$ 1.540,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA AÇÕES DA SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644534 |
4000797 |
14/07/2023 |
R$ 2.208,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644377 |
4000045 |
14/07/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644381 |
4000079 |
14/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644392 |
4000663 |
14/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644395 |
4000663 |
14/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644413 |
4000531 |
14/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644385 |
4000020 |
14/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644388 |
4000020 |
14/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644417 |
4000050 |
14/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644421 |
4000252 |
14/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644373 |
4000014 |
14/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644369 |
4000023 |
14/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644406 |
4000015 |
14/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644409 |
4000015 |
14/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644441 |
4000196 |
14/07/2023 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕES DA SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644208 |
4000718 |
24/07/2023 |
R$ 4.696,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402653500 |
4000478 |
31/07/2023 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644365 |
4000043 |
14/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402653496 |
4000593 |
31/07/2023 |
R$ 704,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644361 |
4000047 |
14/07/2023 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644357 |
4000019 |
14/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644353 |
4000021 |
14/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644349 |
4000029 |
14/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644326 |
4000570 |
14/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644329 |
4000570 |
14/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644425 |
4000016 |
14/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644345 |
4000018 |
14/07/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644399 |
4000012 |
14/07/2023 |
R$ 583,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644402 |
4000012 |
14/07/2023 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644341 |
4000013 |
14/07/2023 |
R$ 340,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644337 |
4000025 |
14/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644333 |
4000027 |
14/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102644069 |
1000030 |
25/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102644062 |
1000535 |
25/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DA DUPLA MATHEUS E KAUAN NO 43°JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. PARCELA 01 |
102643864 |
1001681 |
18/07/2023 |
R$ 166.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102643931 |
1001684 |
14/07/2023 |
R$ 504,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 05/06/2023. |
402653504 |
4000704 |
31/07/2023 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638595 |
1001711 |
14/07/2023 |
R$ 2.408,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638613 |
1001712 |
14/07/2023 |
R$ 2.198,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638763 |
1001713 |
14/07/2023 |
R$ 5.141,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638619 |
1001715 |
14/07/2023 |
R$ 1.690,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638635 |
1001717 |
14/07/2023 |
R$ 2.252,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638667 |
1001718 |
14/07/2023 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638605 |
1001719 |
14/07/2023 |
R$ 1.948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638671 |
1001720 |
14/07/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638663 |
1001721 |
14/07/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638623 |
1001722 |
14/07/2023 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638627 |
1001723 |
14/07/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638759 |
1001724 |
14/07/2023 |
R$ 11.884,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638679 |
1001725 |
14/07/2023 |
R$ 5.170,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638675 |
1001726 |
14/07/2023 |
R$ 4.142,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638699 |
1001727 |
14/07/2023 |
R$ 2.252,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638703 |
1001728 |
14/07/2023 |
R$ 1.557,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638687 |
1001729 |
14/07/2023 |
R$ 73.471,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638683 |
1001730 |
14/07/2023 |
R$ 82.951,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638691 |
1001731 |
14/07/2023 |
R$ 21.638,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638695 |
1001732 |
14/07/2023 |
R$ 4.324,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638707 |
1001733 |
14/07/2023 |
R$ 4.595,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638711 |
1001734 |
14/07/2023 |
R$ 2.252,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638723 |
1001735 |
14/07/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638715 |
1001736 |
14/07/2023 |
R$ 1.469,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638719 |
1001737 |
14/07/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638727 |
1001738 |
14/07/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638731 |
1001739 |
14/07/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638767 |
1001740 |
14/07/2023 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638747 |
1001741 |
14/07/2023 |
R$ 2.252,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638735 |
1001742 |
14/07/2023 |
R$ 15.764,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638755 |
1001743 |
14/07/2023 |
R$ 14.492,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638743 |
1001744 |
14/07/2023 |
R$ 17.196,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638739 |
1001745 |
14/07/2023 |
R$ 2.773,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638751 |
1001746 |
14/07/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638793 |
1001747 |
14/07/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638785 |
1001748 |
14/07/2023 |
R$ 2.252,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638789 |
1001749 |
14/07/2023 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638801 |
1001750 |
14/07/2023 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638797 |
1001751 |
14/07/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638589 |
1001752 |
14/07/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102644101 |
1001716 |
24/07/2023 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638659 |
1001716 |
14/07/2023 |
R$ 5.345,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102638781 |
1001714 |
14/07/2023 |
R$ 6.573,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402638965 |
4000811 |
14/07/2023 |
R$ 2.252,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402638983 |
4000812 |
14/07/2023 |
R$ 1.488,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402638987 |
4000813 |
14/07/2023 |
R$ 840,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402639023 |
4000814 |
14/07/2023 |
R$ 8.238,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402639027 |
4000815 |
14/07/2023 |
R$ 4.171,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402639019 |
4000816 |
14/07/2023 |
R$ 15.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402639011 |
