| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA A QUADRA DA RUA SANTANA (BREU) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677752 |
1001639 |
10/10/2023 |
R$ 851,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677748 |
1001640 |
10/10/2023 |
R$ 2.265,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677740 |
1001657 |
10/10/2023 |
R$ 202,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677744 |
1001641 |
10/10/2023 |
R$ 207,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRTERARIA DE CULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677764 |
1001663 |
10/10/2023 |
R$ 7.439,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402704791 |
4000818 |
01/10/2023 |
R$ 950,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2023 50%. |
402705003 |
4000818 |
05/10/2023 |
R$ 1.481,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677756 |
1001547 |
10/10/2023 |
R$ 1.123,84 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677760 |
1001541 |
10/10/2023 |
R$ 1.265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402678078 |
4000831 |
10/10/2023 |
R$ 561,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677792 |
1001840 |
10/10/2023 |
R$ 101,39 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO QUATEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677148 |
1001895 |
10/10/2023 |
R$ 5.530,16 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA BERENICE , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677824 |
1001899 |
10/10/2023 |
R$ 7.642,39 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ROSANGELA SOARES DE FIGUEIREDO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677784 |
1001901 |
10/10/2023 |
R$ 3.584,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NADIR BENTO DA SILVA LEÃO DE JESUS QUEIROGA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677788 |
1001902 |
10/10/2023 |
R$ 13.584,25 |
|
| REFERE-SE A AMTERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677724 |
1001904 |
10/10/2023 |
R$ 563,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677736 |
1001846 |
10/10/2023 |
R$ 11.425,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA PROTEÇÃO DE NASCENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677732 |
1001841 |
10/10/2023 |
R$ 1.369,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ENTORNO DA QUADRA NA RUA SANTANA (BREU) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677716 |
1001992 |
10/10/2023 |
R$ 1.386,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677536 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677720 |
1001990 |
10/10/2023 |
R$ 639,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677539 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677542 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677332 |
4000991 |
17/10/2023 |
R$ 3.453,75 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102685220 |
1002083 |
25/10/2023 |
R$ 9.546,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677812 |
1002169 |
10/10/2023 |
R$ 12.498,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677588 |
1001781 |
16/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677604 |
1001809 |
16/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA. |
102677592 |
1001778 |
16/10/2023 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677108 |
1001776 |
16/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677128 |
1001775 |
16/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677352 |
1001782 |
16/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677418 |
1001805 |
16/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677124 |
1001779 |
16/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A O SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677120 |
1001804 |
16/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677116 |
1001803 |
16/10/2023 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677112 |
1000141 |
16/10/2023 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677132 |
1002174 |
16/10/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA MUDANÇAS INTERMUNICIPAIS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ( DIVINOLANDIA PARA CIPOTANIA - 970KM, MATHEUS LEME PARA DIVINOLANDIA - 710KM) |
102685204 |
1002175 |
26/10/2023 |
R$ 10.199,99 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A PLOTAGEM DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102678093 |
1002204 |
10/10/2023 |
R$ 580,35 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACESSORIA TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677136 |
1002206 |
16/10/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677600 |
1002207 |
16/10/2023 |
R$ 2.926,57 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677728 |
1002208 |
10/10/2023 |
R$ 131,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102687426 |
1002209 |
10/10/2023 |
R$ 188,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102678096 |
1002210 |
10/10/2023 |
R$ 7.047,00 |
|
| REFREE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MOVIMENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102678099 |
1002213 |
10/10/2023 |
R$ 3.421,87 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PAR USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677140 |
1002214 |
16/10/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402678034 |
4000941 |
09/10/2023 |
R$ 218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102685362 |
1000305 |
23/10/2023 |
R$ 2.027,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102685224 |
1000303 |
25/10/2023 |
R$ 3.721,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102685358 |
1000307 |
23/10/2023 |
R$ 2.356,22 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677486 |
4001026 |
16/10/2023 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677545 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677548 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677551 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685134 |
1001545 |
25/10/2023 |
R$ 146,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677712 |
1002216 |
16/10/2023 |
R$ 2.270,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677596 |
1002218 |
16/10/2023 |
R$ 8.626,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS PLACAS ROÇADEIRA, PUD8952, PATROL120K, RETROESCAVADEIRA RK406, OXA0901, CAM IVECO1 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102673192 |
1002191 |
02/10/2023 |
R$ 6.361,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, BUDNY 754RM MF4275, OQW7060, SHH2H75, LIUGONG835 E XCMG DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
102673196 |
1002226 |
02/10/2023 |
R$ 11.623,76 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677478 |
4000010 |
16/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402678030 |
4000941 |
09/10/2023 |
R$ 596,70 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685308 |
1001780 |
23/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA LIUGONG835 E XCMG DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
102673188 |
1002178 |
02/10/2023 |
R$ 6.818,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA02, NEW HOLLAND, MF4275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
102685137 |
1002272 |
25/10/2023 |
R$ 3.697,13 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677800 |
1002291 |
10/10/2023 |
R$ 19.656,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677816 |
1002292 |
10/10/2023 |
