| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653322 |
4000600 |
09/08/2023 |
R$ 2.243,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO PARA A RETIRADA DO KIT FEIRA DOADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652350 |
1001471 |
10/08/2023 |
R$ 4.470,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA MUDANÇAS INTEMUNICIPAIS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (PALMITAL/ DIVINOLANDIA - 35KM, GOVERNADOR VALADARES/DIVINOLANDIA - 220KM, BELO HORINTE /DIVINOLANDIA - 600KM, IBIRIT |
102652298 |
1001472 |
10/08/2023 |
R$ 11.137,75 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653028 |
1001444 |
10/08/2023 |
R$ 22.880,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653170 |
1001477 |
09/08/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM PARA ATENDER OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (33.551-7) |
402669945 |
4000719 |
09/08/2023 |
R$ 1.598,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652458 |
1001665 |
11/08/2023 |
R$ 554,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652354 |
1000042 |
10/08/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS D ICMS SOLIDARIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652358 |
1000043 |
10/08/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 05/06/2023. |
402653302 |
4000708 |
09/08/2023 |
R$ 3.879,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 05/06/2023. |
402653298 |
4000707 |
09/08/2023 |
R$ 264,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402653306 |
4000589 |
09/08/2023 |
R$ 3.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102664438 |
1000302 |
23/08/2023 |
R$ 2.719,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102663239 |
1000303 |
22/08/2023 |
R$ 3.754,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102663243 |
1000305 |
22/08/2023 |
R$ 1.734,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652518 |
1001548 |
11/08/2023 |
R$ 1.169,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652402 |
1001495 |
11/08/2023 |
R$ 6.878,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
402654689 |
4000830 |
18/08/2023 |
R$ 143,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FACULDADE EM VIRGINOPOLIS E GUANHAES. |
102652342 |
1001757 |
10/08/2023 |
R$ 17.016,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
402654579 |
4000194 |
10/08/2023 |
R$ 9.167,31 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402654598 |
4000010 |
10/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653732 |
4000833 |
11/08/2023 |
R$ 860,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102653146 |
1000062 |
01/08/2023 |
R$ 5.265,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653150 |
1000059 |
01/08/2023 |
R$ 4.535,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653211 |
1001550 |
09/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653314 |
4000798 |
09/08/2023 |
R$ 956,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5423, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, PXA0901, RTO6F40, GERADOR |
402653472 |
4000035 |
01/08/2023 |
R$ 5.424,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE IMPRESSORA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653215 |
1001685 |
09/08/2023 |
R$ 956,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, RTO6F40, GERADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653468 |
4000672 |
01/08/2023 |
R$ 2.146,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653602 |
1001767 |
04/08/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652362 |
1001768 |
11/08/2023 |
R$ 1.640,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652384 |
1001771 |
11/08/2023 |
R$ 9.670,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653428 |
4000867 |
07/08/2023 |
R$ 4.909,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO DO MES 07/2023 |
402653728 |
4000868 |
10/08/2023 |
R$ 2.333,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OBRA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652408 |
1001774 |
11/08/2023 |
R$ 710,84 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
102652338 |
1001790 |
10/08/2023 |
R$ 1.151,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653162 |
1001791 |
09/08/2023 |
R$ 128,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DO QUARTEL DA PM DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653012 |
1001810 |
10/08/2023 |
R$ 2.799,25 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653048 |
1001811 |
10/08/2023 |
R$ 22.950,00 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO, ELETRECISTA E AJUDANTE PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653020 |
1001812 |
10/08/2023 |
R$ 3.830,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653016 |
1001813 |
10/08/2023 |
R$ 13.495,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DE BERENICE QUEIROGA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653024 |
1001815 |
10/08/2023 |
R$ 7.422,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JANELAS E VIDROS PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652960 |
1001816 |
10/08/2023 |
R$ 11.540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652988 |
1001817 |
10/08/2023 |
R$ 37.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402653364 |
4000206 |
09/08/2023 |
R$ 361,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402653318 |
4000206 |
09/08/2023 |
R$ 46,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402653282 |
4000206 |
09/08/2023 |
R$ 93,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402653286 |
4000206 |
09/08/2023 |
R$ 192,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402653290 |
4000869 |
09/08/2023 |
R$ 125,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402653294 |
4000869 |
09/08/2023 |
R$ 129,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102653182 |
1000307 |
09/08/2023 |
R$ 571,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102669689 |
1000307 |
09/08/2023 |
R$ 688,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653403 |
4000052 |
04/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402664048 |
4000301 |
07/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402664051 |
4000301 |
07/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTÃO DE AÇÕES DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653166 |
1001819 |
09/08/2023 |
R$ 2.172,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653158 |
1001546 |
01/08/2023 |
R$ 363,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102653154 |
1001542 |
01/08/2023 |
R$ 12.788,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA OXA0901, CAM. IVECO1, CAM. IVECO2 DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653142 |
1001543 |
01/08/2023 |
R$ 17.585,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5423, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, PXA0901, RTO6F40, GERADOR |
402653464 |
4000722 |
01/08/2023 |