4000817 |
14/07/2023 |
R$ 13.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402638975 |
4000819 |
14/07/2023 |
R$ 20.370,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402639031 |
4000820 |
14/07/2023 |
R$ 10.299,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402638995 |
4000821 |
14/07/2023 |
R$ 7.830,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402638991 |
4000822 |
14/07/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402639039 |
4000823 |
14/07/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402639035 |
4000824 |
14/07/2023 |
R$ 6.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402638961 |
4000818 |
14/07/2023 |
R$ 48.943,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102643844 |
1000123 |
21/07/2023 |
R$ 223,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102643919 |
1001753 |
17/07/2023 |
R$ 23.756,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102643840 |
1000334 |
18/07/2023 |
R$ 74,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643836 |
1001756 |
18/07/2023 |
R$ 19.572,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SHI2H75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102639537 |
1001754 |
12/07/2023 |
R$ 728,23 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SHI2H75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102639533 |
1001755 |
12/07/2023 |
R$ 301,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITARIOS A GOVERNADOR VALADARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643828 |
1001758 |
18/07/2023 |
R$ 20.447,79 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643943 |
1001759 |
18/07/2023 |
R$ 3.490,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA GUANHAES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102644127 |
1001760 |
18/07/2023 |
R$ 15.552,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102643820 |
1001761 |
20/07/2023 |
R$ 12.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644510 |
4000825 |
17/07/2023 |
R$ 12.560,83 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644522 |
4000826 |
17/07/2023 |
R$ 795,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DA FUNCIONARIA EDVANIA PEREIRA DA SILVA, DO CARGO GARI, NA LIMPEZA URBANA. |
102643872 |
1001762 |
18/07/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DA FUNCIONARIA EDVANIA PEREIRA DA SILVA, DO CARGO GARI, NA LIMPEZA URBANA. |
102643877 |
1001763 |
18/07/2023 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402653492 |
4000592 |
31/07/2023 |
R$ 264,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A REDE DE SAUDE PARA AS AÇÕES NA PROMOÇÃO EM SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644200 |
4000827 |
24/07/2023 |
R$ 3.019,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402644453 |
4000207 |
18/07/2023 |
R$ 104,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO ANO DE 2023. |
402639868 |
4000829 |
11/07/2023 |
R$ 572,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643883 |
1000268 |
18/07/2023 |
R$ 2.404,57 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RMQ2D65, QPX7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402640027 |
4000780 |
11/07/2023 |
R$ 12,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
402644320 |
4000194 |
26/07/2023 |
R$ 7.125,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
102644139 |
1001764 |
20/07/2023 |
R$ 662,42 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO EM APARELHOS DE PRESSÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
402640862 |
4000783 |
11/07/2023 |
R$ 177,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO DA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644204 |
4000832 |
24/07/2023 |
R$ 11.175,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA, PYX5548, SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644058 |
1001496 |
25/07/2023 |
R$ 556,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA, QNX5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644054 |
1001497 |
25/07/2023 |
R$ 2.714,45 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA EM PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO EM GUANHÂES. |
402644437 |
4000828 |
11/07/2023 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE BASIADE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644192 |
4000673 |
21/07/2023 |
R$ 19.852,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTOCOLO DE CONTROLE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402644196 |
4000855 |
24/07/2023 |
R$ 5.170,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO/SUSTENTAÇÃO DA PONTE DA RUA COPO D'AGUA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102644135 |
1001765 |
20/07/2023 |
R$ 9.473,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NXX1434, QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644026 |
1000061 |
25/07/2023 |
R$ 283,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102644123 |
1001772 |
21/07/2023 |
R$ 23.688,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102644119 |
1001773 |
21/07/2023 |
R$ 27.822,60 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SITEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653138 |
1000275 |
31/07/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644042 |
1001806 |
21/07/2023 |
R$ 3.201,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA JOÃO GUALBERTO DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644046 |
1001807 |
21/07/2023 |
R$ 14.501,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644093 |
1001808 |
25/07/2023 |
R$ 2.501,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA/TROCA DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644089 |
1001814 |
25/07/2023 |
R$ 9.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102644097 |
1000280 |
25/07/2023 |
R$ 5.001,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644224 |
4000028 |
25/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644228 |
4000078 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644232 |
4000481 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644240 |
4000048 |
25/07/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644244 |
4000050 |
25/07/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644252 |
4000020 |
25/07/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644256 |
4000046 |
25/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644260 |
4000024 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644264 |
4000044 |
25/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644268 |
4000023 |
25/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644272 |
4000016 |
25/07/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644276 |
4000027 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644280 |
4000014 |
25/07/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644284 |
4000012 |
25/07/2023 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644288 |
4000047 |
25/07/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644292 |
4000196 |
25/07/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644296 |
4000025 |
25/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644300 |
4000043 |
25/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644304 |
4000015 |
25/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644220 |
4000252 |
25/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644308 |
4000019 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644312 |
4000570 |
25/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644212 |
4000029 |
25/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644316 |
4000018 |
25/07/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644236 |