R$ 2.701,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677804 |
1002293 |
10/10/2023 |
R$ 3.428,99 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DE MARIA APARECIDA DE JESUSQUEIROGA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677820 |
1002294 |
10/10/2023 |
R$ 3.726,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677808 |
1002295 |
10/10/2023 |
R$ 13.567,48 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE GARI PARA LIMPEZA DE RUAS NA CIDADE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677796 |
1002299 |
10/10/2023 |
R$ 3.024,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677974 |
4001117 |
10/10/2023 |
R$ 9.199,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402695128 |
4001118 |
06/10/2023 |
R$ 7.788,77 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES E MATABURROS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685390 |
1002308 |
20/10/2023 |
R$ 14.409,97 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SITEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677708 |
1000275 |
16/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677696 |
1000076 |
16/10/2023 |
R$ 985,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677994 |
4001124 |
09/10/2023 |
R$ 3.101,01 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402678006 |
4001130 |
09/10/2023 |
R$ 7.583,49 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA A REDE MUNIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677990 |
4001129 |
09/10/2023 |
R$ 1.363,78 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677982 |
4001127 |
09/10/2023 |
R$ 10.067,96 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402678002 |
4001126 |
09/10/2023 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677998 |
4001125 |
09/10/2023 |
R$ 1.345,20 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677970 |
4001122 |
09/10/2023 |
R$ 4.432,89 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677966 |
4001121 |
09/10/2023 |
R$ 2.064,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕES DA SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
402678042 |
4001085 |
09/10/2023 |
R$ 1.851,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕES DA SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402678046 |
4001053 |
09/10/2023 |
R$ 2.035,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677962 |
4001111 |
09/10/2023 |
R$ 300,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677704 |
1002318 |
16/10/2023 |
R$ 1.156,56 |
|
| REFERE-S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677700 |
1002319 |
16/10/2023 |
R$ 343,44 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677348 |
1002324 |
16/10/2023 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕES DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677910 |
1002328 |
09/10/2023 |
R$ 538,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS PLACAS PUD8952, PATROL120K, RETROESCAVADEIRA RK406, OXA0901, CAM IVECO, CAM IVECO2 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685140 |
1002276 |
25/10/2023 |
R$ 15.821,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402673180 |
4001131 |
02/10/2023 |
R$ 4.700,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA A REDE MUNIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677950 |
4001128 |
09/10/2023 |
R$ 13.126,26 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677954 |
4001055 |
09/10/2023 |
R$ 10.713,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677564 |
1002334 |
18/10/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677554 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677502 |
1000310 |
18/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677529 |
1002220 |
18/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677576 |
1002335 |
18/10/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677515 |
1000104 |
18/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677572 |
1001121 |
18/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677568 |
1000629 |
18/10/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677518 |
1000104 |
18/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677505 |
1000310 |
18/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677532 |
1002220 |
18/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677557 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677886 |
1002341 |
09/10/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677890 |
1002342 |
09/10/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677894 |
1002343 |
09/10/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677882 |
1002344 |
09/10/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677898 |
1002345 |
09/10/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA LOCALIDADE DO SANTANA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402684799 |
4001141 |
25/10/2023 |
R$ 630,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO PSF JOANA KARLA E DIVINOLANDIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677986 |
4001142 |
09/10/2023 |
R$ 1.830,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DO CAPS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402678050 |
4001143 |
09/10/2023 |
R$ 1.230,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO, FARMACIA E POSTO DE SAUDE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. . CONTA 21878-2 |
402679911 |
4000799 |
16/10/2023 |
R$ 1.883,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402693565 |
4001150 |
23/10/2023 |
R$ 15.499,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677938 |
4001151 |
09/10/2023 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677490 |
4001153 |
16/10/2023 |
R$ 3.982,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕES DA SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
402677942 |
4001149 |
09/10/2023 |
R$ 2.390,42 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677946 |
4001148 |
09/10/2023 |
R$ 9.101,08 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402678054 |
4001144 |
09/10/2023 |
R$ 1.830,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETOR DE FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. CONTA N°36.648-X. |
402693573 |
4001145 |
25/10/2023 |
R$ 1.230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677958 |
4001146 |
09/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DA DUPLA MATHEUS E KAUAN NO 43°JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. PARCELA 02 |
102677844 |
1002285 |
06/10/2023 |
R$ 95.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DA DUPLA MATHEUS E KAUAN NO 43°JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. PARCELA 02 |
102677850 |
1002285 |
10/10/2023 |
R$ 71.747,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O QUADRAGESIMO QUARTO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685108 |
1002284 |
25/10/2023 |
R$ 102.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673228 |
1002361 |
05/10/2023 |
R$ 5.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673208 |
1002362 |
05/10/2023 |
R$ 13.752,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673218 |
1002363 |
05/10/2023 |
R$ 5.157,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673250 |
1002364 |
05/10/2023 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673606 |
1002365 |
05/10/2023 |
R$ 10.282,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673262 |
1002367 |
05/10/2023 |
R$ 3.429,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673296 |
1002368 |
05/10/2023 |