R$ 3.818,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5423, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, PXA0901, RTO6F40, GERADOR |
402653476 |
4000722 |
01/08/2023 |
R$ 25.572,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402664054 |
4000301 |
07/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102653197 |
1000310 |
07/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102653606 |
1000104 |
07/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102653190 |
1000030 |
07/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102653204 |
1001180 |
07/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652266 |
1001871 |
02/08/2023 |
R$ 3.003,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652262 |
1001872 |
02/08/2023 |
R$ 4.304,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA JOÃO GUALBERTO DE FIGUEIREDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652274 |
1001873 |
02/08/2023 |
R$ 15.547,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652258 |
1001874 |
02/08/2023 |
R$ 5.788,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102669677 |
1001851 |
10/08/2023 |
R$ 2.880,00 |
|
| RUAS NO MUNICIPIO ( 20MT DE BLOQUETE PARA RUA GEORGINO RICARDO-PROX Nº 40, 10MT DE MEIO FIO P/ RUA OTACILIO ALVES DOS SANTOS, 261 MT DE MEIO FIO PARA BECO DO SERAFIM E 53 MT DE BLOCO RETANGULAR PARA ACADEMIA BAIRRO FIGUEIREDOS, 43 MT DE BLOQUETE PARA |
102652270 |
1001875 |
02/08/2023 |
R$ 26.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653350 |
4000015 |
04/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653368 |
4000012 |
04/08/2023 |
R$ 701,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653371 |
4000012 |
04/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653374 |
4000012 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653330 |
4000044 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653353 |
4000015 |
04/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653334 |
4000019 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653338 |
4000023 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653450 |
4000027 |
04/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653453 |
4000027 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653342 |
4000021 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653346 |
4000024 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653446 |
4000570 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653357 |
4000046 |
04/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653407 |
4000018 |
04/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653410 |
4000018 |
04/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653360 |
4000046 |
04/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653439 |
4000016 |
04/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653442 |
4000016 |
04/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653432 |
4000013 |
04/08/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653435 |
4000013 |
04/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653326 |
4000025 |
04/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653457 |
4000047 |
04/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653460 |
4000047 |
04/08/2023 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653392 |
4000014 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653395 |
4000014 |
04/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653378 |
4000043 |
04/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653381 |
4000043 |
04/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653385 |
4000196 |
04/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653388 |
4000196 |
04/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402653399 |
4000029 |
04/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102653609 |
1000104 |
07/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102653200 |
1000310 |
07/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102653193 |
1000030 |
07/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102653207 |
1001180 |
07/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA PARA O DESENVOLVIMENTO D AÇÕES NO ATENDIMENTO DO CAPS 1 - MARTHA COELHO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653414 |
4000874 |
04/08/2023 |
R$ 2.850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652334 |
1000506 |
10/08/2023 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652330 |
1000268 |
10/08/2023 |
R$ 2.404,57 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652282 |
1001173 |
10/08/2023 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653178 |
1000063 |
09/08/2023 |
R$ 176,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653598 |
1000066 |
09/08/2023 |
R$ 386,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102653186 |
1000040 |
08/08/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653174 |
1001876 |
09/08/2023 |
R$ 3.480,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDI DE MINAS. |
102652326 |
1000769 |
10/08/2023 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMANDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102652370 |
1001783 |
11/08/2023 |
R$ 4.580,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652964 |
1001826 |
10/08/2023 |
R$ 9.853,99 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CARPINTEIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DE NADIR BENTO DA SILVA LEÃO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653036 |
1001827 |
11/08/2023 |
R$ 22.499,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE ROSANGELA SOARES DE FIGUEIREDO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652294 |
1001830 |
10/08/2023 |
R$ 2.775,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653040 |
1001832 |
10/08/2023 |
R$ 11.725,68 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652984 |
1001834 |
10/08/2023 |
R$ 3.253,43 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PARA REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652980 |
1001835 |
10/08/2023 |
R$ 1.360,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652322 |
1001836 |
10/08/2023 |
R$ 7.327,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DA PONTE NA RUA JOÃO GUALBERTO FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652418 |
1001844 |
11/08/2023 |
R$ 31.639,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652318 |
1001845 |
10/08/2023 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652394 |
1001849 |
11/08/2023 |
R$ 5.211,58 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653032 |
1001877 |
11/08/2023 |
R$ 13.496,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652442 |
1001879 |
11/08/2023 |
R$ 2.701,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652428 |
1001883 |
11/08/2023 |
R$ 1.991,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHOR DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652508 |
1001884 |
11/08/2023 |
R$ 1.960,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OBRA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652366 |