4000021 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402644216 |
4000013 |
25/07/2023 |
R$ 296,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102644073 |
1000104 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102644077 |
1000339 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102644081 |
1001180 |
25/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102644066 |
1000030 |
25/07/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102644085 |
1000310 |
25/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644038 |
1001499 |
25/07/2023 |
R$ 849,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA OXA0901, CAM. IVECO1, CAM. IVECO2 DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644035 |
1001543 |
25/07/2023 |
R$ 91,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26 E VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644050 |
1001544 |
25/07/2023 |
R$ 144,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102644032 |
1001542 |
25/07/2023 |
R$ 510,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102644029 |
1001499 |
25/07/2023 |
R$ 243,69 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102653130 |
1001824 |
27/07/2023 |
R$ 9.997,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653625 |
4000048 |
28/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653621 |
4000078 |
28/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653617 |
4000013 |
28/07/2023 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653613 |
4000196 |
28/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653572 |
4000025 |
28/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653568 |
4000015 |
28/07/2023 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653564 |
4000018 |
28/07/2023 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653560 |
4000047 |
28/07/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653556 |
4000019 |
28/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653552 |
4000024 |
28/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653548 |
4000014 |
28/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653544 |
4000570 |
28/07/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653540 |
4000012 |
28/07/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653536 |
4000043 |
28/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653532 |
4000023 |
28/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653528 |
4000016 |
28/07/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653524 |
4000029 |
28/07/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653520 |
4000027 |
28/07/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653629 |
4000021 |
28/07/2023 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE JOSE ALVES BARRETO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643780 |
1001821 |
26/07/2023 |
R$ 2.357,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE OSÉ ALVES DA SILVA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643788 |
1001820 |
26/07/2023 |
R$ 3.346,19 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE ATHOS LUCCA DOS SANTOS AMORIM PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643796 |
1001823 |
26/07/2023 |
R$ 743,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE CARLOS ALBERTO CARVALHO AVELINO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643804 |
1001822 |
26/07/2023 |
R$ 6.081,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE BIANCA CRISTINE DA SILVA PEREIRA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102643812 |
1001825 |
26/07/2023 |
R$ 2.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102644014 |
1001493 |
11/07/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102644017 |
1001493 |
11/07/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP, CONTA 202 |
102645213 |
1000117 |
28/07/2023 |
R$ 25,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102645221 |
1000033 |
20/07/2023 |
R$ 0,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102645235 |
1000253 |
25/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102645243 |
1000033 |
10/07/2023 |
R$ 18,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102645251 |
1000033 |
20/07/2023 |
R$ 4,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102645259 |
1000033 |
28/07/2023 |
R$ 2,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102645277 |
1000253 |
25/07/2023 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102645289 |
1000253 |
25/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102645301 |
1000253 |
25/07/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102645329 |
1000257 |
14/07/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102645341 |
1001011 |
26/07/2023 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102645369 |
1000258 |
17/07/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102645377 |
1000257 |
14/07/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102645393 |
1000253 |
25/07/2023 |
R$ 126,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402653985 |
4000174 |
24/07/2023 |
R$ 21,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402653993 |
4000174 |
24/07/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402654051 |
4000176 |
31/07/2023 |
R$ 415,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102654151 |
1000765 |
31/07/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102654437 |
1000253 |
31/07/2023 |
R$ 97,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102654469 |
1000055 |
10/07/2023 |
R$ 3.218,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102654481 |
1000056 |
10/07/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102654473 |
1000055 |
20/07/2023 |
R$ 8.728,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102654485 |
1000056 |
20/07/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM |
102654493 |
1000057 |
20/07/2023 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102654477 |
1000055 |
28/07/2023 |
R$ 1.185,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102654489 |
1000056 |
28/07/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102654525 |
1000033 |
10/07/2023 |
R$ 6.405,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102654529 |
1000033 |
10/07/2023 |
R$ 3.865,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102654533 |
1000033 |
20/07/2023 |
R$ 1.416,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102654537 |
1000033 |
28/07/2023 |
R$ 3.872,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVA |
102660391 |
1001788 |
31/07/2023 |
R$ 291,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102660948 |
1000253 |
11/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1751 |
102660960 |
1000256 |
11/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102661082 |
1000261 |
04/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402661156 |
4000174 |
31/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402661181 |
4000174 |
18/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402661189 |
4000174 |
14/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402661197 |
4000174 |
24/07/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102661351 |
1000253 |
31/07/2023 |
R$ 350,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102661385 |
1000034 |
10/07/2023 |
R$ 19.386,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.FONTE 1708 |
102661886 |
1000463 |
25/07/2023 |
R$ 15,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102661896 |
1000261 |
04/07/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102661916 |
1000269 |
25/07/2023 |
R$ 0,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102661960 |
1000269 |
31/07/2023 |
R$ 150,00 |
|