R$ 17.495,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673284 |
1002369 |
05/10/2023 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673322 |
1002370 |
05/10/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673238 |
1002371 |
05/10/2023 |
R$ 4.655,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673328 |
1002372 |
05/10/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673312 |
1002373 |
05/10/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673268 |
1002374 |
05/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673274 |
1002375 |
05/10/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673600 |
1002376 |
05/10/2023 |
R$ 23.768,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673352 |
1002377 |
05/10/2023 |
R$ 14.522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673340 |
1002378 |
05/10/2023 |
R$ 13.514,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673388 |
1002379 |
05/10/2023 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673412 |
1002380 |
05/10/2023 |
R$ 3.403,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673402 |
1002381 |
05/10/2023 |
R$ 161.588,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673424 |
1002382 |
05/10/2023 |
R$ 165.717,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673378 |
1002384 |
05/10/2023 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673442 |
1002385 |
05/10/2023 |
R$ 10.618,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673452 |
1002386 |
05/10/2023 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673462 |
1002387 |
05/10/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673484 |
1002388 |
05/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673468 |
1002389 |
05/10/2023 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673478 |
1002390 |
05/10/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673508 |
1002391 |
05/10/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673492 |
1002393 |
05/10/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102672460 |
1002394 |
05/10/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673620 |
1002395 |
05/10/2023 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673580 |
1002396 |
05/10/2023 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673542 |
1002397 |
05/10/2023 |
R$ 34.695,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673524 |
1002398 |
05/10/2023 |
R$ 29.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673574 |
1002399 |
05/10/2023 |
R$ 32.677,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673566 |
1002400 |
05/10/2023 |
R$ 6.122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673590 |
1002401 |
05/10/2023 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673642 |
1002402 |
05/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673626 |
1002403 |
05/10/2023 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673636 |
1002404 |
05/10/2023 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673660 |
1002405 |
05/10/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673650 |
1002406 |
05/10/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693618 |
1002408 |
20/10/2023 |
R$ 938,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693621 |
1002409 |
20/10/2023 |
R$ 5.137,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677768 |
1002351 |
10/10/2023 |
R$ 1.035,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693626 |
1002410 |
20/10/2023 |
R$ 473,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693629 |
1002411 |
20/10/2023 |
R$ 993,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693632 |
1002412 |
20/10/2023 |
R$ 576,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693635 |
1002413 |
20/10/2023 |
R$ 1.434,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693647 |
1002414 |
20/10/2023 |
R$ 3.100,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693651 |
1002415 |
20/10/2023 |
R$ 3.846,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693638 |
1002416 |
20/10/2023 |
R$ 726,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102691796 |
1002417 |
20/10/2023 |
R$ 69.487,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102691790 |
1002418 |
20/10/2023 |
R$ 12.550,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693659 |
1002419 |
20/10/2023 |
R$ 4.425,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693663 |
1002420 |
20/10/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693667 |
1002421 |
20/10/2023 |
R$ 1.397,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693671 |
1002422 |
20/10/2023 |
R$ 1.878,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693677 |
1002423 |
20/10/2023 |
R$ 1.017,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693681 |
1002424 |
20/10/2023 |
R$ 13.158,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693687 |
1002425 |
20/10/2023 |
R$ 8.114,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693693 |
1002426 |
20/10/2023 |
R$ 732,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693699 |
1002427 |
20/10/2023 |
R$ 1.299,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693705 |
1002428 |
20/10/2023 |
R$ 394,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693709 |
1002429 |
20/10/2023 |
R$ 858,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ENTORNO DA QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102677772 |
1002430 |
10/10/2023 |
R$ 388,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DA DUPLA CESAR E PAULINHO NO 43°JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102678107 |
1002431 |
06/10/2023 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA RUA JOÃO GUALBERTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
102677776 |
1002432 |
10/10/2023 |
R$ 2.364,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677878 |
1002348 |
09/10/2023 |
R$ 1.393,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE FABIANO RABELO LEITE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677906 |
1002349 |
09/10/2023 |
R$ 2.814,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673666 |
1002433 |
05/10/2023 |
R$ 1.815,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673676 |
1002434 |
05/10/2023 |
R$ 2.031,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673682 |
1002435 |
05/10/2023 |
R$ 227,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693655 |
1002436 |
20/10/2023 |
R$ 464,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693641 |
1002438 |
20/10/2023 |
R$ 84,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO |
102677828 |
1002439 |
10/10/2023 |
R$ 1.168,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102677360 |
1000307 |
16/10/2023 |
R$ 688,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102677356 |
1000307 |
16/10/2023 |
R$ 639,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102677364 |
1000307 |
16/10/2023 |
R$ 659,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677648 |
1000124 |
16/10/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677652 |
1000124 |
16/10/2023 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677640 |
1000125 |
16/10/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677644 |
1000125 |