1001891 |
11/08/2023 |
R$ 10.558,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IDREJA DO DIVINO BEM TOMBADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652374 |
1001893 |
11/08/2023 |
R$ 5.070,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663265 |
1001769 |
22/08/2023 |
R$ 3.355,80 |
|
| REFERE-SE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA. |
102652466 |
1001766 |
11/08/2023 |
R$ 2.969,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652314 |
1000058 |
10/08/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652278 |
1000046 |
10/08/2023 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663197 |
1000036 |
11/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652992 |
1000037 |
10/08/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652996 |
1000038 |
10/08/2023 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653000 |
1000452 |
10/08/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653004 |
1001661 |
10/08/2023 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652968 |
1001777 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA. |
102652972 |
1001778 |
10/08/2023 |
R$ 1.566,66 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653008 |
1001776 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652302 |
1001775 |
10/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652976 |
1001782 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652290 |
1001805 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652306 |
1001779 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A O SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102652310 |
1001804 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102678808 |
1001803 |
10/08/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102654747 |
1001781 |
10/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTÃO DE AÇÕES DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102664094 |
1001850 |
23/08/2023 |
R$ 46,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102653229 |
1001908 |
09/08/2023 |
R$ 26,93 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102653226 |
1001908 |
09/08/2023 |
R$ 5.382,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102653222 |
1001908 |
09/08/2023 |
R$ 10,62 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102653219 |
1001908 |
09/08/2023 |
R$ 2.123,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PZD9120, PUP5110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102653236 |
1001909 |
09/08/2023 |
R$ 27,75 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PZD9120, PUP5110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102653233 |
1001909 |
09/08/2023 |
R$ 5.549,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PZD9120, PUP5110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102653243 |
1001909 |
09/08/2023 |
R$ 14,20 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PZD9120, PUP5110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102653240 |
1001909 |
09/08/2023 |
R$ 2.840,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNIICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653278 |
1001910 |
09/08/2023 |
R$ 2,08 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNIICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653275 |
1001910 |
09/08/2023 |
R$ 416,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNIICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653271 |
1001910 |
09/08/2023 |
R$ 0,54 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNIICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653268 |
1001910 |
09/08/2023 |
R$ 108,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS XCM1G11, MAQ009, MAQ004, MAQ005, CAR1C11, MAQ003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653264 |
1001911 |
09/08/2023 |
R$ 41,17 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS XCM1G11, MAQ009, MAQ004, MAQ005, CAR1C11, MAQ003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653261 |
1001911 |
09/08/2023 |
R$ 8.230,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS XCM1G11, MAQ009, MAQ004, MAQ005, CAR1C11, MAQ003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653257 |
1001911 |
09/08/2023 |
R$ 16,95 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS XCM1G11, MAQ009, MAQ004, MAQ005, CAR1C11, MAQ003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653254 |
1001911 |
09/08/2023 |
R$ 3.389,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQ 001, MAQ002, ORC8464 E MAQ 001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653250 |
1001912 |
09/08/2023 |
R$ 27,81 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQ 001, MAQ002, ORC8464 E MAQ 001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653247 |
1001912 |
09/08/2023 |
R$ 5.561,25 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RTO6F40, RFP6E36, QNF9859, RUI6E18, QXF8893, QXZ5C01, RGA5A26, PXV9310, RGA5A23, RUI6E39, PZX5352, PXV9310, OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
402653704 |
4000875 |
10/08/2023 |
R$ 37,20 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RTO6F40, RFP6E36, QNF9859, RUI6E18, QXF8893, QXZ5C01, RGA5A26, PXV9310, RGA5A23, RUI6E39, PZX5352, PXV9310, OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
402653701 |
4000875 |
10/08/2023 |
R$ 7.437,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RTO6F40, RFP6E36, QNF9859, RUI6E18, QXF8893, QXZ5C01, RGA5A26, PXV9310, RGA5A23, RUI6E39, PZX5352, PXV9310, OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
402653739 |
4000875 |
10/08/2023 |
R$ 108,78 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RTO6F40, RFP6E36, QNF9859, RUI6E18, QXF8893, QXZ5C01, RGA5A26, PXV9310, RGA5A23, RUI6E39, PZX5352, PXV9310, OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
402653736 |
4000875 |
10/08/2023 |
R$ 21.752,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RTO6F40, RFP6E36, QNF9859, RUI6E18, QXF8893, QXZ5C01, RGA5A26, PXV9310, RGA5A23, RUI6E39, PZX5352, PXV9310, OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
402653746 |
4000875 |
10/08/2023 |
R$ 47,16 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RTO6F40, RFP6E36, QNF9859, RUI6E18, QXF8893, QXZ5C01, RGA5A26, PXV9310, RGA5A23, RUI6E39, PZX5352, PXV9310, OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
402653743 |
4000875 |
10/08/2023 |
R$ 9.427,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RTO6F40, RFP6E36, QNF9859, RUI6E18, QXF8893, QXZ5C01, RGA5A26, PXV9310, RGA5A23, RUI6E39, PZX5352, PXV9310, OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
402653753 |
4000875 |
10/08/2023 |
R$ 13,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS RTO6F40, RFP6E36, QNF9859, RUI6E18, QXF8893, QXZ5C01, RGA5A26, PXV9310, RGA5A23, RUI6E39, PZX5352, PXV9310, OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
402653750 |
4000875 |
10/08/2023 |
R$ 2.699,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402654583 |