16/10/2023 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677368 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 220,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677372 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 80,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677376 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 71,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677380 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 368,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677384 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 120,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677388 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 140,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677402 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 188,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677656 |
1000127 |
16/10/2023 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677660 |
1000127 |
16/10/2023 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677664 |
1000558 |
16/10/2023 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677780 |
1002350 |
10/10/2023 |
R$ 3.808,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER. |
102677668 |
1002440 |
16/10/2023 |
R$ 66,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER. |
102677672 |
1002440 |
16/10/2023 |
R$ 66,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER. |
102677676 |
1002440 |
16/10/2023 |
R$ 62,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE ENVENTO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677836 |
1002441 |
10/10/2023 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER. |
102677680 |
1002440 |
16/10/2023 |
R$ 70,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER. |
102677684 |
1002440 |
16/10/2023 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677688 |
1000558 |
16/10/2023 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXAO. |
102677692 |
1002442 |
16/10/2023 |
R$ 70,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXAO. |
102677608 |
1002442 |
16/10/2023 |
R$ 102,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXAO. |
102677620 |
1002442 |
16/10/2023 |
R$ 241,51 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402678070 |
4000076 |
10/10/2023 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402678074 |
4000066 |
10/10/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA. |
102677616 |
1002443 |
16/10/2023 |
R$ 72,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA. |
102677144 |
1002443 |
16/10/2023 |
R$ 70,27 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677918 |
4001069 |
09/10/2023 |
R$ 2.126,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677422 |
4000296 |
16/10/2023 |
R$ 147,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677426 |
4000296 |
16/10/2023 |
R$ 137,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677430 |
4000297 |
16/10/2023 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677434 |
4000297 |
16/10/2023 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677438 |
4000297 |
16/10/2023 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677442 |
4000297 |
16/10/2023 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677446 |
4000206 |
16/10/2023 |
R$ 199,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677450 |
4000206 |
16/10/2023 |
R$ 432,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677454 |
4000206 |
16/10/2023 |
R$ 48,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677458 |
4000206 |
16/10/2023 |
R$ 95,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677462 |
4000206 |
16/10/2023 |
R$ 448,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677466 |
4000206 |
16/10/2023 |
R$ 158,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677470 |
4000206 |
16/10/2023 |
R$ 177,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER. |
102677612 |
1002440 |
16/10/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AÇÕES DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402684648 |
4001156 |
25/10/2023 |
R$ 3.051,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685246 |
1000036 |
10/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677854 |
1000037 |
10/10/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677858 |
1000038 |
10/10/2023 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102695016 |
1000039 |
16/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677862 |
1000044 |
10/10/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677866 |
1001661 |
10/10/2023 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677874 |
1000452 |
10/10/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102677870 |
1000040 |
10/10/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
102677406 |
1000307 |
16/10/2023 |
R$ 703,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOÇÃO DE ETRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS FLORES REALIZADA PELA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVNOLANDIA DE MINAS. |
102677832 |
1002444 |
10/10/2023 |
R$ 15.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677624 |
1000558 |
16/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677840 |
1002445 |
10/10/2023 |
R$ 11.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677410 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677414 |
1000126 |
16/10/2023 |
R$ 211,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677474 |
4000869 |
16/10/2023 |
R$ 135,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677494 |
4000869 |
16/10/2023 |
R$ 129,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102673184 |
1000123 |
05/10/2023 |
R$ 151,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677934 |
4001042 |
09/10/2023 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402678010 |
4000940 |
09/10/2023 |
R$ 444,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402677926 |
4001036 |
09/10/2023 |
R$ 1.753,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 05/06/2023. |
402677930 |
4000703 |
09/10/2023 |
R$ 1.305,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402678014 |
4000943 |
09/10/2023 |
R$ 1.425,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402678018 |
4001035 |
09/10/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402678022 |
4000933 |
09/10/2023 |
R$ 261,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 05/06/2023. |
402678026 |
4000700 |
09/10/2023 |
R$ 247,50 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402677922 |
4001068 |
09/10/2023 |
R$ 1.554,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. AGOSTO E SETEMBRO |
402677340 |
4001157 |
16/10/2023 |
R$ 4.806,94 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402678058 |
4000065 |
10/10/2023 |
R$ 3.650,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677632 |
1001173 |
16/10/2023 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677580 |
1002448 |
16/10/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PAR USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. AGOSTO E SETEMBRO |
102677628 |
1002449 |
16/10/2023 |
R$ 1.649,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. AGOSTO E SETEMBRO |
102677584 |
1002450 |
16/10/2023 |
R$ 3.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685354 |
1002451 |
23/10/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102677914 |
1002446 |
09/10/2023 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674898 |
4001158 |
04/10/2023 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674822 |
4001159 |
04/10/2023 |
R$ 3.541,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674828 |
4001160 |
04/10/2023 |
R$ 1.726,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674976 |
4001162 |
10/10/2023 |
R$ 9.763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674996 |