4000076 |
10/08/2023 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402654567 |
4000065 |
10/08/2023 |
R$ 3.650,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESADOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653708 |
4000876 |
10/08/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402663089 |
4000474 |
23/08/2023 |
R$ 431,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402663085 |
4000590 |
23/08/2023 |
R$ 980,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 05/06/2023. |
402663073 |
4000702 |
23/08/2023 |
R$ 1.704,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 05/06/2023. |
402663081 |
4000701 |
23/08/2023 |
R$ 474,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653645 |
4000878 |
10/08/2023 |
R$ 9.468,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2023. |
402664040 |
4000792 |
11/08/2023 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO ANO DE 2023. |
402664036 |
4000829 |
11/08/2023 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES. |
402664229 |
4000879 |
11/08/2023 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654591 |
4000050 |
10/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654594 |
4000050 |
10/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654735 |
4000810 |
10/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654587 |
4000850 |
10/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102663714 |
1001858 |
24/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102652448 |
1001913 |
18/08/2023 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654765 |
1001914 |
01/08/2023 |
R$ 5.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654785 |
1001915 |
01/08/2023 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654775 |
1001916 |
01/08/2023 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654807 |
1001917 |
01/08/2023 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655179 |
1001918 |
01/08/2023 |
R$ 10.282,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654819 |
1001920 |
01/08/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654881 |
1001921 |
01/08/2023 |
R$ 15.230,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654841 |
1001922 |
01/08/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654863 |
1001923 |
01/08/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654795 |
1001924 |
01/08/2023 |
R$ 4.394,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654869 |
1001925 |
01/08/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654853 |
1001926 |
01/08/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654825 |
1001927 |
01/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654831 |
1001928 |
01/08/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655173 |
1001929 |
01/08/2023 |
R$ 23.768,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654897 |
1001930 |
01/08/2023 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654907 |
1001931 |
01/08/2023 |
R$ 8.332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654951 |
1001932 |
01/08/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654961 |
1001933 |
01/08/2023 |
R$ 3.114,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654919 |
1001934 |
01/08/2023 |
R$ 161.166,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654973 |
1001935 |
01/08/2023 |
R$ 159.364,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654931 |
1001936 |
01/08/2023 |
R$ 48.288,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102654941 |
1001937 |
01/08/2023 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655007 |
1001938 |
01/08/2023 |
R$ 10.297,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655021 |
1001939 |
01/08/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655035 |
1001940 |
01/08/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655065 |
1001941 |
01/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655041 |
1001942 |
01/08/2023 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655055 |
1001943 |
01/08/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655103 |
1001944 |
01/08/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655089 |
1001945 |
01/08/2023 |
R$ 6.201,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655071 |
1001946 |
01/08/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655083 |
1001947 |
01/08/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655197 |
1001948 |
01/08/2023 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655121 |
1001949 |
01/08/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655135 |
1001950 |
01/08/2023 |
R$ 34.985,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655249 |
1001951 |
01/08/2023 |
R$ 31.478,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655153 |
1001952 |
01/08/2023 |
R$ 32.872,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655107 |
1001953 |
01/08/2023 |
R$ 6.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655161 |
1001954 |
01/08/2023 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655227 |
1001955 |
01/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655203 |
1001956 |
01/08/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655217 |
1001957 |
01/08/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655269 |
1001958 |
01/08/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655235 |
1001959 |
01/08/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666586 |
1001960 |
18/08/2023 |
R$ 4.759,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666592 |
1001961 |
18/08/2023 |
R$ 901,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666616 |
1001962 |
18/08/2023 |
R$ 4.541,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666622 |
1001963 |
18/08/2023 |
R$ 455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666598 |
1001964 |
18/08/2023 |
R$ 900,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666604 |
1001965 |
18/08/2023 |
R$ 553,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666610 |
1001966 |
18/08/2023 |
R$ 1.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666634 |
1001967 |
18/08/2023 |
R$ 2.287,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666638 |
1001968 |
18/08/2023 |
R$ 2.631,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666628 |
1001969 |
18/08/2023 |
R$ 638,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666568 |
1001970 |
18/08/2023 |
R$ 65.203,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666576 |
1001971 |
18/08/2023 |
R$ 11.672,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666660 |
1001972 |
18/08/2023 |
R$ 4.129,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666654 |
1001973 |
18/08/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666650 |
1001974 |
18/08/2023 |
R$ 1.341,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666644 |
1001975 |
18/08/2023 |
R$ 1.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666666 |
1001976 |
18/08/2023 |
R$ 923,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666680 |
1001977 |
18/08/2023 |
R$ 12.870,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666688 |
1001978 |
18/08/2023 |
R$ 8.200,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
102666672 |
1001979 |
18/08/2023 |
R$ 703,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666514 |
4000882 |
04/08/2023 |
R$ 2.461,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402670113 |
4000882 |
10/08/2023 |
R$ 2.043,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402670107 |
4000883 |
10/08/2023 |
R$ 2.993,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402670101 |
4000884 |
10/08/2023 |
R$ 1.702,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666476 |
4000885 |
04/08/2023 |
R$ 9.899,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666466 |
4000886 |
04/08/2023 |
R$ 7.527,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666488 |
4000887 |
04/08/2023 |
R$ 25.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666498 |
4000888 |
04/08/2023 |
R$ 29.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666440 |
4000889 |
04/08/2023 |
R$ 86.561,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666420 |
4000889 |
10/08/2023 |
R$ 24.521,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666396 |
4000890 |
04/08/2023 |
R$ 22.205,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402670079 |
4000891 |
10/08/2023 |
R$ 45.732,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666454 |
4000892 |
04/08/2023 |
R$ 21.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402670063 |
4000893 |
10/08/2023 |
R$ 18.684,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402670073 |
4000894 |
10/08/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402670095 |
4000895 |
10/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666448 |
4000896 |
04/08/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
402666406 |
4000897 |
04/08/2023 |
R$ 13.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666336 |
4000898 |
18/08/2023 |
R$ 946,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666364 |
4000899 |
18/08/2023 |
R$ 986,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666300 |
4000900 |
18/08/2023 |
R$ 3.530,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666288 |
4000901 |
18/08/2023 |
R$ 10.699,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666348 |
4000902 |
18/08/2023 |
R$ 32.273,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666342 |
4000903 |
18/08/2023 |
R$ 4.663,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666294 |
4000904 |
18/08/2023 |
R$ 4.540,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666354 |
4000905 |
18/08/2023 |
R$ 3.162,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666312 |
4000906 |
18/08/2023 |
R$ 1.094,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666360 |
4000907 |
18/08/2023 |
R$ 277,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666308 |
4000908 |
18/08/2023 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2023 |
402666324 |
4000909 |
18/08/2023 |
R$ 2.550,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADOR NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663205 |
1001983 |
17/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654681 |
4000944 |
18/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654721 |
4000020 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663890 |
4000045 |
24/08/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654685 |
4000417 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654693 |
4000570 |
18/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654697 |
4000019 |
18/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654655 |
4000046 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654658 |
4000046 |
18/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654701 |
4000023 |
18/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654705 |
4000021 |
18/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654709 |
4000013 |
18/08/2023 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654713 |
4000024 |
18/08/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654717 |
4000044 |
18/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654606 |
4000043 |
18/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654610 |
4000027 |
18/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654614 |
4000196 |
18/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654618 |
4000016 |
18/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654648 |
4000012 |
18/08/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654651 |
4000012 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654622 |
4000015 |
18/08/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654626 |
4000018 |
18/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654641 |
4000047 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654644 |
4000047 |
18/08/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654637 |
4000025 |
18/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663886 |
4000079 |
24/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654724 |
4000020 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663893 |
4000045 |
24/08/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654669 |
4000480 |
18/08/2023 |
R$ 503,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654728 |
4000049 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654731 |
4000049 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654673 |
4000048 |
18/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654677 |
4000078 |
18/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654662 |
4000050 |
18/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654665 |
4000050 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102663710 |
1000030 |
24/08/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102663703 |
1000310 |
24/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654630 |
4000014 |
18/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402654633 |
4000014 |
18/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102649537 |
1001498 |
17/08/2023 |
R$ 3.414,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402663077 |
4000328 |
23/08/2023 |
R$ 222,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102649649 |
1001546 |
17/08/2023 |
R$ 1.006,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102649657 |
1001546 |
17/08/2023 |
R$ 207,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕES DA SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402664028 |
4000872 |
22/08/2023 |
R$ 1.273,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AÇÕES DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663273 |
1001853 |
22/08/2023 |
R$ 76,80 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663201 |
1000039 |
11/08/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTÃO DE AÇÕES DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102678742 |
1001847 |
22/08/2023 |