4001164 |
10/10/2023 |
R$ 4.802,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674916 |
4001165 |
10/10/2023 |
R$ 23.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674952 |
4001166 |
10/10/2023 |
R$ 30.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674884 |
4001168 |
04/10/2023 |
R$ 130.573,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402693597 |
4001169 |
04/10/2023 |
R$ 21.914,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674834 |
4001170 |
04/10/2023 |
R$ 45.401,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674938 |
4001171 |
10/10/2023 |
R$ 16.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674812 |
4001173 |
04/10/2023 |
R$ 3.704,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674802 |
4001174 |
04/10/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674796 |
4001175 |
04/10/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674990 |
4001176 |
10/10/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674926 |
4001177 |
10/10/2023 |
R$ 12.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693759 |
4001178 |
20/10/2023 |
R$ 1.000,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693763 |
4001179 |
20/10/2023 |
R$ 1.106,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693779 |
4001180 |
20/10/2023 |
R$ 4.123,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693783 |
4001181 |
20/10/2023 |
R$ 10.681,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693767 |
4001182 |
20/10/2023 |
R$ 53.571,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693813 |
4001183 |
20/10/2023 |
R$ 4.602,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693789 |
4001184 |
20/10/2023 |
R$ 3.417,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693795 |
4001185 |
20/10/2023 |
R$ 2.023,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693775 |
4001186 |
20/10/2023 |
R$ 277,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693801 |
4001187 |
20/10/2023 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
402693805 |
4001188 |
20/10/2023 |
R$ 2.661,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DO XANDÃO NO 44°JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102684877 |
1002453 |
10/10/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AREA DE FESTA PARA REALIZAÇÃO DO 44º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102678113 |
1002455 |
06/10/2023 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO DO GUSTAVO VITOI NO 44°JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102678103 |
1002454 |
06/10/2023 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673368 |
1002383 |
05/10/2023 |
R$ 20.044,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673364 |
1002457 |
05/10/2023 |
R$ 30.089,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673498 |
1002392 |
05/10/2023 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102673512 |
1002392 |
05/10/2023 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EM PENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA O ENTORNO DA QUADRA NA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102677902 |
1002456 |
09/10/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677521 |
1000104 |
18/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677173 |
4000048 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677177 |
4001029 |
17/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684891 |
4000052 |
23/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677213 |
4000050 |
17/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677245 |
4000023 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677217 |
4000570 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677252 |
4000014 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677221 |
4000025 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677259 |
4000196 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677262 |
4000196 |
17/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677266 |
4000047 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677269 |
4000047 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677273 |
4000019 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677276 |
4000019 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677152 |
4000016 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677155 |
4000016 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677248 |
4000023 |
17/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677225 |
4000029 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677229 |
4000027 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677280 |
4000012 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677233 |
4000021 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677237 |
4000044 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677290 |
4000046 |
17/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677293 |
4000046 |
17/10/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677255 |
4000014 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677283 |
4000012 |
17/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677325 |
4000013 |
17/10/2023 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677328 |
4000013 |
17/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677297 |
4000015 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677300 |
4000015 |
17/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677304 |
4000024 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677307 |
4000024 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677241 |
4000018 |
17/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677311 |
4000301 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677314 |
4000301 |
17/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677318 |
4000043 |
17/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677321 |
4000043 |
17/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402677286 |
4000012 |
17/10/2023 |
R$ 533,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677508 |
1000310 |
18/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677525 |
1001180 |
18/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677511 |
1000310 |
18/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102677560 |
1000030 |
18/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA PARA O DESENVOLVIMENTO D AÇÕES NO ATENDIMENTO DO CAPS 1 - MARTHA COELHO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402678131 |
4000874 |
10/10/2023 |
R$ 2.850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PERIOO DE 30 DIAS NO MES DE SETEMBRO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677159 |
4001189 |
16/10/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDAI DE MINAS. |
402677209 |
4001190 |
17/10/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRATAMENTO DE SAUDE . |
402684819 |
4001191 |
16/10/2023 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRATAMENTO DE SAUDE . |
402684815 |
4001192 |
18/10/2023 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRATAMENTO DE SAUDE . |
402684823 |
4001193 |
16/10/2023 |
R$ 572,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677193 |
4001194 |
17/10/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESADOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677185 |
4000558 |
17/10/2023 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677201 |
4001195 |
17/10/2023 |