R$ 618,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA AÇÕES DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102664086 |
1001842 |
23/08/2023 |
R$ 95,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102663349 |
1001984 |
22/08/2023 |
R$ 4.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102663341 |
1001985 |
22/08/2023 |
R$ 14.601,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102663277 |
1001986 |
22/08/2023 |
R$ 11.874,78 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102663345 |
1001987 |
22/08/2023 |
R$ 11.852,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653090 |
1000125 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653086 |
1000558 |
25/08/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653102 |
1000127 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653098 |
1000127 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
102653094 |
1000560 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653082 |
1000124 |
21/08/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS. |
102653078 |
1000561 |
21/08/2023 |
R$ 99,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653126 |
1000126 |
21/08/2023 |
R$ 304,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653074 |
1000127 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653122 |
1000126 |
21/08/2023 |
R$ 148,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653118 |
1000126 |
21/08/2023 |
R$ 111,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO PARA O POLO, NO DECORRER DO ANO 2023. |
102653064 |
1000559 |
21/08/2023 |
R$ 101,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653114 |
1000126 |
21/08/2023 |
R$ 238,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653060 |
1000558 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653056 |
1000127 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653052 |
1000124 |
21/08/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102653106 |
1000126 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102669701 |
1000126 |
21/08/2023 |
R$ 73,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653669 |
4000296 |
21/08/2023 |
R$ 127,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653665 |
4000061 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653661 |
4000297 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653657 |
4000297 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653653 |
4000297 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653649 |
4000297 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653673 |
4000297 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS. |
402653689 |
4000350 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653685 |
4000296 |
21/08/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653681 |
4000297 |
25/08/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653677 |
4000297 |
25/08/2023 |
R$ 154,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653637 |
4000297 |
25/08/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653633 |
4000297 |
25/08/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653641 |
4000297 |
25/08/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653693 |
4000297 |
25/08/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653697 |
4000061 |
25/08/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2023. |
102655185 |
1001919 |
01/08/2023 |
R$ 16.653,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA 32.537-6 |
402663061 |
4000947 |
23/08/2023 |
R$ 1.656,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663069 |
4000948 |
23/08/2023 |
R$ 97,99 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402664020 |
4000953 |
22/08/2023 |
R$ 32.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 05/06/2023. |
402663065 |
4000704 |
23/08/2023 |
R$ 321,03 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402662886 |
4000955 |
29/08/2023 |
R$ 5.876,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS PLACAS ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663269 |
1001800 |
22/08/2023 |
R$ 10.966,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102663281 |
1000280 |
22/08/2023 |
R$ 5.201,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663261 |
1001993 |
22/08/2023 |
R$ 1.189,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663257 |
1001994 |
22/08/2023 |
R$ 1.189,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663253 |
1001995 |
22/08/2023 |
R$ 1.189,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663249 |
1001998 |
22/08/2023 |
R$ 1.189,80 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SITEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102664106 |
1000275 |
29/08/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102663379 |
1002003 |
28/08/2023 |
R$ 5.651,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102663411 |
1002004 |
28/08/2023 |
R$ 3.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402663667 |
4000207 |
24/08/2023 |
R$ 356,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102663722 |
1000358 |
24/08/2023 |
R$ 107,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102678872 |
1000334 |
24/08/2023 |
R$ 321,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CRAS. |
102663766 |
1000338 |
24/08/2023 |
R$ 104,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POLO UAB DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663754 |
1000137 |
24/08/2023 |
R$ 238,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102663750 |
1000334 |
24/08/2023 |
R$ 114,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102678876 |
1000358 |
24/08/2023 |
R$ 108,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. |
102663742 |
1000337 |
24/08/2023 |
R$ 50,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CRAS. |
102663738 |
1000338 |
24/08/2023 |
R$ 100,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POLO UAB DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663734 |
1000137 |
24/08/2023 |
R$ 230,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102663730 |
1000334 |
24/08/2023 |
R$ 87,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663235 |
1000044 |
22/08/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102663706 |
1000310 |
24/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663882 |
4000014 |
24/08/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402664423 |
4000012 |
24/08/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402664426 |
4000012 |
24/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663878 |
4000025 |
24/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663874 |
4000015 |
24/08/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663870 |
4000026 |
24/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663862 |
4000013 |
24/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663858 |
4000021 |
24/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663842 |
4000047 |
24/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663818 |