R$ 10.050,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PESF JOSÉ VENTURA EM SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677498 |
4001196 |
16/10/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402684592 |
4001198 |
25/10/2023 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402689730 |
4001199 |
18/10/2023 |
R$ 4.590,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677181 |
4001200 |
17/10/2023 |
R$ 32.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677205 |
4001201 |
17/10/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402684596 |
4001204 |
25/10/2023 |
R$ 3.133,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402684600 |
4001205 |
25/10/2023 |
R$ 9.989,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402685093 |
4001206 |
20/10/2023 |
R$ 5.940,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
102674260 |
1000304 |
14/10/2023 |
R$ 16.333,61 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DIVINOLÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677189 |
4001207 |
17/10/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402677197 |
4001208 |
17/10/2023 |
R$ 5.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102693615 |
1002407 |
20/10/2023 |
R$ 3.637,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674864 |
4001172 |
04/10/2023 |
R$ 4.348,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674880 |
4001167 |
04/10/2023 |
R$ 80.185,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402674986 |
4001161 |
10/10/2023 |
R$ 4.348,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
402675018 |
4001163 |
10/10/2023 |
R$ 720,08 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RTO6F40, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402675166 |
4001140 |
10/10/2023 |
R$ 1.748,35 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RTO6F40, RMQ2D65, QNF9859, RFP6E36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402675170 |
4001140 |
10/10/2023 |
R$ 8.684,45 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102690471 |
1002459 |
18/10/2023 |
R$ 5.780,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DAASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685312 |
1002461 |
23/10/2023 |
R$ 4.654,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DE MARIA APARECIDA DE JESUS QUEIROGA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102690479 |
1002462 |
18/10/2023 |
R$ 3.720,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102694286 |
1002463 |
18/10/2023 |
R$ 15.525,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684862 |
4000045 |
23/10/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684865 |
4000045 |
23/10/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684911 |
4000481 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684855 |
4000144 |
23/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684858 |
4000144 |
23/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684897 |
4000079 |
23/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684901 |
4000078 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684907 |
4000049 |
23/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685037 |
4000013 |
23/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684979 |
4000021 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684983 |
4000029 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684987 |
4000026 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685044 |
4000012 |
23/10/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684991 |
4000019 |
23/10/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685023 |
4000015 |
23/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685097 |
4000047 |
23/10/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684873 |
4000050 |
23/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684881 |
4000048 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684851 |
4000078 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684885 |
4000020 |
23/10/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684869 |
4001110 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685030 |
4000016 |
23/10/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684995 |
4000024 |
23/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684999 |
4000025 |
23/10/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685072 |
4000014 |
23/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685051 |
4000046 |
23/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685065 |
4000196 |
23/10/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685019 |
4000570 |
23/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685079 |
4000043 |
23/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685058 |
4000023 |
23/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685086 |
4000027 |
23/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685033 |
4000016 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685040 |
4000013 |
23/10/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685047 |
4000012 |
23/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685068 |
4000196 |
23/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685100 |
4000047 |
23/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685089 |
4000027 |
23/10/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685054 |
4000046 |
23/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685026 |
4000015 |
23/10/2023 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685061 |
4000023 |
23/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685082 |
4000043 |
23/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402685075 |
4000014 |
23/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402684807 |
4000207 |
24/10/2023 |
R$ 18,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402684803 |
4000207 |
24/10/2023 |
R$ 79,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO POLO UAB DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685268 |
1000137 |
24/10/2023 |
R$ 14,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102685272 |
1000334 |
24/10/2023 |
R$ 71,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CRAS. |
102685282 |
1000338 |
24/10/2023 |
R$ 105,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102685290 |
1000334 |
24/10/2023 |
R$ 116,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR. |
102685260 |
1000337 |
24/10/2023 |
R$ 70,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102685238 |
1000358 |
24/10/2023 |
R$ 114,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685316 |
1002481 |
23/10/2023 |
R$ 410,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402693593 |
4001241 |
25/10/2023 |
R$ 525,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. CONTA N°36.648-X. |
402693589 |
4001242 |
25/10/2023 |
R$ 105,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNACIA SANATÁRIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. CONTA N°36.648-X. |
402693585 |
4001245 |
25/10/2023 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DO CAPS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402684771 |
4001246 |
25/10/2023 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETOR DE ENDEMIAS (DENGUE) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDEDE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. CONTA N°36.648-X. |
402693569 |
4001248 |
25/10/2023 |
R$ 315,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, RFP6E36, RGA5A26, RGA5423, RGA1A75, RUI6E18, RUI6E39, GERADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402676112 |
4001135 |
19/10/2023 |
R$ 14.723,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXF8893, OXK2544, PXV9310, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, RFP6E36, RGA5A26, RGA5423, RGA1A75, RUI6E18, RUI6E39, RMQ2D65, QPX7183, QXX4I83, SIK3J73, RTO6F40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO |
402676128 |
4001136 |
19/10/2023 |
R$ 31.513,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA OXA0901, CAM. IVECO1, CAM. IVECO2 DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685124 |
1001543 |
25/10/2023 |
R$ 9.197,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA OXA0901, CAM. IVECO1, CAM. IVECO2 DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685121 |
1001543 |
25/10/2023 |
R$ 2.561,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102676150 |
1001546 |
19/10/2023 |
R$ 493,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102676164 |
1001546 |
19/10/2023 |
R$ 1.000,36 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOANA KARLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402684843 |
4001251 |
23/10/2023 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DO CAPS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402684755 |
4001254 |
25/10/2023 |
R$ 1.290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA N° 36.648-X |
402693577 |
4001257 |
26/10/2023 |
R$ 860,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. CONTA N°36.648-X. |
402693581 |
4001258 |
25/10/2023 |
R$ 860,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402684761 |
4001259 |
25/10/2023 |
R$ 2.150,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402684640 |
4001260 |
25/10/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685382 |
1001498 |
23/10/2023 |
R$ 8.053,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685147 |
1002466 |
25/10/2023 |
R$ 783,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26 E VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685144 |
1001544 |
25/10/2023 |
R$ 1.346,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685130 |
1002360 |
25/10/2023 |
R$ 1.022,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685112 |
1001499 |
25/10/2023 |
R$ 689,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102685118 |
1001542 |
25/10/2023 |
R$ 14.292,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
102685127 |
1002358 |
25/10/2023 |
R$ 9.913,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102685115 |
1001542 |
25/10/2023 |
R$ 3.708,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QQQ5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402684847 |
4001137 |
23/10/2023 |
R$ 1.342,39 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102685372 |
1002485 |
23/10/2023 |
R$ 23.662,62 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PUM7183, QXN 5762, PUP5110, PSD9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102676608 |
1002488 |
10/10/2023 |
R$ 11.825,64 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PUM7183, QXN 5762, PUP5110, PSD9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102676616 |
1002488 |
10/10/2023 |
R$ 9.198,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102676656 |
1002489 |
10/10/2023 |
R$ 1.606,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685200 |
1001350 |
26/10/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402684604 |
4000942 |
25/10/2023 |
R$ 4.568,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102685342 |
1002491 |
23/10/2023 |
R$ 23.629,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102685332 |
1002486 |
23/10/2023 |
R$ 30.958,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102685300 |
1002492 |
23/10/2023 |
R$ 11.027,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685322 |
1002493 |
23/10/2023 |
R$ 693,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685326 |
1001498 |
23/10/2023 |
R$ 5.343,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA. |
102685242 |
1002496 |
24/10/2023 |
R$ 1.879,80 |
|
| REFERE-SE A A QUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685350 |
1002500 |
23/10/2023 |
R$ 3.637,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102685171 |
1002501 |
23/10/2023 |
R$ 3.522,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102685163 |
1002502 |
23/10/2023 |
R$ 8.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102685216 |
1000280 |
25/10/2023 |
R$ 5.200,01 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CORREGO DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402684811 |
4001262 |
24/10/2023 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇO MUNICIPAIS QUE FORAM DESTAQUE EM SEU SETOR DURANTE O TEMPO DE TRABALHO EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102678090 |
1002201 |
10/10/2023 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SÍTIO PARA ATIVIDADE INTERATIVA DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685151 |
1002484 |
25/10/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102685155 |
1001858 |
27/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102685179 |
1002220 |
27/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102685182 |
1002220 |
27/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102685193 |
1000104 |
27/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102685186 |
1000310 |
27/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102685196 |
1000104 |
27/10/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102685159 |
1000535 |
27/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102685189 |
1000310 |
27/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684674 |
4000570 |
27/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684668 |
4000018 |
27/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684688 |
4000019 |
27/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684684 |
4000025 |
27/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684692 |
4000016 |
27/10/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684700 |
4000024 |
27/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684704 |
4000012 |
27/10/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684708 |
4000044 |
27/10/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684712 |
4000026 |
27/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684716 |
4000027 |
27/10/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684720 |
4000013 |
27/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684724 |
4000014 |
27/10/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684748 |
4000046 |
27/10/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684751 |
4000046 |
27/10/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684728 |
4000196 |
27/10/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684732 |
4000023 |
27/10/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684736 |
4000043 |
27/10/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684740 |
4000015 |
27/10/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402684744 |
4000047 |
27/10/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102680093 |
1002366 |
05/10/2023 |
R$ 13.146,80 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402680389 |
4001123 |
09/10/2023 |
R$ 1.107,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA UBS DO MUNICICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402680707 |
4001294 |
10/10/2023 |
R$ 2.077,59 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS SIT7C61 E SHH1J46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102681099 |