4000046 |
24/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663814 |
4000570 |
24/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663798 |
4000024 |
24/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663794 |
4000027 |
24/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663790 |
4000043 |
24/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663782 |
4000016 |
24/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402663778 |
4000196 |
24/08/2023 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663671 |
4000881 |
24/08/2023 |
R$ 1.230,22 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO, FARMACIA E POSTO DE SAUDE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. . CONTA 21878-2 |
402679915 |
4000799 |
11/08/2023 |
R$ 3.766,67 |
|
| REFE5RE-SE A PRFESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663679 |
4000910 |
24/08/2023 |
R$ 1.483,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS PARA O SITEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663683 |
4000911 |
24/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, RFO6E36, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A75, RI6E18, RUI 6E39 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663325 |
4000836 |
28/08/2023 |
R$ 25.601,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, RFP6E36, RGA5A23, RGA5423, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, PXA0901, RTO6F40 DA SECRETARIA DE |
402663329 |
4000834 |
28/08/2023 |
R$ 5.397,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS PLACAS RMQ2D65, QPX7183, QXX4183, SIK3J73, RTO6F40 DA SECRETAROA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663093 |
4000809 |
25/08/2023 |
R$ 9.240,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HIZ7845, PUD8952, RTROESCAVADEIRA, OXA0901 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102664430 |
1001786 |
24/08/2023 |
R$ 2.421,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA MF4275, VALTRA 01, VALTRA 02 NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
102663687 |
1001789 |
24/08/2023 |
R$ 4.397,91 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA MF4275, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA 835, PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663699 |
1001787 |
24/08/2023 |
R$ 4.269,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS PLACAS PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRO PECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663695 |
1001799 |
24/08/2023 |
R$ 8.287,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102651899 |
1001499 |
17/08/2023 |
R$ 83,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102651919 |
1001500 |
17/08/2023 |
R$ 1.152,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102651915 |
1001499 |
17/08/2023 |
R$ 1.144,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26 E VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102651911 |
1001544 |
17/08/2023 |
R$ 468,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26 E VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102651907 |
1001544 |
17/08/2023 |
R$ 2.154,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102651903 |
1001498 |
17/08/2023 |
R$ 2.566,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA OQW7060, SHH2H75 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANIA DE MINAS. |
102663691 |
1001798 |
24/08/2023 |
R$ 2.193,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663718 |
1001350 |
24/08/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102663375 |
1000123 |
28/08/2023 |
R$ 121,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663189 |
1002010 |
25/08/2023 |
R$ 9.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
102652113 |
1000136 |
17/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
102652116 |
1000136 |
17/08/2023 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. LEI COMPLEMENTAR 171/2023, RESOLUÇÃO 07/2023. |
402664582 |
4000949 |
28/08/2023 |
R$ 5.480,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. LEI COMPLEMENTAR 171/2023, RESOLUÇÃO 07/2023. |
402672444 |
4000951 |
28/08/2023 |
R$ 3.362,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663439 |
1000666 |
28/08/2023 |
R$ 18.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOANA KARLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402653724 |
4000913 |
17/08/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653720 |
4000914 |
18/08/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DIVINOLÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663313 |
4000916 |
17/08/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402653712 |
4000918 |
17/08/2023 |
R$ 9.500,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402653716 |
4000919 |
17/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663309 |
4000922 |
17/08/2023 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102663531 |
1002018 |
18/08/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102663487 |
1002019 |
18/08/2023 |
R$ 3.952,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102664078 |
1002052 |
28/08/2023 |
R$ 5.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662798 |
4000045 |
29/08/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662802 |
4000028 |
29/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662806 |
4000078 |
29/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662810 |
4000079 |
29/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662794 |
4000013 |
29/08/2023 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662818 |
4000023 |
29/08/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662814 |
4000144 |
29/08/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662822 |
4000019 |
29/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662826 |
4000012 |
29/08/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662830 |
4000014 |
29/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662834 |
4000016 |
29/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662838 |
4000018 |
29/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662842 |
4000027 |
29/08/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662846 |
4000570 |
29/08/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662850 |
4000026 |
29/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662854 |
4000021 |
29/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662858 |
4000025 |
29/08/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662862 |
4000024 |
29/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662866 |
4000043 |
29/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662870 |
4000196 |
29/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662874 |
4000015 |
29/08/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662878 |
4000047 |
29/08/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402662882 |
4000046 |
29/08/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102664102 |
1000128 |