1002532 |
31/10/2023 |
R$ 1.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2023. |
102684010 |
1002562 |
23/10/2023 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2023. |
102684000 |
1002562 |
23/10/2023 |
R$ 2.676,26 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102684522 |
1002614 |
26/10/2023 |
R$ 5.540,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102684538 |
1002615 |
26/10/2023 |
R$ 8.944,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102684552 |
1002616 |
26/10/2023 |
R$ 3.078,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402684632 |
4001252 |
25/10/2023 |
R$ 734,36 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA REPAROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102684779 |
1002623 |
26/10/2023 |
R$ 2.698,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102684795 |
1002624 |
26/10/2023 |
R$ 12.217,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402684951 |
4001154 |
10/10/2023 |
R$ 2.197,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402684965 |
4001345 |
25/10/2023 |
R$ 4.502,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JISTU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102685212 |
1002460 |
25/10/2023 |
R$ 2.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102687256 |
1000765 |
23/10/2023 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1550 |
102687268 |
1000255 |
23/10/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102687286 |
1001011 |
23/10/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102687330 |
1000115 |
27/10/2023 |
R$ 180,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
102687334 |
1000115 |
30/10/2023 |
R$ 97,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1704 |
102687342 |
1000254 |
02/10/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102687358 |
1000033 |
10/10/2023 |
R$ 4.399,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102687362 |
1000033 |
20/10/2023 |
R$ 1.703,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102687366 |
1000033 |
30/10/2023 |
R$ 3.988,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102687382 |
1000033 |
10/10/2023 |
R$ 117,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102687386 |
1000033 |
20/10/2023 |
R$ 1,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102687390 |
1000033 |
30/10/2023 |
R$ 1,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102687410 |
1000253 |
26/10/2023 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102687434 |
1000253 |
26/10/2023 |
R$ 103,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102687470 |
1000253 |
25/10/2023 |
R$ 54,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102687880 |
1002654 |
05/10/2023 |
R$ 743,11 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA O 44° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
102688652 |
1002464 |
25/10/2023 |
R$ 14.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA (MULTAS) |
102690695 |
1002695 |
30/10/2023 |
R$ 300,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO,2022 |
102690729 |
1002697 |
23/10/2023 |
R$ 98,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAEMNTO DE CONTRIBUICAO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA 2022 |
102690757 |
1002700 |
23/10/2023 |
R$ 29,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102691113 |
1002714 |
10/10/2023 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102691117 |
1002714 |
10/10/2023 |
R$ 153,30 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102694282 |
1002489 |
10/10/2023 |
R$ 4.403,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PRA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102691145 |
1002716 |
05/10/2023 |
R$ 224,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA O 44° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102691165 |
1002717 |
10/10/2023 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA O 44° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102691281 |
1002719 |
10/10/2023 |
R$ 23.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA O 44° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102691277 |
1002719 |
18/10/2023 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA REPARO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E REDES PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102691297 |
1002721 |
26/10/2023 |
R$ 12.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TRECHO EM VOLTA DA PONTE DO BETUME MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102691313 |
1002722 |
26/10/2023 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS SIS3I01, SIS8I29, SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402691712 |
4001438 |
31/10/2023 |
R$ 2.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
102693537 |
1002733 |
30/10/2023 |
R$ 39.105,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
402693557 |
4000174 |
31/10/2023 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102694260 |
1000253 |
31/10/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102694268 |
1000253 |
31/10/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1751 |
102694561 |
1000256 |
31/10/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102694573 |
1000253 |
31/10/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102694753 |
1000253 |
31/10/2023 |
R$ 142,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102695212 |
1000253 |
31/10/2023 |
R$ 228,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102694799 |
1000034 |
10/10/2023 |
R$ 19.712,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102694859 |
1000055 |
10/10/2023 |
R$ 3.644,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102694867 |
1000055 |
20/10/2023 |
R$ 3.684,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102694871 |
1000055 |
30/10/2023 |
R$ 1.426,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102694917 |
1000056 |
10/10/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102694921 |
1000056 |
20/10/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
102694925 |
1000056 |
30/10/2023 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
102694969 |
1000253 |
26/10/2023 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO CONTRATO: 240968. |
102694995 |
1000138 |
10/10/2023 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DIVIDA, CONTRATO: 240968 |
102695000 |
1000139 |
10/10/2023 |
R$ 3.997,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102695038 |
1002407 |
20/10/2023 |
R$ 1.540,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2023 |
102695046 |
1002437 |
20/10/2023 |
R$ 136,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM |
102695072 |
1000057 |
20/10/2023 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSAO. |
102695106 |
1002759 |
23/10/2023 |
R$ 26,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSAO. |
102695120 |
1002760 |
23/10/2023 |
R$ 88,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402704803 |
4000207 |
02/10/2023 |
R$ 88,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402704811 |
4000176 |
01/10/2023 |
R$ 268,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES.08/2023 |
402704825 |
4001594 |
02/10/2023 |
R$ 8.946,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402705063 |
4000176 |
31/10/2023 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES. |
402705125 |
4001596 |
10/10/2023 |
R$ 3.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
402705133 |
4000176 |
31/10/2023 |
R$ 36,50 |
|