29/08/2023 |
R$ 56,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402654083 |
4000066 |
17/08/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102655559 |
1000304 |
14/08/2023 |
R$ 15.302,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISAO DE SONS E IMAGEM. |
102660377 |
1002161 |
17/08/2023 |
R$ 14,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
102660407 |
1002162 |
21/08/2023 |
R$ 75,81 |
|
| REFERE-SE A PALESTRA MINISTRADA PELO PROFISSIONAL MARCONE OLIVEIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102660505 |
1002170 |
18/08/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102662716 |
1002224 |
29/08/2023 |
R$ 3.640,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRA PARA A REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402663289 |
4000877 |
10/08/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS PACIENTES VANTUIL BARRETO DOS SANTOS, JOSÉ FRANCISCO NETO E CLEUSA ALVES RODRIGUES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402663297 |
4000873 |
10/08/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
402663305 |
4000871 |
10/08/2023 |
R$ 4.463,00 |
|
| REFERE-SE A MENSALIDADE DO CURSO DE GESTÃO DE SAUDE PUBLICA MATRICULA 75081 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402665612 |
4000880 |
22/08/2023 |
R$ 1.602,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP, CONTA 202 |
102665814 |
1000117 |
30/08/2023 |
R$ 25,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102665858 |
1002177 |
08/08/2023 |
R$ 56,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE DA RUA JOÃO GLAUVERTO DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102665870 |
1001886 |
11/08/2023 |
R$ 13.500,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DAS CANALETAS DA RUA GIORGINO RICARDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102665882 |
1001881 |
11/08/2023 |
R$ 6.929,20 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO TOPOGRAFO CEDIDO PELA ARDOCE A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102665898 |
1001828 |
10/08/2023 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA CONTROLE DE ACESSO EM EVENTOS DA CULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102665910 |
1001833 |
17/08/2023 |
R$ 2.856,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102665922 |
1001427 |
09/08/2023 |
R$ 849,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO DE SAIDA N° 1261000639/2022/SEE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102666060 |
1001114 |
25/08/2023 |
R$ 511.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO .DIFERENCA DO MES 07/2023 |
402666388 |
4001054 |
18/08/2023 |
R$ 5.393,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2023 |
102666564 |
1002327 |
18/08/2023 |
R$ 7.008,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102666912 |
1002332 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102666928 |
1000033 |
18/08/2023 |
R$ 0,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102666964 |
1000765 |
31/08/2023 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102667002 |
1000115 |
02/08/2023 |
R$ 150,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102667010 |
1000115 |
04/08/2023 |
R$ 76,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1704 |
102667018 |
1000254 |
31/08/2023 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102667042 |
1000253 |
31/08/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102667052 |
1000253 |
31/08/2023 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102667064 |
1000253 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102667074 |
1000253 |
31/08/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102667088 |
1000033 |
10/08/2023 |
R$ 16,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102667096 |
1000033 |
18/08/2023 |
R$ 3,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102667104 |
1000033 |
30/08/2023 |
R$ 2,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102667120 |
1000253 |
31/08/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.FONTE 1708 |
102667128 |
1000463 |
31/08/2023 |
R$ 11,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102667138 |
1000261 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
102667148 |
1000261 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102667156 |
1001011 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1751 |
102667178 |
1000256 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1550 |
102667194 |
1000255 |
31/08/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102667632 |
1000033 |
31/08/2023 |
R$ 206,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102669645 |
1000033 |
10/08/2023 |
R$ 6.068,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102669657 |
1000033 |
18/08/2023 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102669661 |
1000033 |
30/08/2023 |
R$ 3.205,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102669669 |
1000253 |
31/08/2023 |
R$ 244,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402670043 |
4000176 |
31/08/2023 |
R$ 361,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402670051 |
4000174 |
31/08/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402670059 |
4000174 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102672380 |
1000269 |
31/08/2023 |
R$ 269,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
102672420 |
1000269 |
31/08/2023 |
R$ 0,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402672440 |
4000174 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402672456 |
4000174 |
31/08/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402672510 |
4000174 |
31/08/2023 |
R$ 46,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102678660 |
1001785 |
10/08/2023 |
R$ 831,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102678738 |
1000253 |
31/08/2023 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102678786 |
1000253 |
31/08/2023 |
R$ 34,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102678794 |
1001831 |
10/08/2023 |
R$ 793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102678818 |
1000034 |
10/08/2023 |
R$ 19.496,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102678828 |
1000055 |
10/08/2023 |
R$ 3.242,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102678836 |
1000056 |
10/08/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102678850 |
1000055 |
18/08/2023 |
R$ 5.081,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102678858 |
1000056 |
18/08/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM |
102678866 |
1000057 |
18/08/2023 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102678884 |
1000055 |
30/08/2023 |
R$ 1.159,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102678902 |
1000056 |
30/08/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO CONTRATO: 240968. |
102678914 |
1000138 |
10/08/2023 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DIVIDA, CONTRATO: 240968 |
102678919 |
1000139 |
10/08/2023 |
R$ 5.131,11 |
|